[經(jīng)典]員工出差制度20篇

　　在日常生活和工作中，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的員工出差制度，希望能夠幫助到大家。

　　員工出差制度 1

　　一、目的

　　適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)范差旅費管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費用標(biāo)準(zhǔn)等事宜，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。

　　三、相關(guān)定義

　　出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。

　　四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任

　　1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

　　1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2)對發(fā)生的差旅費用進(jìn)行合理的成本控制。

　　3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。

　　4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標(biāo)準(zhǔn)或范圍報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)或范圍的部分由個人承擔(dān)。

　　5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù)，報銷費用。

　　6)保證費用發(fā)生的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴(yán)禁私費公報。

　　7)對于財務(wù)的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。

　　2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

　　1)對部門的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。

　　2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。

　　3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進(jìn)行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。

　　4)對財務(wù)反饋的員工報銷問題予以關(guān)注。

　　3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。

　　五、出差費用報銷管理機構(gòu)及其職責(zé)

　�。ㄒ唬┕�司總經(jīng)辦

　　公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構(gòu)，主要職責(zé)包括：

　　1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；

　　2)審議決定公司出差費用報銷調(diào)整方案；

　　3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、出差計劃、執(zhí)行審批。

　�。ǘ�）財務(wù)部

　　財務(wù)資金部負(fù)責(zé)出差費用報銷管理日常工作，主要職責(zé)包括：

　　1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù)；

　　2)查驗遞交票據(jù)的真實性，查驗費用是否符合當(dāng)月預(yù)算；

　　3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦；

　　4)發(fā)放報銷金額；

　　5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關(guān)憑證。

　�。ㄈ�）各部門

　　各部門負(fù)責(zé)協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷的工作，主要職責(zé)包括：

　　1)合理預(yù)算出差費用；

　　2)根據(jù)公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行差旅支出；

　　3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票；

　　4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細(xì)表；

　　5)按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼相關(guān)費用票據(jù)。

　　六、出差管理

　　(一)出差的申請

　　所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準(zhǔn)，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準(zhǔn)程序如下：

　　1.填寫“出差經(jīng)費預(yù)算申請表”（應(yīng)完整、詳細(xì)填寫，包括出差目的、啟程時間、預(yù)計外出公干時間、主要費用支出預(yù)算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。

　　2.若需要借支差旅費備用金者，還應(yīng)填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認(rèn)后領(lǐng)取備用金。

　　3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標(biāo)準(zhǔn)為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。

　　(二)差旅費

　　差旅費是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。

　　1.交通費

　　1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

　　2)交通費標(biāo)準(zhǔn)范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。

　　3)員工應(yīng)從成本意識出發(fā)，合理預(yù)算出差時間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時間要求合理選擇。

　　4)出差時，因根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的`緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達(dá)到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。

　　5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發(fā)班次，晚上10點后到達(dá)班次，合規(guī)合理，可據(jù)實報銷交通費。

　　2.餐飲費

　　1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。

　　2)一般客戶方會免費提供餐飲服務(wù)，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實報實銷，每人每天不超過50元。

　　3)天數(shù)計算方式為：出差當(dāng)天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達(dá)到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。

　　4.住宿費

　　1)員工出差期間，應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

　　2)住宿費在公司費用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，若入住的酒店標(biāo)準(zhǔn)超過公司住宿標(biāo)準(zhǔn)，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。

　　3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分?jǐn)傎M用的，在報銷住宿費時須注明分?jǐn)偳闆r。

　　4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細(xì)費用清單。

　　5)住宿費標(biāo)準(zhǔn)：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。

　　5.其他公務(wù)雜費

　　1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復(fù)印打印費等。

　　2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

　　3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

　　七、出差費用報銷

　�。ㄒ唬┵M用的歸屬

　　出差費用遵循誰受益誰承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。

　�。ǘ�）票據(jù)要求

　　所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。

　�。ㄈ�）費用報銷的期限

　　1)所有費用須及時報銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費用報銷單、借款報銷明細(xì)表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個月，否則可能會遇到財務(wù)無法處理票據(jù)不予報銷的情況。

　　2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。

　　八、獎懲規(guī)定

　　經(jīng)核查事實違反本制度相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。

　　九、附則

　　本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。

　　員工出差制度 2

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權(quán)限

　　員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章 出差管理細(xì)則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

　　第4條 出差人員因特別緣由無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機

　　第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條 因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　�。�1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的'原則，對單筆支出超過500元以上的款待費必需先請示部門經(jīng)理；

　　超過1000元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

　　（4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明緣由。

　　第三章 出差費用借款及報銷

　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　第11條 業(yè)務(wù)款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費，一般不予開支。

　　第12條 其他報銷、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)厲 處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

　　員工出差制度 3

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào)) 悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

　　(三)出差員工應(yīng)于動身前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特別事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來回之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論動身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必需之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特殊費用內(nèi)得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉(zhuǎn)變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之

　　(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

　　員工出差制度 4

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權(quán)限

　　員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　　（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章出差管理細(xì)則

　　第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機

　　第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的`，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　　（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

　　第四條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

　　員工出差制度 5

　　第一章總則

　　第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

　　第二章費用報銷審批

　　第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。

　　第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批。

　　第三章差旅費開支

　　第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。

　　第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。

　　第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預(yù)算，以保證差旅費在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。

　　第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標(biāo)準(zhǔn)（見表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。（表一）

　　級別乘坐標(biāo)準(zhǔn)飛機火車輪船

　　總經(jīng)理頭等艙軟臥頭等艙

　　副總經(jīng)理/特聘專家經(jīng)濟艙軟臥一等艙

　　部門經(jīng)理（主任）經(jīng)濟艙硬臥經(jīng)濟艙

　　其他管理人員及員工硬座經(jīng)濟艙

　　第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的20%補貼；購買軟座票者不給補貼。）

　　第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。

　　第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補貼。（表二）

　　級別住宿標(biāo)準(zhǔn)（人。天）（一般地區(qū)）住宿標(biāo)準(zhǔn)（人。天）（特殊地區(qū)）

　　總經(jīng)理實報實銷實報實銷

　　副總經(jīng)理/特聘專家　　200元300元

　　部長（主任）150元200元

　　其他管理人員及員工80元120元

　　第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標(biāo)準(zhǔn)；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)。

　　第十三條員工外地出差發(fā)生的'宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補助。

　　第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。

　　第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。

　　第十六條出差人員預(yù)借差旅費，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費的，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。

　　第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。

　　第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進(jìn)行統(tǒng)計，實行獨立核算。

　　第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。

　　本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　員工出差制度 6

　　一、目的

　　為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，加強資金控制，明確各項費用標(biāo)準(zhǔn)，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、范圍

　　本規(guī)定適用全體干職員工;

　　二、 借款管理標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營活動而產(chǎn)生的出差、報關(guān)、現(xiàn)金采購物料等，不包含任何私人借款用途;

