采購(gòu)管理的制度

時(shí)間：2021-05-27 18:14:30 制度我要投稿

關(guān)于采購(gòu)管理的制度（精選5篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的關(guān)于采購(gòu)管理的制度（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

關(guān)于采購(gòu)管理的制度（精選5篇）

　　采購(gòu)管理的制度1

　　為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購(gòu)大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。

　　1.采購(gòu)小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。

　　2.采購(gòu)部門所有采購(gòu)必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購(gòu)，確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同，按照采購(gòu)流程、規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程序。

　　3.對(duì)大宗采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購(gòu)買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。

　　4.對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購(gòu)必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

　　5.對(duì)小額的零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開(kāi)透明，降低采購(gòu)成本。

　　6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù)和完善采購(gòu)計(jì)劃。

　　7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

　　8.采購(gòu)?fù)戤叡仨氉龊貌少?gòu)資料的存檔、備份工作。

　　采購(gòu)管理的制度2

　　為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購(gòu)、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

　　一、物品采購(gòu)的申請(qǐng)程序

　　申請(qǐng)部門在行政管理部倉(cāng)庫(kù)無(wú)存貨前提下，應(yīng)先向行政管理部提出購(gòu)物申請(qǐng)（填寫(xiě)申購(gòu)單）→行政管理部根據(jù)所申購(gòu)價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購(gòu)→所購(gòu)物品交行政管理部倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，采購(gòu)人和驗(yàn)收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限審簽→財(cái)務(wù)科核銷。

　　二、零星物品的采購(gòu)

　　1、辦公室所有零星物品的采購(gòu)工作，由后勤部統(tǒng)一采購(gòu)；

　　2、采購(gòu)人員應(yīng)采取急用先買，緩用后買；

　　3、隨用隨買的零星物品采購(gòu)，200元以下的物品．由行政管理部經(jīng)理審批；200元以上的物品，由董事長(zhǎng)審批；

　　4、采購(gòu)工作要科學(xué)、合理，增強(qiáng)透明度。采購(gòu)前應(yīng)充分做好市場(chǎng)調(diào)查，掌握欲購(gòu)物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。努力達(dá)到貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉，就近采購(gòu)。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部負(fù)責(zé)保管，零星物品的保管與采購(gòu)人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任，各施其責(zé)，不得一人雙兼；

　　2、庫(kù)存零星物品的種類和數(shù)量要科學(xué)管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購(gòu)的物品可適量庫(kù)存，但要避免庫(kù)存過(guò)量積壓，在確保供應(yīng)的`前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用�。�

　　3、批量購(gòu)入的辦公用品應(yīng)即時(shí)入庫(kù)存儲(chǔ)，物品采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員要搞好驗(yàn)收交接，在辦公用品入庫(kù)驗(yàn)收單上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量，并簽字；

　　4、加強(qiáng)對(duì)辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用，科室替換下的各類辦公設(shè)備交由機(jī)關(guān)事務(wù)管理科保管，機(jī)關(guān)事務(wù)管理科要及時(shí)回收。登記造冊(cè)，修舊利廢．充分利用；

　　5、定期進(jìn)行辦公用品庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)、適量增加庫(kù)存，保障供給。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、領(lǐng)取的原則是：工作任務(wù)清楚，使用目的明確．一次一領(lǐng)，按規(guī)定領(lǐng)用，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意；

　　2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫(xiě)明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項(xiàng)目并簽字。領(lǐng)取非庫(kù)存專門采購(gòu)的辦公用品時(shí)，須先入庫(kù)再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時(shí)應(yīng)由接待承辦部門在購(gòu)物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字；

　　3、辦公用品管理部門及工作人員應(yīng)恪盡職守，堅(jiān)持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對(duì)于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗(yàn)法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)，明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付；

　　4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計(jì)算器、剪刀、筆筒等)應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)；

　　5、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給保管員，保管人員根據(jù)情況通知采購(gòu)員予以調(diào)換或收回入庫(kù)；

