關(guān)于制造業(yè)銷售管理制度
在快速變化和不斷變革的今天,很多情況下我們都會接觸到制度,制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編整理的制造業(yè)銷售管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
第一條根據(jù)公司內(nèi)控制度的管理要求,為確保公司資產(chǎn)的安全與完整,加強對銷售與收款的內(nèi)部控制,規(guī)范銷售與產(chǎn)品出庫操作行為,明確銷售活動中事務(wù)處理的基準及手續(xù),使銷售活動得以合理有效的運行;結(jié)本公司銷售業(yè)務(wù)的實際情況,特制定本制度。
第二條銷售部門的崗位設(shè)置直屬上級副董事長,銷售部經(jīng)理、銷售員、銷售跟單員;公司建立銷售與收款業(yè)務(wù)的崗位責任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限,部門人員可根據(jù)業(yè)務(wù)量設(shè)置“一崗多人”,如需要在本部門以“一人多崗”的形式設(shè)置崗位,則必須符合“崗位不相容”原則。
第三條本管理規(guī)定的銷售范圍:生鐵、水渣、鑄造件及其他物料,包括接受客戶訂單,核準客戶信用,簽訂合同,發(fā)運商品,開具銷售發(fā)票,收取款項等內(nèi)容。
第四條銷售部工作崗位職責
4.1負責生鐵及鑄造行業(yè)的市場調(diào)查、客戶的'評估,客戶市場拓展。客戶檔案的建立,包括:客戶基本資料、客戶經(jīng)營產(chǎn)品資料、客戶資信評估等。
4.2負責在授權(quán)銷售價格政策額度的范圍內(nèi)與客戶洽談采購業(yè)務(wù),包括:產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品價格、合同條款談判、采購合同訂立等。
4.3負責銷售產(chǎn)品的到貨情況反饋,應(yīng)收款的追蹤,負責與客戶建立良好的合作關(guān)系,及時處理銷售業(yè)務(wù)過程中的各個環(huán)節(jié),確保公司的財產(chǎn)安全與市場信譽。
第五條銷售業(yè)務(wù)處理流程:銷售訂單確立合同(訂單)評審銷售下單通知倉庫備貨財務(wù)查核訂單款項確認通知倉庫定額數(shù)量范圍內(nèi)出庫倉庫將磅單出庫單交財務(wù)與銷售,并將磅單隨貨同行銷售確認到貨情況回執(zhí)到貨回執(zhí)轉(zhuǎn)財務(wù)。
第六條銷售收款公司不得由同一部門或同一個人辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的全過程。銷售員與客戶溝通款項到賬情況,財務(wù)應(yīng)收會計確認款項到賬反饋給銷售,應(yīng)收會計確認入賬及應(yīng)收賬款情況。
第七條銷售政策銷售部須將現(xiàn)有的銷售政策整理審批歸檔,包括:產(chǎn)品價格、客戶、價格波動情況、客戶授信額度、客戶結(jié)算方式;銷售政策一旦變動需及時整理審批,財務(wù)、銷售存檔。
第八條公司對外銷售產(chǎn)品價格須經(jīng)審批,對原客戶銷售,銷貨合同金額在50萬元以下銷售經(jīng)理審批,50至200萬元副董事長審批,200萬元以上的須經(jīng)董事長審批。
第九條公司銷售部是負責產(chǎn)品銷售及催收貨款的部門,負責開展公司業(yè)務(wù),處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關(guān)售后服務(wù)。銷售統(tǒng)計員根據(jù)發(fā)貨通知及發(fā)貨情況,在用友系統(tǒng)錄入銷售。
第十條公司產(chǎn)成品倉庫負責收貨及發(fā)貨的具體部門,其主要職責是保管產(chǎn)成品,審核收發(fā)貨單據(jù)是否齊全,并辦理產(chǎn)成品出庫和客戶退回產(chǎn)成品入庫事宜。并及時在將相關(guān)收發(fā)貨手續(xù)轉(zhuǎn)應(yīng)收會計在用友系統(tǒng)上登記。
第十一條財務(wù)部主要負責開具銷售發(fā)票,公司產(chǎn)品銷售款項的結(jié)算與記錄,并對銷售款項的回收進行監(jiān)督和管理,檢查監(jiān)督公司的銷售與收款內(nèi)部控制制度是否健全,各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。
第十二條銷售控制
12.1簽訂合同:對老客戶銷售,可訂立長年的銷售合同,價格波動時以銷售訂單的方式代替合同;對新客戶銷售,若是長年的客戶也可簽訂長年合同,價格波動時以銷售訂單的方式代替合同;對臨時客戶可不簽合同,以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的,合同的訂立權(quán)限按第八條的規(guī)定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的,審批權(quán)限同理。所有銷售合同都須會簽審批,并將銷售合同、銷售訂單送財務(wù)存檔。
12.2合同、訂單要素:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品質(zhì)量要求、價格、供貨時間、收款條件、結(jié)算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開票、開票條件。
第十三條發(fā)貨控制
13.1公司產(chǎn)品銷售的流程,根據(jù)客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物(銷售)出庫申請書”,經(jīng)銷售經(jīng)理審批后,出庫申請書一式三聯(lián),一份通知倉庫備貨發(fā)運、一份財務(wù)審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應(yīng)包括發(fā)貨的數(shù)量、單價、交貨時間等。財務(wù)經(jīng)審核后開具“貨物出庫通知書”,出庫通知書一式四聯(lián),一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛(wèi),磅房倉庫根據(jù)通知書上的數(shù)量過磅出庫,保衛(wèi)科憑通知書放行?蛻粲刑貏e要求的規(guī)格制作生產(chǎn)計劃通知單(一式兩聯(lián))一聯(lián)通知生產(chǎn)部生產(chǎn)、確定交貨時間。
