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內(nèi)控政府采購業(yè)務(wù)管理制度（通用8篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度使用的情況越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)控政府采購業(yè)務(wù)管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
內(nèi)控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 1
根據(jù)工作需要，結(jié)合單位實(shí)際，特制定以下內(nèi)部控制制度：
一、崗位工作責(zé)任制
政府采購中心的工作主要包括負(fù)責(zé)人、采購受理、采購操作、履約驗(yàn)收四個(gè)崗位。
1、負(fù)責(zé)人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設(shè)，崗位培訓(xùn)，業(yè)績考核，簽批對外文書，審核報(bào)告。
2、采購受理崗位主要工作是：接受采購人委托、審核項(xiàng)目資料、根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)、類別、合理確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)采購會(huì)議時(shí)間安排、采購文件審核、發(fā)送中標(biāo)通知書等。
3、采購操作崗位主要工作是：溝通采購人、發(fā)布采購信息、制作并發(fā)售采購文件、組織評標(biāo)活動(dòng)、整理已辦結(jié)項(xiàng)目檔案等。
4、履約驗(yàn)收崗位主要工作是：督促、指導(dǎo)和服務(wù)采購人簽訂采購合同；對重大的集中采購項(xiàng)目，與采購人共同組織有關(guān)技術(shù)專家進(jìn)行驗(yàn)收、制作驗(yàn)收報(bào)告；一般項(xiàng)目由采購人驗(yàn)收并填制合同履行情況表作為驗(yàn)收報(bào)告；受理質(zhì)疑和投訴。
工作崗位相互分離，各負(fù)其責(zé)，互相制約與制衡。即采購受理崗位不負(fù)責(zé)采購操作和檔案管理；采購操作崗位不負(fù)責(zé)履約驗(yàn)收和檔案管理，履約驗(yàn)收崗位不經(jīng)辦采購受理和檔案管理。
二、回避和輪崗制度
1、建立回避制度。在政府采購活動(dòng)中，采購人員及相關(guān)人員(包括招標(biāo)采購中評標(biāo)委員會(huì)的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢價(jià)采購中詢價(jià)小組的組成人員)與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避；
2、建立輪崗制度。采購中心受理業(yè)務(wù)后，對中心人員工作分配要全面，工程、貨物和服務(wù)類都要經(jīng)手，大、小項(xiàng)目盡量平均，促進(jìn)全體人員都能掌握采購操作的全流程業(yè)務(wù)。
三、文明辦公制度
1、實(shí)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度。每周除參加區(qū)政府辦公室統(tǒng)一組織的政治學(xué)習(xí)外，每月還安排兩個(gè)下午，組織全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是學(xué)習(xí)與政府采購相關(guān)的法律、法規(guī)，進(jìn)一步提高工作人員的政策業(yè)務(wù)水平。
2、提倡文明用語，對來電來訪者，應(yīng)做到熱情、大方、得體，一律使用文明語言，樹立良好服務(wù)觀念。
3、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。全體人員應(yīng)遵守作息時(shí)間，堅(jiān)守崗位，做到不無故遲到、早退和曠工，請假須按規(guī)定辦理。工作期間一律不得從事與工作無關(guān)的事情，比如上網(wǎng)淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。
4、注意安全和保密。平時(shí)注意保管文件、資料和辦公用品，重要文件及時(shí)歸檔，對涉及國家機(jī)密、工作秘密、供應(yīng)商的商業(yè)秘密，必須妥善保管，不得泄露。
5、厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，杜絕一切不必要的開支，自覺愛護(hù)公共財(cái)物，努力減低采購成本。
四、印章管理制度
1、日常工作所需，比如招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書等，需啟用印章，經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫清楚文件材料名稱、份數(shù)、時(shí)間和需要說明的事項(xiàng)，確保無誤后方可蓋章。
2、凡涉及到財(cái)務(wù)、人事、工資等內(nèi)容的各類型報(bào)表、文件、報(bào)告、申請、便函、介紹信等必須由單位負(fù)責(zé)人簽字后方可蓋章，否則，不予蓋章。
3、凡涉及個(gè)人事項(xiàng)需加蓋公章的材料，如貸款、擔(dān)保、落戶口等一律由單位負(fù)責(zé)人同意簽字后，方可蓋章。
4、外單位需采購中心出具證明等之類情況，需經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后方可蓋章。
5、單位公章由專人負(fù)責(zé)管理，財(cái)務(wù)印章由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得私自轉(zhuǎn)交他人代管，凡是出現(xiàn)未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后蓋章的'情況，責(zé)任由公章管理人員自行承擔(dān)。
五、檔案管理制度
1、文書檔案和專業(yè)檔案應(yīng)按照檔案資料的內(nèi)容進(jìn)行收集整理，編寫歸檔目錄，交由檔案室登記裝訂保存。文書檔案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作，專業(yè)檔案一般在項(xiàng)目完成后一周內(nèi)歸檔。聲像檔案隨時(shí)歸檔。
2、檔案人員要嚴(yán)格執(zhí)行檔案的查借閱制度，任何單位或個(gè)人借閱、復(fù)印檔案資料，均需填寫《檔案查詢申請表》，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可查閱，借出的檔案要及時(shí)歸檔、核實(shí)。
3、檔案人員要增強(qiáng)保密觀念，經(jīng)常檢查設(shè)施安全保密情況；離開檔案室時(shí)，必須鎖好文件資料柜，關(guān)好門窗。
4、銷毀檔案要登記造冊，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方能進(jìn)行，銷毀時(shí)要有監(jiān)銷人，并履行簽字手續(xù)。
5、檔案人員熟悉檔案庫藏情況，完善檔案檢索工具，對庫藏檔案和資料的保管情況定期進(jìn)行檢查核對，切實(shí)做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強(qiáng)光、衛(wèi)生等工作，室內(nèi)禁止存放易燃易爆等危險(xiǎn)物品。
六、財(cái)務(wù)管理制度
1、財(cái)務(wù)報(bào)銷程序
�、�、報(bào)銷人需把報(bào)銷的票據(jù)整理完整。
②、報(bào)銷票據(jù)上應(yīng)由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標(biāo)明經(jīng)手人。
�、邸�(huì)計(jì)人員必須認(rèn)真審核原始票據(jù)的合法性，大小金額是否一致，戳記是否清晰等。對不真實(shí)、不合法的原始憑證，有權(quán)拒絕辦理，并向單位負(fù)責(zé)人說明情況。
�、�、財(cái)務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)簽字、財(cái)務(wù)印章及報(bào)銷金額，據(jù)實(shí)予以報(bào)銷。
�、荨⑵刚埖膶＜以趨⒓诱少徶�，如需申請工作用餐、去現(xiàn)場勘察或制定技術(shù)參數(shù)所發(fā)生的費(fèi)用，必須如實(shí)的填報(bào)審批單、報(bào)銷單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)主任審批后，財(cái)務(wù)人員方可報(bào)銷。
�、�、所有報(bào)銷票據(jù)、財(cái)政受權(quán)支付票據(jù)、報(bào)銷審批單，均需單位負(fù)責(zé)人簽字后加蓋財(cái)務(wù)公章及法人私章，方可生效使用。
2、收取、退付保證金工作程序
�、�、投標(biāo)及履約保證金的收取
供應(yīng)商前來交納保證金時(shí)，要核實(shí)繳款人公司名稱及辦理人員身份證明、開具湖北省非稅收入一般繳款書，進(jìn)行收款、蓋章，并將票據(jù)交給交款人。不接受以個(gè)人名義和現(xiàn)金形式交納的保證金。
�、�、投標(biāo)及履約保證金的退付
根據(jù)申請退款人提交的領(lǐng)款單，核實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實(shí)退款信息必須與繳款人一致，否則有權(quán)拒絕辦理)，且核實(shí)并完善相關(guān)手續(xù)后辦理退款事宜。一律以轉(zhuǎn)賬方式退還，不退付現(xiàn)金。
七、廉政管理制度
嚴(yán)格實(shí)行工作人員廉政八不準(zhǔn)：
1、不準(zhǔn)違反工作程序，違規(guī)操作；
2、不準(zhǔn)濫用權(quán)利、謀私、玩忽職守、假公濟(jì)私；
3、不準(zhǔn)在工作中扯皮、推諉或無故拖延；
4、不準(zhǔn)在政府采購過程中替供應(yīng)商向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、采購人或評標(biāo)人員說情、打招呼。
5、不準(zhǔn)將招標(biāo)保密事宜透露給他人；
6、不準(zhǔn)利用職務(wù)之便接受采購人和供應(yīng)商的財(cái)物或其他好處；
7、不準(zhǔn)與采購人或供應(yīng)商串通進(jìn)行損害第三方利益的活動(dòng)；
8、不準(zhǔn)從事有損于政府采購形象的一切活動(dòng)。
內(nèi)控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 2