　　(二)借款時必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬，第二聯(lián)核銷沖賬)，填寫好該單據(jù)后，按照審批流程審核后，方予以借支;

　　(三)借款人員在借款后三天內(nèi)必須到財務(wù)部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務(wù)部按周進(jìn)行匯總并予以核銷借款，對于核銷結(jié)欠部分金額或不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。

　　(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，資金應(yīng)退回出納處保管，凡因本人保管不當(dāng)?shù)仍�因造成損失的，一概由本人負(fù)擔(dān);

　　(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據(jù)掌握有明顯離職傾向的人員，部門主管或總經(jīng)理原則上不予批準(zhǔn)借款，特殊原因需要借款的，該部門主管或經(jīng)理須承擔(dān)可能由此造成潛在損失的直接責(zé)任，若財務(wù)未能按照制度按期核銷其借款，需承擔(dān)連帶責(zé)任;

　　對于自離人員離廠時，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務(wù)部確認(rèn)其欠款是否結(jié)清(不得以工資抵銷欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任;

　　三、 出差費用開支管理標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)出差誤餐補助

　　所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據(jù)以下情況分別予以報銷：

　　A、市內(nèi)及其他中小城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。

　　B、省會等大城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。

　　(二)出差交通費用

　　A、 市內(nèi)短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據(jù)報銷;特殊情況需要派廠車或打的士的，必須獲得相應(yīng)部門主管或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可;

　　B、 長途出差交通費，分為省內(nèi)和省外兩種：

　　a)、省內(nèi)出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可以安排廠車出行;

　　b)、省外出差的，原則上以乘座火車出行為主，在務(wù)實節(jié)儉這一前提下，由相關(guān)部門主管或經(jīng)理根據(jù)距離遠(yuǎn)近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷時按規(guī)定填寫往返地點、里程，憑票據(jù)核準(zhǔn)報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可;

　　(三)住宿費

　　因業(yè)務(wù)需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標(biāo)準(zhǔn)按以下執(zhí)行;

　　A、市地中小城市：公司部門經(jīng)理級(含)以上人員，平均每天不超過150-200元，主管級干部按每天不能超過150元，其他職員每天不得超過100元;

　　B、省會等大城市：允許在市地中小城市標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上按相應(yīng)級別各上浮20%執(zhí)行;

　　若因工作特殊需要住宿費超過標(biāo)準(zhǔn)的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可予以報銷。

　　(四)交際應(yīng)酬費

　　只適用經(jīng)理級以上干部因特殊原因與客人的'交際應(yīng)酬費用，應(yīng)本著務(wù)實節(jié)儉的原則，嚴(yán)格控制開支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經(jīng)理請示批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細(xì)說明，否則財務(wù)將不予以報銷;實際報銷時，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進(jìn)行審批;

　　(五)電話費用

　　A、在工廠內(nèi)上班因公事需要與外界聯(lián)絡(luò)的，原則上提倡以使用公司固定電話進(jìn)行溝通為主，每次通話時間需控制在5分鐘以內(nèi);

　　B、因公臨時出差，需要使用個人手機進(jìn)行公事溝通的，原則上電話費用據(jù)實報銷，但市內(nèi)每天按不超過3元、市外省內(nèi)按每天不超過5元、省外按每天不超過10元給予報銷;

　　若因業(yè)務(wù)需要經(jīng)常出差或據(jù)實報銷難以撐控的，各相關(guān)部門主管或經(jīng)理可根據(jù)情況嚴(yán)格制定相應(yīng)的按月報銷標(biāo)準(zhǔn)，報經(jīng)總經(jīng)理審批并送財務(wù)部備案后，方可執(zhí)行報銷;

　　(六)報銷單據(jù)要求：所有出差人員實際報銷時，應(yīng)認(rèn)真增寫報銷用《資金報銷表》并注明所屬部門;

　　A、出差交通費及住宿舍費：詳細(xì)填寫《差旅費用列支明細(xì)單》(含事由、往返路線、時段等)，及相對應(yīng)的相關(guān)票據(jù);出差住宿的必須提供相應(yīng)發(fā)票及收據(jù);

　　B、出差誤餐或交際費：詳細(xì)填寫誤餐或交際費用類別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數(shù)和具體對象;

　　C、電話費：臨時出差報銷電話費用的需填寫通話對象、通話時段及溝通主題;按規(guī)定按月報銷的，需注明報銷月份或時段;

　　對于凡經(jīng)財務(wù)部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報銷。

　　四、審批流程

　　A、正常業(yè)務(wù)：對于借款或報銷金額在由財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，總經(jīng)理不在公司可以通過授權(quán)或電話請示后審核確認(rèn);

　　B、非正常業(yè)務(wù)(由財務(wù)部判斷)：除正常審批程序外，不區(qū)分金額大小均需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可予以借支或報銷;(注：所有屬“交際應(yīng)酬費”項目均列入該項管理);

　　員工出差制度 7

　　一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。、

　　三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。、

　　四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。、

　　五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。、

　　六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、

　　七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。、

　　八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。、

　　九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。、

　　十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。、

　　十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。、

　　十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

　　員工出差制度 8

　　第一章總則

　　第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工的出差管理工作，強化成本管理意思，合理控制差旅費開支，特制訂本制度。

　　第二章適用范圍

　　第二條本制度適用于公司所有在職員工。

　　第三章規(guī)則內(nèi)容

　　第三條出差審批手續(xù)和核準(zhǔn)權(quán)限

　　員工出差必須填寫‘出差申請單’，寫明出差時間、出差目的地及出差事由等經(jīng)核準(zhǔn)權(quán)限主管批準(zhǔn)后方可出差;

　　第四條本公司員工出差可分為：

　　1、市內(nèi)外出：在上海市內(nèi)外出辦事的`;

　　2、短途出差：在上海郊區(qū)、江蘇、浙江一帶出差的;

　　3、遠(yuǎn)途出差：在江、浙、滬以外的區(qū)域;

　　第五條市內(nèi)外出

　　1、市內(nèi)外出需填寫‘外出登記表’，經(jīng)上級主管核準(zhǔn)后方可外出;

　　2、市內(nèi)外出交通工具主要以公交車或地鐵為主，財務(wù)至銀行提取現(xiàn)金可列外;憑乘車證明實數(shù)報銷;

　　3、市內(nèi)出差早晚都必須進(jìn)公司報到，如有特殊情況需電話告知;

　　4、餐旅費報支標(biāo)準(zhǔn)

　　項目費用

　　交通費憑單報銷

　　住宿費純屬外出，不得申請;

　　餐費

　　每延誤正餐時間可按誤餐支付餐費每餐RMB5元，每天最多一餐，無需檢附單據(jù)，如在公司用餐后外出，或外出點提供就餐的，則不得申請。

　　第六條短程出差

　　1、短程出差申請需填寫‘員工出差申請單‘交上級主管審核交由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差;

