企業(yè)預(yù)算調(diào)整申請報告
根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定,特向區(qū)七屆人大常委會第五次會議提出20xx年區(qū)級預(yù)算調(diào)整方案的報告。以下就是小編整理的企業(yè)預(yù)算調(diào)整申請報告,一起來看看吧!
篇一:企業(yè)預(yù)算調(diào)整申請報告
各位委員:
今年的區(qū)級預(yù)算經(jīng)區(qū)七屆人大一次會議批準(zhǔn)后,在預(yù)算執(zhí)行過程中,因經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩、結(jié)構(gòu)性減稅、溫州城市東部功能區(qū)調(diào)整等因素,使區(qū)級全年收支預(yù)算與年初預(yù)算相比發(fā)生較大變化。根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定,特向區(qū)七屆人大常委會第五次會議提出20xx年區(qū)級預(yù)算調(diào)整方案的報告。
一、20xx年全區(qū)財政收支預(yù)算情況
年初預(yù)算安排全區(qū)財政總收入331122萬元,公共財政預(yù)算收入147072萬元,比上年均增長10%。預(yù)計當(dāng)年體制結(jié)算收入和體制結(jié)算補助收入及調(diào)入資金132000萬元,同時安排當(dāng)年支出132000萬元,收支平衡。
二、20xx年預(yù)算調(diào)整方案
(一) 收入預(yù)算調(diào)整方案
今年以來,由于受局部金融風(fēng)波影響,我區(qū)經(jīng)濟(jì)下行壓力大,特別是第三季度以來收入呈負(fù)增長趨勢,財政總收入同比增長分別為-15.3%、-31.2%、-15.8%,公共財政預(yù)算收入同比增長分別為-1.7%、-32.3%、-7.3%,預(yù)計要完成全年預(yù)算目標(biāo)難度非常大。為了切實改善環(huán)境、提振信心,與企業(yè)共克時艱、共渡難關(guān),更好地讓利于企于民,給企業(yè)以休養(yǎng)生息的機(jī)會,進(jìn)一步穩(wěn)定我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長基礎(chǔ)和推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)實際發(fā)展情況和市委、市政府有關(guān)會議精神,建議我區(qū)20xx年度全區(qū)財政總收入調(diào)整為30.1億元左右,與上年基本持平。公共財政預(yù)算收入調(diào)整為13.64億元左右,同比低位增長約2%。具體調(diào)整項目如下(詳見附件1):
1.增值稅(25%部分)年初預(yù)算收入45437萬元,現(xiàn)調(diào)整為38556萬元;
2.營業(yè)稅年初預(yù)算收入22400萬元,現(xiàn)調(diào)整為15789萬元;
3.城市維護(hù)建設(shè)稅年初預(yù)算收入13626萬元,現(xiàn)調(diào)整11803萬元;
4.企業(yè)所得稅(40%部分)年初預(yù)算收入22000萬元,現(xiàn)調(diào)整為26424萬元;
5.個人所得稅(40%部分)年初預(yù)算收入9819萬元,現(xiàn)調(diào)整為6224萬元;
6.耕地占用稅年初預(yù)算收入8217萬元,現(xiàn)調(diào)整為11086萬元;
7.其他各稅年初預(yù)算收入13592萬元,現(xiàn)調(diào)整為17650萬元;
8.非稅年初預(yù)算收入11981萬元,現(xiàn)調(diào)整為8851萬元。
(二)當(dāng)年支出預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)年初預(yù)算收入情況和我區(qū)各項事業(yè)發(fā)展需要,年初預(yù)算安排當(dāng)年支出13.2億元。根據(jù)現(xiàn)行市對區(qū)財政體制和城市東部五大功能區(qū)財政體制要求,經(jīng)測算,20xx年區(qū)本級體制結(jié)算收入 10.95億元(年終體制結(jié)算總收入13.25億元,劃轉(zhuǎn)甌江口新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新園區(qū)支出基數(shù)2.3億元),預(yù)計調(diào)入資金1.8億元,合計當(dāng)年可用財力12.75億元,為確保收支平衡,支出調(diào)整為12.75億元。具體調(diào)整項目如下(詳見附件2):
