小型公司倉(cāng)庫(kù)的管理制度
一、目的
為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)管理，促使倉(cāng)庫(kù)高效有序運(yùn)作，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，降低庫(kù)存占用資金，杜絕財(cái)產(chǎn)損失，制定本制度。
二、適用范圍
公司貨品倉(cāng)庫(kù)。
三、入庫(kù)
1、貨物進(jìn)倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)員工檢查實(shí)收數(shù)量、送貨單、采購(gòu)單三數(shù)是否一致，仔細(xì)核對(duì)訂單物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢查附帶文件，且需按照至少20%的比例抽檢貨物質(zhì)量及性能。若貨物數(shù)量較少，均需要開箱檢查。
2、按規(guī)定當(dāng)天填寫入庫(kù)單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉(cāng)務(wù)主管、倉(cāng)管員共同確認(rèn)簽字，當(dāng)天內(nèi)更新倉(cāng)庫(kù)電子臺(tái)賬。
3、嚴(yán)禁無訂單收貨，因緊急需求、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)獲得同意后變通辦理，但訂單必須在1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)交。
4、若倉(cāng)庫(kù)員工收貨后發(fā)現(xiàn)實(shí)收數(shù)量少于訂單送貨數(shù)量，當(dāng)天內(nèi)反饋給公司上級(jí)，并按實(shí)收數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。嚴(yán)禁事先辦理入庫(kù)事后補(bǔ)貨的.現(xiàn)象。嚴(yán)禁超訂單收貨，對(duì)于多收貨物，需要與工廠方溝通確認(rèn)，并請(qǐng)示處理意見。
5、若抽檢發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，需要將貨品存放在不合格品專區(qū)，嚴(yán)禁與正常貨品混放，需及時(shí)辦理退貨及補(bǔ)貨事宜。
四、發(fā)貨
1、倉(cāng)庫(kù)員工根據(jù)銷售訂單需求發(fā)貨，接到訂單后，按照訂單輕重緩急進(jìn)行配貨，嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則。及時(shí)通知快遞員前來取件，對(duì)于客戶特殊需求需告知快遞員。
2、倉(cāng)庫(kù)員工需準(zhǔn)確對(duì)照訂單信息進(jìn)行配貨，對(duì)于客戶地址等信息不明或明顯錯(cuò)誤之處需要主動(dòng)、及時(shí)與相關(guān)部門確認(rèn)。如有缺貨、延遲要及時(shí)通知相關(guān)部門及客戶。
3、每天12點(diǎn)前、下午5點(diǎn)前、下班前將發(fā)貨完成情況以郵件形式和電話反饋給香港及客戶，郵件中包含快遞單掃描件、快遞發(fā)出時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。
4、庫(kù)員工發(fā)貨時(shí)，需要檢查所發(fā)貨品是否合格，需要妥善打包，確保貨品穩(wěn)固、安全，做好防護(hù)措施。
5、無銷售訂單需求，一律不允許對(duì)外發(fā)貨。
6、嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期(一般不超過三個(gè)工作日)。
7、按規(guī)定當(dāng)天內(nèi)填寫出庫(kù)單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉(cāng)務(wù)主管、倉(cāng)管員共同確認(rèn)簽字，當(dāng)天內(nèi)更新倉(cāng)庫(kù)電子臺(tái)賬。
8、發(fā)貨速度以每天10套設(shè)為達(dá)標(biāo)，倉(cāng)務(wù)人員需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)、鍛煉，提升打包速度。一套是指一份訂單。
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