預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告15篇（熱門）

　　在學(xué)習(xí)、工作生活中，報(bào)告十分的重要，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲？以下是小編整理的預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，歡迎大家分享。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告1

　　一、項(xiàng)目概況

　　農(nóng)村危房改造是一項(xiàng)惠及千家萬戶的民生工程，市委市政府將其列入了全市十大“重點(diǎn)民生實(shí)事”項(xiàng)目之一。農(nóng)村危房改造中央和省級(jí)資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對(duì)象，市、縣配套資金用于提高4類重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。

　　二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

　　（一）省住建廳下達(dá)任務(wù)。20xx年，省住建廳分兩批下達(dá)農(nóng)村危改任務(wù)16971戶，第一批任務(wù)8167戶，第二批任務(wù)8804戶，已到位中央和省級(jí)補(bǔ)助資金35411.6萬元。赫山區(qū)、資陽(yáng)區(qū)任務(wù)1829戶，按2500元/戶的標(biāo)準(zhǔn)，市級(jí)配套資金182.9萬元（1000元/戶），區(qū)級(jí)配套資金274.35萬元（1500元/戶）。用于提高4類重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。

　�。ǘ�）民生實(shí)事任務(wù)。今年我市重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)為9250戶，今年安化縣脫貧摘帽，省下達(dá)任務(wù)7791戶須全部完成，其他區(qū)縣（市）完成第一批任務(wù)3757戶，此項(xiàng)工作已全面完成，并經(jīng)市統(tǒng)計(jì)局和市重點(diǎn)民生實(shí)事辦公室評(píng)估認(rèn)定。

　�。ㄈ�）工程建設(shè)進(jìn)度。第一批任務(wù)8167戶，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任務(wù)8804戶于8月份下達(dá)，要求年內(nèi)全部開工，年內(nèi)竣工4768戶，其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任務(wù)已開工16936戶，占任務(wù)數(shù)的100%，竣工16301戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的172%，資陽(yáng)區(qū)竣工521戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的104%。

　　三、具體工作措施

　　（一）壓實(shí)工作責(zé)任。及時(shí)制定了《益陽(yáng)市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》，建立了局長(zhǎng)總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、村鎮(zhèn)建設(shè)科承辦的工作機(jī)制，按照脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目總體要求，將目標(biāo)任務(wù)分解到區(qū)縣（市）、相關(guān)部門，層層壓實(shí)了農(nóng)村危改責(zé)任。積極做好與市民生實(shí)事辦、市扶貧辦、市財(cái)政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計(jì)局等部門的協(xié)調(diào)溝通配合，形成工作合力。

　�。ǘ�）嚴(yán)格審核把關(guān)。堅(jiān)持農(nóng)村危改對(duì)象確定 “四原則”，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)戶自愿申請(qǐng)、村民會(huì)議或村民代表會(huì)議民主評(píng)議（公示）、鎮(zhèn)級(jí)審核（公示）、縣級(jí)審批（公示）的程序進(jìn)行對(duì)象確定，建立臺(tái)賬，堅(jiān)決杜絕關(guān)系戶、權(quán)利戶，把好對(duì)象入口關(guān)。同時(shí)通過電視、網(wǎng)絡(luò)，舉辦培訓(xùn)班等方式，將農(nóng)村危房改造的政策要求、審批程序等進(jìn)行廣泛宣傳，切實(shí)提高村民知曉率、申請(qǐng)率，增加透明度和群眾知曉度，并將審批結(jié)果在各級(jí)政府門戶網(wǎng)公示，自覺接收群眾監(jiān)督。

　�。ㄈ�）嚴(yán)格質(zhì)安管理。按照省、市相關(guān)文件要求，嚴(yán)格規(guī)范危改工程建設(shè)程序，明確了工作流程、操作要求、工作責(zé)任落實(shí)、工程質(zhì)量安全等事項(xiàng)。指導(dǎo)和督促區(qū)、縣（市）住建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)對(duì)農(nóng)村危房改造三次上門（改造前、改造中、改造后）核查、不定期進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，整改存在的問題，確保了全年農(nóng)村危改未發(fā)生質(zhì)量安全事故，工程質(zhì)量安全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

　�。ㄋ模┩晟婆_(tái)賬資料。嚴(yán)格實(shí)行一戶一檔、批準(zhǔn)一戶、建檔一戶。建立農(nóng)戶紙質(zhì)檔案資料模板，規(guī)范入檔內(nèi)容，建立健全農(nóng)戶檔案信息錄入制度，確保農(nóng)戶檔案及時(shí)、全面、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。

　　（五）落實(shí)配套資金。根據(jù)《益陽(yáng)市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》要求，市級(jí)財(cái)政對(duì)兩區(qū)任務(wù)進(jìn)行配套，市、區(qū)縣（市）原則上每戶配套不少于2500元，用于提高4類重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施危房改造。市住建局、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年農(nóng)村危房改造縣級(jí)財(cái)政配套資金的通知》和《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年第二批農(nóng)村危房改造縣級(jí)財(cái)政配套資金的通知》，督促配套資金落實(shí)。20xx年，市、區(qū)縣（市）配套資金已全部到位。

　　（六）認(rèn)真督促檢查。堅(jiān)持對(duì)農(nóng)村危改每月一調(diào)度、每季一督查、半年總結(jié)、年終考核工作機(jī)制，及時(shí)掌握危改進(jìn)展情況，采取全面督查與重點(diǎn)督查相結(jié)合，對(duì)進(jìn)度慢、基礎(chǔ)弱的區(qū)、縣（市）跟蹤督辦。

　　四、農(nóng)村危房改造績(jī)效自評(píng)

　　按照項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)，由赫山、資陽(yáng)兩區(qū)對(duì)20xx年度全市農(nóng)村危房改造工作在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)方面進(jìn)行了自評(píng)，對(duì)二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了具體細(xì)化、量化，逐項(xiàng)進(jìn)行了自評(píng)打分（具體見附表）。

　　五、存在的問題和困難

　　一是危改任務(wù)仍較堅(jiān)巨。今年我市仍需完成“四類對(duì)象”危房改造6262戶。根據(jù)省住建廳安排，要求在20xx年底，全面完成4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造任務(wù)，在任務(wù)下達(dá)和補(bǔ)助資金等方面，需上級(jí)部門大力支持。

　　二是補(bǔ)助資金仍由差距。我市農(nóng)村危房改造戶均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)雖然較往年有大幅提高，但是補(bǔ)助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元，其領(lǐng)取的.補(bǔ)助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問題，我市通過差異化補(bǔ)助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級(jí)危房修繕加固等方式，解決貧困戶實(shí)際困難。

　　六、下一步工作安排

　�。ㄒ唬┓�務(wù)脫貧攻堅(jiān)大局。深刻領(lǐng)會(huì)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略布局重大意義，圍繞農(nóng)村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求，服務(wù)市委市政府全市脫貧攻堅(jiān)工作部署，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和大局意識(shí)，把圍繞中心抓落實(shí)作為首要任務(wù)，切實(shí)發(fā)揮作用，為全面實(shí)現(xiàn)貧困戶“住房安全有保障”目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

　�。ǘ�）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。明確年度工作任務(wù)，細(xì)化工作內(nèi)容、具體措施、階段目標(biāo)和完成時(shí)限，下大力氣狠抓主體責(zé)任落實(shí)，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)、責(zé)任全覆蓋的工作格局。加強(qiáng)協(xié)作配合，市住建局是牽頭部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)農(nóng)村危房改造工作，民政、財(cái)政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關(guān)部門、區(qū)縣（市）以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責(zé)任主體和工作主體，承擔(dān)各自工作責(zé)任。

　�。ㄈ�）突出重點(diǎn)工作。完成年度目標(biāo)任務(wù)，關(guān)鍵要抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴(yán)格控制建房面積、強(qiáng)化農(nóng)房質(zhì)量安全管理、加強(qiáng)資金配套和嚴(yán)格資金撥付、開展農(nóng)村危房改造領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理等重點(diǎn)工作。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)監(jiān)督檢查。開展經(jīng)常性的工作調(diào)度和監(jiān)督檢查，糾正錯(cuò)誤,彌補(bǔ)不足，促進(jìn)工作有序開展。對(duì)工作不扎實(shí)、走過場(chǎng)、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報(bào)批評(píng)的區(qū)縣（市），予以全市通報(bào)并約談區(qū)縣（市）住建局負(fù)責(zé)人。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告2

　　為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)省政府《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（皖政〔20xx〕115號(hào)），安徽陽(yáng)光會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受廣德縣財(cái)政局委托，于20xx年12月2日至12月9日，對(duì)廣德縣農(nóng)村危房改造民生工程進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　一、評(píng)價(jià)依據(jù)