　　2、短程出差使用交通工具以長途大巴或火車為主，憑乘車證明實數(shù)報銷;

　　3、短程出差(上海市郊及江蘇省、浙江省)

　　項目費用

　　交通費憑單報銷

　　住宿費

　　憑單報銷，最高不得超過RMB100元/天(以實際寄宿天數(shù)計)，盡量二人同住一房，出差點已提供住宿者，不得申請。

　　餐費

　　每餐RMB5元，每天最多三餐，無需檢附單據(jù)，如外出點提供就餐的，則不得申請。

　　第七條遠(yuǎn)途出差

　　1、本公司員工出差外地使用交通工具以長途汽車及火車為主，特殊情況可申請搭乘飛機(以經(jīng)濟艙為主);

　　2、乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局，公安局或汽車公司的購票證明單，如因個人原因沒有取得購票證明單的，則不給予報銷;

　　3、出差人員每日須做出差日報向直屬主管報告;

　　4、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：

　　第八條所有差旅費必須按實報銷，不得以私人單據(jù)報銷公帳、或以浮報憑證報銷公帳，一經(jīng)查實按公司獎懲管理辦法處置。

　　第九條各項出差費用須於出差完畢后三日內(nèi)(不含假日)完成報支手續(xù)，否則不予受理。

　　第十條本管理辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)通過后公布實施，修正時亦同。

　　員工出差制度 9

　　為了規(guī)范員工出差申請程序，合理控制差旅費支出，特制定本制度。

　　一、出差申請程序

　　1、員工因公出差，須事先填寫《出差申請表》(見附表2)，明確出差事由，報中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》遞交至銷售助理處，由銷售助理負(fù)責(zé)安排有關(guān)事項。

　　2、各人員要有計劃的安排當(dāng)月的出差計劃，除突發(fā)事情外，正常情況下須提前一周通知銷售助理，以便各項事務(wù)能合理安排，也可降低相關(guān)交通費用的支出成本。

　　二、交通工具

　　1、出差本市以外的地區(qū)

　　1)火車、長途汽車 火車單程不超過 3 小時，長途汽車單程不超過 5 小時的情況下，須乘坐火車或長途汽車;交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。

　　2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接，否則不建議搭乘此類交通工具。

　　3)飛機 在使用陸上或其他交通工具均需超過 10 小時單程的情況下， 可選擇乘坐飛機;

　　4)出租車

　　1、出租車僅限用于出差城市市內(nèi)交通使用。

　　2、經(jīng)理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。

　　3、 市內(nèi)公務(wù) 有公務(wù)車的公司的員工，可提前申請公務(wù)車的使用。在公司公務(wù)車無法滿足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。

　　三、住宿

　　1、酒店費用的報銷將按標(biāo)準(zhǔn)(見附表1)實報實銷，報銷時須提供酒店結(jié)帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費用公司予以報銷：房費、當(dāng)?shù)厥姓�城建基金或稅�?/p>

　　2、出差人員相同性別兩人同時出差時，應(yīng)住一個房間，住宿費按照其中一個標(biāo)準(zhǔn)高的人執(zhí)行，不得將兩人的'住宿費用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行累加，兩人以上以此類推。

　　四、其他支出

　　1、機場建設(shè)費、航空保險費 因公出差的機場建設(shè)費、航空保險費予以實報實銷。

　　2、參觀費用 員工出差、培訓(xùn)期間， 因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用， 均由個人自理不得報銷。

　　五、出差預(yù)支款

　　因公需要先行預(yù)支借款時，須由借款人本人填寫借款單，由銷售助理提供出差申請表一起送至主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由銷售助理至財務(wù)室領(lǐng)款送交個人手中，出差人員回來后持有效票據(jù)進(jìn)行報銷。

　　六、費用報銷

　　1、差旅費用需要報銷時，需把要報銷的票據(jù)交銷售助理處審核無誤后，填寫支出證明單，在經(jīng)手人處簽署姓名，并將有效票據(jù)附后，將其與填寫的“差旅費報銷明細(xì)表”(見附表3)一起交由銷售助理送交相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字，并由銷售助理憑簽字后的報銷憑證在費用報銷日到財務(wù)室報銷領(lǐng)款后交到個人手中。

　　2、每月6號、20號為費用報銷日。

　　七、來客招待

　　若有客戶來訪，需要陪同招待時，可以根據(jù)具體情況向主管領(lǐng)導(dǎo)提出招待費用申請，經(jīng)同意后方可于事后報銷。招待費報銷時，必須在報銷憑證后附上真實有效的發(fā)票。

　　員工出差制度 10

　　第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴(yán)格又合理的掌握相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際狀況，特制定以下管理方法。

　　其次條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的全部公司員工的出差。

　　第三條出差種類：

　　1.短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

　　2.遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

　　第四條出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

　　2.出差期間不予報支加班費。

　　3.員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機。

　　4.員工國內(nèi)出差的住宿費用根據(jù)公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別狀況需向公司報批。

　　5.被派遣出差的員工應(yīng)樂觀、仔細(xì)地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6.員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必需開啟易掌控，并準(zhǔn)時將工作開展?fàn)顩r報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間賜予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

　　9.員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間賜予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差狀況（重要事項匯總報告）或者對比“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

　　10.審核人員依據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”

　　11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法后方可報銷。

　　第五條出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必需在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的`，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

　　2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

　　3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實供應(yīng)真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必需供應(yīng)真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

　　4.差旅費報銷單據(jù)需注明離京動身時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

　　第七條業(yè)務(wù)接待費用的報銷

　　1、全部客情款待費用必需要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《款待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

　　2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

　　第八條出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計節(jié)假日加班，但根據(jù)出差補助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

　　4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。

　　第九條差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

　　1.國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

　　一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

　　二類地區(qū)：各省地級城市。

　　城市

　　地區(qū)

　　公司領(lǐng)導(dǎo)

　　部門經(jīng)理

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　區(qū)域經(jīng)理

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

　　一類

　　省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

　　住宿補助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補助30交通補助據(jù)實30 90 90二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助30 30 30交通補助據(jù)實30 30 30

　　2.乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

　　2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。 3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

　　類別

　　飛機

　　輪船

　　火車

　　副總經(jīng)理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥

　　動車組一、二等

　　部門經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

　　動車組一、二等

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、

　　動車組二等

　　區(qū)域經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　三等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特殊是機票，必需向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前預(yù)備，盡量買特價機票或者折扣機票，否則一律不予報銷交通費用。

　　4.住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待力量，全部人員盡量住公司供應(yīng)的住宅。

　　2、出差所到其單位供應(yīng)免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

　　3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%賜予補助。

　　4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人:一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人，賜予報銷住宿費，如遇特別狀況需要開兩間房，必需向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷，未申請的根據(jù)上述執(zhí)行。