1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算安排23017萬元,現(xiàn)調(diào)整為23804萬元;
2.公共安全支出年初預(yù)算安排15930萬元,現(xiàn)調(diào)整為14541萬元;
3.教育支出年初預(yù)算安排38850萬元,其中:教育事業(yè)費支出34350萬元,現(xiàn)調(diào)整為35255萬元,其中:教育事業(yè)費30755萬元;
4.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算安排2221萬元,現(xiàn)調(diào)整為2042萬元;
5.文化體育與傳媒支出年初預(yù)算安排1694萬元,現(xiàn)調(diào)整為2235萬元;
6.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算安排13491萬元,現(xiàn)調(diào)整為12708萬元;
7.醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算安排7940萬元,現(xiàn)調(diào)整為8471萬元;
8.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算安排4336萬元,現(xiàn)調(diào)整為4295萬元;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出年初預(yù)算安排12722萬元,現(xiàn)調(diào)整為12433萬元;
10.農(nóng)林水事務(wù)支出年初預(yù)算安排4637萬元,現(xiàn)調(diào)整為4615萬元;
11.資源勘探電力信息等事務(wù)支出年初預(yù)算安排2881萬元,其中:中小企業(yè)發(fā)展專項支出2000萬元,現(xiàn)調(diào)整為2862萬元;
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出年初預(yù)算安排525萬元,現(xiàn)調(diào)整為508萬元;
13.其他支出年初預(yù)算安排3756萬元,現(xiàn)調(diào)整為3768萬元。
(三)說明
1.本次調(diào)整因功能區(qū)調(diào)整支出基數(shù)劃轉(zhuǎn)凈調(diào)減支出10060萬元,分別是靈昆街道1388萬元,沙城、海城、天河等三個街道8672萬元。
2.本次調(diào)整因預(yù)算收入減少調(diào)減支出863萬元。
3.本次調(diào)整因政策性增支調(diào)增支出6460萬元。主要項目有:人員增加、養(yǎng)老和公積金提標(biāo)等增加支出3850萬元;民辦教育1+9文件增支700萬元;文化大區(qū)建設(shè)項目增支500萬元;醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革增加醫(yī)療衛(wèi)生支出1410萬元。
4.本次調(diào)整后預(yù)算安排教育事業(yè)費支出30755萬元,同比增長8.87%;農(nóng)林水事務(wù)支出4615萬元,同比增長6.78%;科學(xué)技術(shù)支出2042萬元,同比增長16.62%,占區(qū)本級一般預(yù)算支出4%。以上三項支出增幅均高于區(qū)本級財政經(jīng)常性收入增幅,符合法定增長要求。
上述調(diào)整方案屬預(yù)計數(shù),待年終預(yù)算執(zhí)行后,實際結(jié)果將在區(qū)七屆人大二次會議上報告。區(qū)級預(yù)算調(diào)整后,我們將認(rèn)真組織執(zhí)行,確保預(yù)算調(diào)整方案圓滿實現(xiàn)。
申請人:__________
________年___月___日
篇二:企業(yè)預(yù)算調(diào)整申請報告
各單位:
為了規(guī)范預(yù)算調(diào)整行為,加強(qiáng)對預(yù)算的管理和監(jiān)督,保持量入為出、收支平衡,財務(wù)處將集中受理20xx年預(yù)算調(diào)整申請,主要事項安排如下:
(一)申請時間
20xx年9月16日至9月25日
(二)申請條件
1.在年初預(yù)算安排總額內(nèi)調(diào)整金額或者項目,需以書面申請形式送交財務(wù)處。
2.若需調(diào)整年初預(yù)算安排總額,符合以下兩種情況:
根據(jù)總項目執(zhí)行進(jìn)度≥80%,且無法滿足當(dāng)年資金需求的,需要追加預(yù)算;
根據(jù)總項目執(zhí)行進(jìn)度≤50%,且當(dāng)年有較多資金結(jié)余的,需要調(diào)減預(yù)算;
需以簽報形式向財務(wù)處提出申請。
(三)其他注意事項
