員工出差管理制度

時(shí)間：2024-07-23 10:12:58 員工管理我要投稿

員工出差管理制度

　　在不斷進(jìn)步的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的員工出差管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

員工出差管理制度

員工出差管理制度1

　　一、員工出差安全注意事項(xiàng)

　　1. 行裝整理

　　1.1. 請將證件、文件、手機(jī)、充電器等必備物品備齊。

　　1.2. 避免攜帶大量現(xiàn)金，隨身攜帶的現(xiàn)金可分幾處保存。

　　1.3. 避免將手機(jī)、錢包和現(xiàn)金放在褲子和上衣外側(cè)口袋。

　　1.4. 嚴(yán)禁隨身攜帶汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危險(xiǎn)物品及危險(xiǎn)物品。

　　2. 行程安全

　　2.1 在車站等公共場所應(yīng)應(yīng)了解安全須知，熟悉的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

　　2.2 加強(qiáng)時(shí)間觀念。一般應(yīng)于火車開動前30分鐘提前進(jìn)站。

　　2.3 乘車時(shí)一定要核對車次。

　　2.4 注意旅途安全。到茶爐間打開水，站穩(wěn)扶牢。睡在上、中層臥鋪，防止睡覺時(shí)掉下。

　　2.5 車輛行駛過程中，不要將身體的任何部分伸出車外。

　　2.6 汽車行駛當(dāng)中，最好不要吃東西，尤其是糖豆、花生一類的食品。

　　2.7 不要將玻璃瓶、罐頭盒等物品扔出車外，以免傷人。

　　2.8 提高警惕，全程留意您的貴重物品的去向，防止被盜被搶被騙。

　　3. 住宿安全

　　3.1 選擇正規(guī)的賓館，優(yōu)先選擇較低樓層或在安全通道的房間居住。

　　3.2 入住酒店后，應(yīng)了解酒店安全須知，熟悉酒店的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

　　3.3 不要將自己住宿的酒店、房號隨便告訴陌生人，不要讓陌生人隨便進(jìn)入房間；出入房間要鎖好房門，離開房間時(shí)要把貴重物品帶走，睡覺前注意門窗是否關(guān)好。

　　4. 飲食安全

　　4.1 選擇衛(wèi)生狀況良好的就餐場所吃飯。

　　4.2 吃東西之前一定要洗手。

　　4.3 忌吃生冷食品。

　　5. 工作安全一般原則

　　5.1 到相關(guān)方應(yīng)了解相關(guān)方的安全須知，熟悉相關(guān)方的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

　　5.2 遵守相關(guān)單位的安全規(guī)定。

　　二、外場試驗(yàn)（施工）安全生產(chǎn)管理

　　1 術(shù)語和定義

　　外場是指在公司外部的進(jìn)行安裝、裝配、調(diào)試、測試、試驗(yàn)等臨時(shí)性工作場所。

　　外場試驗(yàn)是指公司在外場進(jìn)行的試驗(yàn)、調(diào)試、測試、聯(lián)試等科研生產(chǎn)活動。外場施工是指公司在外場進(jìn)行的安裝、裝配、架設(shè)等科研生產(chǎn)活動。

　　2 方針和原則

　　外場試驗(yàn)（施工）必須貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)公司和合作單位的安全管理規(guī)定。

　　應(yīng)遵守“外場試驗(yàn)（施工）誰組織，安全生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)”的逐級負(fù)責(zé)的原則。多個單位參加的外場試驗(yàn)（施工）項(xiàng)目，應(yīng)全面配合、服從牽頭單位的協(xié)調(diào)管理。

　　3 安全職責(zé)

　　3.1 （施工）安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，若項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場由項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人委托該項(xiàng)目組的成員擔(dān)任，其對外場試驗(yàn)（施工）的人員、設(shè)備儀器、作業(yè)環(huán)境等安全負(fù)責(zé)，兼職安全員應(yīng)佩戴“安全員”標(biāo)識。

　　3.2 外場試驗(yàn)（施工）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可根據(jù)項(xiàng)目大小自己擔(dān)任或指定兼職安全員（原則上在本項(xiàng)目組成員中選擇），兼職安全員的安全職責(zé)：

　　3.2.1 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好具體安全管理工作及其它安全管理事宜、記錄各類安全事項(xiàng)，保管各類安全資料，并建立安全檔案等；

　　3.2.2 負(fù)責(zé)外場試驗(yàn)（施工）過程中的設(shè)備儀器的安全性、與合作單位在安全生產(chǎn)方面的協(xié)調(diào)、外場人員防護(hù)用品的使用情況及是否遵守安全操作規(guī)程；

　　3.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督危險(xiǎn)作業(yè)（如登高作業(yè)、帶電操作、封閉空間作業(yè)等）、交叉作業(yè)等操作人員具備相應(yīng)的能力和辦理危險(xiǎn)作業(yè)許可手續(xù)落實(shí)情況；

　　3.2.4 負(fù)責(zé)因氣候、環(huán)境等因素的影響，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)后發(fā)出指令后方可工作；

　　3.2.5 發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告，對違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的“三違”行為應(yīng)立即制止。

　　3.3外場試驗(yàn)（施工）其它人員安全職責(zé)

　　根據(jù)各自的工作任務(wù)和不同的崗位，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、操作規(guī)定、管理制度等做好本職安全工作。

　　4 應(yīng)急救援及事故處理一般原則

　　4.1 遇緊急情況，千萬不要慌張。

　　4.2 在外工作期間，有任何問題可及時(shí)與公司和家人保持聯(lián)系。

　　4.3 發(fā)生狀況時(shí)，應(yīng)派一人打電話求救，說明狀況、發(fā)生地點(diǎn)所在，扼要且迅速的敘述發(fā)生狀況及原委。

　　4.4注意環(huán)境安全，脫離危險(xiǎn)區(qū)域才施救；住宿或在外場工作，記住急救用具放置的場所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。

　　4.5 盡量使傷者有適當(dāng)之舒適姿勢，解開衣領(lǐng)使呼吸順暢。

　　4.6 發(fā)生火警時(shí)不要搭乘電梯或隨意跳樓；鎮(zhèn)定地判斷火情，主動地實(shí)行自救。不能用手直接開金屬門把手；若身上著火，可就地打滾，或用重衣物壓火苗；必須穿過有濃煙的走廊、通道時(shí)，用浸濕的.衣物披裹身體，捂著口鼻，貼地、順墻爬走；大火封門無法逃出時(shí)，可采用浸濕的衣物披裹身體，用被褥堵門縫或潑水降溫的方法等待救援或搖動色彩鮮艷的衣物呼喚救援人員。

