審批的管理制度范本（通用11篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的審批的管理制度范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審批的管理制度 篇1
1.盾牌、宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)、指示牌、打印等常規(guī)制作先由所需部門(mén)（人）到外聯(lián)科申請(qǐng)，審核簽字后，在學(xué)校招標(biāo)議定的公司制作。
2.非常規(guī)的規(guī)制作必須先由外聯(lián)科（牽頭）、總務(wù)科、制作部門(mén)三方議價(jià)、定價(jià)、簽字后，在認(rèn)定的公司制作。
3.文字、圖片、排版等校對(duì)均由申請(qǐng)部門(mén)（人）負(fù)責(zé)。
4.宣傳盾牌、標(biāo)語(yǔ)等均由申請(qǐng)部門(mén)（人）負(fù)責(zé)安排如何擺放，及時(shí)撤換。
5.因申請(qǐng)部門(mén)（人）校對(duì)不負(fù)責(zé)出錯(cuò)或未經(jīng)申請(qǐng)制作的，費(fèi)用全部由申請(qǐng)部門(mén)（人）負(fù)責(zé)。
6.所有盾牌、宣傳欄等的管理由外聯(lián)科總負(fù)責(zé)；維修和總務(wù)科協(xié)商。
7.負(fù)責(zé)和媒體聯(lián)系招生等廣告宣傳。
8.常規(guī)和非常規(guī)的制作結(jié)算流程為：制作公司憑外聯(lián)科所發(fā)制作單、議價(jià)單先到外聯(lián)科審核簽字、匯總；再到總務(wù)科審核簽字，再到分管財(cái)務(wù)的副校長(zhǎng)處審核簽字，超過(guò)一萬(wàn)元的還要到校紀(jì)委書(shū)記處審核簽字；再交財(cái)務(wù)室按規(guī)定程序報(bào)賬。
審批的管理制度 篇2
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行一支筆，審批財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽字予以報(bào)銷(xiāo)。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀(guān)考察，函授學(xué)習(xí)等開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(zhǎng)簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購(gòu)買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷(xiāo)，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長(zhǎng)審批簽字，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
二、財(cái)物（校廠(chǎng)）管理制度
為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。
加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則，全體師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用，的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到賬冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。（學(xué)期結(jié)束前）
6、各科室校長(zhǎng)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、報(bào)損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“審報(bào)單，報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
審批的管理制度 篇3
1、學(xué)校組織的旅游、夏令營(yíng)、社會(huì)實(shí)踐、社會(huì)公益勞動(dòng)等大型校外集體活動(dòng)，必須上報(bào)區(qū)教育局批準(zhǔn)，審批請(qǐng)示要附活動(dòng)方案、安全管理措施和責(zé)任人名單。
2、學(xué)校在計(jì)劃內(nèi)安排的整年級(jí)、班級(jí)外出活動(dòng)，也必須報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
3、加強(qiáng)對(duì)大型社會(huì)活動(dòng)的安全管理。組織學(xué)生參加各種大型活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)排查不安全因素，提出預(yù)防措施和應(yīng)急方案。外出前必須進(jìn)行相應(yīng)的安全教育，配備學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和足夠的教師帶隊(duì)。組織學(xué)生參加生產(chǎn)、勞動(dòng)實(shí)踐等活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)有針對(duì)性地進(jìn)行安全保護(hù)教育、組織紀(jì)律教育。禁止組織學(xué)生參加超越其年齡、行為能力和自我保護(hù)能力范圍以外的活動(dòng)。如：在高層建筑擦玻璃、在交通要道上宣傳、到醫(yī)院等有傳染源的地方勞動(dòng)等。不得組織學(xué)生參加火災(zāi)撲救和防洪搶險(xiǎn)等有危險(xiǎn)性的活動(dòng)，學(xué)生自愿參加，也應(yīng)阻止。
4、嚴(yán)禁組織學(xué)生參加商業(yè)性慶典、演出等活動(dòng)。
5、外出活動(dòng)需要乘車(chē)、坐船的，要做好車(chē)輛、船只的檢查，并與承運(yùn)單位簽定交通安全協(xié)議，不得超員運(yùn)行。
6、凡以幼兒園、級(jí)部或班級(jí)為單位外出活動(dòng)的，必須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私自組織學(xué)生參加各種校外活動(dòng)。
審批的管理制度 篇4
一、動(dòng)火等級(jí)劃分及審批規(guī)定
1、施工現(xiàn)場(chǎng)的動(dòng)火作業(yè)，必須執(zhí)行審批制度。
2、凡屬下列情況之一的屬一級(jí)動(dòng)火：
(1)、嚴(yán)禁區(qū)域內(nèi);
(2)、油罐、油箱、油槽車(chē)何儲(chǔ)存過(guò)可燃?xì)怏w、易燃液體的容器以及連接在一起的輔助設(shè)備;
(3)、各種受壓設(shè)備;
(4)、危險(xiǎn)性較大的登高焊、割作業(yè);
(5)、比較密封的室內(nèi)、容器內(nèi)等場(chǎng)所;
(6)、現(xiàn)場(chǎng)堆有大量可燃和易燃物質(zhì)的場(chǎng)所。
3、一級(jí)動(dòng)火作業(yè)由所在單位行政負(fù)責(zé)人填寫(xiě)動(dòng)火申請(qǐng)表，編制安全技術(shù)措施方案，報(bào)公司保安部門(mén)及消防部門(mén)審查批準(zhǔn)后，方可動(dòng)火。
4、凡屬下列情況之一的為二級(jí)動(dòng)火：
(1)、在具有一定危險(xiǎn)因素的非禁火區(qū)域進(jìn)行臨時(shí)焊、割等用火作業(yè);
(2)、小型油箱等容器;
(3)、登高焊、割等用火作業(yè)。
5、二級(jí)動(dòng)火作業(yè)由所在工地，車(chē)間的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)動(dòng)火申請(qǐng)表，編制安全技術(shù)措施方案，報(bào)本單位主管部門(mén)審查批準(zhǔn)紅藕，方可動(dòng)火。
6、在非固定的、無(wú)明顯危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所進(jìn)行用火作業(yè)，均屬三級(jí)動(dòng)火作業(yè)。
7、三級(jí)動(dòng)火作業(yè)由所在班組填寫(xiě)動(dòng)火申請(qǐng)表，經(jīng)工地、車(chē)間負(fù)責(zé)人或安全主管人員審查批準(zhǔn)后，方可動(dòng)火。
8、動(dòng)火申請(qǐng)表要明確用火地點(diǎn)，配備的消防器材，操作者，看火人和有效時(shí)間等內(nèi)容，并保留存根備查。
9、作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照用火證的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，不得擅自更改作業(yè)內(nèi)容，如有變化應(yīng)重新辦理動(dòng)火證。
10、用火證當(dāng)日有效，工作完成后由作業(yè)人員將用火證交回安全員處，再次作業(yè)再次辦理。
二、焊、割作業(yè)“十不燒”規(guī)定
1、焊工必須持證上崗，無(wú)特種作業(yè)安全操作證的人員，不準(zhǔn)進(jìn)行焊、割作業(yè)。
2、凡屬一、二、三級(jí)動(dòng)火范圍的焊、割作業(yè)，未經(jīng)辦理動(dòng)火審批手續(xù)不準(zhǔn)進(jìn)行焊、割作業(yè)。
3、焊工不了解焊、割現(xiàn)場(chǎng)周?chē)闆r，不得進(jìn)行焊、割作業(yè)。
4、焊工不了解焊件內(nèi)部是否安全時(shí)，不得進(jìn)行焊、割作業(yè)。
5、各種裝過(guò)可燃?xì)怏w、易燃液體和有毒物質(zhì)的容器，未經(jīng)徹底清洗，或未排除危險(xiǎn)之前，不準(zhǔn)進(jìn)行焊、割作業(yè)。
6、用可燃材料作保溫層、冷卻層、隔音、隔熱設(shè)備的部位，或火星能飛賤的地方，在未采取切實(shí)可靠的安全措施之前，不準(zhǔn)焊、割作業(yè)。
7、有壓力或密閉的管道、容器，不準(zhǔn)焊、割作業(yè)。
8、焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施前，不準(zhǔn)焊、割作業(yè)。
9、附近有與明火作業(yè)相抵觸的工種在作業(yè)時(shí)，不準(zhǔn)焊、割作業(yè)。
10、與外單位相連的部位，在沒(méi)有弄清有無(wú)險(xiǎn)情，或明知存在危險(xiǎn)而未采取有效的措施之前，不準(zhǔn)焊、割作業(yè)。
三、模板堆場(chǎng)防火須知
1、木料堆場(chǎng)嚴(yán)禁吸煙。
2、木料堆場(chǎng)嚴(yán)禁動(dòng)用明火。
3、木料堆、制作場(chǎng)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品及危險(xiǎn)物品。
4、夜間作業(yè)不得使用碘鎢燈照明。
5、下班前必須將木屑、零星木塊等清除干凈。