　�。ㄒ唬�《安徽省人民政府關(guān)于20xx年實(shí)施33項(xiàng)民生工程的通知》（皖政〔20xx〕10號(hào)）；

　　（二）《關(guān)于印發(fā)<安徽省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案>的通知》（建村〔20xx〕33號(hào)）；

　�。ㄈ�）《關(guān)于印發(fā)<安徽省農(nóng)村危房改造民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)辦法>的通知》（建村〔20xx〕273號(hào)）；

　　（四）《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號(hào)）；

　　（五）《廣德縣關(guān)于開展民生工程項(xiàng)目第三方績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（民生辦〔20xx〕26號(hào)）。

　　依據(jù)相關(guān)文件，遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、可操作性、經(jīng)濟(jì)性原則，安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 財(cái)政廳制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。安徽省農(nóng)村危房改造民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由投入、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)一級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。指標(biāo)的設(shè)定、選用、權(quán)重（或分值）根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)設(shè)計(jì)確定。在堅(jiān)持效果導(dǎo)向的同時(shí)，突出過程評(píng)價(jià)。同時(shí)，指標(biāo)的設(shè)計(jì)體現(xiàn)共性和個(gè)性相結(jié)合的原則，科學(xué)地反映項(xiàng)目的績(jī)效水平。

　　二、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年底至20xx年初，廣德縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)全縣農(nóng)村危房改造進(jìn)行了詳細(xì)摸底和入戶調(diào)查，同時(shí)聯(lián)合縣民政局、殘聯(lián)等部門共同對(duì)貧困類型進(jìn)行了審查和核準(zhǔn)。結(jié)合我縣上報(bào)的20xx年危房改造計(jì)劃，省住建廳下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造指標(biāo)任務(wù)為837戶，其中重建房屋戶547戶，修繕加固戶290戶。

　　20xx年廣德縣農(nóng)村危房改造政府補(bǔ)助資金共需1268萬元。除中央和省級(jí)補(bǔ)助資金外，縣政府尚需配套資金472.85萬元。為保障農(nóng)村危房改造這項(xiàng)民生工程的順利實(shí)施，已將縣級(jí)配套資金納入今年財(cái)政預(yù)算。

　　截止10月下旬,年度改造房屋主體工程均已完成。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)初驗(yàn)、縣級(jí)終驗(yàn)的流程，截止11月底經(jīng)驗(yàn)收合格，符合發(fā)放補(bǔ)助資金第一批改造農(nóng)戶共706戶，加上20xx年提前實(shí)施的43戶改造任務(wù)，即目前實(shí)際已完成749戶。其余的因房屋尚不滿足居住條件、或低保尚在辦理等原因，目前暫不符合驗(yàn)收條件�？h住建委及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快落實(shí)，并計(jì)劃納入第二批進(jìn)行驗(yàn)收和發(fā)放補(bǔ)助資金。

　　三、指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入情況

　　項(xiàng)目立項(xiàng)

　　（1）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性：通過對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)材料進(jìn)行評(píng)價(jià)，判斷項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立、審批過程是否符相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)和審批的規(guī)范情況。

　�。�2）績(jī)效目標(biāo)合理性：通過對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施方案或項(xiàng)目申報(bào)書進(jìn)行審查，判斷項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。

　　（3）績(jī)效指標(biāo)明確性：依據(jù)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的明確性。

　　資金落實(shí)

　　（1）資金到位率：實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。資金到時(shí)率=（實(shí)際到位專項(xiàng)資金/應(yīng)到位專項(xiàng)資金）x100%。

　�。�2）資金到位及時(shí)性：及時(shí)到位獎(jiǎng)補(bǔ)資金與應(yīng)到位獎(jiǎng)補(bǔ)資金的比率，用以反映和考核財(cái)政或項(xiàng)目主管部門對(duì)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金落實(shí)的及時(shí)性程度。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況

　　項(xiàng)目管理

　�。�1）管理制度健全性：項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性：項(xiàng)目實(shí)施單位是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，用以反映和考核制度的有效執(zhí)行情況。

　�。�3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范性：項(xiàng)目單位是否嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村危房的技術(shù)鑒定程序，為保證項(xiàng)目實(shí)施在項(xiàng)目選址、主體結(jié)構(gòu)抗震、農(nóng)房風(fēng)貌等方面是否按照相關(guān)要求操作，用以反映和考核項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)范性。

　　（4）項(xiàng)目質(zhì)量可控性：項(xiàng)目單位為加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理，是否建立健全了項(xiàng)目管理辦法或相關(guān)制度，并得到有效執(zhí)行，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施管理制度建設(shè)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程管理的要求。

　　（5）資料報(bào)送情況：有關(guān)單位資料提供是否及時(shí)。資料是否齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　賬務(wù)管理

　　（1）會(huì)計(jì)核算規(guī)范性：項(xiàng)目資金是否執(zhí)行了國(guó)庫(kù)集中支付制度和專賬核算，以及支付程序和相關(guān)附件是否規(guī)范，用以反映和考核項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出管理的規(guī)范性。

　�。�2）資金使用合規(guī)性：項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的賬務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況 。

　　（3）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性：項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情況。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　目標(biāo)任務(wù)完成率：用以后反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，目標(biāo)任務(wù)完成率=（實(shí)際完成改造數(shù)/計(jì)劃完成改造數(shù)）X100%。

　　投資完成率：項(xiàng)目實(shí)際投資（或支出）與計(jì)劃投資（或支出）的比率，用以反映和考核項(xiàng)目申報(bào)投資真實(shí)情況和項(xiàng)目計(jì)劃投資管理水平。

　　完成時(shí)效性：有以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的符合程度，完成時(shí)限符合率=符合申報(bào)時(shí)限要求的完成任務(wù)數(shù)/計(jì)劃（或申報(bào)）任務(wù)數(shù)X100%。

　　檔案信息管理規(guī)范性：項(xiàng)目單位為加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理，是否建立健全了農(nóng)村危房戶的檔案管理和信息管理制度，是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)信息的月報(bào)制度。

　　質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況：項(xiàng)目單位是否按嚴(yán)格按照農(nóng)村危房改造最低建設(shè)要求進(jìn)行建設(shè)，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效果情況

　　政策宣傳：反映和考核各級(jí)政府對(duì)項(xiàng)目宣傳引導(dǎo)情況。

　　可持續(xù)影響：用以反映和考核項(xiàng)目建成后運(yùn)行成效發(fā)揮等方面的情況。

　　社會(huì)效益：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

　　經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

　　生態(tài)效益：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。

　　社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：通過隨機(jī)問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場(chǎng)走訪等形式，對(duì)社會(huì)公眾、受益對(duì)象滿意度進(jìn)行調(diào)查。社會(huì)公眾或受益對(duì)象滿意度=回答滿意的人數(shù)/實(shí)際調(diào)查人員總數(shù)X100%。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

　�。ㄒ唬┣捌跍�(zhǔn)備

　　自20xx年12月2日項(xiàng)目布置會(huì)以來，項(xiàng)目組與相關(guān)部門完成對(duì)接工作，理順了績(jī)效評(píng)價(jià)工作思路，明確了評(píng)價(jià)目的、方法、評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　�。ǘ�）組織實(shí)施

　　了解項(xiàng)目完成情況、完成質(zhì)量、組織管理等總體情況；查閱與本項(xiàng)目相關(guān)的有關(guān)文件、會(huì)議記錄、質(zhì)量監(jiān)管、驗(yàn)收及檔案管理等資料；采取重點(diǎn)檢查與抽查相結(jié)合等方式，確保評(píng)價(jià)結(jié)果全面、準(zhǔn)確。

　�。ㄈ�）分析評(píng)價(jià)

　　依據(jù)已掌握的資料和調(diào)研情況，在對(duì)資料進(jìn)行進(jìn)一步審查核實(shí)的基礎(chǔ)上，工作組成員對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行綜合分析與判斷，利用績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行打分，并根據(jù)調(diào)研成果，總結(jié)項(xiàng)目的主要經(jīng)驗(yàn)，指出項(xiàng)目存在的問題，提出改進(jìn)建議等。

　　五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)安徽省農(nóng)村危房改造民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)分細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，績(jī)效評(píng)價(jià)采用百分制，滿分100分，按得分的高低依次分為優(yōu)秀（S≥85分）、良好（85＞S≥75分）、中等（75＞S≥60）、差（S＜60）四個(gè)等級(jí)。20xx年度廣德縣農(nóng)村危房改造民生工程項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)整體得分87分，評(píng)價(jià)等級(jí)“優(yōu)秀”，具體得分情況如下：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入指標(biāo)分值20分，實(shí)際得分19分，得分率為95.00%。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)：該指標(biāo)得分率為91.67%，實(shí)際得分11分。