　　第十條伙食補助標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、外地出差每天報銷餐費30元。

　　2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能準(zhǔn)時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元作為午餐補貼。

　　3、全部外地出差人員，當(dāng)天如有款待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

　　第十一條凡在區(qū)域當(dāng)?shù)仄刚埖匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

　　本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

　　員工出差制度 11

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的.費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　員工出差制度 12

　　1、目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，使本公司員工因公出差有章可循，強化成本管理意識，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于集團公司總部及各子公司之國內(nèi)員工（注：含臨時工、特聘員工，香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行）。

　　3、出差可分為當(dāng)日出差、遠(yuǎn)途出差和國外出差三種。

　　當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

　　遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　國外出差：赴國外出差者。

　　4、當(dāng)日出差

　　員工當(dāng)日出差時填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費，廣東地區(qū)20元/餐，內(nèi)地12元/餐或由各分公司根據(jù)所在地區(qū)另行制定標(biāo)準(zhǔn)，每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

　　當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

　　當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

　　當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，特殊情況須事先征得部門經(jīng)理同意。

　　5、遠(yuǎn)途出差

　　公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理（副總裁）核準(zhǔn)后，方可出差。

　　遠(yuǎn)途出差之員工須在《出差申請書》差旅費預(yù)支欄填寫預(yù)支金額，經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理（副總裁）批準(zhǔn)后向財務(wù)部預(yù)借旅費。

　　出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的，須請人代辦或事后回所屬單位補辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費。

　　出差人員因急病或不可抗力之災(zāi)禍致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，回廠需以書面報告并附相關(guān)性證據(jù)，經(jīng)調(diào)查確實無誤的可報銷差旅費。

　　出差人員必須于返回公司后五日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》和《出差報告單》由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理（副總裁）批準(zhǔn)后到財務(wù)部報銷差旅費。

　　出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理（副總裁）人員核準(zhǔn)，可乘坐空運交通工具。

　　出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車，無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后可實數(shù)報銷。

　　使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　各分公司人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差報銷差旅費。

　　6、國外出差

　　公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具《出差申請書》，寫明出差日程，出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準(zhǔn)。

　　國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費，于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。

　　出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。

　　受國內(nèi)外機構(gòu)補助之出國人員，其旅費已由其它機構(gòu)支給者，不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費，但所受補助費不足支付時，可支領(lǐng)其差額。

　　出國人員在國外之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準(zhǔn)始得申報。

　　公司長期派駐國外之人員，在派駐地期間之待遇，由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實施。

　　出國人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險，其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項另行制訂。

　　7、交通

　　至出差地點不超出600公里的.原則上不得搭乘飛機，應(yīng)盡量乘火車或汽車出行，經(jīng)理級（含）以上員工超過600公里可搭乘飛機，副經(jīng)理級（含）以下員工以搭乘火車或汽車為原則，特殊情形需報請總經(jīng)理（副總裁）簽呈核準(zhǔn)。

　　一般情況下，機票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購，乘坐火車的標(biāo)準(zhǔn)如下。

　　級別軟臥硬臥軟座硬座

　　一、集團總部總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

　　二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)

　　一、集團總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

　　二、下屬分公司副總經(jīng)理

　　一、集團總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管

　　二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管（主任）、副主管（副主任）

　　副主管（副主任）以下人員

　　注：1、副主管級以上人員乘車時間必須超過6小時可乘座臥鋪。

　　副主管級以下人員乘車時間必須超過12小時可乘座臥鋪。

　　使用公司交通工具，依公出派車辦法申請，經(jīng)行政部核準(zhǔn)，不得另報支交通費。

　　業(yè)務(wù)人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務(wù)者，其市內(nèi)交通費用實行固定補助的辦法，補助標(biāo)準(zhǔn)由各公司自行制定，已享受補助的不得再報銷市內(nèi)交通費用，但城市之間的交通費可以附票據(jù)報銷。

　　與經(jīng)理級以上人員隨行，其交通費參照同行人員最高級別人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　8、住宿

　　住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)（必須附正式發(fā)票報支）：

　　單位：人民幣，元/日

　　級別一級城市二級城市三級城市

　　總裁四星級或以上標(biāo)準(zhǔn)

　　一、集團總部副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

　　二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)

　　三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)

　　一、集團總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

　　二、下屬分公司副總經(jīng)理

　　單人間上限350元實報實銷

　　單人間上限300元實報實銷

　　單人間上限250元實報實銷

　　一、集團總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管

　　二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管（主任）、副主管（副主任）

　　上限200元實報實銷

　　上限180元實報實銷

　　上限150元實報實銷

　　如超過2人以上同行，同一性別的必須2人或2人以上共住一間，應(yīng)選擇雙人間或3人間客房。

　　副主管（副主任）以下人員

　　上限150元實報實銷

　　上限120元實報實銷

　　上限100元實報實銷

　　一級城市：北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。

　　二級城市：特區(qū)城市（深圳除外）、各�。ㄗ灾螀^(qū)）省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。

　　三級城市：除以上地區(qū)城市以外的城市。

　　員工外派到其它公司工作的，當(dāng)?shù)毓�司有宿舍或租屋者，除非客滿，否則出差人員不得住宿酒店，應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先，出差住宿原則由出差地公司安排。

　　出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者，不得再報銷。

　　若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的，事先應(yīng)向直屬上級報告，事后書面說明原因，由部門負(fù)責(zé)人審核，住宿費用可按實際費用報銷。

　　出差期間洗衣費自理，公司不予報銷。

　　9、膳雜費

　　在出差地如無提供餐食，從出發(fā)至返回之餐費以下列上限標(biāo)準(zhǔn)報支，各公司可另行制定餐費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

　　單位：人民幣x元/日

　　職別一級城市二級城市三級城市

　　以定額方式報支餐費，不需附餐費憑證，但如接受招待用餐及宴請客人，不得再報支餐費。

　　核實報支之費用，如與出差同行人共餐，應(yīng)予賬單上加注共餐人姓名。

　　員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差，短期出差（一周內(nèi)）可參照一同出差最高級別人員餐費標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出一周以上的，按以上標(biāo)準(zhǔn)或各單位標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　差旅費預(yù)支

　　出差前于申請出差時同時申請差旅費預(yù)支款，其預(yù)支費用額度需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及會計審核后，方可至出納處領(lǐng)取。

　　預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清，未予限期內(nèi)結(jié)清者，公司有權(quán)自薪資中扣回。

　　出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。

　　11、差旅費報銷

　　差旅費報銷憑《出差旅費申報表》申請，附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之《出差申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理（副總裁）核準(zhǔn)后，向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。

