員工出差管理制度（匯總15篇）

　　在當(dāng)今社會生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的員工出差管理制度，希望能夠幫助到大家。

員工出差管理制度1

　　公司出差人員自身安全規(guī)章

　　根據(jù)公司“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公司有責(zé)任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規(guī)章。

　　一、使用范圍

　　1、本規(guī)章適用于公司全體員工；

　　2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；

　　3、本規(guī)章不適用于私人請假及旅游等個人行為。

　　二、指導(dǎo)原則

　　1、公司對員工因公出差期間的安全負(fù)有管理責(zé)任；

　　2、公司有責(zé)任保護(hù)公司和股東免受損失員工的風(fēng)險；

　　3、公司有權(quán)利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的風(fēng)險。

　　三、規(guī)定

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　　1、員工出差必須辦理出差手續(xù)，在總經(jīng)理允許后到財務(wù)室支取合理差旅費用；

　　2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車、客車、小汽車、飛機(jī)；

　　3、員工在攜車外出調(diào)貨時，應(yīng)保證同去貨車性能正常并符合國家標(biāo)準(zhǔn)，確保貨車駕駛?cè)藛T技術(shù)閔熟，并有貨車駕駛經(jīng)驗在三年以上；

　　4、員工出差前應(yīng)將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應(yīng)保持警惕，防止被盜；

　　5、員工出差盡量避免一個人單獨行動，如單獨一個人出差時，必須確認(rèn)出差地的治安條件，并要求客戶陪同；

　　6、員工出差食宿應(yīng)選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；

　　7、員工在出差地有乘車要求時，應(yīng)優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具；

　　8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災(zāi)、洪澇、地震、臺風(fēng)、瘟疫等，有人身安全威脅時，應(yīng)及時向公司匯報，并服從當(dāng)?shù)卣�府部門指揮，或向有關(guān)部門求救，確保自身安全；

　　9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發(fā)事件時，應(yīng)緊急自救，首先要確保自己的生命安全，其次及時向相關(guān)部門求助，并第一時間通知公司；

　　10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)；

　　11、公司組織員工不得到風(fēng)險系數(shù)高的地區(qū)旅游活動，不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動，所組織活動必須確保零風(fēng)險、零意外；

　　12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的的一切費用由公司承擔(dān)。

　　（二）財產(chǎn)安全

　　1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢款等，應(yīng)妥善保管；

　　2、出差期間丟失損壞公共財物的.，應(yīng)按折舊后100%賠償；

　　3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的，應(yīng)按實際價格的100%賠償。

　�。ㄈ�）信息安全

　　1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴(yán)格控制，不得丟失，對于因個人原因致使信息丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

　　2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料，應(yīng)及時匯總上報，對一些保密資料需嚴(yán)格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；

　　四、備注

　　1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定，一經(jīng)通過，立即執(zhí)行；

　　2、本規(guī)章種條款并未完善，如有異議，請及時與安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組溝通，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組保留對本規(guī)章的修改完善權(quán)。

員工出差管理制度2

　　第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

　　第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

　　第三條 出差種類：

　　1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

　　2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

　　第四條 出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

　　2. 出差期間不予報支加班費。

　　3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。

　　4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

　　5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

　　9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

　　10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費�！�

　　11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

　　第五條 出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

　　2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

　　3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

　　4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算。

　　第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷

　　1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

　　2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

　　第八條 出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

　　2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

　　4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

　　第九條 差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

　　1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

　　一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

　　二類地區(qū)：各省地級城市。

　　城市

　　地區(qū)

　　公司領(lǐng)導(dǎo)

　　部門經(jīng)理

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　區(qū)域經(jīng)理

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

　　一類

　　省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

　　住宿補(bǔ)助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補(bǔ)助

　　30

　　交通補(bǔ)助

　　據(jù)實

　　30

　　90

　　90

　　二類

　　地級市

　　住宿補(bǔ)助

　　際工作

　　需要

　　而定

　　伙食補(bǔ)助

　　30

　　30

　　30

　　交通補(bǔ)助

　　據(jù)實

　　30

　　30

　　30

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

　　2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

　　3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的`，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