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)我局政府采購內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯(cuò)與舞弊，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國政府采購法》和《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——采購與付款(試行)》等法律法規(guī)，特制定本制度。
第二條本制度適用于局機(jī)關(guān)各科室。對已納入政府采購范圍的采購與付款業(yè)務(wù)，還要執(zhí)行政府采購方面的有關(guān)規(guī)定。
第三條單位負(fù)責(zé)人對本單位采購與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及采購與付款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。
第二章 崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)
第四條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
(一)成立財(cái)政局采購小組：分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，局辦公室主任和局紀(jì)檢監(jiān)察室主任任副組長，采購需求科室的負(fù)責(zé)人、采購需求科室的其他人員1人為組員，財(cái)監(jiān)人員為監(jiān)督人員。采購小組負(fù)責(zé)制訂采購文件、擬定供應(yīng)商備選名單、會(huì)審(簽)采購合同條款。
(二)請購與審批：由采購需求科室根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算和實(shí)際需要及時(shí)提出采購申請和計(jì)劃采購的標(biāo)的物清單，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，單位負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。
(三)采購合同的訂立與審計(jì)：大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同，并由業(yè)務(wù)部門審查質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)，財(cái)務(wù)部門審查結(jié)算金額和付款方式，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后才能訂立。
(四)采購與驗(yàn)收：購入的商品須由采購人員之外的專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并登記相關(guān)驗(yàn)收入庫記錄，再由申請人辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(五)采購、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄：采購記錄(包括合同)由辦公室保管，驗(yàn)收記錄由驗(yàn)收部門保管。
(六)付款審批與付款執(zhí)行：采購及驗(yàn)收過程完成后，由業(yè)務(wù)部門提出付款申請，財(cái)務(wù)部門對所有的憑證、票據(jù)審核無誤，單位負(fù)責(zé)人審批后，予以辦理付款。
第五條 審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。
經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的.批準(zhǔn)意見辦理采購與付款業(yè)務(wù)。對于審核人超越授權(quán)范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理。
第六條 單位對于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，集體決策，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。
第三章 請購與審批控制
第七條 屬于政府采購范圍內(nèi)的商品采購，由業(yè)務(wù)部門牽頭、財(cái)務(wù)部門配合，按第四條第二款規(guī)定請購與審批后，由采購小組嚴(yán)格按照《政府采購法》規(guī)定要求進(jìn)行辦理。
第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。每年度嚴(yán)格按照政府采購預(yù)算進(jìn)行采購。建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明化。
第四章 采購與驗(yàn)收控制
第九條 根據(jù)規(guī)定的驗(yàn)收制度和經(jīng)批準(zhǔn)的訂單、合同等采購文件，由獨(dú)立的驗(yàn)收部門或指定專人對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收證明。
對驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報(bào)告；有關(guān)部門應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。
第五章 付款控制
第十條 單位財(cái)務(wù)部門在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，要對采購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及規(guī)范性進(jìn)行嚴(yán)格審核。
第十一條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。
第六章 監(jiān)督檢查
第十二條 紀(jì)檢監(jiān)察部門要不定期檢查采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全，各項(xiàng)規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。
第十三條 采購與付款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
(一)采購與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在采購與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
(二)采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查大宗采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的行為。
(三)有關(guān)單據(jù)、憑證和文件的使用和保管情況。重點(diǎn)審查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷手續(xù)是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。
第十四條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的采購與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
第七章 附 則
第十五條 本制度所稱的采購，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。
第十六條 本制度由財(cái)政局辦公室負(fù)責(zé)解釋。
內(nèi)控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 3
為加強(qiáng)本機(jī)關(guān)辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
第一條：辦公用品的采購
1、本制度規(guī)定的辦公用品是指達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛(wèi)生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部門事前寫申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交黨政辦安排專人購買；1000元以上的須經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過以后，交辦公室統(tǒng)一采購。
2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉(xiāng)各部門填寫申購單，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交黨政辦，由財(cái)政分局按照有關(guān)規(guī)定到縣政府采購中心辦理采購手續(xù)，黨政辦統(tǒng)一領(lǐng)回發(fā)放。
3、不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負(fù)責(zé)采購、管理、發(fā)放。急用零散性采購實(shí)行雙人采購制度。任何部門和個(gè)人均不得私自采購。
4、采購人員須盡職盡責(zé)，本著厲行節(jié)約的原則，認(rèn)真做好市場調(diào)查，充分掌握所需購物品的性能、價(jià)格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品。
5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核→鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)政分局核銷。
第二條：辦公用品的.領(lǐng)取
1、物品領(lǐng)用實(shí)行一次一領(lǐng)、專領(lǐng)專用原則。
2、領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)須在物品管理處《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容并簽字。
3、大件物品領(lǐng)取后應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理序列，部門應(yīng)明確使用管理責(zé)任人。
4、除黨政辦指定的專人采購?fù)�，其他工作人員一律不得在外單獨(dú)購買辦公用品或在指定采購點(diǎn)處簽單。
5、到黨政辦借用物品（相機(jī)、錄音筆、水壺等）需經(jīng)得黨政辦人員同意方可借出，黨政辦人員要做好登記。
第三條：辦公用品的使用
1、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。