6、下班時(shí)必須切斷電源。
7、必須配備消防滅火器材。
四、倉(cāng)庫(kù)治安、防火安全管理措施
1、嚴(yán)格執(zhí)行公安部《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》。庫(kù)房包括門(mén)窗設(shè)備必須牢固，大型和要害物件必須按規(guī)定設(shè)置報(bào)警器和避雷針。
2、配備相應(yīng)的值班巡邏力量。認(rèn)真執(zhí)行值班、巡邏制度。易燃易爆物品必須單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，配備足夠的消防器材。
3、各種材料應(yīng)分類(lèi)分規(guī)格存放整齊。
4、倉(cāng)庫(kù)管理人員離庫(kù)時(shí)，應(yīng)隨時(shí)關(guān)窗斷電、鎖門(mén)。
5、管理員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行各類(lèi)物資器具的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核制度，做到帳、卡、物相符。
6、提貨單、憑證、印章有專(zhuān)人保管，已發(fā)貨的單據(jù)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)蓋注銷(xiāo)章。
7、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁用碘鎢燈取暖，不準(zhǔn)私燒火爐、電爐。嚴(yán)禁火種進(jìn)入。
8、倉(cāng)庫(kù)通道嚴(yán)禁堆放障礙物，保持消防通道暢通。
9、按標(biāo)準(zhǔn)配備足夠的消防器材，經(jīng)常進(jìn)行防火安全檢查，發(fā)現(xiàn)大險(xiǎn)隱患，必須及時(shí)采取措施，予以消除。
10、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和帶有火種的人進(jìn)入，倉(cāng)庫(kù)附近動(dòng)火須經(jīng)審批。
11、下班前應(yīng)作巡視檢查，關(guān)窗、斷電、鎖門(mén)，根據(jù)需要安排值班人員。
五、施工現(xiàn)場(chǎng)防火措施
1、各單位在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，施工總平面圖，施工方法和施工技術(shù)均要符合消防安全要求。
2、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)明確劃分用火作業(yè)、易燃材料堆場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、易燃廢品集中站和生活區(qū)等區(qū)域。
3、施工現(xiàn)場(chǎng)夜間應(yīng)有照明設(shè)備，保持消防車(chē)通道暢通無(wú)阻，加強(qiáng)值班巡邏。
4、施工作業(yè)期間需塔設(shè)臨時(shí)性建筑物，必須經(jīng)施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，施工結(jié)束應(yīng)及時(shí)拆除。但不得在高壓架空線(xiàn)下面塔設(shè)臨時(shí)性建筑物或堆放可燃物品。
5、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備足夠的消防器材，指定專(zhuān)人維護(hù)、管理、定期更新，保證完整好用。
6、在土建施工時(shí)，應(yīng)先將消防器材和設(shè)施配備好，有條件的，應(yīng)敷設(shè)好室外消防水管和消防栓。
7、焊、割作業(yè)點(diǎn)與氧氣瓶、電石桶和乙炔發(fā)生器等危險(xiǎn)物品的距離不得少于10m，與易燃易爆物品的距離不得小于30m;如達(dá)不到上述要求的，應(yīng)執(zhí)行動(dòng)火審批制度，并采取有效的安全隔離措施。
8、乙炔發(fā)生器和氧氣瓶的存放距離不得小于2m;使用時(shí)兩者的距離不得小于5m。
9、施工現(xiàn)場(chǎng)用電，應(yīng)嚴(yán)格加強(qiáng)電源管理，防止發(fā)生電氣火災(zāi)。
10、嚴(yán)禁在屋頂用明火熔化柏油
審批的管理制度 篇5
為轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，規(guī)范和完善領(lǐng)導(dǎo)班子議事和決策程序，提高服務(wù)、指導(dǎo)、管理水平，制定如下工作制度：
一、政務(wù)管理制度：
1、議事制度：
認(rèn)真執(zhí)行“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的基本制度，實(shí)行集體決策和領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制。對(duì)事關(guān)全局的大問(wèn)題，集體討論決定，然后分頭落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)班子研究重大問(wèn)題，要按照會(huì)前調(diào)研、會(huì)前協(xié)調(diào)、會(huì)議準(zhǔn)備、討論、表決的程序進(jìn)行。重大突發(fā)事件和緊急情況，來(lái)不及集體議事及會(huì)議表決的，領(lǐng)導(dǎo)集體成員可臨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)集體報(bào)告。
2、會(huì)議制度：
�。�1）黨委會(huì)：由黨委書(shū)記或副書(shū)記主持召開(kāi)，黨委委員、辦公室主任參加（必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)人員召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議），主要是研究、決定全系統(tǒng)組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、黨員獎(jiǎng)懲、領(lǐng)導(dǎo)聘任等工作；貫徹落實(shí)黨的方針、政策、法規(guī)和上級(jí)黨委下達(dá)的工作任務(wù)；研究、制定全系統(tǒng)的規(guī)化、方案。一般每月召開(kāi)一次。
（2）局長(zhǎng)辦公會(huì)：由局長(zhǎng)或主管副局長(zhǎng)主持召開(kāi)，副局長(zhǎng)、工會(huì)主席、辦公室主任參加（必要時(shí)召集有關(guān)人員參加）。主要是研究決定全系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)管理、工作進(jìn)展和落實(shí)情況，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上交流通報(bào)各項(xiàng)工作情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定工作計(jì)劃和方法措施。一般每周一上午召開(kāi)或視工作需要而定。
�。�3）局務(wù)會(huì)：由局長(zhǎng)或副局長(zhǎng)主持召開(kāi)，局領(lǐng)導(dǎo)和科室領(lǐng)導(dǎo)成員或有關(guān)人員參加。主要研究解決各科室的工作，貫徹落實(shí)局黨委會(huì)和局長(zhǎng)辦公會(huì)以及主管部門(mén)下達(dá)的工作任務(wù)。
�。�4）企業(yè)主任（廠(chǎng)長(zhǎng)、經(jīng)理）工作會(huì)議：由黨委會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)決定召開(kāi)，企業(yè)單位一把手參加，主要聽(tīng)取各單位工作匯報(bào)，交流經(jīng)驗(yàn)，解決問(wèn)題、研究、部署下段工作。分線(xiàn)工作會(huì)議由職能科室報(bào)經(jīng)主管局長(zhǎng)批準(zhǔn)主持召開(kāi)。一般每月召開(kāi)一次或視工作需要而定。
�。�5）機(jī)關(guān)全體會(huì)議：主要是學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)上級(jí)文件、方針政策，落實(shí)布置機(jī)關(guān)工作任務(wù)。
上述會(huì)議由辦公室將或主辦科定負(fù)責(zé)通知。黨委會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)召開(kāi)前，由辦公室將議題經(jīng)局長(zhǎng)審定后印發(fā)各位與會(huì)人員提前審閱考慮，各科室提交局務(wù)會(huì)的事宜，事先拿出明確意見(jiàn)，交辦公室匯集由局務(wù)會(huì)決議。
3、請(qǐng)示、報(bào)告及審批制度：
各單位向市局請(qǐng)示報(bào)告事宜，須按公文格式書(shū)面報(bào)市局辦公室，送交有關(guān)會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)和科室審批，一般不搞越級(jí)請(qǐng)示。
一般請(qǐng)示報(bào)告事項(xiàng)按職能分工由科室或主管局長(zhǎng)審批。
4、催辦、查辦及反饋制度：
凡會(huì)議決定事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜，由辦公室填寫(xiě)交辦單和催辦、查辦事項(xiàng)登記，分別交有關(guān)單位、人員承辦。承辦單位和人員必須按要求和規(guī)定時(shí)間辦理，并將辦理結(jié)果反饋到辦公室，由辦公室填寫(xiě)反饋卡片，送交辦領(lǐng)導(dǎo)。
5、印章管理制度：
局行政章、主要領(lǐng)導(dǎo)人手章由辦公室專(zhuān)人管理，各科室印章由科長(zhǎng)或一名責(zé)任人管理，實(shí)行用印登記和交接制度。新印章的刻制更換和報(bào)廢統(tǒng)一由辦公室辦理。重大事項(xiàng)用印經(jīng)主管局長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可辦理。
二、財(cái)務(wù)開(kāi)支審批管理制度：
1、辦公費(fèi)用開(kāi)支：本著勤儉節(jié)約的原則，由主辦科室事先提交預(yù)算，報(bào)主管局長(zhǎng)和局長(zhǎng)審批，必要時(shí)提交局長(zhǎng)辦公會(huì)研究，審批通過(guò)后辦理。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)由局長(zhǎng)、主管局長(zhǎng)、經(jīng)辦人三人簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)開(kāi)支：本著廉潔、節(jié)約的原則，由經(jīng)辦人事先報(bào)紀(jì)檢書(shū)記和局長(zhǎng)審批，按有關(guān)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)審批卡，憑審批卡安排（參加）會(huì)議和就餐。事后經(jīng)辦人憑審批卡和正式報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，經(jīng)審批領(lǐng)導(dǎo)和局長(zhǎng)簽字后報(bào)銷(xiāo)，手續(xù)不全者不予報(bào)銷(xiāo)，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由經(jīng)辦人自負(fù)。機(jī)關(guān)工作人員下基層一般在企業(yè)食堂就餐。