　�。�1）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性：該指標(biāo)得分率為75.00%，實(shí)際得分3分。

　　項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申報(bào)，提交的文件、材料規(guī)范；經(jīng)過集體決策等程序，廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號(hào)），批準(zhǔn)了廣德縣住建委制定的實(shí)施方案。但未見項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、建設(shè)用地和環(huán)評(píng)手續(xù)（扣1分）。

　�。�2）績(jī)效目標(biāo)合理性：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分4 分。

　　項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和促進(jìn)當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展所必需，制定了完備的實(shí)施方案，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)符合中長(zhǎng)期規(guī)劃；縣政府將危房改造納入績(jī)效考核，實(shí)行目標(biāo)管理，20xx年5月，同住建委簽訂了責(zé)任狀。

　　（3）績(jī)效指標(biāo)明確性：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分4分。

　　項(xiàng)目有清晰的建設(shè)計(jì)劃和建設(shè)步驟，并具有可行性；項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與資金進(jìn)行了量化匹配，規(guī)定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為重建房屋戶均2萬元，修繕加固戶均0.6萬元；明確規(guī)定了實(shí)施的三個(gè)步驟，明確了各步驟時(shí)間節(jié)點(diǎn)和完成時(shí)限；確定重建547戶和修繕290戶的數(shù)量；廣德縣人民政府將此項(xiàng)工作納入縣政府目標(biāo)管理績(jī)效考核，并于20xx年5月與項(xiàng)目牽頭單位（住建委）簽訂了民生工程目標(biāo)責(zé)任書。

　　資金落實(shí)：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分8分。

　�。�1）資金到位率：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分5分。

　　《安徽省財(cái)政廳 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財(cái)政危房改造補(bǔ)助資金的通知》（財(cái)建〔20xx〕1749號(hào)），廣德縣到位資金327.75萬元；《安徽省財(cái)政廳 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村危房改造省級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（財(cái)建〔20xx〕1749號(hào)），下?lián)軓V德補(bǔ)助資金167.4萬元�？傆�(jì)下?lián)苜Y金795.15萬元，計(jì)劃資金1094萬元，縣財(cái)政需配套資金472.85萬元，實(shí)際安排資金500萬元。

　　（2）資金到位及時(shí)性：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分 3分。

　　按實(shí)施方案或計(jì)劃等資料中有資金撥付時(shí)限規(guī)定，沒有規(guī)定的以實(shí)施當(dāng)年未12月31日為截止時(shí)點(diǎn)，不予扣分。

　　（二）項(xiàng)目過程情況

　　該指標(biāo)總分值30分，得分率為93.33%，實(shí)際得分28分。

　　項(xiàng)目管理：該指標(biāo)得分率為89.47%，實(shí)際得分17分。

　�。�1）管理制度健全性：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分2分。

　　廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號(hào)）成立了組織機(jī)構(gòu)，建立責(zé)任制具體落實(shí)到部門和相關(guān)負(fù)責(zé)；制定安全管理、質(zhì)量控制、現(xiàn)場(chǎng)管理、進(jìn)度控制等業(yè)務(wù)管理制度，且合法、合規(guī)、完整。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分4分。

　　制定了以農(nóng)戶自建為主和以分散分戶改造為主的政策；抽查了盧村鄉(xiāng)石獅村、高廟村，新杭鎮(zhèn)路東村、流洞社區(qū)，桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū)、白洋村，農(nóng)村危房改造戶申請(qǐng)、村評(píng)議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級(jí)審批等程序規(guī)范，農(nóng)村危房改造補(bǔ)助對(duì)象的認(rèn)定精準(zhǔn)，危房改造戶基本信息和審查結(jié)果的公示程序公開、透明。

　�。�3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范性：該指標(biāo)得分率為75.00%，實(shí)際得分3分。

　　規(guī)定了科學(xué)開展農(nóng)房規(guī)劃選址及滿足農(nóng)房風(fēng)貌綜合管理要求；廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號(hào)），明確規(guī)定了危房定級(jí)由縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)評(píng)定；但未制定農(nóng)村危房改造抗震設(shè)防烈度并采取了抗震措施（扣1分）。

　　（4）項(xiàng)目質(zhì)量可控性：該指標(biāo)得分率為75.00%，實(shí)際得分3分。

　　對(duì)已完工項(xiàng)目及時(shí)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收程序及資料規(guī)范、完整；抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村、路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村、笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村、山關(guān)村，未見項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容變更、技術(shù)指標(biāo)調(diào)整；項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全質(zhì)量督查；但未見項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、未見對(duì)危房改造的建筑工匠培訓(xùn)和施工隊(duì)伍資質(zhì)予以規(guī)范（扣1分）

　�。�5）資料報(bào)送情況：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分5分。

　　縣住建委、新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關(guān)村資料提供及時(shí)；資料齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　賬務(wù)管理：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分11分。

　�。�1）會(huì)計(jì)核算規(guī)范性：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分3分。

　　資金設(shè)立財(cái)政專戶管理，專賬核算，�？顚Ｓ�；截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，尚未撥付資金。

　�。�2）資金使用合規(guī)性：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分5分。

　　廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號(hào)）文件，未規(guī)定資金撥付時(shí)間，根據(jù)規(guī)定，資金撥付不得遲于20xx年12月31日。

　�。�3）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分3分。

　　項(xiàng)目單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法；對(duì)農(nóng)村危房改造項(xiàng)目開展了資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查；對(duì)農(nóng)村危房改造項(xiàng)目進(jìn)行了年度績(jī)效自評(píng)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　該指標(biāo)總分值25分，得分率為64.00%，實(shí)際得分16分。

　　目標(biāo)任務(wù)完成率：該指標(biāo)得分率為0%，實(shí)際得分0分。

　　截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，全縣實(shí)際已完成749戶，尚有88戶未完成。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)來看，僅有桃州鎮(zhèn)全部完成，新杭鎮(zhèn)尚有23戶未完成，邱村鎮(zhèn)尚有20戶未完成，誓節(jié)鎮(zhèn)尚有6戶未完成，柏墊鎮(zhèn)尚有3戶未完成，盧村鄉(xiāng)尚有29戶未完成，楊灘鎮(zhèn)尚有12戶未完成，四合鄉(xiāng)尚有4戶未完成，東亭鄉(xiāng)尚有5戶未完成，目標(biāo)完成率為89.49%（扣6分）。

　　投資完成率：該指標(biāo)得分率為25.00%，實(shí)際得分1分。

　　截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，共完成新建住戶413戶，補(bǔ)助總金額826萬元，修繕加固戶336戶，補(bǔ)助總金額201.6萬元，投資完成率81.04%（扣3分）。

　　完成時(shí)效性：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分4分。

　　廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號(hào)）文件未規(guī)定完成時(shí)限，以20xx年12月31日為時(shí)限。

　　檔案信息管理規(guī)范性：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分5分。

　　抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關(guān)村，皆建立了農(nóng)村危房改造一戶一檔的管理制度；農(nóng)戶檔案資料的內(nèi)容完整、規(guī)范；農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和改造前、中、后照片錄入及時(shí)、準(zhǔn)確�？h住建委嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村危房改造信息的月報(bào)送制度。

　　質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分6分

　　抽查了盧村鄉(xiāng)、新杭鎮(zhèn)、桃州鎮(zhèn)，危房改造在房屋的地基（基礎(chǔ)）承載、結(jié)構(gòu)部件、室內(nèi)凈高等方面符合基本建設(shè)的`要求；基本居住功能齊全；能滿足人畜分離等基本衛(wèi)生條件；給水、供電及通風(fēng)等設(shè)施符合要求；改造后的總建筑面積符合控制標(biāo)準(zhǔn)；人均建筑面積符合控制標(biāo)準(zhǔn)。

　　（四）項(xiàng)目效果情況

　　該指標(biāo)總分值25分，得分率為96.00%，實(shí)際得分24分。

　　政策宣傳：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分3分。

　　縣住建委發(fā)放宣傳手冊(cè)、明白卡等對(duì)相關(guān)農(nóng)村危房改造政策進(jìn)行；建立健全信息反饋制度，對(duì)群眾的投訴和舉報(bào)及時(shí)調(diào)查處理；抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，民眾對(duì)農(nóng)村危房改造政策皆能知曉。