2、要愛護(hù)辦公設(shè)備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴(yán)格執(zhí)行注銷制度。要認(rèn)真遵守操作規(guī)程，最大限度延長物品使用年限。
3、文件材料的印制要有科學(xué)性和計(jì)劃性，印制前要認(rèn)真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費(fèi)。
4、高檔耐用辦公用品在使用中出現(xiàn)故障時(shí)，由原采購人員負(fù)責(zé)聯(lián)系退換、維修事宜；因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
內(nèi)控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 4
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司政府采購代理業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范代理行為，提高業(yè)務(wù)效率，促進(jìn)公司廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和財(cái)政部《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本制度。
第二條 凡使用政府的財(cái)政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類項(xiàng)目均適用本制度。
第三條 政府采購項(xiàng)目必須經(jīng)過立項(xiàng)、審批、論證等確認(rèn)程序，并落實(shí)資金來源后，由采購人委托方可組織實(shí)施。
第四條 政府采購活動(dòng)，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、財(cái)政部《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、陜西省財(cái)政廳《陜西省政府采購負(fù)面清單》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條 按照政府采購代理業(yè)務(wù)執(zhí)行與監(jiān)督相互分離的原則，公司成立監(jiān)督審查領(lǐng)導(dǎo)小組，對政府采購代理業(yè)務(wù)進(jìn)行事前、事中、事后全過程協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。
組長：總經(jīng)理
副組長：分管監(jiān)審部的副總經(jīng)理
成員：綜合財(cái)務(wù)部經(jīng)理、監(jiān)審部經(jīng)理、招標(biāo)部經(jīng)理
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)審部，監(jiān)審部經(jīng)理兼任辦公室主任。
其主要職責(zé)是：
（一）全面監(jiān)督公司政府采購代理工作。
（二）審定公司政府采購代理工作規(guī)章制度。
（三）討論、決定政府采購代理工作中的重大事項(xiàng)。
第七條 政府采購代理工作中相關(guān)部門的工作職責(zé)
�。ㄒ唬┍O(jiān)審部是政府采購代理工作的監(jiān)督、審查機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
1．制訂、修訂公司政府采購代理工作的規(guī)章制度。
2．監(jiān)督檢查政府采購代理工作遵守國家、地方法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
3．全過程監(jiān)督審查政府采購代理活動(dòng)，對采購過程中的違規(guī)行為提出糾正建議。
4．監(jiān)督政府采購項(xiàng)目評標(biāo)專家的抽取或確定工作。
5．監(jiān)督受理采購項(xiàng)目的有關(guān)投訴。
�。ǘ┱袠�(biāo)部是政府采購代理工作的業(yè)務(wù)部門，主要職責(zé)是：
1．簽訂代理委托合同、項(xiàng)目備案、招標(biāo)信息發(fā)布。
2．招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）編制、組織項(xiàng)目論證、發(fā)售招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）。
3．現(xiàn)場踏勘及組織投標(biāo)預(yù)備會(huì)、招標(biāo)答疑、開標(biāo)準(zhǔn)備。
4．依法組建評標(biāo)委員會(huì)、組織開評定標(biāo)、中標(biāo)（成交）信息發(fā)布。
5．中標(biāo)合同的簽訂、項(xiàng)目驗(yàn)收等后期跟蹤服務(wù)。
�。ㄈ┚C合財(cái)務(wù)部是政府采購代理工作的行政管理部門，主要職責(zé)是：
1．依據(jù)公司有關(guān)印章用印流程，完成業(yè)務(wù)部門印章用印申請。
2．按照招標(biāo)信息的約定收取招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）、圖紙、投標(biāo)保證金、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)等政府采購活動(dòng)中的相關(guān)費(fèi)用。
3．根據(jù)采購項(xiàng)目進(jìn)度，按照業(yè)務(wù)部門申請，退付投標(biāo)保證金。
4．收集整理政府采購項(xiàng)目招標(biāo)檔案資料。
第三章 政府采購項(xiàng)目監(jiān)督程序
第六條 政府采購項(xiàng)目的事前監(jiān)督程序
�。ㄒ唬┱袠�(biāo)部經(jīng)理對委托項(xiàng)目的各種采購審批文件進(jìn)行符合性檢查，包括項(xiàng)目立項(xiàng)文件、采購方式批準(zhǔn)文件、資金落實(shí)情況、委托代理協(xié)議、招標(biāo)方案等，審查委托項(xiàng)目是否具備采購條件。
�。ǘ┱袠�(biāo)公告（磋商公告、談判公告）發(fā)布前兩個(gè)工作日，報(bào)監(jiān)審部、招標(biāo)部經(jīng)理完成會(huì)審，由監(jiān)審部對投標(biāo)供應(yīng)商資格要求提出會(huì)審意見，招標(biāo)部經(jīng)理對公告格式及相關(guān)法定時(shí)效約定提出會(huì)審意見。
�。ㄈ┱袠�(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）發(fā)售前兩個(gè)工作日，報(bào)監(jiān)審部、招標(biāo)部經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導(dǎo)完成三級復(fù)核：監(jiān)審部審核時(shí)間為二個(gè)工作日、招標(biāo)部經(jīng)理審核時(shí)間為一個(gè)工作日、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核時(shí)間為一個(gè)工作日，應(yīng)填寫招標(biāo)文件審核單（附件一）并按復(fù)核意見進(jìn)行相應(yīng)修改。
招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）內(nèi)容必須符合國家及地方法律法規(guī)的各種相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容齊全，不允許存在任何的傾向性。
招標(biāo)的時(shí)間安排、招標(biāo)工期、投標(biāo)報(bào)價(jià)、采購預(yù)算價(jià)的編制等必須符合國家及地方法律法規(guī)的各種相關(guān)規(guī)定。
招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）中合同條款有國家示范文本合同的必須采用示范文本，并對合同專用條款在國家政策范圍內(nèi)同委托方充分溝通，對專用條款的內(nèi)容必須做到明確。
明確投標(biāo)格式化文件，并在招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）發(fā)售時(shí)將電子版文件同時(shí)發(fā)放投標(biāo)單位。
評標(biāo)辦法必須符合國家、省、市的相關(guān)規(guī)定，在規(guī)定的指導(dǎo)下制定評標(biāo)辦法不允許有任何的傾向性，必須堅(jiān)持平等的競爭原則。
第七條 政府采購項(xiàng)目的.事中監(jiān)督程序
（一）項(xiàng)目經(jīng)理做好在采購項(xiàng)目工作中的一切文件領(lǐng)取簽字手續(xù)及接收文件的領(lǐng)取記錄手續(xù)。包括：投標(biāo)報(bào)名表、投標(biāo)報(bào)名資料留存、招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）、圖紙及答疑紀(jì)要的領(lǐng)取等。
�。ǘ╉�(xiàng)目經(jīng)理必須精心準(zhǔn)備組織開標(biāo)工作，開標(biāo)前一天向采購人、相關(guān)單位及監(jiān)管部門發(fā)出參會(huì)邀請。做好評標(biāo)專家的抽取及保密工作，按照法定程序組織開標(biāo)、評標(biāo)會(huì)議。嚴(yán)格禁止同投標(biāo)單位互相串通，損害委托人利益。
（三）開標(biāo)工作結(jié)束后，應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)將評審結(jié)果報(bào)采購人進(jìn)行定標(biāo)，并由采購人出具定標(biāo)復(fù)函。
�。ㄋ模┮罁�(jù)定標(biāo)復(fù)函內(nèi)容編制中標(biāo)（成交）公示，報(bào)采購人確認(rèn)后，兩個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布中標(biāo)（成交）公示。
�。ㄎ澹┲袠�(biāo)（成交）公示期滿方可向中標(biāo)（成交）單位發(fā)出經(jīng)采購人確認(rèn)的《中標(biāo)（成交）通知書》。
第八條 政府采購項(xiàng)目的事后監(jiān)督程序
招標(biāo)采購工作結(jié)束后，按照公司關(guān)于檔案管理的規(guī)定將紙質(zhì)招標(biāo)資料及與紙質(zhì)招標(biāo)資料一致的電子版完整歸檔。
電子版招標(biāo)資料交招標(biāo)部內(nèi)勤人員整理歸檔。
項(xiàng)目經(jīng)理將紙質(zhì)版招標(biāo)資料整理完善后，報(bào)招標(biāo)部經(jīng)理對檔案內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，應(yīng)填寫檔案卷宗審核單（附件二），并提出審核意見，同意歸檔后，報(bào)綜合財(cái)務(wù)部存檔，并建立檔案臺賬。
第四章 政府采購項(xiàng)目紀(jì)律及準(zhǔn)則