　　出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用，另以費用申請單分別報銷，不能并入差旅費申請。

　　出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項。

　　為便于審核，實報實銷費用盡量自己結(jié)賬，避免代他人付款。

　　出差人員如到家住地點出差，如在同一城市不予報銷住宿費用，伙食費、交通費用可按公司標(biāo)準(zhǔn)報銷；如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此辦法標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　出差人員趁出差之便，就近回家探親辦事的，事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意，其繞道交通費扣除出差直線單程交通費多開支的部份由個人自理，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費和市內(nèi)交通費。

　　出差期間與工作有關(guān)的長途電話費用由公司報銷，非業(yè)務(wù)人員若因出差原因手機話費超出補助標(biāo)準(zhǔn)，可申請適當(dāng)增加話費補助，但必須提供話費清單和客戶公司名稱。

　　出差期間患病，如買藥或醫(yī)療費用，社保不能報時，由公司按照社保報銷標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應(yīng)及時報告公司，費用報銷根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理（副總裁）批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　12、因參加炎夏戶外體力等特殊性工作，如山上林木調(diào)查等，特殊出差津貼補助方案由各單位自行制定，報公司總裁后執(zhí)行。

　　13、業(yè)務(wù)招待費用報銷應(yīng)遵循先請示后宴請的原則，招待費用應(yīng)嚴(yán)格控制，杜絕鋪張浪費現(xiàn)象。

　　14、本規(guī)定由集團人力資源及行政部制定和解釋。

　　員工出差制度 13

　　一、出差管理辦法

　　國內(nèi)部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

　　乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報電話費應(yīng)取具電信局的`收據(jù)為憑。

　　郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　　因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

　　第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費。

　　第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

　　下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

　　不得再報支加班費。

　　第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

　　第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

　　派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

　　二、出差管理規(guī)定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條出差費用的報銷：

　　交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

　　膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　通訊費以郵局憑證報銷。

　　交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

　　出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

　　出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報銷。

　　出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

　　本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。

　　員工出差制度 14

　　第一章、總則

　　第一條、目的

　　為規(guī)范公司公司員工出差管理流程，加強出差預(yù)算管理，特制訂本制度

　　第二條、使用范圍

　　公司員工因公務(wù)需要在國內(nèi)外出差按照本制度辦理

　　第二章、出差程序與審核權(quán)限

　　第一條、員工出差前營填寫“員工出差申請表”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要而定。員工須填寫好的“員工出差申請表”公司留存，記錄考勤

　　第二條、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，按預(yù)支標(biāo)準(zhǔn)填寫《費用暫支單》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。短途當(dāng)天返回，借用限額制金額為500元;到廣東以外地區(qū)出差5天以內(nèi)，借用限額制金額為1000元;到上廣東以外地區(qū)出差10天以內(nèi)，借用限額制金額為2000元。特殊情況另行報備處理。

　　員工出差申請表

　　支票/現(xiàn)金領(lǐng)用暫支單

　　第三條、員工在出差前需預(yù)先分析、判斷客戶所需解決方案，售后服務(wù)所需的檢測，維修設(shè)備工具，凡簡直較高的，應(yīng)列入公司固定資產(chǎn)科目，如果維修人員領(lǐng)用使用，必須登記清楚，明確由該領(lǐng)用人保管，不得用于私人目的，丟失或損壞應(yīng)給予賠償(正常損耗外)，調(diào)離本崗位要移交。

　　第三章、出差費用報銷

　　第一條、出差費用內(nèi)容

　　1.、2.、3.、4.

　　第二條、出差費用標(biāo)準(zhǔn)

　　為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理制度，并按照勤儉節(jié)約，從緊必須的原則，制定本標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.、員工可乘火車(除軟臥外)、船、飛機(指經(jīng)濟艙位)，按實報銷。注：乘坐飛機指主管以上級別的員工，如遇特殊情況基層員工請示公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機公出。

　　2.、乘坐火車出行時間大于8小時可購硬臥鋪票，符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按本人實際乘坐的硬席座位票價的50%發(fā)給個人，或可購買一段長沙/株洲-廣州的動車車票。如乘坐軟臥而改變硬臥的，不再發(fā)放軟臥于硬臥票價的差額。

　　3.、市內(nèi)出行請選擇搭乘地鐵或公交車，乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一機打發(fā)票.確因工作需要，路途較遠(yuǎn)乘坐計程車費用超過30元的，需提前向公司匯報.經(jīng)公司同意后方可乘坐.超過限額乘坐部分請自理。

　　4.、由公司訂票員預(yù)先買定的車票，出差人員不可重復(fù)報銷。在不影響工作情況下，因個人原因需要改簽車票產(chǎn)生的費用由個人承擔(dān)。

　　5.、費用計算按出差自然天數(shù)計算，自然天數(shù)指12：00以前出發(fā)為一天，12：00以后出發(fā)為半天，12：00以前返回目的地按半天計算，12：00以后返回目的地按一天計算，其余按正常計算。

　　6.、當(dāng)日的交通費及其他必要的開支憑相關(guān)證明實數(shù)支給。費用報銷憑證丟失者，應(yīng)說明丟失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通費。

　　7.、當(dāng)日出差員工必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。因?qū)嶋H需要不能于當(dāng)日返回者，須事先通知公司，其發(fā)生的必要費用待返回公司后如數(shù)予以報銷。

　　8.、員工出差期間由接待公司承擔(dān)食宿費者，因個人原因產(chǎn)生的額外食宿費不予報銷。凡出國往返于公司指定地點的.交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　9.、出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)或有效憑證的零星付款公司不予報銷，須由出差人自理。因公攜帶配件產(chǎn)生的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

　　10.、員工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示。

　　不得因個人私事或無故延長出差時間，否則差旅費不予報銷。

　　出差人員憑核準(zhǔn)的“員工出差申請表”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，返回后3日內(nèi)填具、“差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款。、?、如有特殊原因，應(yīng)在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。從出差返回后第二周起末來報銷出差費用，其借款金額在工資中扣。如第二個月起仍未報銷出差費用，從出差返回第二周起，按借款額1%罰款，并將借款金額和罰款在工作中扣，直至到借款金額歸回。

　　出差人員預(yù)支的差旅費及個人墊付支出的差旅費的使用明細(xì)，需在填具費用報銷一覽表內(nèi)以日志形式詳細(xì)注明，在報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的予以報銷，若屬于個人開銷則不予報銷。

　　交通費，住宿費，伙食費，其他

　　費用報銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表

　　單位：元，注：超出報銷標(biāo)準(zhǔn)的費用必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予以報銷，否則超出部分有報銷人承擔(dān)。

　　第四章、出差事務(wù)反饋

　　第一條、售后服務(wù)人員在客戶現(xiàn)場工作時，對客戶提出的批評，建議改善意見，甚至抱怨等一一記錄完整清楚，并把信息完整清楚的反饋回來給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　第二條、售后服務(wù)人員在客戶現(xiàn)場工作時，應(yīng)當(dāng)充當(dāng)公司發(fā)言人的作用，為公司良好形象的樹立起到正面宣導(dǎo)作用，一旦得知客戶有繼續(xù)訂貨的意愿時，立即把信息反饋給銷售人員。