　　可持續(xù)影響：該指標(biāo)得分率為80.00%，實(shí)際得分4分。

　　抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，改造后的農(nóng)房不存在低效運(yùn)轉(zhuǎn)和閑置浪費(fèi)的情況；改造后的農(nóng)房出現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)采取相應(yīng)措施處理；未見易地新建農(nóng)房搬遷后，但未合理安排必要的管理工作經(jīng)費(fèi)（扣1分）。

　　3. 社會(huì)效益：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分6分。

　　抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項(xiàng)目實(shí)施后提高了人民群眾的生活質(zhì)量，保障了其生命財(cái)產(chǎn)安全；有效拓展了相對(duì)弱勢(shì)的農(nóng)村困難群體的生存空間；進(jìn)一步完善了社會(huì)幫扶救助制度，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

　　4. 經(jīng)濟(jì)效益：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分3分。

　　抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項(xiàng)目的實(shí)施降低了受益對(duì)象的建房成本支出，緩解了經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)；增強(qiáng)了社會(huì)內(nèi)生動(dòng)力，加快了農(nóng)村困難群體脫貧致富的進(jìn)程；對(duì)推動(dòng)擴(kuò)大就業(yè)，拉動(dòng)內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)亦有效果。

　　5. 生態(tài)效益：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分3分。

　　抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)農(nóng)戶人居環(huán)境的改善有明顯促進(jìn)作用；對(duì)鄉(xiāng)村環(huán)境面貌的提升有積極推動(dòng)作用；提高了廣大群眾對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和治理意識(shí)。

　　6. 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：該指標(biāo)得分率為100%，實(shí)際得分5分。

　　抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項(xiàng)目的實(shí)施，社會(huì)公眾或受益對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到100%。

　　六、存在問題

　　在本次績(jī)效評(píng)價(jià)過程中，發(fā)現(xiàn)主要問題如下：

　�。ㄒ唬┪７扛脑烊蝿�(wù)未能及時(shí)完成

　　20xx年度廣德縣危房改造項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)為837戶，截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，已完成危房改造749戶，尚有88戶未完成，完成全年危房改造總戶數(shù)89.49%，20xx年所剩時(shí)間不多，危房改造任務(wù)難以及時(shí)完成。

　�。ǘ�）補(bǔ)助資金偏低

　　20xx年廣德縣農(nóng)村危房改造對(duì)象為安全住房有困難的建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對(duì)象，其中低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭三類人群，自身積累少，籌資能力差，而每戶的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)客觀上無法完成危房改造，導(dǎo)致部分危房改造戶建房進(jìn)程緩慢，甚至無法開工。

　　（三）宣傳力度有待加強(qiáng)

　　危房改造項(xiàng)目實(shí)施后，群眾滿意度較高，取得了較好的社會(huì)效益，充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)民生工程的關(guān)心，但由于危房改造面對(duì)的是低收入的弱勢(shì)群體，政策理解能力差，需要項(xiàng)目實(shí)施單位切實(shí)做好宣傳工作，且媒體關(guān)注度不高，宣傳力度有待加強(qiáng)。

　　七、評(píng)價(jià)建議

　　結(jié)合本次績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，提出以下建議：

　　（一）科學(xué)下達(dá)年度計(jì)劃

　　年初下達(dá)年度危房改造計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮不確定因素，既要保證符合條件的危房改造戶能享受到黨和政府的關(guān)懷，亦要考慮計(jì)劃的嚴(yán)肅性，危房改造戶的實(shí)施能力，科學(xué)下達(dá)年度計(jì)劃，確保年度計(jì)劃得以完成。

　　（二）確保20xx年度危房改造任務(wù)完成

　　截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，廣德縣尚有88戶危房改造戶尚未完成，建議項(xiàng)目實(shí)施單位，分析原因，對(duì)危改戶進(jìn)行幫扶，使需要改造危房的農(nóng)戶能按時(shí)建設(shè)、竣工，確保20xx年度危改任務(wù)得以完成。

　�。ㄈ�）多渠道籌集建房啟動(dòng)資金

　　目前的危房改造補(bǔ)助資金不高，建議項(xiàng)目實(shí)施單位多渠道籌集建房啟動(dòng)資金，把危改戶不舉債建設(shè)的要求落在實(shí)處。建議一是爭(zhēng)取上級(jí)部門加大投入補(bǔ)助資金，適當(dāng)提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，二是加大幫扶力度，三是爭(zhēng)取社會(huì)捐贈(zèng)，優(yōu)先幫助住房最危險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)最貧困農(nóng)戶基本住房安全要求。

　　（四）加大宣傳力度

　　民生工程，體現(xiàn)了黨和政府對(duì)基層群眾的關(guān)懷，這就要求項(xiàng)目實(shí)施部門不僅僅要把好事辦好，亦應(yīng)加大宣傳力度，對(duì)危改政策進(jìn)行深入的宣傳，向符合危改條件的貧困戶說清講透，避免出現(xiàn)一知半解錯(cuò)誤理解政策而導(dǎo)致不必要的糾紛，同時(shí)也更好的促進(jìn)民生項(xiàng)目的實(shí)施。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告3

　　一、項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱：雞澤縣滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目

　�。ǘ�）項(xiàng)目基本情況

　　雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡(jiǎn)稱預(yù)算單位）未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目的有關(guān)資料。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)

　　預(yù)算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有關(guān)的資料。

　　二、事前績(jī)效評(píng)估基本情況

　　（一）評(píng)估思路

　　參照《河北省省級(jí)部門事前績(jī)效評(píng)估規(guī)范》（冀財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)），根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。

　�。ǘ�）評(píng)估程序及評(píng)估方法

　　1.評(píng)估程序

　　本次事前績(jī)效評(píng)估程序包括事前績(jī)效評(píng)估準(zhǔn)備、事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施、事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告三個(gè)階段，

　�。�1）事前績(jī)效評(píng)估準(zhǔn)備階段

　�、倜鞔_事前績(jī)效評(píng)估對(duì)象、評(píng)估工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)要求；

　�、谟深A(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)文件資料、項(xiàng)目實(shí)施方案等資料；

　�、蹖�業(yè)評(píng)估人員組成事前績(jī)效評(píng)估工作組。評(píng)估工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)評(píng)估計(jì)劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項(xiàng)目申請(qǐng)過程中的問題與建議，撰寫初步事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　　④發(fā)放相關(guān)資料給評(píng)估組成員，組織評(píng)估工作組了解項(xiàng)目總體情況，學(xué)習(xí)事前績(jī)效評(píng)估政策、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估方式，全面了解和掌握事前績(jī)效評(píng)估方法和有關(guān)要求；

　�、菰u(píng)估工作組對(duì)取得的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理，確定事前績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；

　�、薮_定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作日，擬定事前績(jī)效評(píng)估工作方案。方案應(yīng)包括：評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)、必要的評(píng)估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估人員、評(píng)估時(shí)間及要求等。

　�。�2）事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施階段

　�、佻F(xiàn)場(chǎng)評(píng)估

　　聽取預(yù)算單位關(guān)于項(xiàng)目整體進(jìn)展情況和資金申報(bào)、使用情況匯報(bào)；

　　評(píng)估工作組到該單位采取詢問、調(diào)查、復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)所掌握的信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出評(píng)估意見；

　　審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平：

　　了解項(xiàng)目的預(yù)算計(jì)劃和實(shí)際可完成率、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果；

　　實(shí)際核查項(xiàng)目申報(bào)資金額度的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

　　②非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估

　　評(píng)估工作組在聽取該單位項(xiàng)目情況介紹后，對(duì)該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類和分析，提出評(píng)估意見。

　�、劬C合評(píng)估

　　評(píng)估工作組在非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的基礎(chǔ)上，選擇采取項(xiàng)目預(yù)期效果與項(xiàng)目預(yù)算相比較的評(píng)估方法，對(duì)照評(píng)估方案中的.內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進(jìn)行綜合研判。評(píng)估工作組組織討論，評(píng)價(jià)打分，形成評(píng)估結(jié)論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告。

　�。�3）事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告階段

　�、侔凑找�(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　　②評(píng)估工作組內(nèi)部審核事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　�、郯凑瘴�托單位的要求報(bào)送委托單位。

　　2.評(píng)估方式與方法

　　本次事前績(jī)效評(píng)估采取實(shí)地考察、論證評(píng)審、咨詢座談等方式進(jìn)行。

　　本次事前績(jī)效評(píng)估方法主要包括成本效益分析法、比較法。

　　1、成本效益分析法。是將項(xiàng)目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)估政策和項(xiàng)目的資金及管理效率。