　　類別

　　飛機(jī)

　　輪船

　　火車

　　副總經(jīng)理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥

　　動車組一、二等

　　部門經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

　　動車組一、二等

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、

　　動車組二等

　　區(qū)域經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　三等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機(jī)票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前準(zhǔn)備，盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

　　4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

　　2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

　　3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。

　　4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

　　第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、 外地出差每天報銷餐費30元。

　　2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

　　3、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

　　第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

　　本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

員工出差管理制度3

　　1.0目的

　　因公司對外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，規(guī)范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實際情況，特制本管理制度。

　　2.0適應(yīng)范圍

　　適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續(xù)辦理。

　　3.0職責(zé)

　　3.1出差人員負(fù)責(zé)出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據(jù)粘貼；

　　3.2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請與費用報銷的審核；

　　3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的.出差申請與費用報銷單據(jù)由出差人員遞交行政存檔；

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項的費用報銷單據(jù)的最終批準(zhǔn)；

　　3.5財務(wù)部復(fù)核后按制度對出差借款進(jìn)行預(yù)支及出差費用進(jìn)行報銷。

　　4.0程序

　　4.1出差申請與借款：

　　4.1.1員工因公出差應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關(guān)項目，交由部門經(jīng)理審核后，遞交至行政部存檔。

　　4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實際情況核定，因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻，需延后回公司時，以電話告知部門經(jīng)理，待回來后補(bǔ)辦出差或請假手續(xù)。

　　4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據(jù)，復(fù)印件由出差人員自己保留，待出差回公司時作為注銷憑證，交給財務(wù)部。

　　4.1.4出差人員必須對出差費用進(jìn)行合理預(yù)算，填寫《借支單》，按程序經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。

　　4.1.5財務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進(jìn)行。特別是借支大額現(xiàn)金時，有必要采取安全措施。

　　4.2出差借款流程：

　　《借支單》——部門經(jīng)理確認(rèn)——總經(jīng)理審批——財務(wù)部借款

　　4.3費用報銷流程：

　　《出差報告單》——填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據(jù)——部門經(jīng)理核實——財務(wù)部審核——總經(jīng)理批準(zhǔn)—財務(wù)部報銷

　　4.4出差報銷標(biāo)準(zhǔn)：

　　4.4.1差旅費分長途車費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等），其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　4.4.1.1長途車費

　　公司按實報銷出差人長途車費。

　　長途車費為跨省、市、縣的交通費。市內(nèi)或縣內(nèi)的交通費不屬于長途車費。

　　公司按實報長途車費，但以優(yōu)先利用火車、汽車為原則。

　　出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM、住宿費等按以下標(biāo)準(zhǔn)包干報銷（須住宿）：

　　城市

　　出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM和通訊費標(biāo)準(zhǔn)

　　省會城市及單列市

　　180元/人/天

　　其它城市

　　150元/人/天

　　4.5報銷標(biāo)準(zhǔn)說明：

　　4.5.1省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來的業(yè)務(wù)除車票實報實銷外，補(bǔ)助餐費及市內(nèi)交通費30元/天。

　　4.5.2出差當(dāng)天和返程當(dāng)天包干費按1天計算。

　　4.5.3公司所在地出差，按交通費實報實銷，沒有補(bǔ)助。（外派人員駐地出差不報銷交通費）

　　4.6出差報銷要求：

　　4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內(nèi)的乘車、用餐及其他必要的開支的真實合法的全國統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　4.6.2只有提供出差當(dāng)?shù)刈∷薨l(fā)票的才有補(bǔ)助；

　　4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開支與業(yè)務(wù)無關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理同意。

　　4.6.4公司有關(guān)人員因公出差，不慎將車、船、飛機(jī)等長途路費票據(jù)遺失的，需由本人申明原因，經(jīng)核實批準(zhǔn)后，按長途車費的80%報銷。

　　4.6.5員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調(diào)休。

　　4.6.6員工外出回公司上班次日內(nèi)必須向部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認(rèn)任務(wù)完成后方可報銷。

　　4.6.7出差人員應(yīng)當(dāng)按財務(wù)規(guī)范粘貼票據(jù)，對于粘貼不規(guī)范的，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。