　　6、為接受民主監(jiān)督，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)，每月由財(cái)務(wù)部通報(bào)一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。

　　五、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應(yīng)以部門為家，牢固樹(shù)立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；

　　2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

　　3、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長(zhǎng)辦公設(shè)備、辦公用品的使用壽命；

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復(fù)利用的物品使用后要及時(shí)回收、紙張可雙面利用，修改校對(duì)稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)；

　　6、對(duì)于高檔耐用辦公用品，部門之間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　采購(gòu)管理的制度3

　　為了滿足來(lái)我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無(wú)替代藥品時(shí)，將采用以下臨時(shí)購(gòu)藥方式。

　　一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書(shū)面申請(qǐng)，并注明需要的劑型、含量和數(shù)量。

　　二、申請(qǐng)人將書(shū)面申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。

　　三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書(shū)面申請(qǐng)及時(shí)組織采購(gòu)藥品。

　　四、為避免過(guò)期失效等損失，申請(qǐng)人要負(fù)責(zé)所申購(gòu)藥品的使用。

　　五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購(gòu)。

　　采購(gòu)管理的制度4

　　為了規(guī)范我采購(gòu)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高費(fèi)用效益，特制定本辦法。

　　本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價(jià)值在2000元以下，列入營(yíng)業(yè)費(fèi)用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動(dòng)保護(hù)用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營(yíng)業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購(gòu)、管理行為包括:采購(gòu)管理、實(shí)物驗(yàn)收保管行為，并采取責(zé)任分離的原則。

　　一、采購(gòu)管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購(gòu)。分行采購(gòu)委員會(huì)以集中招標(biāo)、集中詢價(jià)的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門自行組織采購(gòu)。

　　2、實(shí)物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫(xiě)《公事聯(lián)系單》的形式提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購(gòu)。實(shí)物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫(kù)、保管和領(lǐng)用，不參與采購(gòu)行為。

　　3、行政部門按照采購(gòu)清單，根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)選擇采購(gòu)，報(bào)價(jià)清單由財(cái)務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購(gòu)貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財(cái)務(wù)部門審批。財(cái)務(wù)部門審批時(shí)應(yīng)核對(duì)銷貨清單與原留存報(bào)價(jià)清單，出現(xiàn)價(jià)格不符時(shí)，可提交財(cái)務(wù)委員會(huì)討論重新選擇供應(yīng)商。

　　4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷，超過(guò)《公事聯(lián)系單》范圍的采購(gòu)，由主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。計(jì)劃外臨時(shí)采購(gòu)，單筆金額500元以下的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批，超過(guò)500元的須財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。

　　二、實(shí)物驗(yàn)收管理。

　　實(shí)物保管部門根據(jù)銷貨清單驗(yàn)收用品登記入庫(kù)，記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù)，并定期核對(duì)賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺(tái)賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財(cái)務(wù)部門分單位核算。

　　行政部門根據(jù)需求采購(gòu)的物品必須移交實(shí)物保管部門驗(yàn)收入庫(kù)，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用，同時(shí)補(bǔ)辦移交入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)，無(wú)保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財(cái)務(wù)部門可拒絕出賬。

　　三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　采購(gòu)管理的制度5

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂采購(gòu)管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單，采購(gòu)人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)。

　　2、采購(gòu)員應(yīng)多方詢價(jià)，嚴(yán)把原材料價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購(gòu)物資必須由辦公室安排專人進(jìn)行復(fù)核和驗(yàn)收，復(fù)核人員根據(jù)原始進(jìn)料單復(fù)核數(shù)量，并做好當(dāng)日采購(gòu)記錄。

　　3、當(dāng)日采購(gòu)成本、購(gòu)菜價(jià)格要及時(shí)公布，接受職工監(jiān)督。

　　4、采購(gòu)員與辦公室每月初對(duì)上月采購(gòu)資金逐日對(duì)賬、匯總，資金總額不得超過(guò)規(guī)定的人員標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、采購(gòu)員每月填寫(xiě)《食堂就餐報(bào)銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

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