13.2成品倉庫根據(jù)銷售部門的發(fā)貨通知單備貨,憑財務(wù)出庫通知書發(fā)貨后,填產(chǎn)成品出庫單存根、會計、回執(zhí)、客戶共四聯(lián),連續(xù)編號及磅房磅單存根、財務(wù)、統(tǒng)計、運輸、磅房共五聯(lián),倉管員簽字,由客戶或承運人簽字確認。門衛(wèi)憑有財務(wù)部出庫通知書放行,門衛(wèi)聯(lián)注明出門時間車號再提交給財務(wù)部門。
13.3財務(wù)部審核該客戶應(yīng)收款的余額及已確認銷售尚未收回的款項的數(shù)額,若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書,門衛(wèi)放行。否則應(yīng)提交董事長審批,確認是否發(fā)貨。
第十四條開票結(jié)算流程與控制客戶或其承運人憑發(fā)貨結(jié)算單到財務(wù)部結(jié)算后,財務(wù)部根據(jù)合同條款開發(fā)票。銷售部應(yīng)積極催收相應(yīng)的貨款:A、可通知客戶直接將款項匯入公司的賬戶上。
B、現(xiàn)金收款的應(yīng)即時帶領(lǐng)客戶或承運人將現(xiàn)金繳到公司資金管理人手中。
第十五條每天銷售部門在用友系統(tǒng)登記的發(fā)貨通知單,及時與客戶核對到貨情況,將到貨確認回執(zhí)轉(zhuǎn)交財務(wù),并每月與銷售客戶核對相符。
第十六條銷售退回和折讓控制
16.1當銷售部接到客戶要求折讓或退貨的通知后,應(yīng)立即同該客戶取得聯(lián)系,并對退貨或折讓的原因詳加調(diào)查,以確認購銷雙方及承運單位的責任。
16.2若客戶因為本公司的責任而要求折讓售價,業(yè)務(wù)員應(yīng)當書寫產(chǎn)品折讓報告,經(jīng)銷售部經(jīng)理審批,公司分管副董事長審批后辦理。
16.3退貨的流程:客戶提出因質(zhì)量等問題進行退貨,銷售部聯(lián)合質(zhì)檢部門(化驗室)確認后,銷售部開具退貨通知書給客戶,客戶持退貨通知書把該貨物運到成品倉庫或待處理倉庫,倉庫填紅字出庫單,倉管員、主管簽字,并交銷售部、財務(wù)、客戶各一聯(lián),倉庫留存一聯(lián)。對于已開票的銷售,銷售部需及時催對方還回原增值稅發(fā)票或進貨退回折讓證明單,財務(wù)部及時進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
第十七條收款控制
17.1企業(yè)應(yīng)當按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》等規(guī)定,及時辦理銷售收款業(yè)務(wù)。對以銀行轉(zhuǎn)賬方式辦理的銷售收款,應(yīng)當通過企業(yè)核定的賬戶進行結(jié)算。
17.2企業(yè)確認商品銷售收入,必須同時滿足以下條件:
。ㄒ唬I(yè)已將商品所有權(quán)上的主要風險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方;
(二)企業(yè)既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán),也沒有對已售出的商品實施有效控制;
。ㄈ┦杖氲慕痤~能夠可靠地計量;
。ㄋ模┫嚓P(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè);
(五)相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。
17.3公司建立應(yīng)收賬款賬齡分析制度和逾期應(yīng)收賬款催收制度。銷售部負責應(yīng)收賬款的催收,財務(wù)部督促銷售部加緊催收。對催收無效的逾期應(yīng)收賬款可通過法律程序予以解決。
17.4銷售部應(yīng)積極催收直接客戶的欠款,對各欠款客戶做好信用調(diào)查,及時獲得客戶經(jīng)營或支付情況的異常情報,并積極采取有效措施防止呆帳事件的發(fā)生。
17.5公司銷售貨款由公司出納人員負責收取。如果客戶以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票支付貨款,現(xiàn)金出納收到貨款或現(xiàn)金支票后應(yīng)開具收款收據(jù),并及時將現(xiàn)金繳交銀行。如果客戶以
匯款形式,須及時通知銷售部。如果客戶直接把轉(zhuǎn)帳支票、或銀行匯票交給銷售部業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員須馬上認真審核,并及時將匯票繳交到財務(wù)部。財務(wù)部對票據(jù)進行認真審核,必要時到銀行認定確認,如果票據(jù)符合規(guī)定,出納應(yīng)視同現(xiàn)金進行保管,并進行臺帳登記,等票據(jù)一到期,再將相關(guān)票據(jù)送交銀行辦理收款業(yè)務(wù)
17.6財務(wù)部專人辦理應(yīng)收帳款,并應(yīng)按客戶設(shè)應(yīng)收帳款臺帳,及時進行帳齡分析,提供給銷售部與客戶對帳。
17.7企業(yè)應(yīng)當定期抽查、核對銷售業(yè)務(wù)記錄、銷售收款會計記錄、商品出庫記錄和庫存商品實物記錄,及時發(fā)現(xiàn)并處理銷售與收款中存在的問題;同時,還應(yīng)定期對庫存商品進行盤點。
18.8企業(yè)應(yīng)當定期與往來客戶通過函證等方式,核對應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等往來款項。如有不符,應(yīng)當查明原因,及時處理。
第十八條附銷售流程圖。
第十九條本管理規(guī)定由公司負責解釋,自發(fā)布之日起實施。
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