制度與流程的梳理

時間：2022-10-31 09:05:03 制度我要投稿

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關于制度與流程的梳理（精選11篇）

　　在當下社會，接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。到底應如何擬定制度呢？下面是小編整理的制度與流程的梳理，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

關于制度與流程的梳理（精選11篇）

　　制度與流程的梳理篇1

　　一、對于怎樣梳理流程與制度，筆者認為需要考慮以下三個方面：

　　1. 模型——為流程與制度梳理設計一個覆蓋企業(yè)所有重要運營環(huán)節(jié)的科學模型，制度流程梳理。

　　2. 素材——收集用來梳理的素材需如實反應客戶業(yè)務運營。

　　3. 判斷標準——建立一個正確的判斷標準來甄別客戶需要建立流程與制度運營環(huán)節(jié)。

　　因為模型為流程梳理指明了收集梳理素材的范圍即收集素材時需要考慮的維度，素材為流程梳理提供了梳理對象，判斷標準為流程與制度梳理提供了甄別梳理對象的標準，所以做好這三個方面就能保證流程與制度梳理出來的流程與制度目錄不會出錯。

　　二、如何做好這三個方面，筆者建議如下：

　　1. 選擇價值鏈為梳理的模型

　　企業(yè)的使命是為投資者賺取利潤，而利潤是需要企業(yè)通過為客戶創(chuàng)造價值來獲得，所以企業(yè)的重要運營環(huán)節(jié)應是直接參與價值創(chuàng)造和對價值創(chuàng)造有重要影響的運營環(huán)節(jié)。而企業(yè)價值鏈作為企業(yè)創(chuàng)造價值的運營鏈條，它包含了企業(yè)整個運營的重要環(huán)節(jié)，因此選擇價值鏈作為流程與制度梳理的為模型。具體可以將企業(yè)運營分為四大模塊：業(yè)務運營、業(yè)務支撐、職能管理和行政后勤，從四個維度去收集梳理素材。

　　2. 調研收集素材

　　素材要如實反應客戶的業(yè)務運營，咨詢顧問就不能“閉門造車”，憑空想象客戶的業(yè)務運營，而是需要通過調研來收集客戶的素材。調研的手段有：

　　(1)實地參觀客戶的業(yè)務運營

　　(2)收集客戶現有的流程與制度類的文件

　　(3)與客戶就業(yè)務運營進行訪談和研討等

　　3. 流程與制度梳理的判斷標準——“控制風險”和“提升效率”

　　客戶進行流程與制度設計咨詢，一般是基于以下兩個原因：

　　(1)客戶的業(yè)務發(fā)展太快，導致客戶“管不過來”即以前建立的管理體系已過時，不能對當前業(yè)務運營進行有效的管控，管理制度《制度流程梳理》�？蛻粝Ｍㄟ^咨詢建立一個有效控制的管理體系。

　　(2)客戶所處的外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，競爭激烈、行業(yè)利潤下降等。客戶希望通過咨詢建立一個能“提升效率”(加快運營的速度和降低運營的成本)的管理體系，以此來增強自身的競爭力。

　　通過對客戶為什么進行流程與制度設計咨詢原因分析，客戶的需求是為它設計出一套既能“管過來”即“控制風險”，又能“提升效率”(縮短運營的時間和降低運營的成本)的流程與制度體系。所以流程與制度梳理的判斷標準是“控制風險”和“提升效率”，判斷企業(yè)那些運營環(huán)節(jié)具有風險、那些運營環(huán)節(jié)影響企業(yè)的運營效率。

　　綜上所述，關于怎樣梳理流程與制度，筆者建議以價值鏈為梳理模型、通過調研收集梳理素材和用“控制風險”和“降低效率”為流程梳理標準。

　　制度與流程的梳理篇2

　　一、醫(yī)囑執(zhí)行制度：

　　1、醫(yī)囑必須由在本院擁有兩證（醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證）和處方權的醫(yī)師開具方可執(zhí)行，醫(yī)生將醫(yī)囑直接寫在醫(yī)囑本上或電腦上，為避免錯誤，護士不行代錄醫(yī)囑。

　　2、執(zhí)行醫(yī)囑的人員，必須是本院具備注冊護士資格的人員，其它人員不得執(zhí)行醫(yī)囑。

　　3、醫(yī)生在計算機上下達醫(yī)囑后，護士應查對醫(yī)囑內容的正確性及開始的執(zhí)行時間，嚴格執(zhí)行醫(yī)囑，不得擅自更改。對臨時醫(yī)囑必須在規(guī)定的時間15分鐘內執(zhí)行。如發(fā)現醫(yī)囑中有疑問或不明確之處，應及時向醫(yī)師提出，明確后方可執(zhí)行。必要時護士有權向上級醫(yī)師及護士長報告，不得盲目執(zhí)行。因故不能執(zhí)行醫(yī)囑時，應當及時報告醫(yī)師并處理。

