銷售員出差管理制度范本
在充滿活力,日益開放的今天,很多地方都會使用到制度,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編精心整理的銷售員出差管理制度范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
總則:為了規(guī)范銷售人員日常出差行為,加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。
一、銷售人員出差類型:
1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;
2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者;
3、私事:請假休息者。
二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理:
1、因公事需要出差,要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算;
2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責(zé)人同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷;
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當(dāng)?shù)仉娫,由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分;
4、出差后每三天向銷售部門負責(zé)人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定:
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷及補貼:單位/ 元/ 天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元,省會城市250元,地級市220元,縣級市180元。
4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。住宿補貼、伙食補貼、市內(nèi)交通、交通工具。備注一線城市 280元 60元 實報實銷 火車硬臥、硬座及快客或飛機省會城市 250元 60元 實報實銷 地級市 220元 60元 實報實銷 縣級市 180元 60元 實報實銷備注:一線城市含:北京,天津,上海,南京,杭州,武漢,重慶,沈陽,西安,深圳,廣州。
5、 電話補助:業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi),超出部分自負,出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元,出差當(dāng)月為250元以內(nèi),超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,經(jīng)理以上級可選擇飛機。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元,經(jīng)理以上級不超過20000元,若出差途中費用不夠可以自行墊付,待回公司后報銷結(jié)算。
8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的.,不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。
9、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,報銷時須有住宿發(fā)票,超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負。
10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),待出差回來報銷后歸還,保證借支報銷平衡。
11、 業(yè)務(wù)員公差補助80元/天,經(jīng)理及以上為150元/天。
六、業(yè)務(wù)招待費:
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),并注明項目名稱否則不予報銷)。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,否則自負。
七、用款審批和費用核銷審批流程:
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,規(guī)范用款及核銷審批程序,及時清帳減少資金占用。
1、銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,填好后有銷售部經(jīng)理簽字,經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權(quán)可以拒付,并向相關(guān)部門告知拒付理由,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3、出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證,交銷售部經(jīng)理確認簽字,經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部門審核后報銷。
八、手機號管理
1、開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。
2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼。
九、銷售人員的自覺性:
1、銷售人員出差后每天工作必須有明確性,要把工作落到實處,銷售部負責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。
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