　　2、比較法。是通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)期實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況，綜合分析政策和項(xiàng)目的績(jī)效情況。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目的可行性報(bào)告、批復(fù)等資料，此項(xiàng)分值10分，實(shí)際得分0分。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)算相關(guān)資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄈ�）籌資合規(guī)性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目資金來源和資金保障相關(guān)資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄋ模┛�(jī)效目標(biāo)合理性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有關(guān)的資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　　（五）實(shí)施可行性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目實(shí)施方案、管理制度，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　�。�六）預(yù)期目標(biāo)完成度

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄆ撸┛傮w結(jié)論

　　預(yù)算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目相關(guān)資料，評(píng)估總分0分，不建議納入預(yù)算資金支持范圍。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告4

　　一、評(píng)估對(duì)象

　�。ㄒ唬┱�策或項(xiàng)目名稱：中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團(tuán)化辦學(xué)，薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)等。

　�。ǘ�）政策或項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件，提高師資力量，為幫助家長(zhǎng)解決實(shí)際困難，辦人

　　民滿意的教育，鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程（簡(jiǎn)稱“三心工程”）。不斷提升“愛心

　　托管”服務(wù)質(zhì)量，各校立足校情，充分挖掘現(xiàn)有資源，積極探索托管服務(wù)新模式，主要有作業(yè)輔導(dǎo)、體育運(yùn)動(dòng)、藝術(shù)課

　　程、紅色教育、科技活動(dòng)等特色形式，努力讓有托管需求的每個(gè)家長(zhǎng)能安心。

　�。ㄈ�）政策或項(xiàng)目資金構(gòu)成：區(qū)財(cái)政撥款20xx 萬元。

　　（四）政策或項(xiàng)目概況：

　　目前，全區(qū) 38634 名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛心托管”服務(wù)，市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級(jí)資質(zhì)的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。

　　通過集團(tuán)化辦學(xué)模式，充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動(dòng)薄弱學(xué)校的發(fā)展，在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享。可以加大集團(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用，促進(jìn)專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心，以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點(diǎn)，整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、整體提升。通過對(duì)薄弱學(xué)校的幫扶工作，提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力，更好的為社會(huì)、家長(zhǎng)、學(xué)生服務(wù)。

　　項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算總額 20xx 萬元。

　　二、事前績(jī)效評(píng)估的基本情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)估程序。

　　1.下達(dá)評(píng)估通知。區(qū)教育局預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求，通知項(xiàng)目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考核。

　　2.擬定工作方案。結(jié)合事前績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成評(píng)估組。由街道預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評(píng)估組。

　　4.現(xiàn)場(chǎng)開展績(jī)效考核等評(píng)估工作。由評(píng)估組在項(xiàng)目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)估工作。

　　5.獲取評(píng)估結(jié)論。完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　�。ǘ�）評(píng)估思路。

　　主要針對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評(píng)估。

　�。ㄈ�）評(píng)估方式、方法。

　　評(píng)估主要采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評(píng)估。

　　三、評(píng)估內(nèi)容和結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性。

　　落實(shí)民生工程，加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件。此立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算編制合理。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性。

　　本次預(yù)算的主要計(jì)算依據(jù)以上級(jí)各項(xiàng)文件執(zhí)行。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)合理性。

　　從項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備到項(xiàng)目實(shí)施，均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開展，以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè)，提高學(xué)校辦學(xué)水平，為家長(zhǎng)解決難題，提高教育社會(huì)滿意度，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。

　　（四）實(shí)施方案可行性。

　　本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可，批準(zhǔn)實(shí)施。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性。

　　本項(xiàng)目由財(cái)政資金全額支持。

　�。�六）總體結(jié)論。項(xiàng)目的設(shè)立立足于三個(gè)方面，提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過集團(tuán)化辦學(xué)以及對(duì)薄弱學(xué)校補(bǔ)助，提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平，進(jìn)一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的'提高教師的教育教學(xué)水平，以提高鏡湖區(qū)教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的實(shí)施，切實(shí)解決家長(zhǎng)午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難，提供營(yíng)養(yǎng)、健康的午餐，保證了學(xué)生的健康成長(zhǎng)，提高了社會(huì)對(duì)教育的滿意度。

　　四、評(píng)估的相關(guān)建議

　　（一）加大薄弱學(xué)校建設(shè)力度，提高學(xué)校辦學(xué)能力，提高教育均衡化。

　�。ǘ�）完善中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)，落實(shí)激勵(lì)保障機(jī)制，促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。

　　（三）建議牽頭科室對(duì)項(xiàng)目資金的實(shí)際執(zhí)行率全過程跟進(jìn)監(jiān)督。

　�。ㄋ模┨岣呒瘓F(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項(xiàng)目的效益，完善與教育教學(xué)管理科室的評(píng)價(jià)機(jī)制。

　　五、其他需要說明的問題

　　本事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告適用于學(xué)�；�建維修、設(shè)備購(gòu)置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績(jī)效評(píng)價(jià)，結(jié)論與意見是參考性的，僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用，不做其他用途。

　　六、評(píng)估人員簽名

　　陳勇 何小雷 田震 司馬靜蓉

　　七、附件材料

　　無

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告5

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　政策或項(xiàng)目名稱及概況、資金構(gòu)成、績(jī)效目標(biāo)等

　　二、事前績(jī)效評(píng)價(jià)的基本情況（評(píng)估程序、方式、方法）

　�。ㄒ唬┰u(píng)估程序

　　1、成立評(píng)估工作組

　�。�1）確定評(píng)估工作組成員

　　組長(zhǎng)：xx

　　副組長(zhǎng)：xxxxx

　　成員：xxxxxx

　�。�2）明確評(píng)估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務(wù)、時(shí)間、要求等事項(xiàng)。

　　2、擬定工作方案

　　評(píng)估工作組結(jié)合事前績(jī)效評(píng)估工作要求，擬定《事前評(píng)估工作方案》，包括評(píng)估對(duì)象、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。

　　3、評(píng)估工作組結(jié)合實(shí)際情況調(diào)研

　�。�1）與等人員溝通，進(jìn)一步熟悉項(xiàng)目?jī)?nèi)容；

　　（2）指導(dǎo)人員填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效與管控措施申報(bào)表》；

　�。�3）通過查閱資料、核實(shí)，了解項(xiàng)目具體內(nèi)容、申報(bào)理由、和項(xiàng)目實(shí)施的具體做法、依據(jù)等，聽取并記錄相關(guān)人員對(duì)問題的解釋和答復(fù)；

　�。�4）評(píng)估工作組經(jīng)過深入的了解，收集項(xiàng)目信息，通過集中座談等方式進(jìn)行充分論證后，評(píng)估工作組出具評(píng)估意見，得出評(píng)估結(jié)論，完成《預(yù)算政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估》。

　　（二）論證思路及方法

　　本次事前績(jī)效評(píng)估主要針對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性、項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效的可持續(xù)性、財(cái)政資金投入的可行性及風(fēng)險(xiǎn)等五方面進(jìn)行綜合評(píng)估、分析論證、并提出相關(guān)建議。

　　本次事前績(jī)效評(píng)估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進(jìn)行論證。

　�。ㄈ�）評(píng)估方式

　　本次事前績(jī)效評(píng)估遵循全面考慮、重點(diǎn)突出的原則，主要采用深入座談的方式，同時(shí)輔之以資料分析、網(wǎng)絡(luò)查詢、電話采訪等評(píng)估方式和手段，對(duì)項(xiàng)目的`相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評(píng)估。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性、合理性（立項(xiàng)的必要性）

　　1、主要的立項(xiàng)依據(jù)：如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等，同時(shí)明確依據(jù)的時(shí)效性。

　　2、政策和項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)需求。針對(duì)的問題，當(dāng)前存在的短板和問題，政策實(shí)施后將解決哪些問題。

　　3、是否有確定的服務(wù)對(duì)象或受益對(duì)象

　　4、可替代性。是否可通過市場(chǎng)替代，是否屬于非競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，是否具有公益性屬性，財(cái)權(quán)與事權(quán)是否匹配，是否應(yīng)由本級(jí)財(cái)政保障或市區(qū)分擔(dān)是否合理等。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性

　　明確細(xì)化資金測(cè)算并在各子項(xiàng)中分解資金測(cè)算應(yīng)盡量明確標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)、數(shù)量等。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)合理性

　　1、以明確總體目標(biāo)和分年度目標(biāo)

　　2、政策目標(biāo)穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限，政策當(dāng)前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。

　　3、明確產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)

　�。ㄋ模�實(shí)施方案可行性

　　是否有具體操作方案或?qū)嵤┘?xì)則，對(duì)可能遇到的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)是否有應(yīng)對(duì)舉措，是否有明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

　　1、財(cái)政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)保障渠道的可行性

　　2、如有負(fù)債，是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定

　　3、按規(guī)定需開展財(cái)政承受能力評(píng)估和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　�。�六）總體結(jié)論

