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餐廳收銀員管理制度

時間:2021-01-21 16:10:46 制度 我要投稿

餐廳收銀員管理制度

  在日常生活和工作中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編收集整理的餐廳收銀員管理制度,希望對大家有所幫助。

餐廳收銀員管理制度

  餐廳收銀員管理制度1

 。ㄒ唬┌膳_人員的任用采取在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦“吧臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”,經(jīng)培訓(xùn)考核確定上崗資格,然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。

 。ǘ┰趰徣藛T未通過考核需調(diào)離吧臺時,必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗,也必須通過再次的培訓(xùn)與考核。

 。ㄈ┌膳_人員的行政管理隸屬所在酒店,由所在酒店餐廳部負(fù)責(zé)考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀(jì)律等日常工作。

 。ㄋ模榱思訌(qiáng)內(nèi)部控制,吧臺人員的休班在征得酒店的批準(zhǔn)后,必須通知財務(wù)部進(jìn)行交接,交接完畢并無問題后方可休班,否則,不得擅自休班,違者按曠工處理。

  一、業(yè)務(wù)規(guī)定:

 。ㄒ唬﹩螕(jù)的使用規(guī)定

  1、吧臺領(lǐng)用結(jié)算單時,必須辦理登記手續(xù),妥善保管。

  2、結(jié)算單在使用時必須聯(lián)號,不得空號,更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務(wù)部。

  3、結(jié)算單因故作廢時,必須注明原因,由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字,然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù),違者罰款10元/次。

  4、所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆,要求字跡清晰,計算準(zhǔn)確,合計金額大小寫齊全,且不得涂改,如遇特殊情況,應(yīng)寫明原因,由主管以上人員簽字證明。

  5、根據(jù)結(jié)算程序,每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名,以便責(zé)任到人;客人要求結(jié)賬時,服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標(biāo)準(zhǔn)單)一同交由客人審核,無結(jié)算單,服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。

  (二)樓層之間的轉(zhuǎn)單

  1、現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬,在該樓層直接結(jié)算。

  2、支票、信用卡結(jié)算的客人,需要轉(zhuǎn)樓層時,該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下,并按規(guī)定記下有關(guān)事項,填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián),把全部資料匯總后,由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方,如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚,否則,結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐?yán)而發(fā)生的退票,應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負(fù)責(zé)。

  3、收受支票要進(jìn)行全面審查,現(xiàn)金支票不得受理。

 。ㄈ⿸熨~管理

  1、與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容,對掛賬人核實無誤后,由掛賬人簽字并做好掛賬紀(jì)錄;非合同當(dāng)事人簽字的,必須經(jīng)合同當(dāng)事人同意方可掛賬。

  2、關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況,必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛賬,掛賬總額不得超過5000元,并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收,其他人無權(quán)擔(dān)保掛賬。

  3、其它形式的`掛賬:指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等,即:在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況,應(yīng)由收銀員開具掛賬單,餐廳經(jīng)理以上人員簽字,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)在10日內(nèi)收回,否則將追究責(zé)任,并在當(dāng)事人工資中扣除。

  二、吧臺的管理規(guī)定:

  1、吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準(zhǔn)其他人隨便出入,違者罰款10元/次。

  2、吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準(zhǔn)存放私人物品,特別是與商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,違者吧臺員5元/次,當(dāng)事人5元/次。

  3、吧臺商品一律不準(zhǔn)外借,現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

  4、商品員根據(jù)銷售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品,商品的銷售要按先進(jìn)先出法,若領(lǐng)用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當(dāng)造成的變質(zhì)、霉?fàn),責(zé)任自負(fù)。

  5、酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時要一一驗貨,出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損,責(zé)任自負(fù)。

  6、客人剩余的酒水不帶走需寄存的,由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理,并由主管人員簽字,客人再次消費時,由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。

  7、收銀員在收款時,一定要審核商品員開出的結(jié)算單,由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收,收銀員、商品員各負(fù)50%的責(zé)任。

  8、營業(yè)結(jié)束后,商品員必須進(jìn)行商品盤點,盤點不論盈虧均要及時查明原因,查不出原因的要及時上報,按有關(guān)規(guī)定處理,商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

  9、收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的原則,發(fā)生的問題要如實匯報,否則從嚴(yán)處理。

  10、收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前,下午交銀時間由各酒店自行制定,遲到者罰款5元/次。

  餐廳收銀員管理制度2

  一、收銀管理規(guī)定

  1、收銀員在工作前清點備用金;