　　4.7傷者若有窒息現(xiàn)象，應(yīng)立即施以人工呼吸。

　　4.8檢查傷者身體各受傷部位，并設(shè)法止血。

　　4.9傷者腹部受創(chuàng)或神智不清時(shí)，絕對不可飲食。給予傷者適當(dāng)保暖，送急救中心再做進(jìn)一步治療。

　　4.10 應(yīng)急救援由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任救援指揮長，一旦發(fā)生事故，由指揮長統(tǒng)一啟動應(yīng)急響應(yīng)并指揮實(shí)施。

　　4.11 在外場試驗(yàn)（施工）時(shí)，應(yīng)配備必要的通訊器材，如手機(jī)、對講機(jī)等，確保通訊暢通。

　　4.12 一旦發(fā)生事故，現(xiàn)場人員應(yīng)立即用最快的通訊手段將發(fā)生事故的時(shí)間、地方、傷亡人數(shù)、事故原因等情況，報(bào)告單位外場試驗(yàn)（施工）的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，再由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將其情況報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)或公司應(yīng)急小組，不得瞞報(bào)謊報(bào)或拖延不報(bào)，若是火災(zāi)、爆炸、交通或其它傷人事故應(yīng)立即與當(dāng)?shù)氐墓膊块T及醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系。

　　4.13 事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取有效措施組織搶救，防止事故擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場，積極配合協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查。

　　5 操作流程

　　5.1 質(zhì)量安全部每周一對出差員工及外場試驗(yàn)（施工）通過電話、內(nèi)網(wǎng)、短信平臺進(jìn)行提醒，且對外場試驗(yàn)（施工）進(jìn)行管理登記，各部門也可與質(zhì)量安全部聯(lián)系，以確保本部門員工的安全。

　　5.2 外場試驗(yàn)（施工）的準(zhǔn)備，質(zhì)量安全部根據(jù)每周的提醒內(nèi)容，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《外場試驗(yàn)（施工）安全管理登記表》、《外場試驗(yàn)（施工）安全責(zé)任書》，在實(shí)施外場試驗(yàn)（施工）應(yīng)召開安全會議，對該項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、技術(shù)交底，明確外場試驗(yàn)（施工）的兼職安全員、各員工的安全職責(zé)及注意事項(xiàng)。

　　5.3 在外場試驗(yàn)（施工）過程中，兼職安全員進(jìn)行每日的安全檢查且要保持安全檢查記錄，外場完成后將記錄交予質(zhì)量安全部保存，質(zhì)量安全部通過電話、短信平臺對外場的兼職安全員進(jìn)行每周的安全提醒，確保試驗(yàn)（施工）的順利進(jìn)行。

　　6 相關(guān)記錄

　　外場試驗(yàn)（施工）安全管理登記表

　　項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人簡況及項(xiàng)目組成員名單

　　外場試驗(yàn)（施工）負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任書

　　公共應(yīng)急電話：報(bào)警求助:110

　　火警:119

　　交通事故:122

　　醫(yī)療救護(hù):120

　　公司應(yīng)急小組人員聯(lián)系電話：

　　制表：單位負(fù)責(zé)人：

員工出差管理制度2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權(quán)限

　　員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報(bào)請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章出差管理細(xì)則

　　第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

　　第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　�。�1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

　　（4）隨同高層人員出行的'普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

　　第一條出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

　　第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時(shí)亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度3

　　第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度，既嚴(yán)格又合理的掌握相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定以下管理方法。

　　其次條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的全部公司員工的出差。

　　第三條出差種類：

　　1.短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

　　2.遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

　　第四條出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

　　2.出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。

　　3.員工出差，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。

　　4.員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用根據(jù)公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別狀況需向公司報(bào)批。

　　5.被派遣出差的員工應(yīng)樂觀、仔細(xì)地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6.員工出差外地，應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必需開啟易掌控，并準(zhǔn)時(shí)將工作開展?fàn)顩r報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時(shí)間賜予限定，員工力求在最短時(shí)間內(nèi)，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

　　9.員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間賜予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差狀況（重要事項(xiàng)匯總報(bào)告）或者對比“出差申請單”一一匯報(bào)和督導(dǎo)，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

　　10．審核人員依據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。”

　　11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法后方可報(bào)銷。

　　第五條出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的'員工，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必需在月底提交給財(cái)務(wù)，不得超過次月5號，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

　　2.有出差的，必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

　　3.報(bào)銷差旅費(fèi)（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實(shí)供應(yīng)真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必需供應(yīng)真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺有虛報(bào)不實(shí)，除將所虛報(bào)款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報(bào)銷單后3個工作日處理完畢。

　　4.差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京動身時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿12小時(shí)計(jì)半天，超過12小時(shí)按一天計(jì)；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。

　　第七條業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷

　　1、全部客情款待費(fèi)用必需要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《款待費(fèi)用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷

　　2、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

　　第八條出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班，但根據(jù)出差補(bǔ)助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時(shí)間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，超假時(shí)間按曠工論處。

　　4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車時(shí)間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計(jì)入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。

　　第九條差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

　　1.國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

　　一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

　　二類地區(qū)：各省地級城市。

　　城市

　　地區(qū)

　　公司領(lǐng)導(dǎo)

　　部門經(jīng)理

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　區(qū)域經(jīng)理

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

　　一類

　　省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

　　住宿補(bǔ)助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補(bǔ)助30交通補(bǔ)助據(jù)實(shí)30 90 90二類地級市住宿補(bǔ)助際工作需要而定伙食補(bǔ)助30 30 30交通補(bǔ)助據(jù)實(shí)30 30 30

　　2.乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍。

　　2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。 3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請此費(fèi)用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

　　類別

　　飛機(jī)

　　輪船

　　火車

　　副總經(jīng)理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥

　　動車組一、二等

　　部門經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

　　動車組一、二等

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、

　　動車組二等

　　區(qū)域經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　三等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特殊是機(jī)票，必需向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前預(yù)備，盡量買特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。

　　4.住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待力量，全部人員盡量住公司供應(yīng)的住宅。

　　2、出差所到其單位供應(yīng)免費(fèi)住宿的，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%賜予補(bǔ)助。