3、向基層收取會(huì)議費(fèi)、管理費(fèi)：由財(cái)務(wù)科提出方案，報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)通過(guò)后執(zhí)行。
三、車(chē)輛管理制度：
局機(jī)關(guān)工作用車(chē)由辦公室調(diào)度管理，實(shí)行派車(chē)通知單制度，司機(jī)憑派車(chē)通知出車(chē)，一般情況下不得超越出車(chē)范圍和里程，不得私自出車(chē)；財(cái)務(wù)科建立車(chē)輛費(fèi)用開(kāi)支檔案，辦公室每月對(duì)于出車(chē)及費(fèi)用開(kāi)支情況進(jìn)行一次審核，盡力節(jié)約開(kāi)支。車(chē)輛維修實(shí)行事先報(bào)告制度，經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過(guò)后維修。
審批的管理制度 篇6
第一章總則
第一條為明確公司合同（含協(xié)議、合約、契約、意向書(shū)等規(guī)范性文件）訂立過(guò)程中的`各級(jí)職責(zé)，規(guī)范公司合同訂立前的擬定、審批及合同訂立后的用印工作，確保合同的順利履行，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。
第二條公司合同審批遵循合法性、及時(shí)性、效益性原則。對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人。法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法人委托人均無(wú)權(quán)對(duì)外簽約。
第三條合同在正式簽訂前，必須按本制度規(guī)定的程序?qū)徟?/p>
第二章適用范圍
第四條本制度所稱(chēng)合同，是指公司與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。
第五條本制度適用于公司所有書(shū)面合同的審批，包括合同、合約、協(xié)議、契約、意向書(shū)等規(guī)范性文件的審批。
第六條本制度亦適用于合同變更程序。
第七條本制度中所稱(chēng)部門(mén)，是指包括代表公司洽談、簽訂合同協(xié)議的部門(mén)在內(nèi)的各業(yè)務(wù)、職能部門(mén)。
第八條本制度中所稱(chēng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，是指負(fù)責(zé)合同談判、簽訂及履行的主要責(zé)任人，并有責(zé)任保大合同最終文本與經(jīng)各參與審批部門(mén)審定后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。
第三章職責(zé)與流程
第九條公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)其各自業(yè)務(wù)職責(zé)范圍內(nèi)合同的起草工作，公司總調(diào)度室負(fù)責(zé)召集相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)合同評(píng)審專(zhuān)題會(huì)議對(duì)上會(huì)合同進(jìn)行討論、評(píng)審、修訂、完善，定稿后由各主辦部門(mén)履行審批和存檔手續(xù)。
第十條各部門(mén)具體職責(zé)如下：
公司總調(diào)度室負(fù)責(zé)事項(xiàng)
1、召集公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加合同審查會(huì)議。
經(jīng)濟(jì)合同審查的要點(diǎn)是：
（1）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表地是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。
�。�2）合同的嚴(yán)變性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。
�。�3）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；我方技術(shù)、加工、施工能力保潼程度、合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失、我方資金墊付承受能力、以及合同的利潤(rùn)、費(fèi)用等相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及付款方式、涉稅事項(xiàng)等。
2、合同用印管理。
3、合同用印原件正本的歸檔與管理。
�。�1）目的：為加強(qiáng)和統(tǒng)一公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，特制定本流程和要求。
�。�2）適用范圍：寶都公司所屬各單位、各部門(mén)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。
（3）流程和要求：凡對(duì)夕噂訂的經(jīng)濟(jì)合同，一律由承辦部門(mén)提供合同初稿及相關(guān)資料，由總調(diào)度室組織專(zhuān)題會(huì)議審查通過(guò)，出具審查意見(jiàn)后報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后生效；公司總調(diào)度室蓋具"合同專(zhuān)用章"，并留存雙方已蓋章確認(rèn)的原件正本一份歸檔。合同雙方當(dāng)事*利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在地大法院管轄。在條件允許的情況下盡可能采用我方各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同標(biāo)準(zhǔn)文本。
3.1材料、物資采購(gòu)合同，由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)前期談判和草簽。需要招標(biāo)采購(gòu)的材料、物資由總調(diào)度室組織進(jìn)行招標(biāo)。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將擬定好的合同條款和相關(guān)情況資料提交合同審查會(huì)議審查、修改、完善。
3.2設(shè)計(jì)外委合同由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)起草初稿，提交總調(diào)度室組織專(zhuān)題審查會(huì)議審查、修改、完善。
3.3制造加工外委、外協(xié)、工程分包及設(shè)備租賃合同由工程部負(fù)責(zé)擬定合同條款，由部門(mén)經(jīng)理審核，簽署意見(jiàn)后提交公司總調(diào)度室組織合同審查會(huì)議審查、修改、完善。
3.4辦公生活家具、行政辦公用品等物品采購(gòu)合同由行政部負(fù)責(zé)合同條款草簽，提交公司總調(diào)度室組織會(huì)議審查、修改、完善。
3.5資金貸款合同由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草合同條款，提交總調(diào)度室組織審查會(huì)議進(jìn)行審查、修改、完善。
3.6總調(diào)度室負(fù)責(zé)組織公司各相關(guān)部門(mén)對(duì)各類(lèi)合同進(jìn)行審查、修改、完善，并統(tǒng)一以會(huì)議紀(jì)要形式形成會(huì)議審查意見(jiàn)。
3.7合同審查會(huì)議簽署審查意見(jiàn)后，由各合同承辦部門(mén)持審查會(huì)議紀(jì)要按審批權(quán)限提交總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審定批準(zhǔn)。
3.8公司領(lǐng)導(dǎo)審定后的合同由各承辦部門(mén)到總調(diào)度室蓋具合同專(zhuān)用章。
3.9各部門(mén)吾降理負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)承辦合同對(duì)方單位蓋章事宜，雙方蓋章生效后，交一份原件正本在總調(diào)度室存檔。
3.10審批流程所涉及的各部門(mén)應(yīng)于待審合同接收之日起的2個(gè)工作日內(nèi)完成本流程規(guī)定的工作任務(wù)。特別是總調(diào)度室一定要及時(shí)組織合同審查會(huì)議，完成合同集體審查工作。
第四章合同審批權(quán)限
第十二條材料物資采購(gòu)合同金額80萬(wàn)元以下的，總經(jīng)理審批后生效；合同金額80萬(wàn)元以上的由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)聯(lián)署簽批生效。
第十三條工程、銷(xiāo)售合同標(biāo)的金額500萬(wàn)元以下的總經(jīng)理審批后生效；合同金額500萬(wàn)元以上的總經(jīng)理、董事長(zhǎng)聯(lián)署簽批后生效；
第十四條外委、外協(xié)合同80萬(wàn)元以下的總經(jīng)理審批后生效，80萬(wàn)元以上的由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)聯(lián)署簽批生效；
第十五條工程分包及設(shè)備租賃合同10萬(wàn)元以下的總經(jīng)理審批后生效，10萬(wàn)元以上的總經(jīng)理、董事長(zhǎng)聯(lián)署簽批生效；
第十六條所有固定資產(chǎn)購(gòu)置合同和2000元以上辦公生活家具購(gòu)置合同一律由董事長(zhǎng)簽批后生效；
第十七條資金貸款合同無(wú)論金額多少一律由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)聯(lián)署簽批生效。第*條上述審批事項(xiàng)，總經(jīng)理、董事長(zhǎng)外出不在時(shí)，應(yīng)實(shí)行遠(yuǎn)程網(wǎng)批或電話(huà)告知征得同意后辦理，首長(zhǎng)回來(lái)后相關(guān)承辦部門(mén)要補(bǔ)辦簽批手續(xù)。
第五章附則