　　3、病區(qū)護士站的文員負責打印醫(yī)囑執(zhí)行單，并交由管床的責任護士核對執(zhí)行，責任護士執(zhí)行醫(yī)囑后，在醫(yī)囑執(zhí)行單上簽署執(zhí)行時間和姓名。

　　4、在執(zhí)行醫(yī)囑的過程中，必須嚴格遵守查對制度，以防差錯和事故的發(fā)生。執(zhí)行醫(yī)囑時須嚴格執(zhí)行床邊雙人查對制度。

　　5、一般情況下，護士不行執(zhí)行醫(yī)師的口頭醫(yī)囑。因搶救急�；颊咝枰獔�(zhí)行口頭醫(yī)囑時，護士應當復誦一遍無誤后方可執(zhí)行。搶救結束后，護士應及時在醫(yī)師補錄的醫(yī)囑后簽上執(zhí)行時間和執(zhí)行人姓名。

　　6、凡需下一班執(zhí)行的臨時醫(yī)囑，應向有關人員交待清楚，做好標本容器、特殊檢查要求（如禁食、術前用藥等）各項準備，并在交班報告中詳細交班。

　　7、病人手術、轉科、出院或死亡后，應及時停止以前醫(yī)囑，重新執(zhí)行術后或轉科后醫(yī)囑。

　　8、護士每班應查對醫(yī)囑，接班后應檢查上一班醫(yī)囑是否處理完善，值班期間應隨時進入工作站查看有無新開醫(yī)囑。護士長對所有的醫(yī)囑每周總核對一次。并在《醫(yī)囑核對登記本》上簽名，發(fā)現錯誤應立即更正。護理部應定期抽查各科室醫(yī)囑核對情況。

　　9、無醫(yī)師醫(yī)囑時，護士一般不得給患者進行對癥處理。但遇搶救危重患者的緊急情況下，醫(yī)師不在現場，護士可以針對病情臨時給予必要處理，但應當做好記錄并及時向經治醫(yī)師報告。

　　10、根據醫(yī)囑和各項處置內容的收費標準進行累計收費。隨時核對住院病人醫(yī)療費用，及時進行補充收費。

　　附：醫(yī)囑種類

　　（一）長期醫(yī)囑：有效時間在24小時以上，醫(yī)師注明停止時間后即失效。

　　（二）臨時醫(yī)囑：有效時間在24小時以內，應在短時間內執(zhí)行，需要時立即執(zhí)行。

　　（三）備用醫(yī)囑：根據病情需要分為長期備用醫(yī)囑（PRN）和臨時備用醫(yī)囑（SOS）二種。

　　二、執(zhí)行醫(yī)囑流程：

　　1、醫(yī)囑處理護士接醫(yī)生下達的醫(yī)囑后，認真閱讀及查對。

　　2、查對醫(yī)囑無質疑后確認醫(yī)囑。

　　3、醫(yī)囑處理護士按醫(yī)囑執(zhí)行要求的緩急分配給護士執(zhí)行。

　　4、醫(yī)囑執(zhí)行護士接醫(yī)囑執(zhí)行單后，認真查對，嚴格按照醫(yī)囑的內容、時間等要求準確執(zhí)行，不得擅自更改。

　　5、醫(yī)囑執(zhí)行后，應認真觀察療效與不良反應，必要時進行記錄并及時與醫(yī)生反饋。

　　制度與流程的梳理篇3

　　一、售后客服的要求

　　1.脾氣溫和，態(tài)度好

　　2.善于溝通，（包括電話溝通）

　　3.對產品的屬性，賣點，優(yōu)缺點熟悉的掌握

　　二、售后客服的職能

　　售后客戶的職能，只要寶貝寄出，所有的問題就歸售后來處理，售后包括，退換貨，物流問題，客戶的反映和投訴，中差評等處理，要做到，所有的售后問題全部不是問題，讓客戶感覺到，我們優(yōu)質的售后服務，提高客戶忠實度。

　　三、售后客服每日工作流程

　　1.看阿里旺旺客戶的留言，并及時的跟進，如果是物流問題，及時將信息發(fā)給客戶，對已經收到寶貝，有疑問的，及時作出解釋。

　　2. 進后臺看評價管理，如果有評價內容需要解釋的，及時處理，C店的中差評要在1周之內處理完成。注意，修改評價的時間節(jié)點是一個月。

　　四、售后客服工作注意事項，工作細分

　　1.每天需要最已經成交的訂單進行物流跟蹤，要做到搶在客戶前面，發(fā)現問題，疑難件發(fā)現以后，要做記錄，并且定期跟蹤。做好記錄

　　2.客戶來催單，要第一時間打電話給相關快遞公司的客服，把物流信息反饋給客戶，并且做到安撫客戶的情緒。做好記錄，及時跟蹤

　　3.客戶關懷，將客戶檔案庫的分類客戶進行分類關懷，例如節(jié)假日，天氣驟變，生日關懷，讓客戶感受到我們的溫暖。

　　制度與流程的梳理篇4

　　一、倉庫管理員崗位職責

　　1、遵守公司各項規(guī)章制度，負責存貨的收、發(fā)，執(zhí)行存貨管理規(guī)定。

　　2、及時、完整、準確、序時登記存貨明細賬，定期編制存貨收發(fā)存報表。

　　3、負責倉庫存貨保管，保護庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。

　　4、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。

　　5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰，做到賬卡物核對相符，定期盤點。

　　6、嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。

　　7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。

　　二、原料驗收入庫

　　1、倉管員必須根據供應商送貨單、檢驗品質確認無質量問題方可正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。入庫單需有經辦人簽字。