　　四、其他需要說明的問題

　　闡述評(píng)估工作基本前提、假設(shè)、報(bào)告適用范圍、相關(guān)責(zé)任及其他需要說明的問題。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告6

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）、臨澧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年第三方評(píng)價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（臨財(cái)發(fā)〔20xx〕4號(hào)）文件，臨澧縣財(cái)政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司，對(duì)臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金支出情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景及立項(xiàng)依據(jù)

　　根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號(hào)）和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動(dòng)”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號(hào)）等文件立項(xiàng)，臨澧縣脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實(shí)際情況，下達(dá)了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號(hào)），原則上每戶配套標(biāo)準(zhǔn)為2.7萬元。

　　項(xiàng)目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項(xiàng)目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡(jiǎn)稱“縣住建局”）。

　　2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　對(duì)臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進(jìn)行改造，其中包括9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道的390戶農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵(lì)有條件的地方在保障完成4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造任務(wù)的情況下，對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施改造，提高農(nóng)戶滿意度。

　　3.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　根據(jù)常建通〔20xx〕24號(hào)文件，制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案》，本年度對(duì)4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的`非4類重點(diǎn)對(duì)象進(jìn)行農(nóng)村危房改造。具體實(shí)施步驟：

　　1.農(nóng)戶申請(qǐng)。

　　2.民主評(píng)議，評(píng)議結(jié)果在村級(jí)公示欄予以公示，公示期至少7天。

　　3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報(bào)材料后，組織人員現(xiàn)場(chǎng)核查。審查危改對(duì)象條件、審批手續(xù)、審定資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)開工時(shí)間，上報(bào)縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。

　　4.縣住建局危改辦核準(zhǔn)及公示。縣危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)材料后，對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行復(fù)核，對(duì)符合補(bǔ)助條件的，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式，并對(duì)審批結(jié)果及時(shí)反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。

　　5.組織竣工驗(yàn)收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗(yàn)收合格后向縣住建局危改辦申請(qǐng)驗(yàn)收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收。

　　6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。

　　4.項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　20xx年，項(xiàng)目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實(shí)際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　嚴(yán)格按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅(jiān)持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實(shí)精準(zhǔn)扶貧“兩不愁、三保障”，結(jié)合農(nóng)村雙改行動(dòng)和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役，加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造問題，實(shí)現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標(biāo)。

　　2.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)

　　通過本項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)農(nóng)村危房進(jìn)行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內(nèi)4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象的住房條件，對(duì)臨澧縣9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道清查的農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建，有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標(biāo)細(xì)化如下：

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。完成年度危改任務(wù)390戶。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。危房鑒定嚴(yán)格按照《農(nóng)村危險(xiǎn)房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則（試行）》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，鑒定精準(zhǔn)率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗(yàn)收實(shí)施方案》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，均通過現(xiàn)場(chǎng)竣工驗(yàn)收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對(duì)象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補(bǔ)貼對(duì)象。舊房拆除率100%。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目驗(yàn)收、審批、資金支付及時(shí)率100%。

　�。�4）成本指標(biāo)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率100%。

　�。�5）經(jīng)濟(jì)效益。有效減少由于危房問題而導(dǎo)致的農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失，減輕危改戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　�。�6）社會(huì)效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量，保障危改戶居住安全，促進(jìn)社會(huì)和諧，無一例農(nóng)戶上訪戶，危改房利用率100%，相關(guān)對(duì)象政策知曉率90%以上。

　�。�7）可持續(xù)性影響。危房改造項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家政策和社會(huì)發(fā)展，形成良性循環(huán)機(jī)制。

　�。�8）滿意度。受益對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財(cái)政局委托后，成立了評(píng)價(jià)小組，根據(jù)項(xiàng)目具體情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。聽取項(xiàng)目單位情況介紹，收集查閱項(xiàng)目相關(guān)資料，對(duì)項(xiàng)目資金情況、項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí)；通過現(xiàn)場(chǎng)查勘向受益對(duì)象隨機(jī)發(fā)放調(diào)查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關(guān)情況。與項(xiàng)目單位、財(cái)政部門溝通交流后，綜合分析形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分86.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”，得（扣）分情況如下：

　　詳見附件2專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入情況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)

　　該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，程序規(guī)范。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　填報(bào)的專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表欠完整準(zhǔn)確。

　　3.資金投入

　　項(xiàng)目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的名單及補(bǔ)助金額，補(bǔ)助名單及金額由各村級(jí)通過民主評(píng)議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報(bào)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況

　　1.項(xiàng)目資金管理情況

　�。�1）項(xiàng)目資金到位率。

　　截止到20xx年底，項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率。

　　截止20xx年1月，撥付的專項(xiàng)資金使用1005.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　�。�3）資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目資金使用時(shí)由縣住建局向財(cái)政提出申請(qǐng)，經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財(cái)局通過一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農(nóng)戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

　　2.組織實(shí)施情況

　　（1）管理制度健全性

　　無補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度，村鎮(zhèn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)各地不一致。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺(tái)賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標(biāo)任務(wù)。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進(jìn)行鑒定，鑒定精準(zhǔn)率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場(chǎng)竣工驗(yàn)收單，驗(yàn)收合格率均達(dá)100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對(duì)象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補(bǔ)貼對(duì)象。舊房拆除率100%。完成績(jī)效目標(biāo)。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時(shí)完成驗(yàn)收、審批、資金撥付。完成績(jī)效目標(biāo)。

　　4.產(chǎn)出成本。新建179戶，補(bǔ)助540.7萬元；修繕201戶，補(bǔ)助445.35萬元，置換9戶，補(bǔ)助18.5萬元，安置1戶，補(bǔ)助1.4萬元，共390戶，合計(jì)1005.95萬元。補(bǔ)助實(shí)行個(gè)體差異化，未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度或方案，無統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況

　　1.經(jīng)濟(jì)效益

　　投入資金對(duì)臨澧縣的農(nóng)村危房進(jìn)行改造，促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動(dòng)了內(nèi)需。同時(shí)農(nóng)房建設(shè)機(jī)械化水平較低，需要較多的勞動(dòng)力資源，尤其是農(nóng)村個(gè)體建筑工與小工，可為農(nóng)村勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)會(huì)，增加了務(wù)工人員的收入水平，農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。

　　2.社會(huì)效益

　　危房改造項(xiàng)目通過政府投入引導(dǎo)，激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會(huì)效益。匯總統(tǒng)計(jì)調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶對(duì)政策知曉率為75.68%。

　　3.可持續(xù)性影響

　　項(xiàng)目的實(shí)施，保障了農(nóng)村4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對(duì)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。

　　4.滿意度

　　通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%，未完成績(jī)效目標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.高度重視，確保項(xiàng)目推動(dòng)。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實(shí)施進(jìn)村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。

　　2.加強(qiáng)巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問題、未達(dá)到入住條件的，要求立即整改到位；對(duì)嚴(yán)重超面積建設(shè)的，取消危改補(bǔ)助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題，建立臺(tái)賬，整改一個(gè)銷號(hào)一個(gè)。

　�。ǘ�）存在的問題

　　1.項(xiàng)目管理欠嚴(yán)謹(jǐn)

　　一是提供的危改戶花名冊(cè)中：電話號(hào)碼錯(cuò)誤115戶，如魯寧東、嚴(yán)奉志等空號(hào)、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號(hào)碼等；無聯(lián)系方式45戶（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號(hào)11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對(duì)象未附確認(rèn)身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶（劉長(zhǎng)江、田林、王作菊等）。

　　二是湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號(hào)）文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)填報(bào)、整理，竣工驗(yàn)收后交縣級(jí)住建部門保存歸檔。建立健全全村級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)農(nóng)村危房改造臺(tái)賬管理制度”，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實(shí)準(zhǔn)確的檔案或臺(tái)賬資料。

　　三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進(jìn)行代建的危房，未制定具體的修繕代建實(shí)施方案，農(nóng)戶對(duì)代建的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和成本不清楚。

　　2.未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號(hào)）文件規(guī)定“制定具體控制標(biāo)準(zhǔn)，并在年度實(shí)施方案中明確”，在實(shí)際實(shí)施過程中，未制定具體規(guī)范的補(bǔ)助或控制標(biāo)準(zhǔn)，無完整的補(bǔ)助金額佐證依據(jù)，補(bǔ)助金額差異化未提供差異化依據(jù)，如同為修繕補(bǔ)助，刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元，烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元，四新崗夏正發(fā)3.5萬元等，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較高。同為新建補(bǔ)助，太浮鎮(zhèn)田林5.7萬元、田國(guó)大5萬元、楊家紅4.6萬元等。

