最新的倉(cāng)庫(kù)管理制度范本

　　在生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的最新的倉(cāng)庫(kù)管理制度范本，歡迎閱讀與收藏。

　　倉(cāng)庫(kù)管理制度1

　　為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行及倉(cāng)庫(kù)物料的安全完整，確保物料的（臺(tái)）帳、（登記）卡、（實(shí)）物一致性，特制定本制度。

　　一、適應(yīng)范圍

　　本公司原材料倉(cāng)庫(kù)。

　　二、要求

　　在保證財(cái)產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

　　三、工作要求

　　（一）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；

　�。ǘ�）認(rèn)真執(zhí)行考勤及值班制度；

　�。ㄈ�）與外協(xié)廠家溝通以及對(duì)待領(lǐng)料人時(shí)應(yīng)做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和藹。

　　四、具體相關(guān)規(guī)定

　�。ㄒ唬┩鈪f(xié)采購(gòu)管理

　　1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況對(duì)各相關(guān)配件備有一定的庫(kù)存，采購(gòu)部在基本庫(kù)存的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)各相關(guān)配件編制采購(gòu)計(jì)劃，并及時(shí)與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時(shí)到位，以滿足生產(chǎn)的需要。

　　2、對(duì)外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號(hào)、交貨期及生產(chǎn)批序號(hào)，明確付款方式及付款期限，并請(qǐng)對(duì)方回傳確認(rèn)。對(duì)于不按時(shí)交貨的情況，及時(shí)告知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

　�。ǘ�）收貨管理

　　1、外協(xié)件廠手續(xù)。

　�。�1）物料入庫(kù)前先送待檢區(qū)由廠長(zhǎng)進(jìn)行物料檢驗(yàn)。

　　（1）物料入庫(kù)前出示經(jīng)廠長(zhǎng)簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉(cāng)庫(kù)門外的單獨(dú)區(qū)域（送檢物料區(qū)）與倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量（重量）規(guī)格、型號(hào)、外包裝與所裝物料是否一致；

　�。�2）廠長(zhǎng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)（開入庫(kù)單）。（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范）。

　　（3）憑入庫(kù)單方可結(jié)算貨款。（祥見財(cái)務(wù)制度）

　　2、倉(cāng)管員對(duì)外協(xié)件廠的收貨管理。

　�。�1）確認(rèn)送貨單；

　�。�2）確認(rèn)廠長(zhǎng)的合格簽字；

　�。�3）在倉(cāng)庫(kù)門外的單獨(dú)區(qū)域（送檢物料區(qū)）與外協(xié)送貨人核對(duì)數(shù)量（重量）規(guī)格、型號(hào)、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產(chǎn)批序號(hào)，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具入庫(kù)單。并把相對(duì)應(yīng)的送貨單作為附件與入庫(kù)單粘貼在一起。

　�。�4）對(duì)于已經(jīng)開入庫(kù)單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉(cāng)管員應(yīng)另行存放，做退回處理（沒有廠長(zhǎng)的質(zhì)檢簽字認(rèn)可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用）并及時(shí)開具退貨單。

　　（5）對(duì)物料進(jìn)行分類存放，劃分區(qū)域標(biāo)識(shí)清楚，并在物料卡及帳本上及時(shí)填寫出入庫(kù)的時(shí)間，數(shù)量，做到帳物卡一致。

　　（三）發(fā)料管理

　　1、倉(cāng)庫(kù)員嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃單的批序號(hào)發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號(hào)，并附有領(lǐng)料人、部門負(fù)責(zé)人簽字方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)清。

　　2、車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計(jì)劃的配件時(shí)必須附有相關(guān)手續(xù)：

　�。�1）經(jīng)廠長(zhǎng)質(zhì)檢確認(rèn)報(bào)廢的配件需附有報(bào)廢單，并實(shí)行以一換一的規(guī)定；

　�。�2）經(jīng)廠長(zhǎng)質(zhì)檢確認(rèn)不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有廠長(zhǎng)或車間主任簽字并注明原因的標(biāo)貼在該零部件上；

　�。�3）車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時(shí)，應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號(hào)，且須廠長(zhǎng)或著車間主任簽字方可發(fā)放。

　�。�4）委外加工的物料管理。

　　a、需從本廠送出的原材料，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單，清點(diǎn)有關(guān)數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉(cāng)庫(kù)主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫(kù)單，先交于倉(cāng)庫(kù)主管與出廠證核對(duì)后，再由倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)交給財(cái)務(wù)部

　　b、直接由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的入庫(kù)單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　（四）產(chǎn)成品出庫(kù)管理：

　�。�1）銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計(jì)劃開具《發(fā)貨申請(qǐng)單》，詳細(xì)列明購(gòu)貨單位名稱、合同號(hào)、生產(chǎn)單號(hào)、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財(cái)務(wù)部

　�。�2）財(cái)務(wù)部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請(qǐng)單，仔細(xì)核對(duì)相關(guān)內(nèi)容，對(duì)貨款到賬情況進(jìn)行認(rèn)真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉(cāng)庫(kù)組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。