第九條依法代理，不違規(guī)操作和違法亂紀(jì)。
第十條 誠實(shí)守信，不畏懼權(quán)勢和弄虛作假。
第十一條 優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不敷衍塞責(zé)和玷污信譽(yù)。
第十二條正直公正，不隱瞞真相和營私舞弊。
第十三條公平競爭，不互相拆臺和私下交易。
第十四條愛崗敬業(yè)，不玩忽職守和推諉扯皮。
第十五條秉公辦事，不假公濟(jì)私和感情用事。
第十六條遵章守紀(jì)，不違章違紀(jì)和泄露秘密。
第十七條開拓創(chuàng)新，不因循守舊和固步自封。
第五章 附則
第十八條 本制度自發(fā)布之日起施行，公司原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。
內(nèi)控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 5
第一條 為加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據(jù)《政府采購法》和xx縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》精神(杭財(cái)購[2009]06號)，結(jié)合本系統(tǒng)實(shí)際，特制定本系統(tǒng)政府采購工作制度。
第二條 成立政府采購責(zé)任機(jī)構(gòu)并確定政府采購責(zé)任人。根據(jù)衛(wèi)生系統(tǒng)的工作實(shí)際，成立以系統(tǒng)紀(jì)委書記為組長，各縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位為成員的政府采購工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)部政府采購事項(xiàng)的審核與監(jiān)督，衛(wèi)生局財(cái)務(wù)室工作人員為政府采購責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)日常政府采購事項(xiàng)(主要包括：政府采購預(yù)算計(jì)劃的編制和報(bào)送、采購方式變更以及進(jìn)口產(chǎn)品等有關(guān)需要進(jìn)行報(bào)批的事項(xiàng)、參與評標(biāo)、合同簽訂及產(chǎn)品驗(yàn)收，辦理采購資金支付手續(xù)等具體活動(dòng))。
第三條 采購工作小組的'主要工作職責(zé)：
一制定本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購管理制度和工作流程；
二負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部的政府采購法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度的宣傳、貫徹和落實(shí)；
三指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理本系統(tǒng)政府采購活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織實(shí)施本單位政府采購項(xiàng)目有采購活動(dòng)；
四組織本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。
第四條 政府采購責(zé)任人的主要工作職責(zé)
一負(fù)責(zé)對政府采購項(xiàng)目質(zhì)疑的答復(fù)，協(xié)助投訴處理工作；
二組織協(xié)調(diào)衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購事務(wù)；
三對政府采購工作提出意見和建議；
四參加業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)；
五協(xié)助政府采購監(jiān)管部門開展監(jiān)督檢查工作。
第五條 政府采購責(zé)任機(jī)構(gòu)工作人員及政府采購責(zé)任人應(yīng)遵守以下工作紀(jì)律：
一在政府采購活動(dòng)中，自覺遵守政府采購法及其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度，做到廉潔奉公、依法辦事；
二嚴(yán)格遵守政府采購工作程序和規(guī)定，做到行為規(guī)范，辦事公正；
三嚴(yán)守政府采購有關(guān)工作紀(jì)律，不得擅自對外透露評標(biāo)、談判等情況；
四不得從事有損政府采購形象的活動(dòng)；
五其他應(yīng)遵循的工作紀(jì)律。
第六條 本工作制度從20xx年10月開始施行。
內(nèi)控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 6
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范總局機(jī)關(guān)物品的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證使用要求的前提下，提高物品質(zhì)量，減少投資成本，提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物品。特制定本制度。
第二條 本制度中的采購小組為總局機(jī)關(guān)物品采購和招投標(biāo)過程中具體實(shí)施機(jī)構(gòu)。
第三條 本制度中所稱采購人員為采購小組成員，辦公廳、服務(wù)局委派的人員和因需要參與的需求部門的相關(guān)技術(shù)人員。
第四條 采購小組的采購范圍包括：固定資產(chǎn)和一次性超過5萬元(含5萬元)大額集中采購物品。
第五條 固定資產(chǎn)的范圍及分類按照《民航總局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[2005]193號)文件的規(guī)定執(zhí)行。
第六條 本制度由總則、采購小組職責(zé)、工作準(zhǔn)則、采購招投標(biāo)、采購的監(jiān)督、附則六部分組成。
第二章 采購小組職責(zé)
第七條 采購小組工作職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守《民航總局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[2005]193號)和相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)總局機(jī)關(guān)所需的政府采購和自行采購物品的具體實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)各部門報(bào)送的年度采購計(jì)劃進(jìn)行核對，提出建議，報(bào)請辦公廳審批。
4、負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)。
5、嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)，負(fù)責(zé)組織需求部門對所購物品進(jìn)行驗(yàn)收和財(cái)務(wù)結(jié)算，并監(jiān)督物品的入出庫工作，協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
6、負(fù)責(zé)收集物品供貨信息，對采購策略、物品結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，積極提出各項(xiàng)合理化建議。
7、負(fù)責(zé)物品采購招投標(biāo)的具體組織工作。
8、完成上級交辦的其它工作。
第八條 采購人員工作職責(zé)
1、在采購談判過程中，做到以單位利益為重，要具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，不索取回扣，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，不允許接受供應(yīng)商可直接影響談判工作的任何邀請。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行采購制度和流程，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。
3、按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨(價(jià))比三家，選擇物美價(jià)廉的物品，努力降低采購成本。
4、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報(bào)告。
5、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，對于大宗或特殊物品，選擇樣品報(bào)上級審核定樣，對購進(jìn)物品均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(委托)檢驗(yàn)。
6、負(fù)責(zé)辦理物品驗(yàn)收、運(yùn)輸、清點(diǎn)交接、結(jié)算等手續(xù)。
7、完成上級交辦的其它工作。
第三章 采購工作準(zhǔn)則
第九條 根據(jù)物品種類分為政府采購和自行采購兩種采購形式。
第十條 政府采購物品范疇按每年中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心公布的《中央預(yù)算單位××年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，嚴(yán)格按政府采購要求組織購買。
第十一條 自行采購物品應(yīng)根據(jù)批量和額度分別采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、尋價(jià)采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴)等方式。
一次性采購金額超過50萬元(含50萬元)，采取公開招標(biāo)；
一次性采購金額超過20萬元(含20萬元)，少于50萬元(不含50萬元)，采取邀請招標(biāo)；
一次性采購金額少于20萬元(不含20萬元)，采取尋價(jià)采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴)；超過5萬元(含5萬元)須經(jīng)辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)。
第十二條 采購過程應(yīng)堅(jiān)持3人以上共同參與，對于大宗物品采購需招投標(biāo)的，應(yīng)5人共同參與，并接受監(jiān)督。采購人員在洽談某項(xiàng)物品時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低成本。