第十九條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)，于2012年1月10日起實(shí)施。
第二十條本制度由公司總調(diào)度室負(fù)責(zé)解釋。
二、合同管理遵循什么原則
合同管理是當(dāng)事人雙方或數(shù)方確定各自權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，雖不等于法律，但依法成立的合同具有法律約束力，工程合同屬于經(jīng)濟(jì)合同的范疇，受經(jīng)濟(jì)和刑法法則的約束，合同管理主要是指項(xiàng)目管理人員根據(jù)合同進(jìn)行工程項(xiàng)目的監(jiān)督和言理，是法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和管理科學(xué)在組織實(shí)施合同中的具體運(yùn)用。
合同管理遵循以下原則：
1、依法簽訂合同，保證合同的合法性，避免簽訂無(wú)效合同、效力待定合同；
2、切實(shí)履行合同，提高合同的履約率；
3、及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益；
4、公司合同管理實(shí)行統(tǒng)一歸口管理制、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)承辦負(fù)責(zé)制、逐級(jí)審查會(huì)簽制；
5、公司應(yīng)加強(qiáng)合同管理，完善合同管理制度，指定部門(mén)、落實(shí)人員負(fù)責(zé)合同管理工作，建立健全合同管理臺(tái)賬，提高合同管理水平。
三、企業(yè)合同管理風(fēng)險(xiǎn)有什么
�。ㄒ唬┎缓炗喺降臅�(shū)面合同導(dǎo)致的合同管理風(fēng)險(xiǎn)。
在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)生活中，書(shū)面合同是非常重要的，它是當(dāng)事人之間約定的重要憑據(jù)。但是，有許多的企業(yè)對(duì)于合同的簽訂并沒(méi)有給予足夠的重視，有的企業(yè)僅僅憑借對(duì)方的電話(huà)或是發(fā)貨清單就進(jìn)行交易，這給合同的履行帶來(lái)了很大的隱患。
�。ǘ┖贤谋敬嬖诖罅咳毕輰�(dǎo)致的合同管理風(fēng)險(xiǎn)。
1、企業(yè)由于合同管理整體水平不高，對(duì)合同內(nèi)容的重視不夠，自身沒(méi)有統(tǒng)一的合同范本，因此在合同文本的選擇上多比較被動(dòng)，在合同簽訂過(guò)程中，習(xí)慣使用對(duì)方提供的合同文本，在合同關(guān)鍵條款上處于弱勢(shì)一方，一旦出現(xiàn)合同糾紛，很容易陷入被動(dòng)的局面。
2、有些企業(yè)雖有合同文本，但其內(nèi)容沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)人員審核，關(guān)鍵條款缺失，或表述不清，缺乏可操作性，有的內(nèi)容甚至存在重大誤解，容易導(dǎo)致將來(lái)發(fā)生履行困難，責(zé)任難以界定的尷尬局面。有的大型項(xiàng)目合同，缺少招投標(biāo)過(guò)程，導(dǎo)致合同存在重大缺陷。
�。ㄈ⿲�(duì)于合同履行情況的監(jiān)控不夠?qū)е碌暮贤芾盹L(fēng)險(xiǎn)。
在經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的形勢(shì)下，合同已成為企業(yè)管理的必要手段。但是許多企業(yè)卻并沒(méi)有合同的監(jiān)管意識(shí)，未建立相關(guān)的合同管理機(jī)構(gòu)和制度，無(wú)法很好地規(guī)范企業(yè)的簽約行為，也不能在企業(yè)履行合同的過(guò)程中起到很好的監(jiān)督作用。
（四）缺少可行性分析導(dǎo)致的合同管理風(fēng)險(xiǎn)。
訂立合同前沒(méi)有對(duì)另一方的背景資料進(jìn)行盡職調(diào)查或可行性分析。有的企業(yè)在簽訂合同前，不注意了解合作他方的資格、技術(shù)條件是否具備，是否有履約能力等等，由于相關(guān)信息收集不夠，最終導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)。
�。ㄎ澹](méi)有統(tǒng)一的合同管理制度。
企業(yè)合同管理制度是合同管理的關(guān)鍵。構(gòu)建合同管理體系，建立適合企業(yè)的合同管理制度是科學(xué)化合同管理的關(guān)鍵。有些企業(yè)合同管理制度不完備，缺乏合同風(fēng)險(xiǎn)控制能力，不具備應(yīng)對(duì)合同糾紛和維權(quán)處理的能力；有些企業(yè)雖然有合同管理制度，但僅限于制度層面，不能靈活應(yīng)用于實(shí)際的合同管理工作中。
審批的管理制度 篇7
第1條目的
為了規(guī)范合同的簽訂管理工作，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第2條合同審核人員
行政部法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同審核管理工作。具體工作職責(zé)如下：
1、參與重大合同項(xiàng)目的論證、考察、招標(biāo)投標(biāo)和合同談判等工作。
2、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司有關(guān)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)擬簽訂合同的內(nèi)容、形式等進(jìn)行審核。
3、依照有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定常用合同示范文本。
4、協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)合同簽訂后的履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
第3條公司合同審核的范圍
1、建設(shè)工程（含維修）合同。
2、采購(gòu)合同。
3、承包合同。
4、租賃合同。
5、有償服務(wù)合同以及其他合同等。
第4條合同審核要點(diǎn)
1、合同主體是否適合。
2、合同目的是否正當(dāng)。
3、合同內(nèi)容、合同形式及程序是否合法。
第5條合同審核要求
1、合同的受理。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將擬簽訂合同送交行政部進(jìn)行審核。送交擬簽合同文本時(shí)，應(yīng)附送相關(guān)材料。
2、審核意見(jiàn)審批。法務(wù)人員負(fù)責(zé)做好合同審核工作并提出初步審核意見(jiàn)，經(jīng)行政部經(jīng)理復(fù)核后，報(bào)公司主管負(fù)責(zé)人審批。
3、審核意見(jiàn)反饋。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，合同審核部門(mén)應(yīng)及時(shí)將審核意見(jiàn)以書(shū)面形式反饋至業(yè)務(wù)部門(mén)，并將送審合同文本原件、相關(guān)材料退回業(yè)務(wù)部門(mén)。
4、審核重大經(jīng)濟(jì)合同時(shí)應(yīng)召開(kāi)合同審核專(zhuān)題會(huì)議，實(shí)行集體審核。
第6條合同審核時(shí)限
在合同初稿及相關(guān)有效材料齊全的情況下，審核標(biāo)的在萬(wàn)元以?xún)?nèi)的合同，一般不超過(guò)個(gè)工作日；審核標(biāo)的在萬(wàn)元至萬(wàn)元的合同，一般不超過(guò)個(gè)工作日；審核標(biāo)的在萬(wàn)元以上、特別重大的合同，一般不超過(guò)個(gè)工作日。
第7條檔案管理
對(duì)合同實(shí)行分類(lèi)編號(hào)管理，按照合同名稱(chēng)分類(lèi)歸檔，并按照審核順序制定編號(hào)，做到管理規(guī)范。
第8條本制度自公布之日起實(shí)施。
審批的管理制度 篇8
1.目的
為加強(qiáng)公司合同（協(xié)議）管理，規(guī)范合同（協(xié)議）制定類(lèi)型及審批流程，特制定本制度。
2.適用范圍
適用于公司所有部門(mén)。
3.職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)制定合同（協(xié)議）審批管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行情況。
4.程序要求
4.1合同（協(xié)議）定義：
4.1.1合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指一切民事合同。還有最狹義合同僅指民事合同中的債權(quán)合同。
4.1.2協(xié)議：是指兩個(gè)或兩個(gè)以上實(shí)體為了開(kāi)展某項(xiàng)活動(dòng)，經(jīng)過(guò)協(xié)商后達(dá)成的一致意見(jiàn)。
4.1.3公司對(duì)外簽訂合同（協(xié)議）均由總經(jīng)理代表公司行使職權(quán)。 4.2職責(zé)：
4.2.1總經(jīng)理職責(zé)
4.2.1.1總經(jīng)理核準(zhǔn)公司所有格式合同和各部門(mén)的合同（協(xié)議）文本；4.2.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司對(duì)外重大合同（協(xié)議）的簽章，并審核超出各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同（協(xié)議）。
4.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)
4.2.2.1負(fù)責(zé)草擬與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同（協(xié)議）文本；4.2.2.2審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與對(duì)方商定的具體合同條款。
4.2.3綜合管理部職責(zé)
4.2.3.1負(fù)責(zé)將合同（協(xié)議）文本轉(zhuǎn)法務(wù)審核，并復(fù)核修改結(jié)果。 4.2.3.2負(fù)責(zé)合同（協(xié)議）文本的流轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)。4.2.4成本合約部職責(zé)
4.2.4.1參與對(duì)外訂立的工程、配套等工程類(lèi)合同的審價(jià)；
4.2.4.2參與工程類(lèi)合同談判，在充分了解談判合同標(biāo)的物的外部市場(chǎng)情況的基礎(chǔ)上,對(duì)合同標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款等與外部市場(chǎng)作比較，以降低和避免公司潛在的風(fēng)險(xiǎn)；
4.2.4.3工程類(lèi)以外的其它合同審核。