　　4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人:一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,賜予報(bào)銷住宿費(fèi)，如遇特別狀況需要開兩間房，必需向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報(bào)銷,未申請的根據(jù)上述執(zhí)行。

　　第十條伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。

　　2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能準(zhǔn)時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

　　3、全部外地出差人員，當(dāng)天如有款待費(fèi)用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

　　第十一條凡在區(qū)域當(dāng)?shù)仄刚埖匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，見交通充值卡票據(jù)。

　　本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

員工出差管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時(shí)（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時(shí)（含）可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。

　　（2）遠(yuǎn)途（時(shí)間超過6小時(shí)）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　�。�3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報(bào)銷時(shí)注明原因，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。

　�。�4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定

　　第三條短期出差人員的規(guī)定

　�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報(bào)除外，但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。

　�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

　�。�3）出差期間有對外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

　　第四條長期出差人員的規(guī)定

　　（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

　�。�2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個人承擔(dān)。

　�。�3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。

　　（5）出差期間有對外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的`每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

　�。�6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

　　第四章出差借款與報(bào)銷

　　第五條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�3）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　第五章差旅管理

　　第六章附則

　　第七條出差報(bào)道

　�。�1）原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　�。�2）出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。

　　第八條本市出差

　�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

　�。�2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

　　第九條市外出差：

　�。�1）差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

　　第十條出差紀(jì)律

　�。�1）遵紀(jì)守法；

　�。�2）遵守公司制度；

　�。�3）注意安全，不從事危險(xiǎn)活動；

　　（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　�。�5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　�。�8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。

員工出差管理制度5

　　第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：

　　(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

　　(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

　　6、公司出差管理制度

　　為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

　　第1條：總則

　　1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，特制訂本制度;

　　2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

　　第2條：出差類型：

　　1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

　�、女�(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

　　⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

　　⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　�、胚h(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

　�、七h(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費(fèi)用。

　　3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報(bào)銷交通費(fèi);

　　4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

　　2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報(bào)請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報(bào)請核準(zhǔn));

　　3、分公司部門主管出差，報(bào)請分公司經(jīng)理審批;

　　4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報(bào)請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報(bào)請公司總經(jīng)理)審批;

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

　　2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng);

　　三、其他規(guī)定

　　1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，須報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

　　第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

　　一、出差時(shí)間核算：

　　1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計(jì)算;

　　2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計(jì)算;

　　3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計(jì)算;

　　4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計(jì)算;

　　5、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

　　二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　項(xiàng)目

　　職位

　　交通費(fèi)用

　　油費(fèi)補(bǔ)貼

　　住宿標(biāo)準(zhǔn)

　　(雙人標(biāo)間)

　　出差補(bǔ)貼

　　公共交通

　　飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙

　　遠(yuǎn)途出差

　　當(dāng)日出差

　　遠(yuǎn)途出差

　　當(dāng)日出差

　　公司/部門經(jīng)理

　　實(shí)支

　　80元/天

　　實(shí)支

　　50元/天

　　30元/天

　　分公司部門主管

　　實(shí)支

　　40元/天

　　20元/天

　　業(yè)務(wù)或其他人員

　　實(shí)支

　　30元/天

　　10元/天

　　備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目;2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間

　　第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

　　一、出差費(fèi)用預(yù)支方式

　　1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財(cái)務(wù)部門按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。

　　2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

　　二、出差費(fèi)用核銷程序

　　㈠核銷規(guī)定

　　1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

　　2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

　　3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的`處罰。

　　4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。

　　6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

　　7、若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。

　　8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。

　�、婧虽N程序

　　1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

　�、艔呢�(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后，依財(cái)務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

　�、铺詈谩秷�(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：

　　A：分公司/部門經(jīng)理出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　B：分公司部門主管出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);

　　C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);

　　2、財(cái)務(wù)部復(fù)核程序

　�、咆�(cái)務(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;

　　⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng);

　�、菍τ诔霾钯M(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷;

　�、壬婕俺鲆�(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說明：

　�、懦霾钚〗M中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明;

　　⑵《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

　�、浅霾钇陂g發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報(bào)銷項(xiàng)的支出額，由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?

　　4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;

　　5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均分列入項(xiàng)目成本;

　　6、借款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實(shí)施(xxx.11.1頒布)。

員工出差管理制度6

　　1.目的

　　為規(guī)范公司因公出差、費(fèi)用報(bào)銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴(yán)謹(jǐn)、易行的原則，特制定本辦法。

　　2.管理范圍

　　本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報(bào)銷等及因公出差審批及報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷實(shí)行憑據(jù)報(bào)銷與定額包干相結(jié)合的辦法。

　　3.管理職責(zé)

　　3.1財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司差旅費(fèi)的請款、報(bào)銷、督查、考核等日常管理工作。

　　3.2財(cái)務(wù)總監(jiān)因公出差申請的審批和報(bào)銷的審核。應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)和出差時(shí)間。

　　4.管理規(guī)定

　　4.1報(bào)銷內(nèi)容

　　乘坐交通工具的費(fèi)用（包括飛機(jī)票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費(fèi)、行李寄存費(fèi)、訂票費(fèi)等，其他費(fèi)用（餐費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、郵寄費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)等）不在此報(bào)銷內(nèi)，填《費(fèi)用報(bào)銷單》或《招待費(fèi)報(bào)銷單》分開填報(bào))，所有費(fèi)用均應(yīng)分清開支渠道并納入費(fèi)用項(xiàng)目中，開支渠道不清楚的項(xiàng)目不能報(bào)銷。

　　4.2票據(jù)要求

　　鐵路、公路、航空、航運(yùn)等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費(fèi)、訂票費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷（臥鋪訂票費(fèi)不超過35元，座位訂票費(fèi)不超過15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備“財(cái)政稅務(wù)監(jiān)制章”、“財(cái)務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”、開票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據(jù)不予報(bào)銷。（注意：對于住宿票、餐費(fèi)等招待費(fèi)票要有時(shí)間、地點(diǎn)，手撕票請自己注明時(shí)間、地點(diǎn)）

　　4.3工具要求

　　4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時(shí)的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標(biāo)交通工具，須按5.1條款事先取得批準(zhǔn)方可全額報(bào)銷，事后補(bǔ)辦簽字手續(xù)的，只能按票價(jià)的80%予以報(bào)銷。