第十三條 根據(jù)實(shí)際工作需要，可選擇相對固定的供應(yīng)商作為合作伙伴。事前，采購人員須對該供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評，包括其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品價(jià)格等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可確定。事后，須對其進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，不符要求的，隨時(shí)調(diào)整。洽談?dòng)涗浐拖嚓P(guān)資料應(yīng)妥善保管備查。
第十四條 對于超過20萬元(含20萬元)的大批或大額物品的采購實(shí)行集中采購招標(biāo)，應(yīng)采取公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩種形式采購相應(yīng)物品。
第十五條 采購人員在采購過程中必須堅(jiān)持“三、三、一”的原則。
(一)三不購：
1、沒有提供書面采購計(jì)劃或未經(jīng)批準(zhǔn)的不購；
2、材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理，無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的.不購；
3、庫房有能夠代用的物品不購。
(二)三比較：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)。
(三)一計(jì)算：算成本。
第十六條 采購人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)單位利益，的原則，并做好記錄。必要時(shí)，需以書面報(bào)告形式上報(bào)辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較。
第十七條 報(bào)告得到批復(fù)后，依照辦公廳領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商，同時(shí)所有資料妥善保管備查。
第十八條 采購物品時(shí)必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份由采購小組保存?zhèn)浒福环萦韶?cái)務(wù)保存。
屬政府采購范疇的，須按政府采購要求，報(bào)送政府采購中心備案。
第四章 采購招投標(biāo)
第十九條 在采購招標(biāo)過程中必須堅(jiān)持以下原則：
(一)在物品采購招標(biāo)過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開必要的信息資料。
(二)在招投標(biāo)采購活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競爭。
(三)在招投標(biāo)采購活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。
(四)招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實(shí)守信的原則履行義務(wù)。
第二十條 招標(biāo)
(一)采購人為招標(biāo)人，招標(biāo)人由物品采購小組成員，辦公廳、服務(wù)局委派的人員和物品需求部門的相關(guān)技術(shù)人員組成。
(二)招標(biāo)人可以自行招標(biāo)，也可以簽訂委托協(xié)議，委托采購業(yè)務(wù)招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)。
(三)采用公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)通過國家指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或其它媒介發(fā)布招標(biāo)公告。采用邀請招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定法人或其它經(jīng)濟(jì)實(shí)體發(fā)出投標(biāo)邀請函。招標(biāo)公告和投標(biāo)邀請函應(yīng)包括：
1、招標(biāo)人名稱、地址等信息；
2、標(biāo)地名稱、用途、數(shù)量和交貨日期；
3、對投標(biāo)人的資格要求和評算的具體辦法；
4、獲取招標(biāo)文件的辦法和時(shí)間；
5、投標(biāo)截止日期和地點(diǎn)；
6、開標(biāo)的時(shí)間和地點(diǎn)；
7、其它需要說明的內(nèi)容。
(四)招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要編寫招標(biāo)文件，包括以下主要內(nèi)容：投標(biāo)邀請函；投標(biāo)須知；遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間；開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的日程和評標(biāo)辦法；標(biāo)地名稱、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)和報(bào)價(jià)方式要求；投標(biāo)人的有關(guān)資格和資信證明文件；履約保證金要求；交貨合同和地點(diǎn)；采購合同的主要條款；其他應(yīng)說明的事項(xiàng)。
第二十一條 投標(biāo)
(一)投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件編制投標(biāo)文件，并在截止日前，密封送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。
(二)在截止日前，投標(biāo)人對所遞交的投標(biāo)文件可以補(bǔ)充、修改或撤回，并以書面通知招標(biāo)人。補(bǔ)充修改內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。
(三)投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競爭，損害招標(biāo)人或其他投標(biāo)人所得合法權(quán)益。投標(biāo)人不得與招標(biāo)入串通投標(biāo)，損害國家利益、公眾利益和他人合法權(quán)益。
第二十二條 開標(biāo)、評標(biāo)
(一)開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件中確定的同一時(shí)間、同一地點(diǎn)公開進(jìn)行。
(二)開標(biāo)由招標(biāo)人主持，辦公廳、服務(wù)局和物品需求部門派人參加。招標(biāo)人、所有投標(biāo)人、評標(biāo)委員會(huì)和有關(guān)工作人員參加�？偩种睂贆C(jī)關(guān)紀(jì)委視情況派人現(xiàn)場監(jiān)督。
(三)開標(biāo)時(shí)，檢查確認(rèn)投標(biāo)文件的密封完好后，由工作人員當(dāng)眾拆封宣讀。
(四)評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)評標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)專家組成，技術(shù)專家由招標(biāo)人從總局確認(rèn)的專家名冊中選取。
(五)評標(biāo)委員會(huì)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件、投標(biāo)文件在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行評審，不得私下接觸投標(biāo)人。寫出完整的評標(biāo)報(bào)告，經(jīng)所有評選委員會(huì)成員簽字后，方可有效。任何機(jī)關(guān)和個(gè)人不得非法干預(yù)、影響評標(biāo)結(jié)果。
招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會(huì)的評標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人，確定中標(biāo)入，或招標(biāo)人委托評標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
(六)招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)人確定10個(gè)工作日內(nèi)，向總局辦公廳提交招、投標(biāo)書面報(bào)告。
(七)經(jīng)總局辦公廳審批后，招標(biāo)人可向中標(biāo)投標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書。中標(biāo)通知書對中標(biāo)人和投標(biāo)人具有同等法律效力。
(八)招標(biāo)人和投標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)按招投標(biāo)文件，訂立書面合同。
(九)中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。
(十)屬政府采購項(xiàng)目的招投標(biāo)，還需向政府采購中心上報(bào)備案。
第五章 采購的監(jiān)督
第二十三條 采購全過程受總局直屬機(jī)關(guān)紀(jì)委指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，采購小組在辦公廳、機(jī)關(guān)服務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
第二十四條 總局直屬機(jī)關(guān)紀(jì)委、物品需求部門和其它相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購工作的監(jiān)督檢查。主要包括以下幾方面內(nèi)容：
(一)有關(guān)物品采購的法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況；
(二)物品采購的采購標(biāo)準(zhǔn)、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
(三)物品采購項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況；
(四)物品采購合同的履行情況；
(五)受理物品采購有關(guān)問題的各種舉報(bào)、投訴。
(六)其它需要監(jiān)督檢查的情況。
第二十五條 物品采購應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)、監(jiān)察部門和社會(huì)的監(jiān)督。