　　4.6.8所有票據(jù)不得涂改，一旦發(fā)現(xiàn)視為廢票，并取消與之關(guān)聯(lián)的補(bǔ)助。

　　4.6.9出差人員應(yīng)據(jù)實報銷，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將虛報款項追回外，并視情節(jié)之輕重，予以嚴(yán)懲。

　　5.0話費補(bǔ)助

　　5.0.1駐外人員話費補(bǔ)助按150元/月標(biāo)準(zhǔn)報銷。

員工出差管理制度4

　　目 的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

　　應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據(jù)本制度執(zhí)行。

　　內(nèi) 容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天來回的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，具體填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，具體填寫出差理由及出差期間的行程支配等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，依據(jù)實際狀況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

　　一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元。

　　二、中層管理人員及一般員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，依據(jù)實際狀況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人擔(dān)當(dāng)。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準(zhǔn)時回廠者賜予補(bǔ)助午餐費10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

　　本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來回間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi)）且超出部分由本人擔(dān)當(dāng)。人員異地出差賜予三餐補(bǔ)助費用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶的費用依據(jù)實際狀況審核后實報實銷另計。

　　員工、部門主管、管理者出差依據(jù)出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行擔(dān)當(dāng)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部費用員工自行擔(dān)當(dāng)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的`，出差員工須準(zhǔn)時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　因公出差人員憑來回交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助假如出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補(bǔ)助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機(jī)場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進(jìn)行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能賜予報銷。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

員工出差管理制度5

　　第1章總則

　　第1條為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)對出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。

　　第2章出差審批權(quán)限

　　第3條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。

　　第4條出差的審核決定權(quán)限。

　　1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第5條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

　　2、員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第3章出差借款與報銷

　　第6條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。

　　第7條借款

　　1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

　　2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。 3、借款要及時清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。第8條報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第4章差旅管理第9條出差申請與報告

　　1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。

　　員工出差申請表

　　2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。

　　3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

　　5、員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報工作，并寫出詳細(xì)的`書面報告報總經(jīng)理審閱。

　　6、出差結(jié)束后，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷費用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進(jìn)行處理。

　　第10條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

　　差旅費用標(biāo)準(zhǔn)及審批表

　　員工出差補(bǔ)貼報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　注：不按上表規(guī)定而超出報銷標(biāo)準(zhǔn)時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔(dān)。

　　第11條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　1、員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計算出差補(bǔ)貼。

　　2、遠(yuǎn)途出差者，計算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補(bǔ)貼。

　　3、出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

　　4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費補(bǔ)貼。

　　5、出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。第12條不享用出差補(bǔ)貼的情況

　　1、員工赴外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則

　　第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第15條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。

員工出差管理制度6

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào)) 悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

　　(三)出差員工應(yīng)于動身前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特別事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來回之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論動身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必需之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特殊費用內(nèi)得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉(zhuǎn)變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之

　　(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

員工出差管理制度7

　　第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴(yán)格又合理的掌握相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際狀況，特制定以下管理方法。

　　其次條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的全部公司員工的出差。

　　第三條出差種類：

　　1.短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

　　2.遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

　　第四條出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

　　2.出差期間不予報支加班費。

　　3.員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。

　　4.員工國內(nèi)出差的住宿費用根據(jù)公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別狀況需向公司報批。

　　5.被派遣出差的員工應(yīng)樂觀、仔細(xì)地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6.員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必需開啟易掌控，并準(zhǔn)時將工作開展?fàn)顩r報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間賜予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

　　9.員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間賜予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差狀況（重要事項匯總報告）或者對比“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

　　10．審核人員依據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”

　　11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法后方可報銷。

　　第五條出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必需在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

　　2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

　　3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實供應(yīng)真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必需供應(yīng)真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

　　4.差旅費報銷單據(jù)需注明離京動身時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算。

　　第七條業(yè)務(wù)接待費用的報銷

　　1、全部客情款待費用必需要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《款待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

　　2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

　　第八條出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計節(jié)假日加班，但根據(jù)出差補(bǔ)助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