　�。�3）倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請(qǐng)單》列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進(jìn)行認(rèn)真配貨，并安排發(fā)貨；原則上要求不能錯(cuò)發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務(wù)費(fèi)，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費(fèi)將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；同時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況開具《出庫(kù)單》，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)；如未按《申請(qǐng)發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉(cāng)庫(kù)與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細(xì)記錄，以便下次好對(duì)照記錄安排補(bǔ)發(fā)；貨物裝好后，由隨車司機(jī)簽字，辦好相關(guān)交接手續(xù)后完成出貨作業(yè)。

　�。�4）平時(shí)因業(yè)務(wù)需要，需到倉(cāng)庫(kù)借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先填寫《借料申請(qǐng)單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉(cāng)管員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員仔細(xì)核對(duì)有關(guān)手續(xù)后開具出庫(kù)單，并把借料申請(qǐng)單作為附件提交給財(cái)務(wù)。

　�。�5）作為業(yè)務(wù)招待的商品，相關(guān)人員先填《特殊情況出庫(kù)商品申請(qǐng)單》，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員把《特殊情況出庫(kù)商品申請(qǐng)單》作為附件遞交給財(cái)務(wù)。

　�。ㄎ澹┮缀钠贰�勞保用品、廢舊物料的管理。

　　（1）關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料；領(lǐng)用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批后，方可領(lǐng)（發(fā)）料，并建立工具臺(tái)賬。（注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人，倉(cāng)庫(kù)管理員及領(lǐng)料人的簽名）。職工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉(cāng)庫(kù)的`工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。

　�。�2）廢舊物料要進(jìn)行回收管理（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實(shí)行交舊領(lǐng)新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動(dòng)時(shí)、廠部放假前，所領(lǐng)（借）的工器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。

　　5、倉(cāng)庫(kù)保管員工作變動(dòng)時(shí)必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實(shí)相符。

　　6、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，需持總工及生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽字的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。

　　7、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期及不定期地進(jìn)行物料盤存，定于每月28日對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)部。

　�。ㄋ模┨幜P規(guī)定

　　1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長(zhǎng)檢驗(yàn)簽字的送貨單和清點(diǎn)數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉(cāng)庫(kù)，視為作弊，倉(cāng)管員有權(quán)沒已收放入貨物，若倉(cāng)管員在場(chǎng)沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；

　　2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實(shí)際情況，可以由倉(cāng)管員會(huì)同廠長(zhǎng)，對(duì)其處以5~200元的罰款，100元以上上報(bào)公司總經(jīng)理。

　　3、倉(cāng)管員沒有按照規(guī)定操作，視實(shí)際情況，可以由當(dāng)事人會(huì)同廠長(zhǎng)，對(duì)其處以5~200元的罰款，100元以上上報(bào)公司總經(jīng)理。

　　本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。

　　倉(cāng)庫(kù)管理制度2

　　一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

　　1、倉(cāng)庫(kù)管理員必須合理、有序、科學(xué)的設(shè)置各類原料及成品的擺放區(qū)域，保持倉(cāng)庫(kù)整潔衛(wèi)生，對(duì)易燃、易爆、易受潮的物資采取相應(yīng)的安全防預(yù)措施；

　　2、倉(cāng)庫(kù)管理員必須設(shè)置各類原料和成品進(jìn)出的明細(xì)賬簿和臺(tái)帳，對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)逐一記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出與結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。

　　3、倉(cāng)庫(kù)管理員必須每天把所發(fā)生的原料和成品數(shù)據(jù)輸入電腦，以便統(tǒng)計(jì)與查詢。

　　4、倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)生產(chǎn)需要及原料庫(kù)存情況合理安排采購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。

　　5、倉(cāng)庫(kù)管理員必須定期進(jìn)行各類物品的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按月編制報(bào)表送廠部管理中心，并提出處理意見，責(zé)成財(cái)務(wù)及相關(guān)部門及時(shí)加以處理。

　　二、原料入庫(kù)管理

　　1、原料采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑對(duì)方送貨單或銷售單辦理入庫(kù)存手續(xù)；

　　2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)原料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量重量等項(xiàng)目是否與訂購(gòu)要求一致，同時(shí)由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人抽查并審核，確認(rèn)無誤后辦理入庫(kù)手續(xù)；

　　3、需要報(bào)銷或付款的原料單據(jù)，憑倉(cāng)庫(kù)主管和品質(zhì)主管雙方簽字后交財(cái)務(wù)做賬；

　　4、工廠所有購(gòu)買的物品都需開具入庫(kù)單（包含非原材料）；

　　5、原材料購(gòu)買單位與入庫(kù)單位不一致時(shí)，需備注入庫(kù)的數(shù)量，如亞硫酸氨9元/瓶，需備注1500克，因領(lǐng)料單位為克，方便核算領(lǐng)料；

　　6、入庫(kù)單撕下一聯(lián)報(bào)賬，紅聯(lián)不需粘貼，直接放在費(fèi)用報(bào)銷單內(nèi)，方便財(cái)務(wù)取出。