　　2、原料一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標識，并及時登記物料卡、存貨明細賬。

　　3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明退貨原因，并用紅字填單負數沖回。

　　4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。

　　三、生產領料及耗料

　　倉庫管理員必須根據工廠的生產通知（生產任務通知單）、按生產通知單計算標準用量，才可辦理生產領料，定額發(fā)料。生產領料時，應由生產車間持生產通知單向倉庫管理員申領原料，填寫領料單（或原料出庫單）由領料人簽字。非生產通知的物料，不得領用。原料領用時，倉管員必須如實填寫領料單（或原料出庫單）。領料一律向倉庫申領。原料一經生產領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負車間物料管理。車間主任必須嚴格按生產要求，合理有效控制生產物料損耗。生產退料時，必須辦理退料手續(xù)，注明退料原因，用紅字填單負數沖回。領料單會計記賬聯交財務部記賬。

　　四、生產完工入庫

　　1、產品完工后，車間主任應及時將成品入庫，倉管員點數并如實填寫成品入庫單。

　　2、產成品一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標識并及時登記物料卡、存貨明細賬。

　　3、退庫返工時，必須辦理退庫手續(xù)，注明退庫原因，用紅字填單負數沖回。

　　4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。

　　五、銷售出庫及送貨

　　1、倉管員必須根據銷售的發(fā)貨單方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨通知的出貨要求不得執(zhí)行出庫。

　　2、銷售退回時，依據退貨清單仔細盤點退回的貨品，核對無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明原因，并用紅字填單負數沖回。殘次品不得驗收入庫。

　　3、殘次品處理暫時按目前處理流程處理。

　　4、出庫單會計記賬聯及送貨單回簽聯與回簽結算聯，交財務部記賬、與客戶結算對賬。

　　六、生產日報及倉存日報制度

　　1、當日生產完工，廠長應監(jiān)督車間主任完成生產日報表方可下班，應于次日上午9時前報送生產部，生產部匯總后報送廠長及總經理。

　　2、倉管員應在每日下班前結清當日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應于次日上午10時前報送車間主任、財務部、采購部各一份。成品庫倉管員還應將報銷售部一份。

　　七、倉管員的獎罰及離職

　　1、離職需提前3個月提交離職報告，并經主管簽字方可生效。

　　2、發(fā)錯貨，不產生直接經濟損失的罰款50元，如產生經濟損失按實際損失賠償。

　　3、不準與客戶發(fā)生爭執(zhí)及發(fā)表有損公司形象的言語。

　　4、離職時需盤清倉庫，辦完交接手續(xù)方可正常離職。

　　制度與流程的梳理篇5

　　一、合同授權審批制度

　　第1章、總則

　　第1條、為明確企業(yè)合同審批權限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強對合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風險，特制定本制度。

　　第2條、規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關規(guī)定，確保合同的順利履行，維護企業(yè)的合法權益。

　　第2章、適用范圍

　　第3條、本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協(xié)議。

　　第4條、本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。

　　第5條、本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務、職能部門。

　　第6條、本制度中所稱業(yè)務經辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責任保證合同最終文本與經各級審批后的合同文本在條款內容上的一致性。

　　第3章、授權審批職責

　　第7條、合同分類。

　　1、一般性合同：合同標的在××萬元資金支出或××萬元資金收入以下的合同。

　　2、重大合同：合同標的超出××萬元資金支出或××萬元資金收入的合同。

　　第8條、企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權總裁代表企業(yè)行使職權。

　　第9條、總裁職責。

　　1、審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。

　　2、負責企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負責人審核權限的合同。

　　3、授權業(yè)務經辦人員代表企業(yè)簽訂合同。

　　第10條、法務部經理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。

　　第11條、各部門負責人職責。

　　1、負責草擬與本部門業(yè)務相關的合同文本

　　2、協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務格式合同。

　　3、初步審核業(yè)務經辦人員與合同對方商定的合同具體條款。

　　第12條、法律顧問職責。

　　1、草擬企業(yè)主營業(yè)務格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。

　　2、監(jiān)督、指導各部門起草及修訂合同文本。

　　第4章、授權審批流程

　　第13條、原則上，在業(yè)務談判、雙方達成一致意見后，各部門應盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。