　　4.3.2員工在市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。所有因公報(bào)銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由，并由歸口經(jīng)理層審批。

　　4.3.3員工在省內(nèi)出差，只按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標(biāo)部分費(fèi)用自理。

　　4.4在出差期間的伙食費(fèi)、電話費(fèi)、按實(shí)際出差天數(shù)實(shí)行包干管理。

　　4.4.1凡已享受電話費(fèi)補(bǔ)貼的人員在出差期間不再享受電話費(fèi)包干補(bǔ)貼。

　　4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，扣除接待當(dāng)日的伙食補(bǔ)助。

　　4.4.3員工出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費(fèi)用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費(fèi)，不再另報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助。

　　4.5一般公出人員出差地點(diǎn)因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預(yù)定地點(diǎn)時(shí)，出差人須事先報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人并得到批準(zhǔn)。辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽后，財(cái)務(wù)部門方可辦理報(bào)銷。

　　4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽后，財(cái)務(wù)部門方可辦理報(bào)銷，其回家探親所發(fā)生的費(fèi)用按探親假標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　4.7調(diào)動、搬遷的差旅費(fèi)

　　4.7.1工作人員調(diào)動工作在途期間的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和其它費(fèi)用，按上述差旅費(fèi)規(guī)定，由調(diào)入單位報(bào)銷。其行李、家具等托運(yùn)費(fèi)，由調(diào)入單位憑據(jù)報(bào)銷。托運(yùn)費(fèi)只得報(bào)銷一次。

　　4.7.2工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機(jī)。

　　4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調(diào)動的，其差旅費(fèi)和托運(yùn)費(fèi)按照第一條規(guī)定報(bào)銷。經(jīng)調(diào)入單位同意，暫不隨同調(diào)動的，以后遷移時(shí)的差旅費(fèi)仍由調(diào)入單位報(bào)銷。

　　4.8出差人員隨上級同行時(shí)，該部分的交通費(fèi)和住宿費(fèi)按同行上級的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。隨客戶同行時(shí)，該部分的交通費(fèi)和住宿費(fèi)按實(shí)際支出費(fèi)用報(bào)銷，統(tǒng)一由同行上級在差旅費(fèi)報(bào)銷單上注明。

　　4.9出差人員因特殊原因費(fèi)用預(yù)算超標(biāo)的，須本人提出書面報(bào)告說明超標(biāo)的原因及金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門認(rèn)可方可報(bào)銷。

　　4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報(bào)銷差旅費(fèi)。各單位須聘請外單位人員出差辦事時(shí)，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費(fèi)借支、報(bào)銷等相關(guān)手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責(zé)成當(dāng)事人及時(shí)扣還借款外，情節(jié)嚴(yán)重的還將追查相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書面報(bào)告詳細(xì)說明遺失交通票據(jù)的車次（航班號）、金額，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按票面金額的80%給予報(bào)銷，不再享受其它補(bǔ)貼，遺失的其它票據(jù)的費(fèi)用一律由出差人自理。

　　4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時(shí),須提供縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報(bào)告呈報(bào)上級。有醫(yī)院診斷書或事實(shí)證明時(shí)可報(bào)銷出差補(bǔ)貼和住宿的`實(shí)際費(fèi)用。

　　4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費(fèi)用，均由個人自理。

　　4.14現(xiàn)場安裝服務(wù)人員報(bào)銷規(guī)定

　　住宿費(fèi)按80元/天·人、伙食費(fèi)補(bǔ)貼按50元/天.人、電話費(fèi)補(bǔ)貼按10元/天.人實(shí)行包干。

　　4.15駕駛員補(bǔ)貼規(guī)定

　　駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當(dāng)日往返：第一趟按10元/趟給予補(bǔ)貼，第二趟起按5元/趟給予補(bǔ)貼；湘潭地區(qū)河西公務(wù)出車：按照5元/趟給予補(bǔ)貼，當(dāng)日第二趟起不計(jì)補(bǔ)貼，河?xùn)|公務(wù)不計(jì)補(bǔ)貼；長株潭地區(qū)以外：當(dāng)日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受出差補(bǔ)助性質(zhì)人員不再重復(fù)享受以上工作補(bǔ)貼；以上補(bǔ)貼享受須在月度報(bào)銷時(shí)根據(jù)派車憑單并填寫報(bào)銷單據(jù)后交財(cái)務(wù)核發(fā),票據(jù)請按日期依次粘貼，附出車明細(xì)表。

　　4.1.17各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，在批準(zhǔn)出差任務(wù)的同時(shí)，應(yīng)明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內(nèi)外一律按3天往返時(shí)間報(bào)銷差旅費(fèi)。

　　4.1.18出差請款應(yīng)遵循請款報(bào)賬管理辦法。

　　5.管理程序

　　5.1申請

　　5.1.1出差申請與審批

　　各部門因公出差人員應(yīng)于出差前填寫“出差申請單（請款聯(lián)、報(bào)銷聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門負(fù)責(zé)人對“出差申請單”中填寫的出差地點(diǎn)、出差內(nèi)容、預(yù)計(jì)起止日期、預(yù)定交通工具進(jìn)行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務(wù)及服務(wù)性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5.1.2超標(biāo)交通工具使用

　　各部門出差人員嚴(yán)格按照制度規(guī)定使用交通工具，嚴(yán)格限制超標(biāo)使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標(biāo)準(zhǔn)使用交通工具時(shí)，須另外填寫超標(biāo)使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在“出差申請單”的備注欄內(nèi)注明理由，并注明是否往返超標(biāo)使用交通工具。否則，均視為單程。同時(shí)必須在“出差申請單”中增加乘坐超標(biāo)交通工具申請單，由財(cái)務(wù)部門在復(fù)核欄中簽字后，再上報(bào)公司歸口副總審批�！俺霾钌暾垎巍钡奶顚懺瓌t上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標(biāo)乘坐軟臥或飛機(jī)等交通工具時(shí)，必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后（單程或往返）方可執(zhí)行，總經(jīng)理出差時(shí)又由常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)；事后補(bǔ)簽的按80%報(bào)銷。

　　5.2請款

　　5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財(cái)務(wù)部門借支差旅費(fèi)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)測算，按預(yù)計(jì)出差費(fèi)用的70%核定預(yù)支差旅費(fèi)。

　　5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時(shí)辦理前次的報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)部門將依據(jù)“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續(xù)。