各部門的申請情況由財務(wù)處匯總后報送預(yù)算審核委員會審核。
各部門需提交調(diào)整預(yù)算的預(yù)算調(diào)整申請表,由單位“財務(wù)一支筆”簽字并加蓋公章后交財務(wù)處備案。
特此通知。
申請人:__________
________年___月___日
篇三:企業(yè)預(yù)算調(diào)整申請報告
各位副主任、各位委員:
縣十六屆人大六次會議審議通過的我縣20xx年財政收支預(yù)算已經(jīng)執(zhí)行10個月了,我受縣人民政府委托,將上級轉(zhuǎn)移支付補助納入預(yù)算后調(diào)整變化情況向縣十六屆人大常委會第三十次會議報告,請予審查批準(zhǔn)。
今年以來,全縣財政工作在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹落實縣委重大決策部署,積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,努力保障重點支出,切實改善民生,深化財稅改革,強(qiáng)化財政監(jiān)管,促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會健康快速發(fā)展,財政運行平穩(wěn)。一是財政收入有喜有憂。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,減收因素較多的現(xiàn)狀,通過各級各部門特別是各級財稅部門的艱辛努力,全縣財政收入仍保持了一定的增幅,1-10月完成149377萬元,同比增長2.7%,其中公共財政收入完成85781萬元,同比增長0.3%,公共財政收入中稅收收入完成49166萬元,同比增長25.5%,絕對額凈增9367萬元。國有資本經(jīng)營收入完成5330萬元,同比增長14倍,絕對額凈增4991萬元。但全縣財政收入入庫進(jìn)度仍然緩慢,1-10月僅完成年度預(yù)算的49.8%,按序時進(jìn)度計算相差33.2個百分點,其中稅收收入相差9.4個百分點、非稅收入相差29.2個百分點、基金收入相差42.9個百分點、國有資本經(jīng)營收入相差56.3個百分點,均未達(dá)到序時進(jìn)度。非稅收入和政府性基金收入同比分別下降20%、2.1%。二是重點支出得到保障。進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),積極爭取上級財政資金調(diào)度,加強(qiáng)本級財政資金協(xié)調(diào),精心運籌,保證了黨政機(jī)關(guān)的正常運行,保證了重大項目建設(shè)資金的按時撥付,保證了民生資金的有效投入,保證了縣委重大決策的資金需求。1-10月全縣民生支出達(dá)到265000萬元,占公共財政支出的57%。加大扶貧攻堅支持力度,爭取和統(tǒng)籌各類資金41214萬元用于精準(zhǔn)扶貧。安排資金24769萬元,兌現(xiàn)了職工工資調(diào)整、績效考評等剛性支出。注重預(yù)算管理,嚴(yán)格預(yù)算約束,強(qiáng)化“三公經(jīng)費”管控,1-10月“三公經(jīng)費”同比下降2.5%。三是存量資金清理卓有成效。按照上級的要求,積極采取各種有效措施,加大對存量資金的清收力度,到10月底止,共清收存量資金53104萬元,其中:一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)整用途使用39531萬元,政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算使用2226萬元,上級專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金9645萬元,部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1702萬元,有效喚醒了沉睡的財政資金。四是財政改革縱深推進(jìn)。認(rèn)真貫徹新《預(yù)算法》和中央、重慶市出臺的一系列財稅改革政策,積極推進(jìn)預(yù)算管理制度改革,實行全口徑綜合財政預(yù)算,增強(qiáng)了預(yù)算的完整性。進(jìn)一步深化國庫集中支付改革,國庫直接支付比例達(dá)到75%以上,提高了資金支付的快捷度。非稅收入成本核算辦法進(jìn)一步完善,財政票據(jù)電子化及非稅收入收繳管理系統(tǒng)改革圓滿完成。各項稅制改革有序推進(jìn),征管體制進(jìn)一步健全,營改增效果明顯。五是財政監(jiān)管效果明顯。預(yù)算管理透明度進(jìn)一步提升,預(yù)算單位20xx年決算和20xx年預(yù)算以及“三公經(jīng)費”已向社會全面公開。預(yù)算績效評價積極推進(jìn),專項績效評價資金達(dá)到6898萬元。