4.2.5財(cái)務(wù)部職責(zé)
4.2.5.1從財(cái)務(wù)角度對(duì)合同條款仔細(xì)斟酌和審核；4.2.5.2從稅務(wù)角度對(duì)合同條款進(jìn)行審核，提出建議；4.2.5.3合同所涉財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之防范、控制責(zé)任。
4.3合同（協(xié)議）的編制：
4.3.1選擇合同（協(xié)議）對(duì)方：至少選擇三家以上的公司進(jìn)行招投標(biāo)或比較，應(yīng)對(duì)合同標(biāo)的物的建筑商、供應(yīng)商、價(jià)格及變化趨勢(shì)、質(zhì)量、供貨期和市場(chǎng)分布等方面進(jìn)行綜合分析論證，掌握市場(chǎng)情況，合理選擇合同（協(xié)議）對(duì)方；
4.3.2應(yīng)當(dāng)對(duì)擬簽約對(duì)象的民事主體資格、注冊(cè)資本、資金運(yùn)營(yíng)、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力、市場(chǎng)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行資格審查；
4.3.3對(duì)于重大合同（協(xié)議）或法律關(guān)系復(fù)雜的合同（協(xié)議），公司應(yīng)當(dāng)指定技術(shù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)等專(zhuān)業(yè)人員參加談判，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部專(zhuān)家參與。對(duì)于談判過(guò)程中的重要事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)予以記錄；
4.3.4對(duì)于合同（協(xié)議）方，公司應(yīng)確定其是否具有合同（協(xié)議）的履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，并查證對(duì)方簽約人的合法身份和法律資格；
4.3.5以上內(nèi)容均填寫(xiě)至《供方采購(gòu)成果審批表》，每份合同（協(xié)議）的訂立均需填寫(xiě)此表，并將此表附至《合同（協(xié)議）簽訂審批表》后。 4.4合同（協(xié)議）內(nèi)容：
4.4.1合同（協(xié)議）編制內(nèi)容至少應(yīng)該包含以下條款：合同編號(hào)、日期、合同內(nèi)容、合同范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、協(xié)議期限、支付數(shù)額、支付方式、違約責(zé)任和不可抗力條款等；
4.4.2合同內(nèi)容和合同范圍條款應(yīng)明確，避免范圍界定不明給公司造成經(jīng)濟(jì)損失；4.4.3雙方的權(quán)利和義務(wù)條款要特別注明，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失；
4.4.4協(xié)議期限、支付數(shù)額和支付方式條款要詳細(xì)具體地說(shuō)明，確保合同的有效履行；
4.4.5對(duì)于違約責(zé)任條款，第一不要遺漏，第二要全面，第三幅度可以高，但不要太高，因?yàn)樘邥?huì)導(dǎo)致條款無(wú)效，失去約束力；
4.4.6不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明條件和通知期限。 4.5確定合同（協(xié)議）的形式
4.5.1在磋商過(guò)程中，電子郵件、傳真或口頭等方式協(xié)商的合同（協(xié)議），最后應(yīng)以簽訂正式合同確認(rèn)書(shū)為準(zhǔn)；
4.5.2為避免合同（協(xié)議）風(fēng)險(xiǎn)，即使通過(guò)傳真、信件、電報(bào)、電子郵件或書(shū)面方式協(xié)商一致的，最后也應(yīng)集中歸納到一份紙面合同上，規(guī)避電子證據(jù)（電子郵件、電子數(shù)據(jù)、傳真）的缺陷。
4.6合同（協(xié)議）審批：
4.6.1綜合管理部負(fù)責(zé)在整個(gè)會(huì)審過(guò)程中的傳遞,禁止對(duì)方或第三方代為傳遞。 4.6.2各審批部門(mén)接到完整的審批資料后，應(yīng)立即審閱，不應(yīng)影響正常的審批時(shí)限。 4.6.2各部門(mén)上報(bào)合同連同《合同（協(xié)議）簽訂審批表》由綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一上報(bào)到總經(jīng)理，直到合同（協(xié)議）蓋章后結(jié)束。
4.6.3合同（協(xié)議）審批要點(diǎn)
4.6.3.1合法性。包括合同（協(xié)議）的主體、內(nèi)容和形式是否合法，合同（協(xié)議）訂立程序是否符合規(guī)定，會(huì)審意見(jiàn)是否齊備，資金的來(lái)源、使用及結(jié)算方式是否合法以及資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備等；
4.6.3.2經(jīng)濟(jì)性。主要指合同（協(xié)議）內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟(jì)利益。 4.6.3.3可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格，擔(dān)保方式是否可靠以及擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。
4.6.3.4嚴(yán)密性。包括合同（協(xié)議）條款及有關(guān)附件是否完整齊備，文字表述是否準(zhǔn)確，附加條件是否適當(dāng)合法，合同（協(xié)議）約定的權(quán)利義務(wù)是否明確以及數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。
4.6.3.5審批中發(fā)現(xiàn)合同（協(xié)議）中確有不妥之處的，各審批部門(mén)將注明審批意見(jiàn)，并在審批表完全、充分體現(xiàn)。意見(jiàn)不一致時(shí)，由總經(jīng)理最終審定。
4.6.3.6各擬定部門(mén)修改后再行上報(bào)時(shí)需將修改前的原合同一同附上。
4.7合同保管：
4.7.1合同（協(xié)議）要求一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份；我方兩份原件分別由綜合管理部和成本合約部分別留存，財(cái)務(wù)部和各擬定部門(mén)、相關(guān)部門(mén)留存復(fù)印件（復(fù)印件由擬定部門(mén)負(fù)責(zé)復(fù)印、登記、分發(fā)）。
4.8附則：
4.8.1本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起生效，修訂亦同；
4.8.2綜合管理部對(duì)本制度擁有修訂權(quán)和解釋權(quán)。
審批的管理制度 篇9
第一條為加強(qiáng)行政審批的監(jiān)督,規(guī)范行政審批行為,建立權(quán)責(zé)明確、制約有效、與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的行政審批制度,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,制訂本制度。
第二條堅(jiān)持辦事公開(kāi)原則,明確行政審批項(xiàng)目的依據(jù)、內(nèi)容、條件、程序和時(shí)限,將辦事內(nèi)容及主辦人員公布上墻,或在政務(wù)公開(kāi)欄和網(wǎng)站上公布,接受群眾監(jiān)督。
第三條根據(jù)“合法、合理、效能、責(zé)任、監(jiān)督”的辦事原則,嚴(yán)格按照科室權(quán)限履行審批項(xiàng)目的審查,后報(bào)分管局長(zhǎng)審批,嚴(yán)禁越級(jí)審批和越權(quán)審批。涉及多個(gè)科室的審批項(xiàng)目,由局長(zhǎng)或分管副局長(zhǎng)召集有關(guān)科室統(tǒng)一對(duì)外辦理,不得多頭或重復(fù)審批。
第四條加強(qiáng)被許可事項(xiàng)的跟蹤監(jiān)管,防止只批不管,要有效地維護(hù)自然人、法人和其他組織的合法權(quán)益。對(duì)被許可人有偽造材料或超越范圍的行為,要及時(shí)查處,不得徇私舞弊。
第五條嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不得違規(guī)立項(xiàng)亂收費(fèi),實(shí)行收支兩條線(xiàn)。審批人員不得妨礙被許可人正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不得索取或收受被許可人的財(cái)物,不得濫用職權(quán)謀取其他利益。
第六條認(rèn)真受理群眾投訴,接受群眾和輿論監(jiān)督,對(duì)被投訴事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真調(diào)查核實(shí),給予明確的答復(fù)、解釋或糾正。
第七條加強(qiáng)行政審批人員的監(jiān)管,及時(shí)制止一切違規(guī)行為。對(duì)推諉拖延,故意刁難,向當(dāng)事人“吃、拿、卡、要”的,要嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任,該效能告誡誡勉給予告誡或誡勉,該行政處罰的給予行政處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第八條局辦公室負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)的監(jiān)督管理工作,要加強(qiáng)行政審批工作的日常指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督,落實(shí)督辦相關(guān)事項(xiàng),及時(shí)向局班子反饋和匯報(bào)情況。
審批的管理制度 篇10
第一條目的
為了規(guī)范合同的簽訂管理工作，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《民法典》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條合同審批人員
行政部法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同審核管理工作。具體工作職責(zé)如下：
1、參與重大合同項(xiàng)目的論證、考察、招標(biāo)投標(biāo)和合同談判等工作。
2、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司有關(guān)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)擬簽訂合同的內(nèi)容、形式等進(jìn)行審核。