　　第14條、法律顧問草擬的格式合同應經法務部經理、總裁審核批準后形成正式書面，變更程序亦同。

　　第15條、各部門草擬的合同文本應經法律顧問審查、法務部經理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。

　　第16條、業(yè)務經辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，變更程序亦同。

　　第17條、業(yè)務經辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查、法務部經理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。

　　二、合同會審制度

　　第1章、總則

　　第1條、為防范和控制合同可能的風險，加強對合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。

　　第2條、本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業(yè)務經辦人員與合同對方擬定的合同的會審。

　　第3條、本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術、財務、審計等相關部門）會同企業(yè)法務部對合同文本進行審核。

　　第2章、合同的會審內容及要點。

　　1、法律顧問會同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務經辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負責人及業(yè)務經辦人負責合同在會審過程中的傳遞。

　　2、合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。

　　3、合同擬定者負責合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結束。

　　第4條、合同擬定

　　第5條、合同會審主體及內容。

　　1、法務部主要負責對合同對方當事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。

　　2、技術部門主要負責對合同標的物是否符合國家各項標準（產品質量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術標準等進行審查。

　　3、財務部主要負責合同對方資信情況、價款支付等的審查。

　　4、法務部和財務部負責違約責任條款的審查，包括違約金的賠償及經濟損失的計算等。

　　第6條、合同會審要點。

　　1、合法性。包括合同的主體、內容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結算方式是否合法，資產動用的審批手續(xù)是否齊備等。

　　2、經濟性。主要指合同內容是否符合企業(yè)的經濟利益。

　　3、可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔保方式是否可靠；擔保資產權屬是否明確等。

　　4、嚴密性。包括合同條款及有關附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件是否適當合法；合同約定的權利義務是否明確；數量、價款、金額等標示是否準確。

　　第3章、合同會審管理規(guī)定

　　第7條、參與合同會審的部門應根據會審職責安排人員按時參加會審工作。

　　第8條、會審人員應對合同中相關內容認真仔細審查，發(fā)現疑問之處，應及時與合同擬定部門進行溝通。

　　第9條、會審中發(fā)現合同中確有不妥之處的，應責成合同擬定部門修改或重擬，直至確認無誤。

　　三、合同違約及糾紛處理制度

　　第1章、總則

　　第1條、為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)現違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來的損失，保障本企業(yè)合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及企業(yè)相關規(guī)定，制定本制度。

　　第2條、本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。

　　第2章、合同違約處理

　　第3條、合同簽訂后進入執(zhí)行階段，業(yè)務經辦人員應隨時跟蹤合同的履行情況，發(fā)現合同對方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行合同的，應及時報告領導處理。

　　第4條、針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。

　　1、要求合同對方繼續(xù)履行合同。

　　繼續(xù)履行合同是違約對方必須承擔的法律義務，也是本企業(yè)享有的法定權利。不論違約對方是否情愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權要求違約對方繼續(xù)履行原合同約定的義務。

　　2、要求合同對方支付違約金。

　　合同對方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對方支付違約金。

　　3、要求定金擔保。

　　合同對方違約，本企業(yè)可按照合同約定及《中華人民共和國擔保法》向對方收取定金作為債權的擔保。違約對方履行債務后，可將定金抵作價款或者收回，違約對方不履行約定債務的，無權要求返還定金。

　　4、要求賠償損失。

　　合同對方因不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權提出索賠，具體賠償金額可由業(yè)務經辦部門會同法律顧問與合同對方協(xié)商確定。

　　第5條、企業(yè)自身違約的，業(yè)務經辦部門或人員應與合同對方協(xié)商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報總裁，經批準后承擔相應責任、履行有關義務。

　　第3章、合同糾紛處理

　　第6條、合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務經辦人員應在規(guī)定時效內與合同對方協(xié)商談判，并及時報告主管領導。

　　第7條、經雙方協(xié)商達成一致意見的，雙方簽訂書面補充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權人簽章并加蓋單位印章后生效。

　　第8條、合同糾紛經協(xié)商無法解決的，應依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

　　第9條、企業(yè)法律顧問會同相關部門研究仲裁或訴訟方案，報總裁批準后實施。

　　第10條、糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個人未經授權，不得向合同對方做出實質性答復或承諾。

　　1、合同簽訂流程圖

　　總裁-法律顧問-選擇合同標的物的合作者-財務人員-合同協(xié)議-對方各部門負責人-調查擬簽約對象資格提供資料-調查擬簽約對象的法律資格-調查擬簽約對象的資信狀況-初審-協(xié)商具體條款，擬定合同文本-審核-審核確定擬簽約對象名單-雙方進行業(yè)務談判-簽定合同-審核-審核部門-步驟-調查擬簽約對象資格-確定擬簽約對象-業(yè)務談判并簽訂合同。