　　5.2.3出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以內(nèi)且無特殊情況的，由出差人員預(yù)支，出差后填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單一周內(nèi)交至財(cái)務(wù)部門，于次周四統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算（以現(xiàn)金結(jié)算）。

　　5.2.4出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財(cái)務(wù)部門，于次日到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。

　　5.3報(bào)銷

　　5.3.1報(bào)銷流程

　　經(jīng)辦人填制報(bào)銷單—→—→財(cái)務(wù)部門審核單證—→領(lǐng)導(dǎo)簽字—→財(cái)務(wù)部門報(bào)賬，即：報(bào)賬時(shí)由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報(bào)銷單，由負(fù)責(zé)人審核簽字后交所屬財(cái)務(wù)部門審核單證，財(cái)務(wù)審核后報(bào)公司導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)審批后再交財(cái)務(wù)部門據(jù)以報(bào)賬。具體報(bào)銷流程見附件5。

　　5.3.2報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　1）各類人員國內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　職務(wù)

　　交通、住宿許可

　　項(xiàng)目

　　標(biāo)準(zhǔn)

　　董事

　　經(jīng)理層

　　交通可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥、輪船三等艙。

　　可住宿4星級及以上酒店。

　　伙食補(bǔ)貼

　　80元

　　住宿

　　按實(shí)報(bào)銷

　　市內(nèi)交通

　　按實(shí)報(bào)銷

　　通訊/其它費(fèi)用

　　按實(shí)報(bào)銷

　　項(xiàng)目經(jīng)理

　　副主任工程師

　　主管工程師

　　高級主管師

　　交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。

　　可住宿3星級及以下酒店。

　　伙食補(bǔ)貼

　　50元

　　住宿

　　280元以下按實(shí)報(bào)銷

　　市內(nèi)交通

　　50元以下按實(shí)報(bào)銷

　　通訊

　　10其它費(fèi)用

　　按實(shí)報(bào)銷

　　一般員工

　　交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。

　　住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。

　　伙食補(bǔ)貼

　　50元/30元（省內(nèi)）

　　住宿

　　按實(shí)報(bào)銷

　　市內(nèi)交通

　　25元以下按實(shí)報(bào)銷

　　通訊

　　其它費(fèi)用

　　按實(shí)報(bào)銷

　　備注：

　　1、無住宿發(fā)票的一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)；

　　2、伙食補(bǔ)助、通訊費(fèi)實(shí)行定額包干；

　　3、同意乘坐飛機(jī)的，可按實(shí)報(bào)銷往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險(xiǎn)（限一人一份），憑據(jù)報(bào)銷,包車或乘坐的士的費(fèi)用自理。

　　5.3.3報(bào)銷時(shí)限

　　1）出差人員返回公司后，限在一周時(shí)間內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)并向財(cái)務(wù)部門核銷借款，按出差的時(shí)間順序、中轉(zhuǎn)及出差地點(diǎn)、乘坐車次（航班）及費(fèi)用、住宿費(fèi)用、其他費(fèi)用等內(nèi)容填好“旅費(fèi)報(bào)銷單”（見附件二）報(bào)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并把各種票據(jù)在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單（報(bào)銷聯(lián)）”交財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

　　2）出差人員返回公司后，超過規(guī)定期限未辦理報(bào)銷手續(xù)的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計(jì)算借款利息在工資中扣除外，還將對責(zé)任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷結(jié)算的，免除差旅費(fèi)補(bǔ)助，超過三個月的，財(cái)務(wù)部門可以不予辦理。

　　5.3.4財(cái)務(wù)人員根據(jù)出差申請、借款情況等仔細(xì)核對相關(guān)票證后，按照本辦法中的“差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)”辦理報(bào)銷手續(xù)。出差人員根據(jù)報(bào)銷后的情況，及時(shí)把余款補(bǔ)齊。

　　6.附件

　　6.1本辦法由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

　　6.2本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行，修改時(shí)亦同。

　　6.3附件

　　附件一：出差申請單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準(zhǔn)）

　　出差申請單

　　申報(bào)部門：

　　出差人

　　出差地點(diǎn)

　　出差內(nèi)容

　　起止時(shí)間*年*月*日～*年*月*日

　　預(yù)支金額

　　（大寫）萬仟佰元整（RMB）

　　實(shí)借金額

　�。ù髮懀┤f仟佰元整（RMB）

　　交通工具

　　□飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）

　　□火車（軟臥）

　　□輪船（三等艙）

　　□出租汽車

　　備注：

　　批準(zhǔn)人：

　　會計(jì)復(fù)核：

　　部門主管：

　　申請人：

　　日期：*年*月*日

　　附件二：旅費(fèi)報(bào)銷單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準(zhǔn)）

　　差旅費(fèi)報(bào)銷單

　　申報(bào)部門：

　　月日時(shí)間至月日時(shí)間

　　出發(fā)

　　現(xiàn)地

　　飛機(jī)票

　　火車票

　　輪船票

　　汽車票/

　　市內(nèi)交通

　　住宿費(fèi)

　　招待費(fèi)

　　出差補(bǔ)貼

　　備注

　　餐費(fèi)

　　禮品費(fèi)

　　其他

　　天數(shù)

　　金額

　　小計(jì)

　　報(bào)銷金額合計(jì)

　　（大寫）：萬仟佰拾元角分。

　�。ㄐ懀簒xxx￥

　　附單據(jù)：xxxx張

　　預(yù)支金額：xxxx￥

　　批準(zhǔn)人：

　　會計(jì)復(fù)核：

　　部門主管：

　　出差人：

　　日期：*年*月*日

　　附件三：乘坐超標(biāo)交通工具申請單

　　出差人

　　出差時(shí)間

　　所需超標(biāo)乘坐交通工具事由

　　部門領(lǐng)導(dǎo)審批

　　總經(jīng)理審批

　　注：1、獲批超標(biāo)乘坐交通工具人員，一律以經(jīng)濟(jì)艙為標(biāo)準(zhǔn)，高鐵以二等座位為標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、事由必須注明單程或往返形式，未經(jīng)列明，一律按單程標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

　　附件四：原始憑證粘貼單

　　原始憑證粘貼單

　　共粘貼原始憑證：xxxx張

　　金額合計(jì)：￥

員工出差管理制度7

　　第一章總則

　　第1條目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理掌握差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