3、依照有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定常用合同示范文本。
4、協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)合同簽訂后的履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
第三條公司合同審批的范圍
1、建設(shè)工程（含維修）合同。
2、采購(gòu)合同。
3、承包合同。
4、租賃合同。
5、有償服務(wù)合同以及其他合同等。
第四條合同審批要點(diǎn)
1、合同主體是否適合。
2、合同目的是否正當(dāng)。
3、合同內(nèi)容、合同形式及程序是否合法。
第五條合同審批要求
1、合同的受理。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將擬簽訂合同送交行政部進(jìn)行審核。送交擬簽合同文本時(shí)，應(yīng)附送相關(guān)材料。
2、審核意見(jiàn)審批。法務(wù)人員負(fù)責(zé)做好合同審核工作并提出初步審核意見(jiàn)，經(jīng)行政部經(jīng)理復(fù)核后，報(bào)公司主管負(fù)責(zé)人審批。
3、審核意見(jiàn)反饋。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，合同審核部門(mén)應(yīng)及時(shí)將審核意見(jiàn)以書(shū)面形式反饋至業(yè)務(wù)部門(mén)，并將送審合同文本原件、相關(guān)材料退回業(yè)務(wù)部門(mén)。
4、審核重大經(jīng)濟(jì)合同時(shí)應(yīng)召開(kāi)合同審核專(zhuān)題會(huì)議，實(shí)行集體審核。
第六條合同審批時(shí)限
在合同初稿及相關(guān)有效材料齊全的情況下，審核標(biāo)的在萬(wàn)元以?xún)?nèi)的合同，一般不超過(guò)個(gè)工作日；審核標(biāo)的在萬(wàn)元至萬(wàn)元的合同，一般不超過(guò)個(gè)工作日；審核標(biāo)的在萬(wàn)元以上、特別重大的合同，一般不超過(guò)個(gè)工作日。
第七條檔案管理
對(duì)合同實(shí)行分類(lèi)編號(hào)管理，按照合同名稱(chēng)分類(lèi)歸檔，并按照審核順序制定編號(hào)，做到管理規(guī)范。
第八條本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。
第九條本制度自公布之日起實(shí)施。
審批的管理制度 篇11
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)農(nóng)村稅費(fèi)成果，完善和規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作。根據(jù)中華人民共和國(guó)《會(huì)計(jì)法》、國(guó)家財(cái)政部制定的《村合作經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)制度》、《村合作經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)法律法規(guī)和黨在農(nóng)村的有關(guān)方針、政策規(guī)定，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。
第二條 本制度適用于盱眙縣行政村（居會(huì)）和組等社區(qū)性合作經(jīng)濟(jì)組織。
第二章 會(huì)計(jì)派代理
第三條 村會(huì)計(jì)實(shí)行由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府托鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站（會(huì)計(jì)服務(wù)中心）統(tǒng)一派代理，每位派會(huì)計(jì)可兼職2～5個(gè)村會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，村級(jí)配備報(bào)帳員。派會(huì)計(jì)由農(nóng)經(jīng)站財(cái)會(huì)人員兼任，農(nóng)經(jīng)站會(huì)計(jì)人員不足的，可由鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織業(yè)務(wù)人員選送縣農(nóng)工部培訓(xùn)，經(jīng)考試獲取會(huì)計(jì)證書(shū)后聘用。村報(bào)帳員享受村主要干部待遇。
第四條 派會(huì)計(jì)實(shí)行持證上崗、輪崗制度，可與村會(huì)換屆同步，每三年輪崗換村一次。
第五條 堅(jiān)持村級(jí)集體資金和財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)、收益權(quán)不變的原則，實(shí)行“村帳鄉(xiāng)鎮(zhèn)記”、“村錢(qián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”辦法。
第六條 實(shí)行村級(jí)統(tǒng)一報(bào)帳、集中會(huì)審做帳制度。每月35日為村報(bào)帳員和總帳會(huì)計(jì)集中報(bào)帳會(huì)審做帳日。
第七條 財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)：
1、總帳會(huì)計(jì)工作職責(zé)：
�。�1）定期或不定期到派駐村審核檢查村級(jí)資金結(jié)算情況、票證使用情況和財(cái)務(wù)收支情況，審查監(jiān)督報(bào)帳員履行職責(zé)情況；
�。�2）及時(shí)記帳，編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表資料，并按月饋、公布各村的財(cái)務(wù)活動(dòng)情況；
�。�3）組織好派駐村各類(lèi)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料的收集、匯總、編報(bào)工作；
�。�4）監(jiān)督財(cái)務(wù)支出，拒絕不合理、不合法的票據(jù)入帳；
�。�5）做好集體資源資產(chǎn)的清理登記、核算和管理工作；
�。�6）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門(mén)做好其它工作。
2、報(bào)帳員工作職責(zé)：
�。�1）做好村內(nèi)日常業(yè)務(wù)工作，包括建立個(gè)體私營(yíng)企業(yè)臺(tái)帳、農(nóng)民承擔(dān)稅費(fèi)方案、集體資產(chǎn)承包租賃拍賣(mài)事項(xiàng)、農(nóng)戶(hù)上繳下?lián)芸铐?xiàng)結(jié)算等；
�。�2）按時(shí)核對(duì)、結(jié)報(bào)村組財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)和原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記帳憑證；
�。�3）協(xié)助總帳會(huì)計(jì)核對(duì)帳目，收集匯總、編制裝訂各類(lèi)財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)表冊(cè)；
（4）正確使用和管理各類(lèi)票據(jù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存款的收付存業(yè)務(wù)，逐筆做好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的登激作；
�。�5）按時(shí)參與理財(cái)，負(fù)責(zé)村務(wù)公開(kāi)工作。
第八條 村財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須經(jīng)審計(jì)后辦理交接手續(xù)，編制財(cái)務(wù)交接清單，由移交人、接交人、監(jiān)交人簽字蓋章，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站驗(yàn)印存檔；在未辦結(jié)移交手續(xù)前，會(huì)計(jì)人員不得離職。
第三章 收支管理
第九條 收入管理
1、列入村級(jí)核算管理的收入范圍：
�。�1）農(nóng)業(yè)稅附加、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)批準(zhǔn)的以資代勞資金、村內(nèi)一事一議籌資等款項(xiàng)；
�。�2）村組統(tǒng)一代辦直接用于農(nóng)民生產(chǎn)性事業(yè)性經(jīng)費(fèi)，如排灌油電費(fèi)、畜禽防疫費(fèi)、農(nóng)民合作醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等；
�。�3）集體資產(chǎn)和資源對(duì)外發(fā)包、租賃取得的各項(xiàng)收入：
（4）集體資產(chǎn)變價(jià)收入；
�。�5）回收債權(quán)收入；
�。�6）其他收入。
2、堅(jiān)持分類(lèi)管理的原則：
（1）村有集體資金、村籌一事一議款、返還村級(jí)農(nóng)業(yè)稅附力口、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)以資代勞資金，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)管理辦法，村級(jí)必須根據(jù)收入范圍和標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)組織收取，按時(shí)解繳鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站入?yún)�，存入各村�?zhuān)戶(hù)。每筆收入取得的當(dāng)天務(wù)必全額解繳入庫(kù)，禁止和杜絕村級(jí)坐收坐支或以白條抵庫(kù)；
�。�2）由村組為農(nóng)民代辦的生產(chǎn)性事業(yè)性經(jīng)費(fèi)，必須嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)帳進(jìn)帳、單核算、專(zhuān)款專(zhuān)用制度。凡當(dāng)時(shí)籌款當(dāng)即使用的款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由農(nóng)戶(hù)代表簽字證明，凡預(yù)籌資金必須及時(shí)解繳入庫(kù)，按村進(jìn)入農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，然后依據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)收額撥付有關(guān)部門(mén)；