　　2、合同的解除與變更流程圖

　　法律-顧問-總裁-部門-步驟-合同-對方業(yè)務經辦人-合同檔案管理員-各部門負責人-訂立合同-履行中發(fā)現合同條款欠妥-申請變更或解除合同-審核-審核提出變更或解除合同意見-審批-向合同對方提出變更或解除合同-協(xié)商變更或解除合同-達成合同變更或解除的協(xié)議-審核-審核-審批-簽訂合同變更或解除的書面協(xié)議-保管合同變更或解除的書面協(xié)議及資料-提出變更或-解除合同申請-變更或解除合同-保管協(xié)議及資料。

　　3、經濟合同稅務風險防范指引

　　適合對象：對外簽訂合同、審核合同、批準合同的崗位

　　第一步：審核合同的價格條款

　�。�1）合同的價格是否包含稅金，合同價格不包含稅金必須清晰說明

　　（2）合同收付款除合同訂明價款以外，是否包括其他款項，如包括其他款項應送財務部門審核

　　第二步：審核合同的結算時間條款

　�。�1）合同是否明確了收付款的方式

　�。�2）賒銷合同是否有明確的賒銷時間段或者賒銷的天數

　�。�3）分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比

　　（4）按進度付款的合同是否明確了確定進度的方法

　�。�5）如果以上內容不明確，該合同需送財務部門審核

　　第三步：審核合同的發(fā)票條款（甲方合同適用）

　�。�1）合同是否明確了對方有按稅務規(guī)定提供發(fā)票的義務

　�。�2）合同是否明確了在取得對方提供的發(fā)票以后才能支付款項（預付合同除外）

　　第四步：審核合同的稅務責任條款

　�。�1）合同是否明確：由于對方提供的票據不符合規(guī)定給本公司造成的損失，由對方承擔賠償責任

　　（2）沒有上述條款的合同需經特別批準

　　第五步：審核合同的其他條款

　�。�1）同一合同是否包括了銷售和服務兩項服務

　�。�2）同一合同是否包括了適用不同稅率的服務

　　（3）同一合同是否包括了非現金結算支付的方式

　　（4）存在以上條款的合同或者對以上內容不清楚的合同經財務部門審核

　　制度與流程的梳理篇6

　　1.上班時間：白班8:30-17:30，晚班17:30-凌晨1:00，每周單休，做六休一，休息時間由組長輪流安排，晚班客服下班時間原則上以1點為準，如還有客戶在咨詢，接待客服工作自動延長。白班客服下班前要和晚班客服做好工作交接，晚班客服下班前把交接事項寫在交接本上。

　　2.每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關辦公文件到行政部登記領取，如有遺失，自己補足。

　　3.每周一早上8:00召開公司例會，晚班客服5點由部門經理主持會議，傳達早上的會議內容，每位客服都需要匯報一下自己上一周的工作及接下來需要改進的地方。

　　4.在工作中要學會記錄，空閑的時候可以記錄自己服務的客戶上的成交比率，看看沒成交的原因在哪里，學會計算，才會想要進步。

　　5.新產品上線前，由市場部同事負責給客服上課，介紹新產品，客服必須在新產品上架前掌握產品屬性。

　　6.接待好來咨詢的每一位顧客，文明用語，禮貌待客，不得影響公司形象，如果一個自然月內因服務原因收到買家投訴，一次罰款50元，第二次翻倍，三次以上自動離職。

　　7.每銷售完一筆訂單，都要到該筆交易訂單里面?zhèn)渥⒆约旱墓ぬ枺员憔W店管家抓取訂單計算提成，如沒備注，少算的提成自己承擔損失，如果客戶有特殊要求的，還要在備注上插上小紅旗. 8.如遇客戶需要添加訂單的情況，先查看該客戶的訂單備注信息，若制單客服備注該筆訂單已讀取，讓客戶另付郵費，若沒見制單備注，第一時間聯系制單客服添加訂單。

　　9.上班時間不得遲到、早退，有事離崗需向主管請示，如需請假，事先聯系部門經理，參考員工薪資管理制度。

　　10.上班時間不得做與工作無關的事情，非QQ客服，除阿里旺旺外，一律不準上QQ、看電視和玩游戲，嚴禁私自下載安裝軟件，違者罰款10元一次。

　　11.上班時間可以聽音樂，但聲音不能太大，不能帶耳機聽，防止同事之間溝通不便，如有同事正在電話溝通客戶，請自覺將聲音調小，不得大聲喧嘩。

　　12.上班時間服裝穿著不做嚴格規(guī)定，但不許穿拖鞋及過于暴露的服裝。

　　13.沒顧客上門的時候，多巡視網店后臺，推薦櫥窗位，發(fā)現上架的寶貝數量低于10件的，第一時間到網店管家中查看庫存，然后將該寶貝的實際庫存通知其他同事注意。

　　14.保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔辦公室，每人一天，輪流清理，有事不能打掃，需提前換好班，違者罰款10元一次。