財政投資評審和政府采購效果更加明顯,1-10月財政評審審減資金22993.31萬元,政府采購節(jié)約資金772.74萬元。六是強(qiáng)化政府債務(wù)管控。本著“規(guī)模控制、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、明確責(zé)任、防范風(fēng)險、逐步深化”的原則,著力加強(qiáng)政府性債務(wù)管控,建立健全管控機(jī)制,積極向上級爭取政府債券資金,今年上級下達(dá)我縣政府債券資金63000萬元,其中置換存量債務(wù)債券43000萬元,新增政府一般債券20000萬元。到10月底止,我縣政府性債務(wù)余額為408900萬元,其中一類債務(wù)余額223000萬元,二類債務(wù)余額164000萬元,三類債務(wù)余額21900萬元,較年初455500萬元減少46500萬元,做到了債務(wù)風(fēng)險綠色可控。
一、縣級財政預(yù)算部分調(diào)整方案及調(diào)整后的收支預(yù)算情況
(一)縣級財政預(yù)算部分調(diào)整方案
通過對財政形勢的研判,今年的縣級收入預(yù)算不作增減調(diào)整,只是將上級財政追加的轉(zhuǎn)移支付補助265512萬元和增發(fā)債券轉(zhuǎn)貸補助收入63000萬元納入預(yù)算。
(二)調(diào)整后的財政收支預(yù)算情況
十六屆人大六次會議審議通過的20xx年縣級財政收入年初預(yù)算為300000萬元,年初市級轉(zhuǎn)移支付補助控制數(shù)197187萬元,上年專項結(jié)轉(zhuǎn)217153萬元,預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1628萬元,累計凈結(jié)余567萬元。執(zhí)行中市級追加轉(zhuǎn)移支付補助265512萬元,增發(fā)債券轉(zhuǎn)貸補助收入63000萬元。因此,全縣財政總收入預(yù)算調(diào)整為1045047萬元,調(diào)增328512萬元。按照收支平衡的原則,全縣財政總支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)整為1045047萬元,調(diào)增328512萬元。
(三)調(diào)整后的縣本級財政收支預(yù)算情況
1.公共財政收支預(yù)算
20xx年縣本級公共財政收入年初預(yù)算為134850萬元,年初市級轉(zhuǎn)移支付補助控制數(shù)197187萬元,上年專項結(jié)轉(zhuǎn)92799萬元,預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1020萬元,累計凈結(jié)余567萬元。執(zhí)行中市級追加轉(zhuǎn)移支付補助207924萬元,增發(fā)債券轉(zhuǎn)貸補助收入44300萬元。因此,縣本級財政總收入預(yù)算調(diào)整為678647萬元,調(diào)增252224萬元。按照收支平衡的原則,縣本級公共財政支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)整為678647萬元(含上解上級支出3000萬元,補助下級支出85646萬元和預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出55000萬元),調(diào)增252224萬元。
2.政府性基金預(yù)算
20xx年政府性基金收入年初預(yù)算為145150萬元,年初上年專項結(jié)轉(zhuǎn)121047萬元。執(zhí)行中市級追加轉(zhuǎn)移支付補助57588萬元,增發(fā)債券轉(zhuǎn)貸補助收入18700萬元。因此,縣本級政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為342485萬元,調(diào)增76288萬元。按照收支平衡的原則,縣本級政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)整為342485萬元(含上解支出3000萬元,補助下級支出3670萬元和預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出53000萬元),調(diào)增76288萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
20xx年國有資本經(jīng)營收入年初預(yù)算20000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3307萬元,本次未作調(diào)整。