　　3.部分危改資金效益欠佳

　　空置危改房（原屋主已故）比例較高，財(cái)政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財(cái)政補(bǔ)助危改資金30.45萬元�？罩梅繜o后續(xù)管理制度。

　�。ǘ�）原因分析

　　以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細(xì)化管理，檔案嚴(yán)謹(jǐn)性、真實(shí)性、完整性欠缺；二是補(bǔ)助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。

　　六、有關(guān)建議

　　（一）精準(zhǔn)完善檔案資料

　　規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準(zhǔn)村、鎮(zhèn)、縣三級(jí)危改檔案資料，便于備查和核對(duì)。各級(jí)各層應(yīng)逐一嚴(yán)格審核從申報(bào)到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，避免弄虛作假，套取財(cái)政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案，農(nóng)戶本人簽字確認(rèn)，知曉代建內(nèi)容和成本情況，報(bào)村鎮(zhèn)審批確認(rèn)，保證支出的真實(shí)合理，確保財(cái)政資金的效益發(fā)揮。

　�。ǘ�）制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)文件規(guī)定，對(duì)危改戶進(jìn)行準(zhǔn)確摸底，針對(duì)不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)參照?qǐng)?zhí)行，確保補(bǔ)助資金的對(duì)象認(rèn)定、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶、虛報(bào)冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀(jì)情況。

　�。ㄈ�）制定后續(xù)管理制度

　　制定危房補(bǔ)助后續(xù)管理制度，針對(duì)財(cái)政資金補(bǔ)助五保戶等危改對(duì)象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報(bào)縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告7

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號(hào)）和《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（川委發(fā)﹝20xx﹞8號(hào)）、《中共甘孜州委辦公室甘孜州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<甘孜州全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案>的通知》（甘委辦〔20xx〕120號(hào)）和《甘孜州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<20xx年預(yù)算績(jī)效管理考核實(shí)施辦法>的通知》（甘財(cái)績(jī)﹝20xx﹞5號(hào)）、《甘孜州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（甘財(cái)績(jī)﹝20xx﹞1號(hào)）文件和《爐霍縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（爐財(cái)〔20xx〕256號(hào)）、《財(cái)政檢查通知書》（〔20xx〕14號(hào)）文件要求，我局于20xx年11月29日至12月2日對(duì)我縣自然資源局、教體局、鄉(xiāng)村振興局、民宗局的.部門整體和四個(gè)項(xiàng)目做重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將20xx年預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作報(bào)告如下：

　　一、加強(qiáng)制度體系建設(shè)

　　要求各單位將《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號(hào)）和《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（川委發(fā)﹝20xx﹞8號(hào)）、《中共甘孜州委辦公室甘孜州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<甘孜州全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案>的通知》（甘委辦〔20xx〕120號(hào)）作為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的總綱領(lǐng)，按照州財(cái)政局制定的相關(guān)制度辦法和共性績(jī)效指標(biāo)框架，建立涵蓋組織保障、流程控制、基礎(chǔ)支撐、考核監(jiān)督四個(gè)板塊，覆蓋所有管理對(duì)象，貫穿事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)估以及績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效結(jié)果應(yīng)用全過程的具體措施、實(shí)施細(xì)則及指標(biāo)體系，形成全縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理制度體系。

　　二、強(qiáng)化部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理

　　根據(jù)《爐霍縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（爐財(cái)〔20xx〕256號(hào)）文件要求，全縣所有預(yù)算單位結(jié)合實(shí)際情況對(duì)本單位部門整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，從部門整體支出基本情況、部門整體支出評(píng)價(jià)工作開展情況、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析、存在主要問題及相關(guān)措施建議等方面進(jìn)行自評(píng)，我局根據(jù)其自評(píng)情況進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　我局于11月26日下發(fā)《財(cái)政檢查通知書》（〔20xx〕14號(hào)），并于11月29日至12月2日對(duì)縣自然資源局、教體局、鄉(xiāng)村振興局、民宗局部門整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果與其自評(píng)結(jié)果基本一致，具體情況如下：

　　1、自然資源局20xx年編制數(shù)為8人，20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為319.34萬元，基本支出310.28萬元（主要用于工資福利支出、社會(huì)保險(xiǎn)的支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商鋪服務(wù)支出）。項(xiàng)目支出466.27萬元（主要用于充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章區(qū)村土地整理項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)人員經(jīng)費(fèi)）。

　　2、教體局20xx年現(xiàn)有行政人員5人，行政工勤2人，專業(yè)技術(shù)人員678人，退休教師187人，臨聘人員499人。20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為13094.66萬元，基本支出11728.87萬元（主要用于工資福利支出、社會(huì)保險(xiǎn)的支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商鋪服務(wù)支出），項(xiàng)目支出1365.79萬元（主要用于教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)、校舍維修、教師節(jié)慰問、學(xué)生慰問、教科研等工作）。

　　3、鄉(xiāng)村振興局現(xiàn)有公務(wù)員8人，機(jī)關(guān)工人2人，事業(yè)單位7人，退休人員4人。20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為929.552684萬元，基本支出284.552684萬元（主要用于工資福利支出、社會(huì)保險(xiǎn)的支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商鋪服務(wù)支出）。項(xiàng)目支出645萬元（主要用于縣財(cái)政配套專項(xiàng)扶貧資金600萬元，項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)15萬元，脫貧攻堅(jiān)辦公經(jīng)費(fèi)30萬元）。

　　4、民宗局現(xiàn)有公務(wù)員16人，行政工勤人員1人，事業(yè)工勤1人，退休人員5人。20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為487.3萬元，（其中人員支出為444.66萬元，公用支出為42.64萬元），項(xiàng)目支出資金為61萬元（主要用于開展藏傳佛教寺廟管理、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建、愛國(guó)主義、特需工作、彝族年等工作的開展）。

　　三、深入開展績(jī)效評(píng)價(jià)

　　我局于11月26日下發(fā)《財(cái)政檢查通知書》（〔20xx〕14號(hào)），要求縣自然資源局土地整理項(xiàng)目、縣教體局中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、縣鄉(xiāng)村振興局朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠、民宗局中央財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金四個(gè)項(xiàng)目及政策做重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　（一）我局于11月30日對(duì)爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)（績(jī)效評(píng)價(jià)得分：87）

　　1、數(shù)量指標(biāo)：

　�。�1）、新增耕地3.0393公頃，得15分（資料為：《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項(xiàng)目新增耕地驗(yàn)收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號(hào)））；

　�。�2）、新增耕地3.0393公頃，得15分（資料為：《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項(xiàng)目新增耕地驗(yàn)收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號(hào)））；

　　2、質(zhì)量指標(biāo)：平均質(zhì)量等別12等，得10分（資料為：《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項(xiàng)目新增耕地驗(yàn)收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號(hào)））。

　　3、時(shí)效指標(biāo)：20xx年全部完成，得9分（資料為：《爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項(xiàng)目縣級(jí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項(xiàng)目新增耕地驗(yàn)收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號(hào)））。

　　4、成本指標(biāo)：財(cái)政安排資金84.137725萬元，得0分（資金未支付）。

　　5、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：每年提高糧食產(chǎn)能18235.8公斤，得8分（資料為：《爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項(xiàng)目縣級(jí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項(xiàng)目新增耕地驗(yàn)收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號(hào)））

　　6、可持續(xù)影響指標(biāo)：長(zhǎng)期提高糧食產(chǎn)能，得10分。

　　9、滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥95%，得20分（資料均為：充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項(xiàng)目群眾滿意度測(cè)評(píng)表）。

　�。ǘ�）我局于12月1日對(duì)教體局的縣教體局中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)（績(jī)效評(píng)價(jià)得分：93分），具體情況如下:

　　1、數(shù)量指標(biāo)：

　　（1）、享受學(xué)校20所，得10分。

　�。�2）、人均1700元，得10分。（資料為：甘孜州教育惠民政策制度匯編第七頁(yè)-義務(wù)教育階段中小寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助1700元/年.人）

　　2、質(zhì)量指標(biāo)：按時(shí)足額撥付401萬元，得分10分（資料為：各學(xué)校撥款單）。

　　3、時(shí)效指標(biāo)：每年12月之前完成，得分9分。

　　4、社會(huì)效益指標(biāo)：

　�。�1）、有效改善學(xué)校條件，得9分；

　　（2）、提升家長(zhǎng)送子女入學(xué)愿望，得18分。

　　5、可持續(xù)影響指標(biāo)：義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)率，得9分。

　　6、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：學(xué)校滿意度超過98%，得18分（資料為保障類資金滿意度調(diào)查表）。