　　第三條、服務(wù)人員在保養(yǎng)、維修維修完后，應(yīng)請客戶在《客戶意見表》表上簽字，作為認(rèn)可維修工作的憑證。

　　第四條、業(yè)務(wù)人員出差返回后一周內(nèi)必須寫《業(yè)務(wù)人員出差報告書》與《客戶意見書》一并上交直接上級，不接受口頭報告，不交或敷衍了事者，不予報銷。

　　第五條、《業(yè)務(wù)人員出差報告書》必須書寫規(guī)范，寫明出差售后、安裝發(fā)生的問題，原因及解決方案。供公司整理存檔。

　　第六條、業(yè)務(wù)人員結(jié)束出差事物后應(yīng)盡快返回工作崗位，不接受任何個人原因曠工。若需要請假，應(yīng)正式填寫請假單向公司申請，得到批準(zhǔn)后才可以請假。

　　第七條、與公司代收款項者，應(yīng)在返回公司的第一個工作日交至財務(wù)處。

　　第五章、審核權(quán)限

　　第一條、技術(shù)服務(wù)人員出差申請表應(yīng)由總經(jīng)理簽字。

　　第二條、暫支費用應(yīng)經(jīng)財務(wù)簽字，暫支物品應(yīng)由生產(chǎn)主管簽字。所簽字單據(jù)交由文員保管。

　　第三條、費用報銷單據(jù)填寫后由財務(wù)部審核，審核完成后由總經(jīng)理簽字，予以報銷。、第四條、《客戶意見書》由技術(shù)服務(wù)人員填寫服務(wù)事項，其他由客戶簽字及評分。、第五條、《業(yè)務(wù)人員出差報告書》撰寫完畢后，交至生產(chǎn)主管處。

　　員工出差制度 15

　　目的

　　為了規(guī)范員工出差管理，明確相應(yīng)的差旅費用，特制定本制度。

　　范圍

　　總部、分公司、直營店員工為公司經(jīng)營、管理，開展工作，洽談業(yè)務(wù)等發(fā)生的各項差旅費報銷工作皆適用本制度。

　　出差申請程序

　　員工因公出差，出差前需填寫《出差申請單》在相應(yīng)欄目上注明出差地、事由，行程，時段及工作安排等，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行，未經(jīng)審批擅自出差者費用自理。

　　已核準(zhǔn)的《出差申請單》需于出差前一天到人力資源部備案，沒有備案的不作出差處理。在出差地點遇到與申請事項不一致的突發(fā)事件或特殊情況的'，需在第一時間提出《特殊事件申請報告》至部門副總和總經(jīng)理，經(jīng)過審批后方可執(zhí)行。

　　不需要提前申請費用的只需提前到人事部報備，并按要求填寫出差表格即可。(未在人事部報備的出差，人事部將不在報銷單上簽字)

　　出差報銷制度

　　出差人員必須索要和保存好公出期間所支付的車費、宿費等原始票據(jù)，回公司報銷前，逐日逐項的填好《差旅費報銷單》，按規(guī)定逐筆填寫好車費、宿費、餐費后按審批程序，持報銷單到財務(wù)部報銷。

　　出差人員回公司報銷時，須一次性結(jié)清借款。因特殊情況不能結(jié)清時，財務(wù)部須在當(dāng)月發(fā)薪時一次性扣回。

　　出差審批權(quán)限

　　國內(nèi)出差：三日以內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，三日(含三日)以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級(含)以上出差均需總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　國外出差：一律報送總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　出差乘坐的交通工具

　　員工出行需采用地鐵、公共汽車等交通工具，因公出差乘火車時，在車上過夜6小時內(nèi)一律購買硬座，連續(xù)乘車超過6小時的，可購買硬臥鋪票，否則財務(wù)不予報銷。乘坐火車符合購買臥鋪條件，但未買到臥鋪票的，按實際乘坐火車硬座報銷。公司除總經(jīng)理外，任何人無特殊原因不得乘坐飛機或輪船二等艙以上艙位。

　　出差目的地間距超過6小時車程的或因時間緊迫，合理考慮成本搭乘飛機或動車時，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

　　出差補助標(biāo)準(zhǔn)(超出部分費用自理)

　　出差人員分成三級補助標(biāo)準(zhǔn)：

　　集團決策層(副總經(jīng)理);集團管理層與部門決策層(總監(jiān)級、經(jīng)理級、店長、);集團一般管理人員(部門主管、運營督導(dǎo)、品控督導(dǎo)、工程監(jiān)理、市場督導(dǎo)、一般職員等)。

　　附件一：《差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)》(單人)

　　職位

　　一類城市

　　二類城市

　　三類城市

　　住宿標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄌ�/人）

　　餐補標(biāo)準(zhǔn)

　　（天/人）

　　住宿標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄌ�/人）

　　餐補標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄌ�/人）

　　住宿標(biāo)準(zhǔn)

　　（天/人）

　　餐補標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄌ�/人）

　　集團決策層

　　329元/天

　　100元/天

　　269/天

　　80元/天

　　229元/天

　　60元/天

　　集團管理層與部門決策層

　　259元/天

　　80元/天

　　169元/天

　　60元/天

　　149元/天

　　50元/天

　　集團一般管理人員

　　229元/天

　　60元/天

　　139元/天

　　60元/天

　　129元/天

　　50元/天

　　附件二：差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)(雙人)

　　職位

　　一類城市

　　二類城市

　　三類城市

　　住宿標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄌ�/2人）

　　餐補標(biāo)準(zhǔn)

　　（天/人）

　　住宿標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄌ�/2人）

　　餐補標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄌ�/人）

　　住宿標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄌ�/2人）

　　餐補標(biāo)準(zhǔn)

　　（天/人）

　　集團決策層

　　369/天

　　100/天

　　329

　　80元/天

　　228元/天

　　60元/天

　　集團管理層與部門決策層

　　299元/天

　　80元/天

　　269

　　60元/天

　　198元/天

　　50元/天

　　集團一般管理人員

　　269元/天

　　60元/天

　　219

　　60元/天

　　168元/天

　　50元/天

　　員工短期出差到總部或分公司的，由總部或分公司提供住宿、伙食的，公司不再報銷出差補助費;總部或分公司只提供伙食，而不提供住宿的，公司只報銷住宿費和交通費，不報銷餐補費用。員工兩人同時出差同一個城市，可共同使用雙標(biāo)間的必須使用雙標(biāo)間，公司只報銷其中一名出示訂房人信息的員工雙標(biāo)間住宿費(未付住宿費的員工不報銷住宿費)，車補和餐補按照每人每天標(biāo)準(zhǔn)報銷。兩人同時出差同一城市，不能共同使用雙標(biāo)間的，按單人差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費，車補和餐補。