　　第2條審批程序和權(quán)限

　　員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。

　　（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報(bào)請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章出差管理細(xì)則

　　第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第4條出差人員因特別緣由無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長滯留的'，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

　　第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

　　第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　第7條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　�。�1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

　　（3）出差時(shí)的款待費(fèi)用，確因工作需要款待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的款待費(fèi)必需先請示部門經(jīng)理；

　　超過1000元以上的款待費(fèi)必需先請示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

　�。�4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明緣由。

　　第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

　　第9條出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

　　第11條業(yè)務(wù)款待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費(fèi)，一般不予開支。

　　第12條其他報(bào)銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第13條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)厲處理。

　　第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時(shí)亦同。

　　第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度8

　　一、目的

　　適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)范差旅費(fèi)管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等事宜，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。

　　三、相關(guān)定義

　　出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外，并且時(shí)間在12小時(shí)以上的因公外出。

　　四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任

　　1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

　　1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2)對發(fā)生的差旅費(fèi)用進(jìn)行合理的成本控制。

　　3)對各項(xiàng)差旅費(fèi)用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。

　　4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，并將總經(jīng)辦的批示附在費(fèi)用報(bào)銷單后，沒有批示將按正常標(biāo)準(zhǔn)或范圍報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)或范圍的部分由個人承擔(dān)。

　　5)出差返回后，及時(shí)填寫正確的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù)，報(bào)銷費(fèi)用。

　　6)保證費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性，如實(shí)申報(bào)本人所發(fā)生的出差費(fèi)用及相關(guān)補(bǔ)助，嚴(yán)禁私費(fèi)公報(bào)。

　　7)對于財(cái)務(wù)的詢問及問題反饋，及時(shí)予以回答和處理。

　　2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

　　1)對部門的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。

　　2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。

　　3)對員工所報(bào)銷費(fèi)用的必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核，確保所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用符合本制度。

　　4)對財(cái)務(wù)反饋的員工報(bào)銷問題予以關(guān)注。

　　3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。

　　五、出差費(fèi)用報(bào)銷管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

　　（一）公司總經(jīng)辦

　　公司總經(jīng)辦作為公司出差費(fèi)用報(bào)銷管理的決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：

　　1)審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷政策與制度；

　　2)審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷調(diào)整方案；

　　3)審議決定公司各部門的出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、出差計(jì)劃、執(zhí)行審批。

　�。ǘ┴�(cái)務(wù)部

　　財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用報(bào)銷管理日常工作，主要職責(zé)包括：

　　1)審核各員工遞交的出差費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)；

　　2)查驗(yàn)遞交票據(jù)的真實(shí)性，查驗(yàn)費(fèi)用是否符合當(dāng)月預(yù)算；

　　3)遞交報(bào)銷單據(jù)給總經(jīng)辦；

　　4)發(fā)放報(bào)銷金額；

　　5)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單編制會計(jì)分錄并裝訂相關(guān)憑證。

　　（三）各部門

　　各部門負(fù)責(zé)協(xié)助、配合財(cái)務(wù)資金部出差費(fèi)用報(bào)銷的工作，主要職責(zé)包括：

　　1)合理預(yù)算出差費(fèi)用；

　　2)根據(jù)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行差旅支出；

　　3)保存完整的`票據(jù)及發(fā)票；

　　4)在規(guī)定的時(shí)間填寫費(fèi)用報(bào)銷單及借款報(bào)銷明細(xì)表；

　　5)按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼相關(guān)費(fèi)用票據(jù)。

　　六、出差管理

　　(一)出差的申請

　　所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準(zhǔn)，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準(zhǔn)程序如下：

　　1.填寫“出差經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請表”（應(yīng)完整、詳細(xì)填寫，包括出差目的、啟程時(shí)間、預(yù)計(jì)外出公干時(shí)間、主要費(fèi)用支出預(yù)算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。

　　2.若需要借支差旅費(fèi)備用金者，還應(yīng)填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后領(lǐng)取備用金。

　　3.原則上，公司不開放除差旅費(fèi)外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標(biāo)準(zhǔn)為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。

　　(二)差旅費(fèi)

　　差旅費(fèi)是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費(fèi)用，具體包括：交通費(fèi)、餐飲費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)助、住宿費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)。

　　1.交通費(fèi)

　　1)交通費(fèi)主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

　　2)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍：機(jī)票經(jīng)濟(jì)艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟(jì)位/普通快車，實(shí)報(bào)實(shí)銷；汽車巴士票、公共交通實(shí)報(bào)實(shí)銷；異地出租票，單程不超過起步價(jià)3倍，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　3)員工應(yīng)從成本意識出發(fā)，合理預(yù)算出差時(shí)間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時(shí)間要求合理選擇。

　　4)出差時(shí)，因根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、經(jīng)濟(jì)的交通工具。兩、三名員工同行時(shí)可選擇乘坐同一輛出租達(dá)到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。

　　5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點(diǎn)前出發(fā)班次，晚上10點(diǎn)后到達(dá)班次，合規(guī)合理，可據(jù)實(shí)報(bào)銷交通費(fèi)。

　　2.餐飲費(fèi)

　　1)餐飲費(fèi)主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費(fèi)用。

　　2)一般客戶方會免費(fèi)提供餐飲服務(wù)，無此報(bào)銷項(xiàng)目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天不超過50元。

　　3)天數(shù)計(jì)算方式為：出差當(dāng)天發(fā)車時(shí)間為11:00前算一天、20:00前算半天；達(dá)到公司駐地時(shí)間11:00后算半天、17:00后算一天。

　　4.住宿費(fèi)

　　1)員工出差期間，應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

　　2)住宿費(fèi)在公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，若入住的酒店標(biāo)準(zhǔn)超過公司住宿標(biāo)準(zhǔn)，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報(bào)備。

　　3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分?jǐn)傎M(fèi)用的，在報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)須注明分?jǐn)偳闆r。

　　4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時(shí)間、住宿單價(jià)、費(fèi)用項(xiàng)目等信息，報(bào)銷時(shí)原則上提供詳細(xì)費(fèi)用清單。

　　5)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：一線城市，實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天每間不超過200元。

　　5.其他公務(wù)雜費(fèi)

　　1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費(fèi)。包括行李費(fèi)、購票手續(xù)費(fèi)、文件復(fù)印打印費(fèi)等。