　　4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的'可以直接出差但必需易掌控考勤。

　　第九條差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

　　1.國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

　　一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

　　二類地區(qū)：各省地級城市。

　　城市

　　地區(qū)

　　公司領(lǐng)導(dǎo)

　　部門經(jīng)理

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　區(qū)域經(jīng)理

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

　　一類

　　省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

　　住宿補(bǔ)助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補(bǔ)助30交通補(bǔ)助據(jù)實30 90 90二類地級市住宿補(bǔ)助際工作需要而定伙食補(bǔ)助30 30 30交通補(bǔ)助據(jù)實30 30 30

　　2.乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

　　2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。 3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

　　類別

　　飛機(jī)

　　輪船

　　火車

　　副總經(jīng)理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥

　　動車組一、二等

　　部門經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

　　動車組一、二等

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、

　　動車組二等

　　區(qū)域經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　三等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特殊是機(jī)票，必需向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前預(yù)備，盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

　　4.住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待力量，全部人員盡量住公司供應(yīng)的住宅。

　　2、出差所到其單位供應(yīng)免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

　　3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%賜予補(bǔ)助。

　　4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人:一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,賜予報銷住宿費，如遇特別狀況需要開兩間房，必需向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的根據(jù)上述執(zhí)行。

　　第十條伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、外地出差每天報銷餐費30元。

　　2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能準(zhǔn)時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

　　3、全部外地出差人員，當(dāng)天如有款待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

　　第十一條凡在區(qū)域當(dāng)?shù)仄刚埖匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

　　本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

員工出差管理制度8

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權(quán)限

　　員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章出差管理細(xì)則

　　第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

　　第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　�。�1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的.原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

　　第四條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核打算權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

　　(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的'費用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　(3)借款要準(zhǔn)時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

員工出差管理制度10

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的`《外出報告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

　　二、乘車規(guī)定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷。

　　4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助，當(dāng)天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費用的沒有出差補(bǔ)助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

員工出差管理制度11

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。

　　第二條適用對象

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　第二章員工出差管理辦法

　　第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

　　第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補(bǔ)填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

　　第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

　　第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

　　第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

　　第三章生活費管理規(guī)定

　　第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

　　第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。

　　第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

　　第四章交通費管理規(guī)定

　　第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　交通工具使用規(guī)定

　　火車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

　　符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　汽車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的.;

　　符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　飛機(jī)乘坐規(guī)定

　　經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī)，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機(jī)，出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

　　注：飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。

　　其它情況

　　員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

　　第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機(jī)票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

　　第十五條交通費報銷規(guī)定

　　(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔(dān)。

　　(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補(bǔ)助。

　　(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工，按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補(bǔ)助。

　　(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

　　第五章住宿費管理規(guī)定

　　第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：

　　全國各類城市分類

　　類別

　　城市

　　A類(特大型城市)

　　上海、北京、廣州、深圳

　　B類(大型城市)

　　重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

　　C類(中大型城市)

　　武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

　　D類(中型城市)

　　柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、�？�、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

　　E類(小型城市)

　　除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

　　第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

　　(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

　　(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

　　(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

　　(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

　　(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報銷額度。

　　第十九條住宿費用報銷規(guī)定

　　(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔(dān)。

　　(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

　　(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補(bǔ)貼。

　　第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法

　　第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

　　第二十一條出差補(bǔ)貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補(bǔ)貼，不同時享有加班補(bǔ)貼。

　　第七章附則

　　第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

　　第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

　　第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

員工出差管理制度12

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。

　　第二條適用對象

　　本制度適用于本公司全部員工。

　　第二章員工出差管理方法

　　第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

　　第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特別緣由無法提前填寫的，須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補(bǔ)填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

　　第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

　　第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必需打卡，若因個人緣由未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補(bǔ)貼；若因工作緣由或者其它不行預(yù)見性的緣由無法打卡，出差地考勤負(fù)責(zé)人需要準(zhǔn)時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

　　第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

　　第三章生活費管理規(guī)定

　　第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。

　　省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

　　第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。

　　第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

　　第四章交通費管理規(guī)定

　　第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行擔(dān)當(dāng)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　交通工具使用規(guī)定