　　員工因工作需要長期出差，如食宿由加盟商負(fù)責(zé)或直營店負(fù)責(zé)的，公司不在另外報銷差旅費。

　　報銷人報銷的差旅費必須按照公司擬定的報銷標(biāo)準(zhǔn)填報，超出標(biāo)準(zhǔn)部分，財務(wù)不予報銷。

　　各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格把關(guān)，不得超標(biāo)準(zhǔn)審批，各司其職，各負(fù)其責(zé)。對超規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)審批的財務(wù)人員有權(quán)拒付。

　　員工出差制度 16

　　第1章總則

　　第1條為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。

　　第2章出差審批權(quán)限

　　第3條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。

　　第4條出差的審核決定權(quán)限。

　　1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第5條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

　　2、員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第3章出差借款與報銷

　　第6條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。

　　第7條借款

　　1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

　　2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。

　　3、借款要及時清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。

　　第8條報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第4章差旅管理

　　第9條出差申請與報告

　　1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。

　　員工出差申請表

　　2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。

　　3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

　　5、員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報工作，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。

　　6、出差結(jié)束后，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷費用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進(jìn)行處理。

　　第10條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

　　差旅費用標(biāo)準(zhǔn)及審批表

　　員工出差補貼報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　注：不按上表規(guī)定而超出報銷標(biāo)準(zhǔn)時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔(dān)。

　　第11條出差補貼標(biāo)準(zhǔn)

　　1、員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　2、遠(yuǎn)途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補貼。

　　3、出差補貼的.標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

　　4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費補貼。

　　5、出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。

　　第12條不享用出差補貼的情況

　　員工赴外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者。

　　第5章附則

　　第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第15條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

　　第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。

　　員工出差制度 17

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的'《外出報告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

　　二、乘車規(guī)定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　三、出差補助標(biāo)準(zhǔn)

　　1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷。

　　4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助，當(dāng)天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

　　員工出差制度 18

　　1.0目的

　　因公司對外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，規(guī)范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實際情況，特制本管理制度。

　　2.0適應(yīng)范圍

　　適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續(xù)辦理。

　　3.0職責(zé)

　　3.1出差人員負(fù)責(zé)出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據(jù)粘貼；

　　3.2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請與費用報銷的審核；

　　3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷單據(jù)由出差人員遞交行政存檔；

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項的費用報銷單據(jù)的最終批準(zhǔn)；

　　3.5財務(wù)部復(fù)核后按制度對出差借款進(jìn)行預(yù)支及出差費用進(jìn)行報銷。

　　4.0程序

　　4.1出差申請與借款：

　　4.1.1員工因公出差應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關(guān)項目，交由部門經(jīng)理審核后，遞交至行政部存檔。

　　4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實際情況核定，因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻，需延后回公司時，以電話告知部門經(jīng)理，待回來后補辦出差或請假手續(xù)。

　　4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據(jù)，復(fù)印件由出差人員自己保留，待出差回公司時作為注銷憑證，交給財務(wù)部。

　　4.1.4出差人員必須對出差費用進(jìn)行合理預(yù)算，填寫《借支單》，按程序經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。

　　4.1.5財務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進(jìn)行。特別是借支大額現(xiàn)金時，有必要采取安全措施。

　　4.2出差借款流程：

　　《借支單》——部門經(jīng)理確認(rèn)——總經(jīng)理審批——財務(wù)部借款

　　4.3費用報銷流程：

　　《出差報告單》——填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據(jù)——部門經(jīng)理核實——財務(wù)部審核——總經(jīng)理批準(zhǔn)—財務(wù)部報銷

　　4.4出差報銷標(biāo)準(zhǔn)：

　　4.4.1差旅費分長途車費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等），其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　4.4.1.1長途車費

　　公司按實報銷出差人長途車費。

　　長途車費為跨省、市、縣的交通費。市內(nèi)或縣內(nèi)的交通費不屬于長途車費。

　　公司按實報長途車費，但以優(yōu)先利用火車、汽車為原則。

　　出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM、住宿費等按以下標(biāo)準(zhǔn)包干報銷（須住宿）：

　　城市

　　出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM和通訊費標(biāo)準(zhǔn)

　　省會城市及單列市

　　180元/人/天

　　其它城市

　　150元/人/天

　　4.5報銷標(biāo)準(zhǔn)說明：

　　4.5.1省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來的業(yè)務(wù)除車票實報實銷外，補助餐費及市內(nèi)交通費30元/天。

　　4.5.2出差當(dāng)天和返程當(dāng)天包干費按1天計算。

　　4.5.3公司所在地出差，按交通費實報實銷，沒有補助。（外派人員駐地出差不報銷交通費）

　　4.6出差報銷要求：

　　4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內(nèi)的乘車、用餐及其他必要的開支的真實合法的`全國統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　4.6.2只有提供出差當(dāng)?shù)刈∷薨l(fā)票的才有補助；

　　4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開支與業(yè)務(wù)無關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理同意。

　　4.6.4公司有關(guān)人員因公出差，不慎將車、船、飛機等長途路費票據(jù)遺失的，需由本人申明原因，經(jīng)核實批準(zhǔn)后，按長途車費的80%報銷。

　　4.6.5員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調(diào)休。

　　4.6.6員工外出回公司上班次日內(nèi)必須向部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認(rèn)任務(wù)完成后方可報銷。

　　4.6.7出差人員應(yīng)當(dāng)按財務(wù)規(guī)范粘貼票據(jù)，對于粘貼不規(guī)范的，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。

　　4.6.8所有票據(jù)不得涂改，一旦發(fā)現(xiàn)視為廢票，并取消與之關(guān)聯(lián)的補助。

　　4.6.9出差人員應(yīng)據(jù)實報銷，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將虛報款項追回外，并視情節(jié)之輕重，予以嚴(yán)懲。

　　5.0話費補助

　　5.0.1駐外人員話費補助按150元/月標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　員工出差制度 19

　　為規(guī)范公司差旅費報銷，合理控制費用支出，特制定本規(guī)定。

　　第一條公司差旅費開支實行預(yù)算管理，由財務(wù)部統(tǒng)一管理。

　　第二條各部門須按計劃在預(yù)算范圍內(nèi)合理安排出差任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開支須按規(guī)定審批。

　　第三條差旅費報銷手續(xù)

　　1.員工出差須先填寫《出差申請單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額等要求事項，報部門主管審批后送財物主管審核。預(yù)算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經(jīng)理審批。

　　2.出差人員應(yīng)在返回公司一周內(nèi)進(jìn)行報銷，有差旅借款的須在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)部結(jié)清借款。

　　3.出差人員報銷時應(yīng)整理好有效的報銷憑證（指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內(nèi)部自制的費用報銷憑證），在報銷憑證背面寫明費用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》，附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內(nèi)交通及差旅費用明細(xì)表》，由本部門主管簽字后報送財務(wù)主管審核簽字，最后到出納處報銷，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)支取出差補助。超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷，須由總經(jīng)理審批簽字。