　　2)員工因乘坐廉價(jià)航空公司航班無免費(fèi)的行李托運(yùn)而產(chǎn)生的行李托運(yùn)費(fèi)或因帶有公司資料超免費(fèi)托運(yùn)而產(chǎn)生的托運(yùn)費(fèi)，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

　　3)員工因公發(fā)生的機(jī)票、火車票等的退票手續(xù)費(fèi)須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

　　七、出差費(fèi)用報(bào)銷

　　（一）費(fèi)用的歸屬

　　出差費(fèi)用遵循誰受益誰承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費(fèi)用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費(fèi)用歸屬受益部門。

　�。ǘ┢睋�(jù)要求

　　所有住宿、交通或其他任何費(fèi)用報(bào)銷時(shí)須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。

　�。ㄈ┵M(fèi)用報(bào)銷的期限

　　1)所有費(fèi)用須及時(shí)報(bào)銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費(fèi)用報(bào)銷單、借款報(bào)銷明細(xì)表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個月，否則可能會遇到財(cái)務(wù)無法處理票據(jù)不予報(bào)銷的情況。

　　2)每周五為固定報(bào)銷日，如有特殊情況順延次周五。

　　八、獎懲規(guī)定

　　經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費(fèi)用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。

　　九、附則

　　本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。

員工出差管理制度9

　　1、宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。

　　3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng)：

　　4-1、出差要有預(yù)見性，要進(jìn)行有計(jì)劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的'責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。

　　4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報(bào)銷。

　　4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

　　4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時(shí)的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車元/公里;機(jī)車元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的，須附出差工作報(bào)告，否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。

　　4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用，超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。

　　5、國內(nèi)出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　交通費(fèi) 住宿費(fèi) 膳食費(fèi) 雜費(fèi) 備注

　　區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

　　地區(qū) 北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

　　地區(qū)

　　高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí) 報(bào)銷

　　各部門主管按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限40元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限160元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限120元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按35元/人日補(bǔ)貼按25元/人日補(bǔ)貼因工作需要，有另外費(fèi)用支出的，需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷

　　其他人員按上限20元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷。按上限80元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限60元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷

　　7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi))，但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。

　　7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報(bào)請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報(bào)銷。

　　7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機(jī)卡，出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。

員工出差管理制度10

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費(fèi)用預(yù)算，特制定本制度。

　　第二條適用對象

　　本制度適用于本公司全部員工。

　　第二章員工出差管理方法

　　第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

　　第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特別緣由無法提前填寫的，須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補(bǔ)填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時(shí)間的填寫。

　　第五條員工出差時(shí)間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

　　第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必需打卡，若因個人緣由未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補(bǔ)貼；若因工作緣由或者其它不行預(yù)見性的緣由無法打卡，出差地考勤負(fù)責(zé)人需要準(zhǔn)時(shí)跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

　　第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，不得損公肥私，牟取私利。

　　第三章生活費(fèi)管理規(guī)定

　　第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi)，以保障出差基本生活。

　　省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。

　　第十條出差人員如需借支生活費(fèi)，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。

　　第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時(shí)，須在出差前三個工作日向財(cái)務(wù)部申請；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費(fèi)有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財(cái)務(wù)部辦理生活費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

　　第四章交通費(fèi)管理規(guī)定

　　第十三條員工出差交通工具的`使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行擔(dān)當(dāng)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　交通工具使用規(guī)定

　　火車乘坐規(guī)定

　　1、動身地與到達(dá)地相隔400公里以上；

　　2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；

　　3、員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個小時(shí)以上的；

　　符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：火車票統(tǒng)一由公司支配購買，若有特別狀況無法購買臥鋪票，則須聽從公司其他支配。

　　汽車乘坐規(guī)定

　　1、動身地與到達(dá)地相隔400公里以上；

　　2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；

　　3、員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個小時(shí)以上的；

　　符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：汽車票統(tǒng)一由公司支配購買，若有特別狀況無法購買臥鋪票，則須聽從公司其他支配。

　　飛機(jī)乘坐規(guī)定

　　經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī)，其他級別員工出差一般不行乘坐飛機(jī)，出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

　　注：飛機(jī)票統(tǒng)一由公司支配購買。

　　其它狀況

　　員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

　　第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車/機(jī)票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

　　第十五條交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

　�。ㄒ�)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財(cái)務(wù)部辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，全部交通費(fèi)用員工自行擔(dān)當(dāng)。

　�。ǘ�)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工，分別按其軟(硬）席座位票價(jià)的30%發(fā)給補(bǔ)助。

　�。ㄈ┓腺徺I汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐直達(dá)快班的員工，按直達(dá)快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。

　�。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長出差時(shí)限的，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時(shí)限的，出差員工須準(zhǔn)時(shí)上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明。

　　第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定

　　第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：

　　全國各類城市分類

　　類別

　　城市

　　A類（特大型城市）

　　上海、北京、廣州、深圳

　　B類（大型城市）

　　重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

　　C類（中大型城市）

　　武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

　　D類（中型城市）

　　柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、�？�、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

　　E類（小型城市）

　　除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

　　第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行擔(dān)當(dāng)，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

　　（一）總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)

　　雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

　　（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

　�。ㄈ┙�(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為一般商務(wù)酒店。

　�。ㄋ模└鲄^(qū)辦公室主任可依據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

　　（五）當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時(shí)，除男女有別可分開住宿外，無特別狀況不行獨(dú)自開房住宿；當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級別高的員工住宿費(fèi)用可報(bào)銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報(bào)銷額度。

　　第十九條住宿費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

　�。ㄒ�)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財(cái)務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，全部住宿費(fèi)用員工自行擔(dān)當(dāng)。

　�。ǘ┏霾顔T工住在親友家，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

　�。ㄈ┏霾钊藛T外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)，不享有出差補(bǔ)貼。

　　第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理方法

　　第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時(shí)刻動身皆可享有出差補(bǔ)貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

　　第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補(bǔ)貼，不同時(shí)享有加班補(bǔ)貼。

　　第七章附則

　　第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)打算失誤等級予以相應(yīng)懲罰，經(jīng)公司討論后增補(bǔ)的條款，將自動成為員工行為規(guī)章的一部分。

　　第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

　　第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

員工出差管理制度11

　　目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng)，特制訂本制度。

　　應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項(xiàng)均須根據(jù)本制度執(zhí)行。