　　三、原料出庫(kù)管理

　　1、各類原料和成品的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出的原則；

　　2、生產(chǎn)原料的出庫(kù)，填寫生產(chǎn)領(lǐng)料日出單，領(lǐng)料必須由生產(chǎn)主管或班組長(zhǎng)領(lǐng)��；

　　3、領(lǐng)料人和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況；

　　4、倉(cāng)管員開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字并記錄做賬；

　　5、領(lǐng)料單按標(biāo)準(zhǔn)核算填寫，若補(bǔ)發(fā)或損耗需多領(lǐng)數(shù)量，需備注原因。

　　四、成品入庫(kù)管理

　　1、生產(chǎn)完成后，經(jīng)品質(zhì)管理人員審核后，生產(chǎn)主管或小組長(zhǎng)填寫“成品入庫(kù)單”；

　　2、成品入庫(kù)表一式一聯(lián)，由生產(chǎn)管理部留底；

　　3、成品入庫(kù)表需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽字；

　　4、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，成品不能入庫(kù)，如遇未來得及辦理的，需要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)。

　　五、成品出庫(kù)管理

　　1、成品發(fā)出必須有公司的客服訂單，憑訂單開具銷售出庫(kù)單，銷售出庫(kù)單上要體現(xiàn)公司訂單的編號(hào)，并記錄好出庫(kù)明細(xì)記錄；

　　2、任何出庫(kù)的產(chǎn)品都需要填寫出庫(kù)單，堅(jiān)決不允許司機(jī)或業(yè)務(wù)人員從廠里先拿貨后補(bǔ)單的情況，出現(xiàn)一次，開單人員及司機(jī)及業(yè)務(wù)人員等相關(guān)人員，一律50元/次；

　　3、長(zhǎng)沙倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)單，一式三聯(lián)，撕兩聯(lián)下來給倉(cāng)管，倉(cāng)管轉(zhuǎn)交一聯(lián)給客服，入庫(kù)的倉(cāng)管一聯(lián)，（倉(cāng)管做進(jìn)出庫(kù)賬）長(zhǎng)沙的客服一聯(lián)，（查核是否到貨）出庫(kù)單必須以實(shí)際數(shù)量開單，長(zhǎng)沙倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)臺(tái)賬；

　　4、外圍的出庫(kù)單，每天都要將所有的撕下來一聯(lián)紅聯(lián)交財(cái)務(wù)（依編號(hào)），最遲不能超過3天，若存在缺單或逾期照20元/次；

　　5、出庫(kù)單品名、單位必須統(tǒng)一，抬頭上必須寫上地址和收貨人，照?qǐng)?bào)運(yùn)費(fèi)單的方式；

　　6、撕?jiǎn)蔚臅r(shí)候注意，盡量撕整齊，不要把姓名、品名等撕掉了；

　　7、出庫(kù)單分長(zhǎng)沙和外圍各一本，一本本的開完，不要同時(shí)開立幾本。

　　六、退貨管理制度

　　1、工廠接到客服退貨通知提貨時(shí)，工廠必須2天內(nèi)提回廠部，3—5天內(nèi)處理完畢；

　　2、倉(cāng)庫(kù)管理員在接到司機(jī)提回的退貨時(shí)應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)貨物，并正確填寫退換貨處理單；

　　3、倉(cāng)庫(kù)管理員開好退貨入庫(kù)單后由品質(zhì)管理第二天報(bào)賬時(shí)帶到公司，一式兩份，一份交由客服部，一份交財(cái)務(wù)與退貨運(yùn)費(fèi)一起報(bào)賬用；

　　4、未及時(shí)處理的負(fù)責(zé)人罰款100元，未及時(shí)報(bào)賬的罰款30元。

　　七、變賣廢品制度

　　1、處理時(shí)間：每3—5天據(jù)收集的廢品情況處理一次；

　　2、由倉(cāng)管負(fù)責(zé)開票，品管負(fù)責(zé)收款，每月10、20、29號(hào)匯總一次報(bào)表交公司財(cái)務(wù)部；

　　3、每?jī)蓚�(gè)月找廢品回收站（商）了解行情，擇高價(jià)選擇收購(gòu)商；

　　4、樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理；

　　5、因報(bào)廢的原料、包裝等做廢品處理時(shí)，需經(jīng)過公司財(cái)務(wù)部門同意，并做好相關(guān)庫(kù)存記錄。

　　八、倉(cāng)庫(kù)盤查制度

　　1、倉(cāng)庫(kù)管理員日常工作中，不定期查看實(shí)際庫(kù)存與賬面庫(kù)存的差異，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，確保賬目和實(shí)物相符；

　　2、每月底最后一天，公司派財(cái)務(wù)盤點(diǎn)原材料庫(kù)存，盤點(diǎn)前上午先下單并領(lǐng)料，下午盤點(diǎn)時(shí)盡可能不發(fā)生原材料變動(dòng)；

　　3、盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員先自行整理，擺放整齊，分門別類；

　　4、倉(cāng)庫(kù)管理員每月前兩天對(duì)上月的領(lǐng)料單進(jìn)行整理，并于財(cái)務(wù)盤查前連同電子數(shù)據(jù)表單一并交財(cái)務(wù)審核。

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