　　火車乘坐規(guī)定

　　1、動身地與到達(dá)地相隔400公里以上；

　　2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；

　　3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；

　　符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：火車票統(tǒng)一由公司支配購買，若有特別狀況無法購買臥鋪票，則須聽從公司其他支配。

　　汽車乘坐規(guī)定

　　1、動身地與到達(dá)地相隔400公里以上；

　　2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；

　　3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；

　　符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：汽車票統(tǒng)一由公司支配購買，若有特別狀況無法購買臥鋪票，則須聽從公司其他支配。

　　飛機(jī)乘坐規(guī)定

　　經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī)，其他級別員工出差一般不行乘坐飛機(jī)，出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

　　注：飛機(jī)票統(tǒng)一由公司支配購買。

　　其它狀況

　　員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

　　第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機(jī)票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

　　第十五條交通費報銷規(guī)定

　�。ㄒ�)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部交通費用員工自行擔(dān)當(dāng)。

　�。ǘ�)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工，分別按其軟(硬）席座位票價的`30%發(fā)給補(bǔ)助。

　�。ㄈ�）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐直達(dá)快班的員工，按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補(bǔ)助。

　�。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長出差時限的，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準(zhǔn)時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明。

　　第五章住宿費管理規(guī)定

　　第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：

　　全國各類城市分類

　　類別

　　城市

　　A類（特大型城市）

　　上海、北京、廣州、深圳

　　B類（大型城市）

　　重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

　　C類（中大型城市）

　　武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

　　D類（中型城市）

　　柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

　　E類（小型城市）

　　除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

　　第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行擔(dān)當(dāng)，住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

　　（一）總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)

　　雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

　�。ǘ�）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

　�。ㄈ�）經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為一般商務(wù)酒店。

　�。ㄋ模└鲄^(qū)辦公室主任可依據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

　�。ㄎ澹┊�(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特別狀況不行獨自開房住宿；當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報銷額度。

　　第十九條住宿費用報銷規(guī)定

　�。ㄒ�)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部住宿費用員工自行擔(dān)當(dāng)。

　�。ǘ�）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

　　（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補(bǔ)貼。

　　第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理方法

　　第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻動身皆可享有出差補(bǔ)貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

　　第二十一條出差補(bǔ)貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補(bǔ)貼，不同時享有加班補(bǔ)貼。

　　第七章附則

　　第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)打算失誤等級予以相應(yīng)懲罰，經(jīng)公司討論后增補(bǔ)的條款，將自動成為員工行為規(guī)章的一部分。

　　第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

　　第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

員工出差管理制度13

　　一、出差管理辦法

　　國內(nèi)部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

　　乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　　郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　　因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

　　第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費。

　　第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的`派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

　　下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

　　不得再報支加班費。

　　第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

　　第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

　　派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

　　第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

　　二、出差管理規(guī)定

　　第一條為加強(qiáng)出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條出差費用的報銷：

　　交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　通訊費以郵局憑證報銷。

　　交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

　　出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

　　出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報銷。

　　出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補(bǔ)助之。

　　本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補(bǔ)充亦同。

員工出差管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核打算權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要準(zhǔn)時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明緣由審批。

　　第八條報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此支配差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　(4)員工出差完畢后應(yīng)馬上返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

　　(5)員工出差后，必需每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出具體的書面報告報總經(jīng)理批閱。

　　(6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。

　　(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)約差旅費開支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元，電話補(bǔ)助10元。

　　出差補(bǔ)助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一支配食宿的，會議期間的住宿費、伙食補(bǔ)助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何支配狀況，實行實報實銷。

　　第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前動身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計算出差補(bǔ)貼。

　　(2)遠(yuǎn)途出差者，計算出差補(bǔ)貼一般實行“去頭留尾”的.原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補(bǔ)貼;

　　(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

員工出差管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，

　　事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟��?/p>

　　第八條報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

　　(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。

　　(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的'費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元，電話補(bǔ)助10元。

　　出差補(bǔ)助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補(bǔ)助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

　　第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計算出差補(bǔ)貼。

　　(2)遠(yuǎn)途出差者，計算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;

　　(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

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