　　15.公司新員工入職后，輔助市場部對新員工進行上機操作培訓工作，一人帶一個，上手最快的，帶教老師可獲150元獎勵，第二名可獲100元獎勵，第三名50元。

　　16.嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯系方式隨意透露給他人，違者罰款10元一次。

　　17.所有罰款存入部門基金箱，透明操作，作為部門活動經費。

　　18.其他未盡事項由部門經理決定。

　　總之，管理制度，有懲有賞，希望大家都能夠嚴于利己，會給我們的事業(yè)帶來大豐收。

　　制度與流程的梳理篇7

　　一、售后客服的要求

　　1.脾氣溫和，態(tài)度好

　　2.善于溝通，（包括電話溝通）

　　3.對產品的屬性，賣點，優(yōu)缺點熟悉的掌握

　　二、售后客服的職能

　　三、售后客服每日工作流程

　　1.看阿里旺旺客戶的留言，并及時的跟進，如果是物流問題，及時將信息發(fā)給客戶，對已經收到寶貝，有疑問的，及時作出解釋。

　　2. 進后臺看評價管理，如果有評價內容需要解釋的，及時處理，C店的中差評要在1周之內處理完成。注意，修改評價的時間節(jié)點是一個月。

　　四、售后客服工作注意事項，工作細分

　　1.每天需要最已經成交的訂單進行物流跟蹤，要做到搶在客戶前面，發(fā)現問題，疑難件發(fā)現以后，要做記錄，并且定期跟蹤。做好記錄

　　2.客戶來催單，要第一時間打電話給相關快遞公司的客服，把物流信息反饋給客戶，并且做到安撫客戶的情緒。做好記錄，及時跟蹤

　　3.客戶關懷，將客戶檔案庫的分類客戶進行分類關懷，例如節(jié)假日，天氣驟變，生日關懷，讓客戶感受到我們的溫暖。

　　制度與流程的梳理篇8

　　第一章總則

　　第一條為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化，結合公司實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所指制度，是指公司依據國家有關法律法規(guī)和上級部門的要求，結合公司實際情況制定的規(guī)范公司運營的規(guī)范性文件，主要有：制度、辦法、規(guī)定、細則、規(guī)范等。

　�。ㄒ唬┲贫仁侵羔槍δ稠棇I(yè)管理而設立的管理規(guī)程，是調整專業(yè)管理關系，規(guī)范生產經營活動的基本準則，例如：財務管理制度、固定資產管理制度、技術管理制度等。

　�。ǘ┺k法是指為加強某一系統(tǒng)或某類重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。

　�。ㄈ┮�(guī)定是指為加強某項具體工作，明確具體管理方式，提高工作質量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費規(guī)定等。

　�。ㄋ模┘殑t是指針對辦法或規(guī)定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規(guī)則，例如：實施細則、評比細則、考核細則等。

　　（五）規(guī)范是指針對某項特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一標準要求，例如：工作規(guī)范、驗收規(guī)范、審查規(guī)范等。

　　第三條流程是支持制度的文件，是對常規(guī)的、普遍性的、內容較固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范和程序，對特定事項的運作過程的具體規(guī)定。

　　第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：

　�。ㄒ唬┳駨膰蚁嚓P法律法規(guī)。

　�。ǘ┲贫攘鞒叹喐咝г瓌t。

　�。ㄈ┲贫攘鞒糖袑嵱行г瓌t。

　�。ㄋ模┿暯右恢�、互不沖突原則。

　�。ㄎ澹┻m應公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司持續(xù)追求卓越，提升整體管理水平。

　�。┓瞎菊鲁碳跋嚓P規(guī)定。

　　第五條本辦法適用于公司各子公司，機關各部門。

　　第二章機構與職責

　　第六條董事會是公司制度流程的最高決策機構，根據《公司章程》相關規(guī)定審批審核權限范圍內的制度流程。

　　第七條制度管理委員會為制度流程體系的`管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會下設辦公室，辦公室設在企業(yè)管理部。

　　第八條企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度管理委員會的指導下組織協(xié)調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：