�。�3）農(nóng)業(yè)稅附力口、省對(duì)縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的15%、農(nóng)業(yè)稅的10%，統(tǒng)一實(shí)行村級(jí)“三項(xiàng)資金”專(zhuān)戶(hù)管理辦法，專(zhuān)戶(hù)設(shè)立在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站，專(zhuān)項(xiàng)用于規(guī)定范圍的村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。
3、村級(jí)核算收入范圍的資金，必須按標(biāo)準(zhǔn)組織清收，足額撥付到位，任何單位和個(gè)人不得擠占、挪用；嚴(yán)禁擅自立項(xiàng)或突破標(biāo)準(zhǔn)向農(nóng)戶(hù)額外籌款，不準(zhǔn)加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)。
第十條 支出管理
1、村級(jí)各類(lèi)資金的使用必須認(rèn)真制定并嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)決算計(jì)劃。年初本著量入為出、略有結(jié)余的原則，編制好年度資金使用計(jì)劃，并逐項(xiàng)細(xì)分安排，提交村民代表會(huì)議討論通過(guò)后，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府備存監(jiān)督。年末要對(duì)資金
使用情況進(jìn)行分析和決算，確保計(jì)劃實(shí)施的有效性和收支不倒掛，杜絕新的不良債務(wù)發(fā)生。
2、堅(jiān)決壓縮村級(jí)非生產(chǎn)性支出。
�。�1）村干部（含派會(huì)計(jì)）平均工資報(bào)酬按所在村前3年人均純收入的1.2～1.5倍測(cè)算，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府批準(zhǔn)，農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一核準(zhǔn)發(fā)放。村支部書(shū)記養(yǎng)老保險(xiǎn)和村干部獎(jiǎng)勵(lì)，按盱發(fā)[2003）10號(hào)文規(guī)定執(zhí)行，村級(jí)不得擅自發(fā)放獎(jiǎng)金和實(shí)物；
（2）村級(jí)招待費(fèi)實(shí)行總量包干、定額補(bǔ)貼的辦法。村年招待費(fèi)補(bǔ)貼為3000元，由村黨支部書(shū)記、村會(huì)主任、報(bào)帳員、計(jì)生主任掌握安排，每年分夏秋兩季由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府批準(zhǔn)后領(lǐng)取。村定額招待費(fèi)補(bǔ)貼從村集體經(jīng)濟(jì)收入中列支，多支不補(bǔ)、結(jié)余歸己；
�。�3）村級(jí)電話(huà)費(fèi)實(shí)行定額補(bǔ)貼辦法，凡村級(jí)有固定電話(huà)的實(shí)行限額使用。村主要干部采取限額補(bǔ)貼的辦法，一般村黨支部書(shū)記月補(bǔ)50元，村會(huì)主任月補(bǔ)40元，村會(huì)計(jì)、報(bào)帳員和計(jì)生主任月補(bǔ)各30元；
�。�4）村級(jí)（含聯(lián)組）報(bào)刊訂閱費(fèi)實(shí)行每年定量限額的辦法�？�?cè)丝谠?000人以上的村限額1000元，總?cè)丝谠?500到2000人以?xún)?nèi)的村限額1500元，總?cè)丝谠?000人以上的村限額2000元；
�。�5）村其它辦公費(fèi)用實(shí)行每年總額控制，定項(xiàng)限額的使用辦法。每村每年辦公費(fèi)控制在2000元以?xún)?nèi)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一控制，安排使用；
�。�6）無(wú)集體經(jīng)濟(jì)收入的。村，年度各項(xiàng)費(fèi)用總額不得突破村級(jí)“三項(xiàng)資金”的累計(jì)總額。
3、村組兩紀(jì)務(wù)用工費(fèi)用不得由集體列帳開(kāi)支，需動(dòng)用勞力，應(yīng)按戶(hù)勞力依次輪流派工，年終按工日調(diào)節(jié)平衡，或結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
第四章 貨幣資金管理
第十一條 各村必須設(shè)立現(xiàn)金、存款日記帳，分別對(duì)本村貨幣資金進(jìn)行核算。報(bào)帳員必須及時(shí)、準(zhǔn)確地核算現(xiàn)金收入、支出和結(jié)存，做到日清月結(jié)，帳款相符；必須如實(shí)登記銀行存款日記帳，確保帳實(shí)相符�？値�(huì)計(jì)與報(bào)帳員必須定期核對(duì)現(xiàn)金與存款帳戶(hù)，嚴(yán)禁公款私存和私設(shè)小金庫(kù)。
第十二條 各村庫(kù)存現(xiàn)金月末帳面余額不準(zhǔn)突破200元限額。
第十三條 各村用于零星開(kāi)支的備付金限額200元以?xún)?nèi)，實(shí)行領(lǐng)用、報(bào)結(jié)的管理辦法。 即：每月報(bào)帳員從總帳會(huì)計(jì)處預(yù)借，每月終了或用完，報(bào)帳員應(yīng)及時(shí)向總帳會(huì)計(jì)報(bào)結(jié)帳據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)后再行預(yù)借。零星款項(xiàng)以外的收支結(jié)算，由村出具手續(xù)，托鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站辦理業(yè)務(wù)。
第十四條 各村不得擅自借款，確需借款的，要經(jīng)村理財(cái)、議事組和村民代表會(huì)討論通過(guò)，由村民員會(huì)出具借款請(qǐng)示，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可借取。
第五章 票據(jù)使用管理
第十五條 村級(jí)使用的收入票據(jù)，嚴(yán)格按照“統(tǒng)一供應(yīng)，按月（季）繳驗(yàn)，票款一致，以舊換新”的原則管理，采取領(lǐng)銷(xiāo)、報(bào)結(jié)辦法，實(shí)行縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)監(jiān)控。
第十六條 村級(jí)使用的收支票據(jù)，必須是省市統(tǒng)一監(jiān)制的正規(guī)憑證，其它票據(jù)一律禁止使用，更不得以“白條”頂帳。
第十七條 各村領(lǐng)取票據(jù)時(shí)，必須分別由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政和農(nóng)經(jīng)部門(mén)在“票據(jù)領(lǐng)銷(xiāo)登記簿”上作詳細(xì)記錄，領(lǐng)、發(fā)票據(jù)經(jīng)手人必須在登記簿上簽字。
第十八條 村級(jí)使用票據(jù)，必須規(guī)范有序，嚴(yán)格按照票據(jù)序號(hào)和內(nèi)容連續(xù)填寫(xiě)，不得跳頁(yè)、隔號(hào)或隔本使用，妥善保存作廢票據(jù)；票據(jù)填制齊全后， 由財(cái)會(huì)人員簽章，同時(shí)加蓋村級(jí)“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”（由總帳會(huì)計(jì)保管）。
第六章 財(cái)務(wù)審核審批
第十九條 村報(bào)帳員向總帳會(huì)計(jì)報(bào)帳時(shí)必須如實(shí)匯總填制“財(cái)務(wù)報(bào)結(jié)單”，實(shí)行帶票、帶單、帶據(jù)（入庫(kù)資金有效證件）結(jié)報(bào)，嚴(yán)格履行有關(guān)交接手續(xù)。
笫二十條、村級(jí)財(cái)務(wù)審核審批，由村會(huì)主任審核，村黨支部書(shū)記審批。入帳票據(jù)必須如實(shí)填寫(xiě)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、數(shù)量、金額、內(nèi)容摘要，由經(jīng)辦人簽字蓋章。
第二十一條 明確審批權(quán)，限，嚴(yán)格控制開(kāi)支。開(kāi)支額度100元以?xún)?nèi)事項(xiàng)的審核審批人有權(quán)直接簽批；100300元以?xún)?nèi)項(xiàng)目支出必須提交村“兩”集體討論通過(guò)，方可簽批；3001000元以?xún)?nèi)的支出項(xiàng)目，必須經(jīng)村“兩”集體討論，提交村民議事組討論通過(guò)后簽批；1000元以上的額支出項(xiàng)目，必須經(jīng)村“兩”集體討論，提交村民代表會(huì)討論通過(guò)后簽批。
第七章 集體資產(chǎn)管理
第二十二條 村級(jí)集體資產(chǎn)包括集體房屋、建筑物、機(jī)器、設(shè)備、工具、經(jīng)濟(jì)林木和農(nóng)業(yè)基本建設(shè)設(shè)施等生產(chǎn)勞動(dòng)資料，凡使用年限在一年以上，單位價(jià)值在300元以上的列為固定資產(chǎn)；能夠直接利用或經(jīng)開(kāi)發(fā)可以長(zhǎng)期利用的村組集體資源（山地、灘涂、水面、堤埂等）必須列入集體資產(chǎn)范疇，采取無(wú)價(jià)進(jìn)帳、有值核算的辦法管理。對(duì)能夠直接以?xún)r(jià)值形式表示的村集體資產(chǎn)，必須建立健全總帳、明細(xì)帳進(jìn)行核算管理；對(duì)無(wú)法以?xún)r(jià)值形式表示的村集體資源權(quán)屬也必須建立臺(tái)帳納入管理。
第二十三條 各村可以通過(guò)招標(biāo)發(fā)包、租賃、拍賣(mài)和抵押、入股、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等多種形式對(duì)集體資產(chǎn)進(jìn)行利用。無(wú)論采取何種形式，必須事前征求村民代表意見(jiàn)，經(jīng)村黨支部、村會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)兩）集體研究，合理確定標(biāo)底價(jià)格，依照法律法規(guī)要求擬訂好書(shū)面合同、契約、協(xié)議，實(shí)行公開(kāi)、公正、公平方式發(fā)包，加強(qiáng)管理，防止流失。集體資產(chǎn)取得的收入主要用于本村發(fā)展再生產(chǎn)、村內(nèi)社會(huì)公益事業(yè)和償還村級(jí)債務(wù)。