第二十六條 在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，將追究直接責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并根據(jù)實(shí)際損失情況提請總局直屬機(jī)關(guān)紀(jì)委或司法部門依紀(jì)、依法處理。
第六章 附則
第二十七條 本制度由辦公廳負(fù)責(zé)解釋。
第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
內(nèi)控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 7
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局政府采購管理工作，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和市財(cái)政局政府采購管理工作有關(guān)規(guī)定，參照《陜西省衛(wèi)生計(jì)生委政府采購工作管理辦法》并結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。
第二條 政府采購是指局機(jī)關(guān)各科室(辦、所)使用財(cái)政性資金(包括財(cái)政預(yù)算資金、非稅收入、自籌資金)采購市級政府采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，適用本辦法。
第三條 政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平公正和誠實(shí)守信的原則，嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
第四條 政府采購方式主要有公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)和市財(cái)政局政府采購管理科指定的其他采購方式。公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。采購方式由市財(cái)政局批準(zhǔn)。
第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分
第五條 成立局政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，副組長由分管規(guī)劃資金的副局長、局紀(jì)委書記及項(xiàng)目業(yè)務(wù)科室分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由局規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室及采購項(xiàng)目科室(辦、所)負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)是：審議決定政府采購工作重大事項(xiàng)；審定、修改和完善政府采購工作管理辦法；對政府采購項(xiàng)目的計(jì)劃申報(bào)、參數(shù)制定、采購結(jié)果進(jìn)行審定并組織實(shí)施采購等。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)辦理政府采購日常事務(wù)性工作，辦公室設(shè)在局規(guī)劃資金管理科。
第六條 規(guī)劃資金管理科負(fù)責(zé)組織政府采購工作。工作職責(zé)為：
(一)起草制定政府采購工作管理辦法。
(二)負(fù)責(zé)編制全局政府采購預(yù)算，與市財(cái)政局進(jìn)行采購事項(xiàng)的協(xié)調(diào)并報(bào)批采購申請文件。
(三)協(xié)調(diào)市財(cái)政局選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂代理協(xié)議。
(四)協(xié)調(diào)市財(cái)政局抽取評標(biāo)專家及組織專家論證招標(biāo)文件參數(shù)。
(五)負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)文件，組織采購招標(biāo)，審核采購合同，回復(fù)中標(biāo)結(jié)果，按照采購合同付款，協(xié)調(diào)財(cái)政部門辦理采購物品的調(diào)撥。
(六)組織答復(fù)招標(biāo)中出現(xiàn)的質(zhì)疑、投訴等問題。
(七)負(fù)責(zé)整理記錄采購活動(dòng)的資料、文件并保管。
(八)負(fù)責(zé)匯總編報(bào)年度政府采購預(yù)決算。
第七條 項(xiàng)目科室(辦、所)負(fù)責(zé)實(shí)施政府采購工作，工作職責(zé)為：
(一)負(fù)責(zé)編制本科室(辦、所)政府采購預(yù)算，提出采購計(jì)劃、預(yù)算申請及貨物分配計(jì)劃。
(二)負(fù)責(zé)提出政府采購項(xiàng)目的參數(shù)及功能需求(不少于三個(gè)品牌)，草擬招標(biāo)文件。
(三)參加專家參數(shù)論證會(huì)，負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件。
(四)負(fù)責(zé)并參加評標(biāo)，審核中標(biāo)結(jié)果，簽訂采購合同。
(五)負(fù)責(zé)回復(fù)在采購中的質(zhì)疑及投訴等問題。
(六)執(zhí)行合同，提出支付申請，驗(yàn)收貨物，協(xié)助辦理調(diào)撥手續(xù)。
第八條 監(jiān)察室工作職責(zé)為全程監(jiān)督政府采購工作。主要包括監(jiān)督遴選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、抽取專家、論證招標(biāo)文件參數(shù)、審核招標(biāo)文件、開標(biāo)、審核中標(biāo)結(jié)果、回復(fù)質(zhì)疑投訴、貨物驗(yàn)收、資金支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)。
第三章 采購審批
第九條 采購項(xiàng)目科室(辦、所)要嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算。
第十條 政府采購專項(xiàng)預(yù)算下達(dá)后，采購項(xiàng)目科室(辦、所)要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制采購計(jì)劃，提出功能需求及發(fā)放計(jì)劃，經(jīng)分管副局長簽署意見，分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀(jì)委書記簽字，主要領(lǐng)導(dǎo)審批后送規(guī)劃資金管理科。
第十一條 規(guī)劃資金管理科根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，填寫政府采購申請審批表，經(jīng)分管規(guī)劃資金的副局長審批后，協(xié)調(diào)財(cái)政部門辦理采購手續(xù)，并按照市財(cái)政局批準(zhǔn)的采購方式組織實(shí)施。
第十二條 對機(jī)關(guān)的辦公設(shè)備(用品)、固定資產(chǎn)、資料印刷等，由規(guī)劃資金管理科按照市財(cái)政局相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一采購。
第十三條 局規(guī)劃資金管理科在市財(cái)政局批準(zhǔn)招標(biāo)后，將采購審批情況報(bào)局紀(jì)委備案。
第四章 代理機(jī)構(gòu)
第十四條 采購項(xiàng)目經(jīng)市財(cái)政局審批后，需要由市財(cái)政局政府采購中心辦理的項(xiàng)目，由政府采購中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施；需要由代理機(jī)構(gòu)承辦的，局規(guī)劃資金管理科協(xié) 調(diào)市財(cái)政局選擇代理機(jī)構(gòu)。代理機(jī)構(gòu)確定后，局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)與代理機(jī)構(gòu)簽訂《政府采購委托代理協(xié)議》。每個(gè)代理機(jī)構(gòu)不得連續(xù)代理2次，每年代理不超過3次。
第十五條 各類政府采購項(xiàng)目全部進(jìn)入市公共資源交易中心開展工作。
第五章 采購實(shí)施
第十六條 局規(guī)劃資金管理科協(xié)同市財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)采購項(xiàng)目參數(shù)及功能需求，組織從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿〉膶＜摇⒕植少忢?xiàng)目科室(辦、所)、代理機(jī)構(gòu)等對采購項(xiàng)目的參數(shù)進(jìn)行論證。局監(jiān)察室參與全程監(jiān)督。
局采購項(xiàng)目科室(辦、所)根據(jù)論證意見草擬招標(biāo)文件，經(jīng)項(xiàng)目科室(辦、所)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、分管規(guī)劃資金的副局長審核、局紀(jì)委書記簽字、采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長審定同意后交規(guī)劃資金管理科，由規(guī)劃資金管理科協(xié)調(diào)市財(cái)政局及代理機(jī)構(gòu)發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件。
招標(biāo)文件標(biāo)段的'設(shè)置應(yīng)遵循統(tǒng)一集中原則，不得隨意分標(biāo)，以提高采購工作效率。
第十七條 開標(biāo)時(shí)，規(guī)劃資金管理科組織項(xiàng)目科室(辦、所)和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定，從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿≡u標(biāo)專家。監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督。
第十八條 開標(biāo)大會(huì)由市財(cái)政局業(yè)務(wù)科室、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織，規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室派員及項(xiàng)目科室(辦、所)負(fù)責(zé)人參加。采購項(xiàng)目科室(辦、所)應(yīng)根據(jù)整體招標(biāo)的需要指定專人參加評標(biāo)。