　�。ㄒ唬┴撠煿局贫攘鞒腆w系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。

　�。ǘ┴撠煱l(fā)布現行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。

　�。ㄈ┴撠熤贫攘鞒坦芾淼木C合協(xié)調，依據有關規(guī)定組織制度流程審查會議。

　�。ㄋ模┴撠熤贫攘鞒滩莅钢猩婕岸鄠€部門之間的關系協(xié)調以及專業(yè)制度流程的規(guī)范審核。

　�。ㄎ澹┴撠煂χ贫攘鞒坦芾砉ぷ鞯臋z查、考核。

　�。┴撠煂緝炔恐贫攘鞒探ㄔO進行業(yè)務指導。

　�。ㄆ撸┴撠煍M定本部門相關的制度流程。

　　第九條綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管理工作，其主要職責是：

　�。ㄒ唬┴撠煿芾肀静块T的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。

　�。ǘ┴撠煴静块T需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。

　　（三）負責定期將本專業(yè)制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業(yè)管理部。

　�。ㄋ模┴撠煴静块T制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。

　　（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執(zhí)行中的重要事項的記錄等。

　　（六）負責對制度流程的建設和修訂提供專業(yè)支持。

　　第十條公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關工作，主要職責包括：

　�。ㄒ唬┴撠熓占鞴芊秶鷥鹊膰蚁嚓P法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。

　�。ǘ┴撠熎鸩荼締挝坏闹贫攘鞒獭�

　�。ㄈ┴撠熃M織單位員工進行制度流程的學習和交流。

　�。ㄋ模┴撠熛蚱渌嚓P聯單位進行制度流程的培訓和宣講工作。

　�。ㄎ澹﹨⑴c跨單位制度流程的建設和完善工作。

　�。┒ㄆ谙蚱髽I(yè)管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執(zhí)行情況及優(yōu)化建議。

　　第三章行文格式

　　第十一條規(guī)章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。

　　第十二條規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則（結束語）三部分。

　�。ㄒ唬┛倓t主要包括：目的、范圍、原則、任務、性質、特點、調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。

　�。ǘ┓謩t主要包括：組織機構、職責權限、專業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必須規(guī)定的內容等。

　�。ㄈ└絼t主要包括：可參照本規(guī)章調整的對象、與上級規(guī)定相抵觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。

　　第十三條規(guī)章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。

　�。ㄒ唬罢隆�，每章都要冠寫名稱，如：“第一章總則”等。

　　（二）“條”，是直接表述規(guī)章制度的內容，不冠寫名稱，條在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：“第一條”。

　　（三）“款”，是條內的自然分段，不書寫序號。

　�。ㄋ模绊棥保菞l內的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬寫規(guī)章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：“

　　（一）職責分工；

　�。ǘ┕芾磙k法”等。

　　（五）“目”，是項內的自然分段，但必須書寫序號，例如：“1﹒2﹒”等。

　　（六）項目序號的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。

　　第十四條流程主要通過流程圖以直觀的形式來規(guī)定某些特定事項的具體運作過程，包括相關單位、人員的活動以及活動之間的相互連接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說明，以文字的形式對流程圖進行解釋，規(guī)范運作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專門人員的責任和權限。

　　第四章制度流程的制定、修訂

　　第十五條制度流程的制定、修訂

　�。ㄒ唬┬枰贫ā⑿抻喼贫攘鞒痰钠鸩莶块T應及時同主管部門溝通，說明修訂或重新制定的理由。經主管部門納入制度管理體系進行確認后，由起草部門進行起草。

　�。ǘ┮�(guī)章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設、文言文等詞語，如：有關規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。

　�。ㄈ┰诘谝淮问褂每s略語句時，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。

　�。ㄋ模┠承┤粘＜s定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。

　�。ㄎ澹白肪坑嘘P法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規(guī)章制度草案中應避免使用類似語句。

　�。┮�(guī)章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規(guī)范。

　�。ㄆ撸l款內容不得與國家、省政府和上級機關發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛盾。

　�。ò耍┬缕鸩莼蛐抻喌囊�(guī)章制度，不得多次重復使用已發(fā)布的規(guī)章內容，避免出現雷同現象，影響執(zhí)行。

　　第十六條在起草規(guī)章制度時，規(guī)章制度的名稱要準確反映管理活動的主題，簡單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相一致。

　　第五章制度流程的審查和發(fā)布

　　第十七條部門審查

　�。ㄒ唬┲贫攘鞒唐鸩萃旰�，對不涉及其他職能管理部門職責，也不需要會簽的制度流程，由擬稿部門審查把關。定稿并經部門負責人審核后，報送分管或協(xié)管領導審批。經分管或協(xié)管領導審批簽字后，由企業(yè)管理部進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

　　（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責時，由起草部門牽頭組織討論，經協(xié)商一致并定稿后，報送分管或協(xié)管領導審批。經分管或協(xié)管領導審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關部門進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

　　第十八條會議審查

　　（一）制度流程草案中的某些規(guī)定與相關管理部門的意見不一致時，由起草部門會同企業(yè)管理部進行會議審查。

　�。ǘ⿻h審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發(fā)。

　�。ㄈ⿻h審查相關部門意見仍不一致時，由企業(yè)管理部會同起草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會進行專題研討并決策。

　�。ㄋ模┲贫攘鞒虒彶闀䥇块T，由起草部門會同企業(yè)管理部依據制度流程審查內容確定。參會部門應由主要負責人或分管負責人參會。審查會實行簽名制，參會人員對發(fā)表的意見和建議負責。

　　第十九條對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經理辦公會、董事會或職代會審議的，應按程序提交，經會議通過后，正式行文發(fā)布實施。