　　4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門主管批準(zhǔn)后方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的'，須請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第四條差旅借款

　　1.出差人員若要向公司預(yù)支差旅費，需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》，到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門主管審批、財務(wù)主管審核后方可借款。

　　2.試用人員差旅借款須由部門主管擔(dān)保，視同部門主管借款。

　　3.借款金額在xx元以內(nèi)（含xx元）的按上述程序辦理，超過xx元的須報請總經(jīng)理審批。

　　4.借款出差人員應(yīng)在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)部結(jié)清借款。無故不按規(guī)定結(jié)清的，財務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。

　　第五條出差開支標(biāo)準(zhǔn)

　　1.住宿費

　�。�1）出差人員的住宿費在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

　�。�2）住宿標(biāo)準(zhǔn)（一個標(biāo)準(zhǔn)間）：特區(qū)、直轄市、省會城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。

　�。�3）為節(jié)省出差成本，同性出差需兩人同住一個雙人標(biāo)準(zhǔn)間；單人或異性出差可單住標(biāo)準(zhǔn)間。

　�。�4）出差人員有公司分支機構(gòu)或其他接待單位提供住宿的，不予報銷住宿費。

　　2.交通費

　�。�1）員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠(yuǎn)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后可乘坐其他工具。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。

　　（2）出差行程應(yīng)盡量選擇最簡便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無故停留（如航班延誤、因春運無法及時購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應(yīng)及時報部門主管批準(zhǔn)同意后方能報銷。

　�。�3）為節(jié)約出差成本，在不影響公務(wù)的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計程車的，報銷時應(yīng)在票背面注明事由及路線。

　�。�4）出差人員自帶交通工具的，實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。

　　3.出差補助

　　（1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。

　�。�2）出差補助每人每天150元。

　�。�3）補助時間計算：出差當(dāng)天中午12時前離開本市按照全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；出差返回中午12時前抵達(dá)本市按半天補助；中午12時后抵達(dá)本市按全天補助。

　　4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請有關(guān)人員或饋贈禮品的，應(yīng)在出差前確定報銷限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財務(wù)部審核后方能報銷。計劃外未列明的，應(yīng)事后及時報告部門主管。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。

　　5.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在不影響工作的前提下進(jìn)行，因此發(fā)生的各項費用，由個人自理。

　　6.出差人員應(yīng)完整、妥善保管各種票據(jù)，非暴力情況下丟失票據(jù)的，報銷人應(yīng)提交書面說明，經(jīng)部門主管審核、財務(wù)主管簽字核準(zhǔn)后，可按照丟失票據(jù)總額的80％報銷；暴力情況下丟失票據(jù)的，提供公安部門出具的相關(guān)證明后可全額報銷。

　　7.本規(guī)定自20xx年xx月xx日起施行。

　　員工出差制度 20

　　為保證公司出差人員能迅速高效的完成任務(wù)，本著勤儉節(jié)約的原則，特制定如下制度。

　　第一條 出差流程

　　(一)出差報批：員工出差填寫《出差審批表》，注明出差任務(wù)、時間、地點、預(yù)計天數(shù)及預(yù)借款金額等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　(二)借款：出差人員憑《出差審批表》到財務(wù)辦理預(yù)借款手續(xù)。

　　(三)報銷：出差人員返回后三日內(nèi)，填寫《經(jīng)費報銷單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后連同《出差審批表》到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，由財務(wù)部根據(jù)返回公司的票據(jù)核定返司日期。如不能及時辦理報銷手續(xù)，則應(yīng)按財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。

　　(四)經(jīng)理以上級別人員出差，需報控投行政部備案。行政部依據(jù)《出差審批單》登記臺帳，作為考勤的依據(jù)。

　　第二條 出差規(guī)定

　　部門安排員工出差時，應(yīng)當(dāng)面交待需辦事項、時間、要求及注意事項。出差人員在出差期間應(yīng)做到：

　　(一)出差期間不得有違法行為和損害公司利益的行為。

　　(二)出差期間不享受法定節(jié)假日。

　　(三)出差期間應(yīng)每日將工作情況向部門領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理進(jìn)行匯報，特殊情況及時匯報。

　　第三條 差旅費報銷：

　　(一)出差人員往返路途乘坐車船、飛機，住宿按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　　1、一般人員：白天連續(xù)乘車超過 8 小時以上，夜間連續(xù)乘車超過 5 小時以上，可以乘坐火車硬臥。

　　2、總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)：連續(xù)乘車 5 小時以上可以乘坐硬臥。

　　3、符合乘坐臥鋪條件而未乘坐的人員，普通車按硬座票額的' 50% 、空調(diào)車按硬座票額的 30% 發(fā)給個人補助。

　　(二)出差人員到達(dá)目的地的交通、伙食補助實行包干制，不再另外報銷。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　1、交通費：

　　一類地區(qū)(首都、直轄市和各省會城市)： 30 元/人/ 天; 二類地區(qū)(各地級市)： 20 元/人/天; 三類地區(qū)(縣級及以下地區(qū))： 10 元/人/天。

　　2、伙食費：

　　一類地區(qū)(首都、直轄市和各省會城市)： 30 元/人/天; 二類地區(qū)(各地級市)： 25元/人/天; 三類地區(qū)(縣級及以下地區(qū))： 20元/人/天。

　　出差交通費、伙食費按出差的自然天數(shù)計算，住宿費按實際天數(shù)計算;

　　3、自帶車輛出差時，燃油費、過路費、存車費等憑票據(jù)實報銷，不再享受路途乘坐車船、飛機的補助。

　　4、下級陪同上級出差者，在交通、住宿方面執(zhí)行上級標(biāo)準(zhǔn)。陪同公司領(lǐng)導(dǎo)出差實報實銷者，不再另行補助。

　　5、赴省內(nèi)榆次、陽泉、忻州，市內(nèi)清徐、古交、陽曲、婁煩等地出差當(dāng)日可返回的，享受伙食補助 10 元/人/天。乘坐公交車輛的憑票據(jù)實報銷。

　　6、工作人員在出差地因病住院期間，不執(zhí)行本差旅的標(biāo)銷標(biāo)準(zhǔn)，費用報銷由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　7、工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人負(fù)擔(dān)，對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的公司給予經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴(yán)重的予以解雇。

　　8、因特殊情況需乘飛機或火車軟臥必須經(jīng)總經(jīng)理事先批準(zhǔn)。

　　9、出差人員應(yīng)在本規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)范圍的部分由本人自理。

【員工出差制度】相關(guān)文章：

員工出差制度04-08

公司的員工出差制度04-08

員工出差補助制度04-08

員工出差報銷制度02-19

員工因公出差制度04-08

員工出差報銷制度（精）04-08

公司員工出差制度04-08

員工出差管理制度07-23

員工出差管理制度07-04