  2、將當(dāng)天發(fā)出的柯打、菜單和賬單的編碼登記完后,提供給樓面使用。

  3、針對散客,使用柯打。服務(wù)員將客人所需要的食品填寫在柯打上,第一聯(lián)交給收銀員計算價格;第二聯(lián)交給廚部出品;第三聯(lián)作為存根以備查驗?腿擞貌屯戤,收銀員將計算好價格的食品輸入收銀機(jī)并打出電腦小票,由服務(wù)員根據(jù)電腦小票向客人收取餐費,再交由收銀員找零。

  4、針對企業(yè)、旅行社等團(tuán)隊,柯打、賬單、菜單同時使用。餐廳領(lǐng)班負(fù)責(zé)填寫柯打與菜單上的人數(shù)、菜式和價格。菜單一式三聯(lián),第一聯(lián)交給廚房出品;第二聯(lián)存根備查;第三聯(lián)交給收銀員計算價格。收銀員核對柯打與菜單上的人數(shù)是否一致,核對無誤后輸入收銀機(jī),并打印賬單結(jié)賬。(如有優(yōu)惠在賬單上注明)

  5、營業(yè)結(jié)束,收銀員清點備用金。

  6、核對當(dāng)天發(fā)出的柯打、菜單和賬單數(shù)量是否與回收的數(shù)量相符,并做好當(dāng)天的營業(yè)日報表。

  二、外賣點收銀管理規(guī)定

  1、外賣點收銀員收到現(xiàn)金后,用收銀機(jī)打出收款小票或給出服務(wù)小票;

  2、服務(wù)員收到收款小票或服務(wù)小票后放入票插方可出菜,軋孔后的電腦小票一律無效;

  3、顧客要求退貨退款時,收銀員必須把退貨的電腦小票交由外賣點總領(lǐng)班核實簽名,并上交財務(wù)部核算,收銀員不準(zhǔn)擅自取消電腦小票退貨。

  4、收銀機(jī)日清機(jī)的鑰匙由指定的負(fù)責(zé)人掌管,負(fù)責(zé)人做好每天的日清機(jī)工作;

  5、每日營業(yè)結(jié)束后,總領(lǐng)班和收銀員盤點當(dāng)日現(xiàn)金,現(xiàn)場登記當(dāng)天營業(yè)收入,并核對現(xiàn)金與營業(yè)收入是否相符,與軋孔的服務(wù)小票金額是否相符;餐廳專職發(fā)料員與總領(lǐng)班對物料進(jìn)行盤點,并將盤點情況填入《外賣點進(jìn)銷存統(tǒng)計表》,根據(jù)物料的盤點情況(領(lǐng)料、回收、報損)統(tǒng)計當(dāng)日消耗成本。

  餐廳收銀員管理制度3

  第1條:為加強(qiáng)餐廳的收銀管理工作,規(guī)范收銀員的收銀操作,保證賬單的準(zhǔn)確結(jié)算,特制本規(guī)定。

  第2條:收銀員到崗后,首先應(yīng)查閱交接本,處理好上一班未完成事項,備足發(fā)票,零錢,并檢查電腦,確保其可以正常使用。

  第3條:客人提出結(jié)賬時,根據(jù)客人所點菜單,酒水單,用收銀機(jī)打出客人消費賬單,經(jīng)過核對后,讓服務(wù)員拿給客人過目并收款。

  第4條:在收銀時,收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守店內(nèi)各項財務(wù)規(guī)章制度,并快速準(zhǔn)確地的為客人提供結(jié)賬服務(wù)。

  第5條:收銀員應(yīng)確保賬款收取正確,不遺漏,不錯算,并嚴(yán)格,按規(guī)定的收銀程序進(jìn)行操作。

  第6條:收銀員應(yīng)保證所收款項與開出的發(fā)票,消費清單及營業(yè)報表相一致。

  第7條:收銀員應(yīng)嚴(yán)格按客人實際消費開發(fā)票,不得多開,虛開發(fā)票不得將空白發(fā)票連撕給客人。

  第8條:收銀員在收取現(xiàn)金時,應(yīng)向服務(wù)員唱票,并注意驗鈔。

  第9條:客人用信用卡支付卡支付時,必須識別信用卡真?zhèn),核對是否被止付,并查看是否在有效期?nèi),身份證與簽名是否相符等,超銀行規(guī)定限額的必須取的授權(quán)后方可接納。

  第10條:嚴(yán)禁收銀員私自挪用收銀款項,或?qū)⒅苻D(zhuǎn)金借給他人。

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