財務(wù)貨款支付出錯的檢討書
尊敬的單位老總:
對于此次錯誤,我知道引起了您的注意,造成了不良影響,為此我特此檢討。當天我們在采購部車間是進行過精確的貨款核對的,其余貨款等到8月3日進行結(jié)清。具體的貨款發(fā)放情況就是這樣,到最后貨款總核對的時候發(fā)現(xiàn)多發(fā)了2300元貨款。
分析這次錯誤,雖然目前這多發(fā)2300元具體錯在哪里沒有查清楚。可是我作為采購出納,自身存在一定程度的錯誤責任。經(jīng)過一番反省,我覺得問題可能出現(xiàn)這些方面:
第一,單位沒有按時準時發(fā)放貨款,導致供貨商不滿,引發(fā)了貨款發(fā)放的`慌張局面。
第二,貨款單的表格是由理貨文員做的,我沒有及時得整理出貨款單,在沒有核對貨款單上名單、金額的情況下就發(fā)放了貨款。
第三,沒有按規(guī)定足額準確得發(fā)放貨款,而是先每個供貨商發(fā)放10000元,這在無形當中加大了算賬難度,導致了問題的出現(xiàn)。
在此,我向領(lǐng)導對我的錯誤進行一番反省,這次錯誤說明我當時沒有仔細清點賬目,對于突發(fā)事件應(yīng)急處理能力不足等問題,急需我認真面對。
我一定要正視這些問題,在今后的工作當中,一定要按時間按規(guī)定發(fā)放貨款,尤其要特別注意在貨款發(fā)放之前與經(jīng)理仔細核對貨款單明細,仔細核對清楚名單、金額、確保每一筆貨款準確無誤得發(fā)放到供貨商手里,并且做好供貨商收款確認工作。
此致!
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