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公司采購流程管理制度

時間:2021-07-31 08:48:34 制度 我要投稿

公司采購流程管理制度

  隨著社會不斷地進步,越來越多人會去使用制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編整理的公司采購流程管理制度,希望對大家有所幫助。

公司采購流程管理制度

公司采購流程管理制度1

  一 總則

  為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

  1. 熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

  2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3. 負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

  4. 負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

  5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

  6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

  7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

  8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

  9. 做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三 采購 工作流程

  采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

  1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

  2. 項目正式運作后, 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3. 采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

  4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

  5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

  6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購 部,由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

  7. 項目完成后, 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

  8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

  四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

  原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

  降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

  我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

  (一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的`初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

  (二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

  (三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

  (四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

  (五)大膽設(shè)想: 5 — 10 年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

  目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,修改失誤,爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 采購 部工作的進步,真正達到降低 采購 成本,推動公司發(fā)展的目標

公司采購流程管理制度2

  一、請購極其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

  請購的部門;

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請購物品的需求時間

  請購如有特殊請備注

  請購單填寫人

  請購部門主管

  請購單審核人

  采購副總審核

  財務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請購單及其提報規(guī)定

  請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報采購部門;

  請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續(xù)后補

  如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明

  請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

  采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;

  對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

  無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

  重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;

  3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

  4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

  2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應(yīng)包含的要素

  (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

 。3)付款方式

 。4)工期

 。5)質(zhì)量保證期

 。6)其他約定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

 。1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責(zé)任;

 。2)擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低;

  3、合同執(zhí)行

 。1)已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進,由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

 。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時履約;

 。3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同;

  六:報驗與入庫

  1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;

  2、標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

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