2021采購的管理制度范本（通用5篇）
在當(dāng)下社會，制度的使用頻率逐漸增多，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編精心整理的采購的管理制度范本（通用5篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
采購的管理制度1
第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內(nèi)各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。
第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具；
2、辦公設(shè)備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條采購審批程序：
1、各部門、分子公司根據(jù)實際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室；
2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系采購；大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購；
3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可采購：
�、趴們r值在5000元以上的；
⑵辦公自動化設(shè)備；
�、菃蝺r在1000元以上的辦公用品；
�、瓤偨�(jīng)理辦公室認(rèn)定的其他形式。
4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝的應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費安裝調(diào)試；
5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務(wù)部登記造冊。使用時由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財務(wù)部與各分公司結(jié)算。
第五條供應(yīng)商的確定�？偨�(jīng)理辦公室采取公開招標(biāo)的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，信譽好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制《合格供方名錄》，每一次采購應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評審后確定采購供應(yīng)商。
第六條貨款結(jié)算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。
第七條本制度自20xx年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
采購的管理制度2
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：
1、必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進(jìn)意見和建議。
4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴(yán)格把關(guān)。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見和建議。
二、采購原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨�，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、供應(yīng)商管理規(guī)定
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少�，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責(zé)如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�
�、苋馔獗頍o毛。
3、魚的驗收：
�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S合格證、檢驗證明；
�、诳赐该鞫龋珴赏该鞯氖侵参镉�；
�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌停械V物味的更要拒收；
④嘗味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。
如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。
九、本制度從20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
采購的管理制度3
1、商品購進(jìn)工作實行統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)的方式，在營運總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，由采購部經(jīng)理分級負(fù)責(zé)商品的采購。
2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進(jìn)貨項目。
3、采購部具體負(fù)責(zé)開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。
4、采購部負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類的商品購進(jìn)計劃，經(jīng)審批后具體負(fù)責(zé)計劃的實施。
5、采購部負(fù)責(zé)引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的`供貨商，并組織落實購進(jìn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。
6、采購部要進(jìn)行市場調(diào)查和進(jìn)行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據(jù)消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。
7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài)，及時引進(jìn)暢銷新產(chǎn)品。
8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價分析，杜絕性價比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
9、對采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。
11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。
12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負(fù)有連帶責(zé)任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務(wù)。
14、具體補貨行為由各店負(fù)責(zé)，由采購部進(jìn)行監(jiān)督。
采購的管理制度4
一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。
3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、驗收制度
1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。
2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進(jìn)行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進(jìn)行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
采購的管理制度5
一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部
1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案。
2、負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。
3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。
4、負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、采購物資分類
采購物資分為三類：
1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一級）
2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）
3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）
三、對供方的評價
1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量價格、供貨日期等進(jìn)行比較，對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：
a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；
b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；
c、供方顧客滿意程度；
d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等）；
e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況，價格和交付情況等
3、對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。
4、對于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評價意見，廠長批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。
5、對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方年度業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報廠長批準(zhǔn)，但應(yīng)加強其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。
四、采購
1、采購計劃
業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實施采購。
2、采購的實施
a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。
五、采購產(chǎn)品的驗證
1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。
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