縣本級公共財政收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入年初預(yù)算為300000萬元,年初市級轉(zhuǎn)移支付補助控制數(shù)197187萬元,預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1020萬元,累計凈結(jié)余567萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)217153萬元。執(zhí)行中市級追加轉(zhuǎn)移支付補助265512萬元,增發(fā)債券轉(zhuǎn)貸補助收入63000萬元。因此,縣本級財政收入預(yù)算調(diào)整為1044439萬元,調(diào)增328512萬元。按照收支平衡的原則,縣本級財政總支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)整為 1044439萬元(含上解支出6000萬元,補助下級支出89316萬元和預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出108000萬元)。
二、新增債券資金使用計劃
按照《重慶市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年第1批新增地方政府債券額度的通知》(渝財債〔20xx〕67號)和《重慶市財政局關(guān)于報送20xx年第1批新增債券資金使用計劃和使用情況的`通知》(渝財債〔20xx〕118號)要求,市上分配給我縣的20xx年新增政府一般債券額度為20000萬元,擬安排用于重慶宏安投資(集團(tuán))有限公司實施的奉節(jié)縣西部新區(qū)北側(cè)主干道工程、朱衣河堤防工程、冒峰安置房工程3個項目。
主任、各位副主任、各位委員:盡管今年的縣級財政收入預(yù)算未作調(diào)整,但要完成全年預(yù)算任務(wù)難度極大,在收入方面:后兩個月全縣財政收入還需入庫150623萬元,月均應(yīng)入庫75311.5萬元,比1-10月月均入庫14937.7萬元要多60373.8萬元。在支出方面:由于財力有限,年初有部分剛性支出未能納入預(yù)算,加之在預(yù)算執(zhí)行中各級又出臺了一些增支政策,尤其是精準(zhǔn)扶貧,要求財政投入大量資金。據(jù)初步估計,全縣新增支出將達(dá)到35000萬元以上,由此可以看出今年財政形勢的嚴(yán)峻性。對此我們將群策群力抓收入,勒緊腰帶過日子,上下一心推改革,確保圓滿完成全年財稅目標(biāo)任務(wù)。一是抓收入。在稅收上重點抓好專項檢查和各項欠稅的清收,緊盯納稅大戶,強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅,深挖征管潛力。在非稅收入的征管上,嚴(yán)格實行“差1扣1”政策,啟動半月通報制、約談制和同執(zhí)收單位主要領(lǐng)導(dǎo)工作性津貼掛鉤制。在政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入上,重點加快國有土地出讓進(jìn)度和閑置國有資產(chǎn)處置進(jìn)度,及時催繳已實現(xiàn)的收入入庫,確保圓滿完成今年的收入任務(wù)。二是重調(diào)度。繼續(xù)嚴(yán)控“三公經(jīng)費”等一般性支出,集中更多的財力支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)國庫對外借款清收工作,將該收能收的借款全部收回。妥善調(diào)度好各項財政資金,既要保證黨政機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn),又要保證重大項目的資金鏈不斷裂;既要保證各項惠農(nóng)惠民政策的如數(shù)兌現(xiàn),又要保證縣委重大決策的貫徹落實。三是降結(jié)轉(zhuǎn)。繼續(xù)加大存量資金的清收力度,對在規(guī)定時間內(nèi)未使用的財政資金嚴(yán)格按照規(guī)定收回,統(tǒng)一安排,重點用于重大項目建設(shè)和精準(zhǔn)扶貧工作,努力提高資金的使用效益。四是早預(yù)算。按新《預(yù)算法》的要求,科學(xué)預(yù)判20xx年財政形勢,按照“積極穩(wěn)妥、有保有壓、統(tǒng)籌兼顧、重點突出”的原則,認(rèn)真編制好20xx年財政預(yù)算,切實提高年初預(yù)算到位率。
主任、各位副主任、各位委員:由于今年還有1個多月時間,上級轉(zhuǎn)移支付補助還將增加,收入完成情況也將發(fā)生變化,因此,預(yù)算還將相應(yīng)作出調(diào)整,具體變化情況將在20xx年人代會上報告。
申請人:__________
________年___月___日
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