　　內(nèi) 容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天來回的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，具體填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，具體填寫出差理由及出差期間的行程支配等，并報(bào)相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計(jì)全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，依據(jù)實(shí)際狀況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

　　一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元。

　　二、中層管理人員及一般員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，依據(jù)實(shí)際狀況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人擔(dān)當(dāng)。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準(zhǔn)時(shí)回廠者賜予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

　　本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來回間的.餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi)）且超出部分由本人擔(dān)當(dāng)。人員異地出差賜予三餐補(bǔ)助費(fèi)用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶的費(fèi)用依據(jù)實(shí)際狀況審核后實(shí)報(bào)實(shí)銷另計(jì)。

　　員工、部門主管、管理者出差依據(jù)出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行擔(dān)當(dāng)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證按財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)銷管理履行報(bào)銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，全部費(fèi)用員工自行擔(dān)當(dāng)。出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限時(shí)，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時(shí)限的，出差員工須準(zhǔn)時(shí)上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明；如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明者，公司將不予報(bào)銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　因公出差人員憑來回交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助假如出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)費(fèi)用的宴請狀況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機(jī)場，前往火車站的出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，在進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，出示出差申請單，財(cái)務(wù)部方能賜予報(bào)銷。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

員工出差管理制度12

　　第二條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的全部公司員工的出差。

　　第三條出差種類：

　　1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

　　2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

　　第四條出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

　　2. 出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。

　　3. 員工出差，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。

　　4. 員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用根據(jù)公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別狀況需向公司報(bào)批。

　　5. 被派遣出差的員工應(yīng)樂觀、仔細(xì)地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 員工出差外地，應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必需開啟易掌控，并準(zhǔn)時(shí)將工作開展?fàn)顩r報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時(shí)間賜予限定，員工力求在最短時(shí)間內(nèi)，完成所需做的工作。

　　9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間賜予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差狀況（重要事項(xiàng)匯總報(bào)告）或者對比“出差申請單”一一匯報(bào)和督導(dǎo)，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

　　10．審核人員依據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)�！�

　　第五條出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必需在月底提交給財(cái)務(wù)，不得超過次月5號，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

　　4. 差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京動身時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿12小時(shí)計(jì)半天，超過12小時(shí)按一天計(jì)；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。

　　第七條業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷

　　第八條出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班，但根據(jù)出差補(bǔ)助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息。

　　2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時(shí)間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。

　　第九條差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

　　1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

　　二類地區(qū)：各省地級城市。

　　城市

　　地區(qū)

　　公司領(lǐng)導(dǎo)

　　部門經(jīng)理

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　區(qū)域經(jīng)理

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

　　一類

　　省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）住宿補(bǔ)助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補(bǔ)助

　　交通補(bǔ)助

　　據(jù)實(shí)

　　二類

　　地級市

　　住宿補(bǔ)助

　　際工作

　　需要

　　而定

　　伙食補(bǔ)助

　　交通補(bǔ)助

　　據(jù)實(shí)

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍。

　　2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的.，按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。

　　3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請此費(fèi)用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

　　類別

　　飛機(jī)

　　輪船

　　火車

　　副總經(jīng)理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥動車組一、二等部門經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、動車組一、二等大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、動車組二等區(qū)域經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 二等倉硬坐、硬臥、動車組二等

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 三等倉硬坐、硬臥、動車組二等

　　4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待力量，全部人員盡量住公司供應(yīng)的住宅。

　　2、出差所到其單位供應(yīng)免費(fèi)住宿的，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%賜予補(bǔ)助。

　　4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,賜予報(bào)銷住宿費(fèi)，如遇特別狀況需要開兩間房，必需向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報(bào)銷,未申請的根據(jù)上述執(zhí)行。

　　第十條伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。

　　2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能準(zhǔn)時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

　　3、全部外地出差人員，當(dāng)天如有款待費(fèi)用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

　　本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

員工出差管理制度13

　　一、出差管理辦法

　　國內(nèi)部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

　　乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　　郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的.費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　　因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

　　第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。

　　第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

　　第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

　　第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

　　下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

　　下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

　　不得再報(bào)支加班費(fèi)。

　　第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)及行李運(yùn)費(fèi)。

　　第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

　　第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

　　膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

　　派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

　　第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

　　第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

　　二、出差管理規(guī)定

　　第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

　　第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：

　　交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

　　交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。

　　國外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

　　出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

　　出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。

　　出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí)，其差額得由公司補(bǔ)助之。

　　本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。

員工出差管理制度14

　　目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng)，特制訂本制度。

　　應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行。

　　內(nèi) 容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報(bào)相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計(jì)全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，根據(jù)實(shí)際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

　　一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，

　　二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實(shí)際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時(shí)回廠者給予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

　　本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費(fèi)用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，

　　出差期間的因工作需要招待客戶的費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況審核后實(shí)報(bào)實(shí)銷另計(jì)。

　　員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的'三個工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證按財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)銷管理履行報(bào)銷手續(xù)，若因個人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有費(fèi)用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限時(shí)，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報(bào)銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費(fèi)用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場，前往火車站的出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，在進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，出示出差申請單，財(cái)務(wù)部方能給予報(bào)銷。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

員工出差管理制度15

　　第1章總則

　　第1條為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)對出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。

　　第2章出差審批權(quán)限

　　第3條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。

　　第4條出差的審核決定權(quán)限。

　　1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第5條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

　　2、員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第3章出差借款與報(bào)銷

　　第6條費(fèi)用預(yù)算

　　堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。

　　第7條借款

　　1、借款的'首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

　　2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約。 3、借款要及時(shí)清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。第8條報(bào)銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理：按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　第4章差旅管理第9條出差申請與報(bào)告

　　1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由。

　　員工出差申請表

　　2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。

　　3、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長差旅時(shí)間時(shí)，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

　　4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

　　5、員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報(bào)工作，并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。

　　6、出差結(jié)束后，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報(bào)告”，并到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并對員工按曠工進(jìn)行處理。

　　第10條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

　　差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表

　　員工出差補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　注：不按上表規(guī)定而超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)時(shí)員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報(bào)銷，否則由報(bào)銷人自己承擔(dān)。

　　第11條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　1、員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。

　　2、遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補(bǔ)貼。

　　3、出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

　　4、如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待，一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。

　　5、出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差的另計(jì)。第12條不享用出差補(bǔ)貼的情況

　　1、員工赴外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則

　　第13條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬差旅費(fèi)可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。