第十九條 現(xiàn)場評標(biāo)結(jié)束后，評標(biāo)結(jié)果經(jīng)采購項(xiàng)目科室(辦、所)負(fù)責(zé)人及監(jiān)察室監(jiān)督人員簽署意見后，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將評標(biāo)結(jié)果正式函告規(guī)劃資金管理科。規(guī)劃資金管理科根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，經(jīng)項(xiàng)目科室(辦、所)分管副局長及分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀(jì)委書記簽字、采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批確認(rèn)同意后，正式函告招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)布中標(biāo)公告。
第二十條 對投標(biāo)單位依法提出的質(zhì)疑及投訴，規(guī)劃資金管理科組織采購項(xiàng)目科室(辦、所)、監(jiān)察室及代理機(jī)構(gòu)予以答復(fù)。
第六章 合同簽訂與執(zhí)行
第二十一條 招標(biāo)結(jié)束后，采購項(xiàng)目科室(辦、所)根據(jù)招投標(biāo)文件內(nèi)容及中標(biāo)結(jié)果，起草采購合同，經(jīng)規(guī)劃資金管理科審核后，由項(xiàng)目科室(辦、所)分管副局長與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同。
第二十二條 采購項(xiàng)目科室(辦、所)按照合同約定執(zhí)行合同，對采購貨物進(jìn)行驗(yàn)收、發(fā)放，并協(xié)助規(guī)劃資金管理科辦理貨物調(diào)撥手續(xù)。
第二十三條 規(guī)劃資金管理科根據(jù)采購項(xiàng)目科室(辦、所)的貨款支付申請、發(fā)票、貨物驗(yàn)收報(bào)告單、貨物發(fā)放及采購手續(xù)，按合同約定支付貨款，并辦理相關(guān)固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。
第二十四條 規(guī)劃資金管理科在每年3月底前，將上一年度已辦理完畢的政府采購項(xiàng)目資料整理，歸檔保存。
第七章 附 則
第二十五條 未盡事宜，按照《中華人民共和國政府采購法》和中、省、市財(cái)政部門有關(guān)政府采購法規(guī)、制度執(zhí)行。
第二十六條 局直屬單位具有獨(dú)立法人資格、經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算的事業(yè)單位，實(shí)施政府采購行為時(shí)，需經(jīng)市衛(wèi)生計(jì)生局審批同意，局紀(jì)委對采購行為全程監(jiān)督。
第二十七條 局直屬單位應(yīng)參照本管理辦法，制定本單位的政府采購管理制度。各單位制定的管理制度報(bào)市衛(wèi)生計(jì)生局備案。
第二十八條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
內(nèi)控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 8
為貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例，進(jìn)一步規(guī)范政府采購工作，提高政府采購效率，構(gòu)建規(guī)范透明、公平競爭、監(jiān)督到位、嚴(yán)格問責(zé)的政府采購工作機(jī)制，現(xiàn)就規(guī)范鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、區(qū)屬各行政事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱采購人)政府采購工作有關(guān)事項(xiàng)明確如下，請遵照執(zhí)行。
一、強(qiáng)化責(zé)任意識，建立有效制衡的單位政府采購內(nèi)控機(jī)制。
1、落實(shí)應(yīng)采盡采。 采購人使用財(cái)政性資金(即納入預(yù)算管理的資金)采購集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)都應(yīng)納入政府采購。以財(cái)政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財(cái)政性資金；采購項(xiàng)目既使用財(cái)政性資金又使用非財(cái)政性資金的，使用財(cái)政性資金采購的部分適用政府采購；財(cái)政性資金與非財(cái)政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一適用政府采購。應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購的項(xiàng)目而未依法實(shí)行政府采購的，財(cái)政部門一律不予支付采購資金，并依法追究相關(guān)單位和責(zé)任人的法律責(zé)任。涉及國家安全和秘密的采購項(xiàng)目由國家保密行政部門認(rèn)定，采購人應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)政部門備案。
2、嚴(yán)格依法采購。 采購人要樹立“法定職責(zé)必須為，法無授權(quán)不可為”的依法采購理念，嚴(yán)格遵照《政府采購法》及其實(shí)施條例和相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定開展政府采購活動(dòng)，落實(shí)采購主體的相關(guān)職責(zé)。不得以化整為零的方式拆分政府采購項(xiàng)目，不得違法規(guī)避政府采購程序。
采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照年度政府集中采購目錄和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，依法實(shí)施政府采購。對集中采購目錄以外且在限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部采購管理制度的規(guī)定自行組織采購。
3、建立內(nèi)控機(jī)制。 采購人要按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則，明確采購、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)部門在政府采購活動(dòng)中的崗位職責(zé)，分設(shè)需求制訂、采購文件審核、組織評審、合同驗(yàn)收等不相容崗位，嚴(yán)格政府采購內(nèi)部流程控制。
采購人要強(qiáng)化主體責(zé)任意識，建立健全政府采購預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購活動(dòng)管理、履約驗(yàn)收管理、項(xiàng)目檔案管理等政府采購內(nèi)部管理制度。
采購人應(yīng)加強(qiáng)對采購項(xiàng)目采購文件、采購合同、質(zhì)疑答復(fù)意見的審核，相關(guān)文件應(yīng)在本單位相對應(yīng)部門進(jìn)行合法性審核后作出。
4、建立糾紛處理工作機(jī)制。 采購人應(yīng)認(rèn)真應(yīng)對、妥善處理供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑以及舉報(bào)案件，建立預(yù)防和溝通機(jī)制，依法化解糾紛，避免爭議升級；采購人在處理采購糾紛時(shí)應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)并充分征求本單位法制機(jī)構(gòu)或委托律師的意見進(jìn)行明確答復(fù)，無正當(dāng)理由不得拒絕供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑和舉報(bào)，答復(fù)的內(nèi)容不得回避供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑和舉報(bào)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。委托采購代理機(jī)構(gòu)答復(fù)質(zhì)疑的，須在答復(fù)意見書發(fā)出前進(jìn)行書面確認(rèn)。
對供應(yīng)商因答復(fù)不滿意或未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行答復(fù)而發(fā)生投訴事項(xiàng)的，采購人應(yīng)當(dāng)積極配合財(cái)政部門對供應(yīng)商提出的投訴事項(xiàng)進(jìn)行處理。
5、加強(qiáng)檔案管理。 采購人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)要求妥善保管每項(xiàng)采購活動(dòng)的文件和資料。對委托采購代理機(jī)構(gòu)代理的政府采購項(xiàng)目，采購活動(dòng)完成后，采購人應(yīng)督促采購代理機(jī)構(gòu)將采購項(xiàng)目的文件和資料移交其歸檔保存。
二、規(guī)范采購行為，健全透明高效的政府采購工作機(jī)制
6、強(qiáng)化預(yù)算管理。 采購人應(yīng)按照“應(yīng)編盡編”的要求在部門預(yù)算中編列當(dāng)年采購項(xiàng)目的政府采購預(yù)算，落實(shí)采購項(xiàng)目資金來源、明確采購需求、細(xì)化采購品目至《政府采購品目分類目錄》的最末一級。列入年初政府采購預(yù)算的采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算執(zhí)行并依法對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。
采購人更改、調(diào)整已批復(fù)的政府采購項(xiàng)目采購品目、采購數(shù)量、預(yù)算金額或新增政府采購項(xiàng)目等，須在批準(zhǔn)的部門預(yù)算支出總額內(nèi)相應(yīng)調(diào)整、追加政府采購預(yù)算，并填報(bào)《政府采購預(yù)算調(diào)整申請審批表》(附件一)。未納入年度政府采購預(yù)算或未進(jìn)行調(diào)整或追加政府采購預(yù)算的，不得實(shí)施政府采購。
年終未使用的政府采購預(yù)算和部門預(yù)算同步結(jié)轉(zhuǎn)，預(yù)算指標(biāo)被收回的，取消已批復(fù)的政府采購預(yù)算；預(yù)算指標(biāo)同意結(jié)轉(zhuǎn)使用的，采購人按照結(jié)轉(zhuǎn)后下達(dá)的政府采購預(yù)算執(zhí)行，適用新預(yù)算年度的政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)及公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。