第二十四條 村集體資產(chǎn)的購(gòu)置、維護(hù)、報(bào)廢必須認(rèn)真履行申報(bào)、評(píng)價(jià)、核準(zhǔn)等手續(xù)程序。購(gòu)置、維護(hù)、報(bào)廢集體資產(chǎn)必須經(jīng)村兩會(huì)集體研究，提交村民代表會(huì)議討論表決，上報(bào)業(yè)務(wù)主管部門(mén)核準(zhǔn)后，方可實(shí)施。
第八章 理財(cái)與定期審計(jì)
第二十五條 村級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)行按月理財(cái)
1、產(chǎn)生村理財(cái)、議事組。要通過(guò)村民會(huì)或村民代表會(huì)的辦法，公開(kāi)產(chǎn)生村理財(cái)、議事組。其成員要通政策、懂財(cái)務(wù)、身體健康、辦事公正、關(guān)心集體、原則性強(qiáng)；理財(cái)、議事組組長(zhǎng)一般應(yīng)由黨員擔(dān)任，成員由黨員和村民代表組成，村主要干部不參選理財(cái)、議事組成員。村理財(cái)、議事組人數(shù)視村規(guī)模而定，2500人以下的村一般分別為5人組成，2500人以上的村一般分別為7人組成。
2、理財(cái)、議事組每屆任期三年，可連選連任。村干部不得指定和任命理財(cái)人員。對(duì)不能正常參加理財(cái)議事活動(dòng)，或違有關(guān)理財(cái)議事制度的人員，可以提交村民代表會(huì)予以辭退、補(bǔ)選。
3、村理財(cái)日定為每月5日（特殊情況由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一調(diào)整），村里的每筆收支事項(xiàng)，每張?jiān)紤{證都必須經(jīng)理財(cái)組審理核準(zhǔn)，加蓋理財(cái)專(zhuān)用章，并按規(guī)定程序?qū)徟�，方可入帳�?當(dāng)期發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須當(dāng)期出據(jù)入帳， 因特殊情況，無(wú)法取據(jù)入帳的，會(huì)計(jì)人員應(yīng)在本期理財(cái)中向理財(cái)組說(shuō)明情況并登記，否則在下期的理財(cái)中視為無(wú)效票據(jù)。理財(cái)結(jié)束后，理財(cái)組全體成員必須在理財(cái)結(jié)果報(bào)告單上簽名，并加蓋理財(cái)專(zhuān)用章，同時(shí)上報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站備案。
第二十六條 村級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)行定期審計(jì)
1、每年村理財(cái)組對(duì)本村財(cái)務(wù)收支核算情況集中審計(jì)一次，審計(jì)日期定為每年2月份，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)同時(shí)進(jìn)行。
2、年度審計(jì)工作程序：
�。�1）全面接收帳據(jù)，逐筆清點(diǎn)登記，分項(xiàng)核實(shí)記錄，履行交接手續(xù)一式三份，理財(cái)組、村會(huì)計(jì)各執(zhí)一份，報(bào)農(nóng)經(jīng)站備查一份；
�。�2）認(rèn)真核查本期收支事項(xiàng)和會(huì)計(jì)記錄及其核算情況；
�。�3）認(rèn)真核實(shí)債權(quán)債務(wù)及其他各類(lèi)明細(xì)；
�。�4）每期理財(cái)中所提出意見(jiàn)和建議的落實(shí)情況；
�。�5）整理登記存在問(wèn)題，由理財(cái)、議事組提出處理意見(jiàn)；
（6）向村“兩”匯報(bào)并參與研究處理有關(guān)存在問(wèn)題；
（7）審計(jì)工作結(jié)束后要認(rèn)真清點(diǎn)、交還帳據(jù)，并履行回交手續(xù)；（8）出具審計(jì)報(bào)告，公布審計(jì)結(jié)果。
第九章 村務(wù)公開(kāi)
第二十七條 全縣每年3月份作為上年村務(wù)集中公開(kāi)月。每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日為上一季度的村務(wù)公開(kāi)日。
第二十八條 村務(wù)公開(kāi)的基本內(nèi)容：村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、人口規(guī)劃、土地使用規(guī)劃及其實(shí)施情況，農(nóng)村政策、村級(jí)財(cái)務(wù)收支、集體資產(chǎn)變動(dòng)、各種物資發(fā)放、債權(quán)債務(wù)變動(dòng)明細(xì)，稅費(fèi)征繳明細(xì)、財(cái)務(wù)預(yù)決算執(zhí)行情況、理財(cái)議事結(jié)果報(bào)告單等，公開(kāi)內(nèi)容要真實(shí)可信，準(zhǔn)確無(wú)誤。
第二十九條 村務(wù)公開(kāi)形式，采取村民代表會(huì)公布和村務(wù)公開(kāi)欄公布同時(shí)進(jìn)行。每期公開(kāi)資料必須由村黨支部書(shū)記、村會(huì)主任、總帳會(huì)計(jì)和理財(cái)組成員簽字確認(rèn)，形成一式三份書(shū)面材料，村會(huì)、村理財(cái)組各執(zhí)一份，上報(bào)農(nóng)經(jīng)站一份存檔。
第三十條 實(shí)行村務(wù)公開(kāi)跟蹤服務(wù)、回、督查制度。每期公布結(jié)束后，村會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)要接受并答復(fù)村民代表的質(zhì)疑，村理財(cái)議事組要廣泛征求、收集、饋群眾的意見(jiàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站等有關(guān)部門(mén)要逐村督查、記錄，及時(shí)處理遺留問(wèn)題， 以確保提高村務(wù)公開(kāi)的質(zhì)量和效果。
第十章 檔案管理
第三十一條 村財(cái)務(wù)檔案是指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算資料，各類(lèi)重要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)書(shū)證資料和映村級(jí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)成果的各類(lèi)報(bào)表資料等，它們是記錄和映單位社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況的主要資料和證據(jù)。
第三十二條 村財(cái)務(wù)檔案資料實(shí)行規(guī)范裝訂、分級(jí)管理、完整保管的原則。會(huì)計(jì)檔案和永久性保存資料，必須統(tǒng)一交到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站歸檔，長(zhǎng)期保管；中、短期保存資料由村總帳會(huì)計(jì)立卷保管，最短保存年限不得少于5年。檔案管理要建立健全專(zhuān)人負(fù)責(zé)制，做到“五防”：即防火、防盜、防潮、防蛀、防霉變。
第三十三條 會(huì)計(jì)檔案移交，應(yīng)編制交接手續(xù)，署明應(yīng)移交的會(huì)計(jì)檔案名稱(chēng)、卷號(hào)、冊(cè)數(shù)、起止年度、檔案編號(hào)、保管期限，由交接雙方和監(jiān)交人簽章。
第三十四條 會(huì)計(jì)檔案查閱，應(yīng)到保管人員處填寫(xiě)查閱單，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，于現(xiàn)場(chǎng)查閱、復(fù)制，不得涂改、轉(zhuǎn)借或帶到異地使用。
第十一章 法紀(jì)責(zé)任
第三十五條 違本制度規(guī)定，有下列行為之一的，由縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)經(jīng)部門(mén)，協(xié)同相關(guān)部門(mén)責(zé)令其限期改正，并視其情節(jié)輕重，參照《會(huì)計(jì)法》有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰；構(gòu)成違紀(jì)的，報(bào)經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)給予其相應(yīng)的黨紀(jì)政紀(jì)處 分：構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
1、未按照規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿、或私設(shè)會(huì)計(jì)帳簿的；
2、未按照規(guī)定填制、取得原始憑證的；
3、未按照規(guī)定管理現(xiàn)金和集體資產(chǎn)的；
4、未經(jīng)審批或越權(quán)審批有關(guān)票據(jù)的；
5、未按照規(guī)定時(shí)間和要求進(jìn)行理財(cái)、村務(wù)公開(kāi)的；
6、未按照規(guī)定要求報(bào)帳、會(huì)審、報(bào)表的；
7、未按照檔案管理要求保管好會(huì)計(jì)檔案，以及會(huì)計(jì)人員變動(dòng)時(shí)未按照有關(guān)規(guī)定辦結(jié)移交會(huì)計(jì)資料的；
8、未按照有關(guān)規(guī)定派、聘用農(nóng)村會(huì)計(jì)人員的。
第三十六條 違本制度規(guī)定，擅自增加支出項(xiàng)目，突破定額標(biāo)準(zhǔn)支出的；已入帳的，由審核審批人、代理會(huì)計(jì)和報(bào)帳員全額退賠；未入帳的，由當(dāng)事人退賠，同時(shí)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；對(duì)偽造、變?cè)�、隱匿、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第三十七條 未按規(guī)定程序辦理借款的，由申辦人和有關(guān)當(dāng)事人承擔(dān)所有責(zé)任，村集體概不承擔(dān)債務(wù)。
第三十八條 未按規(guī)定程序購(gòu)置、發(fā)包、租賃、拍賣(mài)、抵寸甲、維護(hù)、報(bào)廢集體資產(chǎn)的，屬于無(wú)效行為；造成損失、浪費(fèi)的，由當(dāng)事人和責(zé)任人承擔(dān)；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第十二章 附 則
第三十九條 本制度由縣農(nóng)村工作部負(fù)責(zé)解釋、修改。
第四十條 本制度自公布之日起實(shí)施。
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