　　第二十條綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發(fā)布。

　　第六章制度流程的實施與廢止

　　第二十一條制度流程的實施，本著誰制定誰負責的原則，由起草部門負責實施，嚴格執(zhí)行，并保持相關執(zhí)行有效記錄。

　　第二十二條各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實施記錄。

　　第二十三條公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執(zhí)行情況進行檢查，檢查結果納入績效考核。

　　第二十四條需要廢止的制度流程，由起草部門及時將需要廢止的制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業(yè)管理部，經審查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。

　　第七章管理要求

　　第二十五條各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時各部門在1月底以前向企業(yè)管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。

　　第二十六條企業(yè)管理部根據各部門的報送情況，在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進行統(tǒng)計匯總，一并行文。

　　第二十七條職能部門要嚴格執(zhí)行公司下達的制定、修訂計劃。

　　第二十八條會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職責，確保制度流程的可行性、科學性和有效性。

　　第二十九條規(guī)章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰擬稿，誰解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯合發(fā)布的規(guī)章制度，由擬稿部門負責解釋。

　　第八章違反制度流程的處罰辦法

　　第三十條公司現有規(guī)章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規(guī)章制度中的相關規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十一條公司現有規(guī)章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的，按照以下規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十二條處罰的范圍：

　　（一）各單位或員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作。

　�。ǘ┻`規(guī)操作崗位所處單位。

　　（三）發(fā)現但對本崗位或本單位業(yè)務相關人員或單位的違規(guī)行為不進行提醒的，按照相關條例進行處罰。

　　第三十三條處罰規(guī)定：

　�。ㄒ唬﹩T工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，情節(jié)輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果的，單獨適用經濟處罰方式處理。第一次違規(guī)處罰主管部門可對責任人進行批評教育則其改正，再次違規(guī)視情節(jié)嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規(guī)違紀處理管理辦法》相關規(guī)定進行處理。導致發(fā)生事故、安檢、經濟糾紛，給公司造成經濟損失的，按照公司《員工違規(guī)違紀處理管理辦法》相關規(guī)定進行處理。

　　（二）單位違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，處罰主管部門視情節(jié)進行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果，但存在潛在經營風險的，單獨適用經濟處罰方式處理，對責任單位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時減發(fā)責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質惡劣或將來可能給公司帶來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調查，判定事故情節(jié)，經公司領導討論后作出處罰決定。

　　第九章處罰流程

　　第三十四條對各單位和個人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負責處罰。違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調查，相關單位配合，確認違規(guī)行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負責經濟處罰的執(zhí)行。情節(jié)特別嚴重的，企業(yè)管理部組織調查后，報公司領導討論并形成處罰意見，企業(yè)管理部負責監(jiān)督處罰意見的執(zhí)行。

　　第十章附則

　　第三十五條各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據本辦法結合實際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。

　　第三十六條本辦法由企業(yè)管理部負責解釋。

　　第三十七條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

　　制度與流程的梳理篇9

　　本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

　　一、本公司合同管理制度及流程具體是：

　　公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為檔案室；副總經理歸口管理房地產開發(fā)、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

　　二、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

　　三、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案。

　　2、建立合同管理臺帳。

　　3、填寫“合同情況月報表”。

　　四、合同管理制度及流程的目的

　　為規(guī)范公司經濟合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。

　　五、合同管理制度及流程的適用范圍

　　本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產轉讓合同、倉儲合同、服務合同等。

　　六、合同管理制度及流程的職責

　　1、公司總經理負責公司銷售、采購合同及其他經濟合同的審批。

　　2、公司辦公室負責公司各類合同的管理工作，具體職責是：

　　3、負責除銷售、采購合同以外，其他各類合同的談判工作并根據公司法定代表人的授權簽訂合同。

　　4、負責制定銷售、采購合同統(tǒng)一文本。

　　5、負責對合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權委托書的發(fā)放和管理。

　　6、負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查。

　　7、負責經濟合同糾紛的處理。

　　8、負責經濟合同的檔案管理。

　　9、負責本制度的監(jiān)督執(zhí)行。

　　制度與流程的梳理篇10

　　1、基于組織管理,搭建規(guī)章制度管理體系;

　　2、參與流程診斷,通過流程運行狀況提供組織管理建議,并定期輸出流程運行報告;

　　3、負責與it系統(tǒng)進行深度對接,確保流程it化;

　　4、配合組織變革對制度、流程優(yōu)化;

　　5、主導制度的宣傳和解釋工作;

　　6、對制度進行定期稽查,確保制度覆蓋完整性、運行吻合性及操作合理性。

　　制度與流程的梳理篇11

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

　　2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

　　3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。

　　4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件的單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

　　5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

　　6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　三、出庫管理

　　1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導簽字批準后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入賬。

　　2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記卡片。

　　四、報表及其他管理

　　1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表等每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

　　3、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需要報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時地用書面的形式向有關部門匯報。

　　4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送相關事業(yè)部及財務人員。

　　5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

　　五、倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

　　7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據實際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。