7、嚴(yán)格計(jì)劃管理。 采購人應(yīng)根據(jù)經(jīng)批復(fù)的政府采購預(yù)算，適時(shí)申報(bào)政府采購計(jì)劃和組織實(shí)施政府采購，政府采購計(jì)劃的采購品目、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容應(yīng)與批復(fù)的政府采購預(yù)算保持一致。
采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對項(xiàng)目進(jìn)行充分的市場調(diào)查和論證，包括項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和合理市場價(jià)格等。并根據(jù)政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，在申報(bào)政府采購計(jì)劃前詳實(shí)編制完整、真實(shí)、合理、有效的采購需求。
為保障需求制定的科學(xué)合理，政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求包括且不限于在望城區(qū)政府采購網(wǎng)公開征求社會(huì)公眾意見。預(yù)算金額在500萬元以上的重大復(fù)雜項(xiàng)目可以就確定采購需求在望城區(qū)政府采購網(wǎng)上公開征求意見。
采購人采購工程及與工程相關(guān)的服務(wù)項(xiàng)目，以及財(cái)政部門認(rèn)為應(yīng)對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評審的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)要求進(jìn)行財(cái)政投資評審，并根據(jù)財(cái)政投資評審的結(jié)論確定項(xiàng)目政府采購計(jì)劃的預(yù)算金額。
8、嚴(yán)格審批管理。 政府采購項(xiàng)目達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)需要采用公開招標(biāo)以外采購方式的，采購人應(yīng)當(dāng)在采購活動(dòng)開始前，報(bào)經(jīng)區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，按照財(cái)政部《政府采購非招標(biāo)方式管理辦法》(財(cái)政部第74號令，簡稱財(cái)政部74號令)規(guī)定要求，向區(qū)財(cái)政部門提交《長沙市非公開招標(biāo)方式審批表》(附件二)及相應(yīng)材料進(jìn)行審查并上報(bào)，獲市財(cái)政部門審批同意后方可實(shí)施。采購人提出的申請理由應(yīng)當(dāng)充分，資料應(yīng)當(dāng)齊全，擬采用的采購方式應(yīng)當(dāng)符合政府采購法律法規(guī)所列情形。
對公開招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的，以及招標(biāo)過程中提交投標(biāo)文件或者經(jīng)評審實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的供應(yīng)商不足3家的政府采購項(xiàng)目，擬采用非招標(biāo)采購方式的，采購人在公開招標(biāo)程序結(jié)束后，按照財(cái)政部74號令規(guī)定要求，提交《望城區(qū)非公開招標(biāo)方式審批表》(附件三)及相應(yīng)材料報(bào)區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組和區(qū)財(cái)政部門審批。政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)，確需采購進(jìn)口產(chǎn)品的，采購人應(yīng)按《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》(財(cái)庫[xx]119號)規(guī)定，向區(qū)財(cái)政部門提交相應(yīng)材料進(jìn)行審查并上報(bào)，獲市財(cái)政部門審核同意后方可實(shí)施。屬于國家法律法規(guī)政策明確規(guī)定限制進(jìn)口產(chǎn)品的，在報(bào)財(cái)政部門審核時(shí)，應(yīng)出具進(jìn)口產(chǎn)品所屬行業(yè)市級主管部門意見和進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見。
9、規(guī)范代理行為。 采購人納入平臺管理的項(xiàng)目，需要采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價(jià)、競爭性磋商等采購方式的，采購人一律委托經(jīng)財(cái)政部門登記入庫的政府采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。采購人選擇委托采購代理機(jī)構(gòu)時(shí)應(yīng)綜合考慮委托對象的執(zhí)業(yè)能力、管理水平和收費(fèi)情況。
采購人應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目采購計(jì)劃下達(dá)后2個(gè)工作日內(nèi)與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，依法明確委托代理事項(xiàng)及項(xiàng)目履約驗(yàn)收的方式，約定雙方權(quán)利與義務(wù)。確認(rèn)采購文件、推薦供應(yīng)商、確認(rèn)評審報(bào)告、確認(rèn)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商等采購人的.法定職責(zé)不得委托采購代理機(jī)構(gòu)行使。
采購人應(yīng)當(dāng)在簽訂委托代理協(xié)議的同時(shí)向采購代理機(jī)構(gòu)提供明確的項(xiàng)目采購需求，代理機(jī)構(gòu)依法依規(guī)對采購需求提出書面修改建議或意見的，采購人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行書面回復(fù)。
政府采購項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)由采購代理機(jī)構(gòu)向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取的，采購人應(yīng)在招標(biāo)(供應(yīng)商邀請)公告和項(xiàng)目采購文件中將代理服務(wù)費(fèi)的限額和收取方式明確告知潛在供應(yīng)商。
10、規(guī)范專家抽取。除財(cái)政部規(guī)定的情形外，評審專家應(yīng)從政府采購專家?guī)熘谐槿。?xiàng)目評審專家抽取人數(shù)應(yīng)當(dāng)符合政府采購法律法規(guī)的規(guī)定。
對重大項(xiàng)目或技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性極強(qiáng)的項(xiàng)目，政府采購評審專家?guī)祀y以滿足評審要求的，由采購人提出申請，按照參加評審專家人數(shù)不低于1：3的比例推薦相應(yīng)專業(yè)類型專家，經(jīng)市財(cái)政部門審核后隨機(jī)抽取使用。
招標(biāo)文件論證、進(jìn)口產(chǎn)品論證、單一來源采購論證，不需在政府采購專家?guī)斐槿�，自行委托的專家�?yīng)當(dāng)具備相應(yīng)專業(yè)水平和相應(yīng)資質(zhì)。對進(jìn)行單一來源采購論證的，項(xiàng)目預(yù)算在300萬元以下的，項(xiàng)目論證專家人數(shù)為3人；項(xiàng)目預(yù)算在300萬元以上的，項(xiàng)目論證專家人數(shù)為5人。
11、公平設(shè)定準(zhǔn)入條件。 采購人應(yīng)嚴(yán)格按照《政府采購法》第22條第一款和《政府采購法實(shí)施條例》第17條第一款的規(guī)定明確參與政府采購供應(yīng)商的基本資格條件，法律法規(guī)強(qiáng)制規(guī)定或者為實(shí)現(xiàn)政府采購政策功能而設(shè)定的條件才可作為特定資格條件。
采購人不得以任何理由要求供應(yīng)商提供基本資格條件和特定資格條件之外的證明材料，不得將注冊資本、資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、從業(yè)人員、利潤、納稅額以及生產(chǎn)廠商的授權(quán)等條件設(shè)定為供應(yīng)商資格條件，不得阻撓和限制中小企業(yè)自由進(jìn)入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購市場。
在依法實(shí)施非招標(biāo)采購活動(dòng)中，對外發(fā)布邀請公告或推薦供應(yīng)商、資格審查、確定參加采購活動(dòng)供應(yīng)商和評審等環(huán)節(jié)，不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。
12、嚴(yán)格采購文件審核。 采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對采購文件審核把關(guān)，并對采購文件的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性承擔(dān)法律責(zé)任。采購文件不得指定特定供應(yīng)商或者特定品牌產(chǎn)品，不得制定指向特定供應(yīng)商和特定品牌產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格，不得以任何不正當(dāng)理由限制和排斥供應(yīng)商參加政府采購活動(dòng)。
對實(shí)施招標(biāo)的政府采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，嚴(yán)格按照《政府采購法實(shí)施條例》第三十四條的規(guī)定采用相應(yīng)評標(biāo)方法。技術(shù)、服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的貨物和服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)采用最低評標(biāo)價(jià)法；采用綜合評分法的，評審標(biāo)準(zhǔn)中的分值設(shè)置應(yīng)當(dāng)與評審因素的量化指標(biāo)相對應(yīng)。
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