　�。ㄈ�）我局于12月1日對(duì)鄉(xiāng)村振興局的朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠工程進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)（績(jī)效評(píng)價(jià)得分：92分），具體情況如下:

　　1、數(shù)量指標(biāo)：

　�。�1）、新建防洪堤377.943米，得10分（資料為：爐霍縣20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)說明）；

　�。�2）、新建板涵2道，得10分（資料為：爐霍縣20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)說明）。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，得10分（資料為：爐霍縣20xx年第一批扶貧資金項(xiàng)目驗(yàn)收卡）。

　　3、時(shí)效指標(biāo)：20xx年，得10分（資料為：合同協(xié)議書、爐霍縣20xx年第一批扶貧資金項(xiàng)目驗(yàn)收卡）。

　　4、成本指標(biāo)：工程直接費(fèi)用不超過112.0959萬元，實(shí)際完成89.67672萬元，得8分（資料為：政府采購(gòu)成交通知書）。

　　5、社會(huì)效益指標(biāo)：減少農(nóng)牧民生產(chǎn)資料的損壞，得8分。

　　6、生態(tài)效益指標(biāo)：減少洪澇災(zāi)害發(fā)生，得8分。

　　7、可持續(xù)影響：損毀為止，得8分。

　　8、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度超過95%，得20分資料為：20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)村雙邊防洪渠項(xiàng)目群眾滿意度調(diào)查表）。

　　（四）我局于12月1日對(duì)民宗局的20xx年?duì)t霍縣“健康飲茶、送茶入戶”項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)（績(jī)效評(píng)價(jià)得分：95分），具體情況如下:

　　1、數(shù)量指標(biāo)：全縣送茶1375人，人均2公斤，得10分（資料為：“送茶入戶”人員花名冊(cè)，共計(jì)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1375戶）。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)：低氟邊銷茶，必須符合《磚茶含氟量》GB19965-20xx及相關(guān)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，得10分（資料為：霍爾古藏茶長(zhǎng)方形-青島中一監(jiān)測(cè)有限公司檢驗(yàn)報(bào)告）。

　　3、時(shí)效指標(biāo)：20xx年完成，實(shí)際完成年限為20xx年，得5分（資料為：《甘孜州民族宗教委加快推進(jìn)“健康飲茶”試點(diǎn)工作的通知》（甘民宗委電【20xx】14號(hào)）、《甘孜州民族宗教事務(wù)委員會(huì)甘孜州經(jīng)濟(jì)和信息化局甘孜州財(cái)政局甘孜州農(nóng)牧農(nóng)村局甘孜州商務(wù)合作局甘孜州衛(wèi)生健康委甘孜州市場(chǎng)監(jiān)管管理局關(guān)于印發(fā)<關(guān)于貫徹落實(shí)進(jìn)一步推廣低氟邊銷茶的實(shí)施意見>的通知》（甘民宗委【20xx】63號(hào)）、《爐霍縣人民政府會(huì)議紀(jì)要十三屆縣人民政府第38次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》（爐府紀(jì)【20xx】15號(hào)）、“送茶入戶”花名冊(cè)）。

　　4、成本指標(biāo)：成本不超過22萬元，得10分（資料為：《爐霍縣民宗宗教事務(wù)局關(guān)于撥付爐霍縣“健康飲茶”送茶入戶采購(gòu)項(xiàng)目資金的請(qǐng)示》（爐民宗【20xx】237號(hào)）、《爐霍縣民族宗教事務(wù)局“健康飲茶”采購(gòu)合同、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-賬戶交易明細(xì)回單22萬元）。

　　5、社會(huì)效益指標(biāo)：為農(nóng)牧民健康提供保障，得20分。

　　6、滿意度指標(biāo)：受益農(nóng)牧民群眾滿意度100%。（資料為：《20xx年?duì)t霍縣“健康飲茶、送茶入戶”項(xiàng)目群眾滿意度調(diào)查表》）。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告8

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）、常德市武陵區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)20xx年區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)的通知》（常武財(cái)[20xx]16號(hào)）等文件精神，受陵區(qū)財(cái)政局委托，湖南九澧咨詢有限公司對(duì)20xx年度武陵區(qū)車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景

　　20xx年10月，市、區(qū)城管體制改革，環(huán)衛(wèi)管理職能下放，在原常德市環(huán)衛(wèi)處下轄的武陵城區(qū)內(nèi)五個(gè)環(huán)衛(wèi)管理所的基礎(chǔ)上，新組建成立了武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處，20xx年機(jī)構(gòu)改革更名為武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱區(qū)環(huán)衛(wèi)中心）。負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔；生活、餐廚垃圾清收；環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行和管養(yǎng)。環(huán)衛(wèi)管理職能下放武陵區(qū)后，車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)按原定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到區(qū)環(huán)衛(wèi)中心，由區(qū)環(huán)衛(wèi)中心組織實(shí)施。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)

　　根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發(fā)[20xx]11號(hào)）文件立項(xiàng)。

　　3.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)車輛的運(yùn)行維修及維護(hù)；垃圾中轉(zhuǎn)站與公廁的維修維護(hù)；果皮桶的更換、維護(hù)以及清掃工具的配備等。

　　4.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)中心定點(diǎn)確定政府指定的專用燃料供應(yīng)企業(yè)中石化常德公司下屬的兩個(gè)加油站點(diǎn)，并要求各所派專人進(jìn)行油料管理；車輛維修服務(wù)在政府指定車輛維修企業(yè)中選定大眾、湘沅和華遠(yuǎn)三家維修廠進(jìn)行車輛維修維護(hù)，各維修廠內(nèi)常駐武陵區(qū)財(cái)政局專派人員對(duì)每筆維修費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控，同時(shí)，環(huán)衛(wèi)中心設(shè)置維修專員崗位對(duì)維修費(fèi)用進(jìn)行審核，對(duì)車輛維修費(fèi)用實(shí)行多重監(jiān)管。

　　通過競(jìng)爭(zhēng)性磋商的方式選定鴻運(yùn)機(jī)械設(shè)備有限公司提供垃圾中轉(zhuǎn)站的維修維護(hù)服務(wù)；通過集中招標(biāo)采購(gòu)，確定信源物資貿(mào)易有限公司以及朝陽(yáng)一站汽車服務(wù)有限公司二家車輛輪胎供應(yīng)商；公廁、果皮桶維修采購(gòu)供應(yīng)商常德長(zhǎng)今建筑裝飾工程有限責(zé)任公司、玉涵清潔服務(wù)有限公司以及誠(chéng)信華美清潔工程有限公司；零星輔助工具定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商常德市周記商貿(mào)有限公司。

　　5.資金投入和使用情況

　　20xx年，車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金年初預(yù)算2684.21萬元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算455萬元，追加769.18萬元，合計(jì)3908.39萬元。20xx年實(shí)際到位3908.39萬元。另外，安排100萬元非稅收入用于車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)支出。20xx年可用專項(xiàng)資金合計(jì)4008.39萬元。

　　20xx年，下達(dá)的指標(biāo)已使用3669.29萬元，其中運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)支出2787.38萬元、環(huán)衛(wèi)所支出128.95萬元、臨聘人員經(jīng)費(fèi)支出456.7萬元、其他支出296.26萬元。指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬元，在20xx年支付20xx年發(fā)生的車輛維修及設(shè)施維護(hù)費(fèi)182.28萬元及臨聘人員工資及福利156.82萬元。因環(huán)衛(wèi)中心未對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行專賬核算，在“新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)”也預(yù)算了車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)，兩個(gè)專項(xiàng)支出無法區(qū)分，支出為兩個(gè)專項(xiàng)的匯總數(shù)。具體明細(xì)詳見附件1 。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　通過專項(xiàng)實(shí)施，以清潔城市、美化城市、造福市民為宗旨，以不斷創(chuàng)新管理手段和作業(yè)模式為抓手，著力打造魅力宜居城市，全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。

　　2.20xx年具體目標(biāo)

　　（1）數(shù)量指標(biāo)。對(duì)164臺(tái)作業(yè)車輛、25個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站、98所公廁、34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動(dòng)式垃圾桶的日常維修維護(hù)，保證作業(yè)車輛、設(shè)備實(shí)施正常運(yùn)行；保證市城區(qū)共計(jì)3818個(gè)果皮桶完好可用。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)。作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)合格率100%；政府采購(gòu)合規(guī)率100%；處理各單位和群眾投訴與意見建議，辦結(jié)率100%；交通事故與工傷事故同比下降，無重大安全事故發(fā)生。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。維修維護(hù)及時(shí)率100%；群眾投訴與意見建議處理及時(shí)率100%。

　�。�4）成本指標(biāo)。車輛維修、專用燃料、中轉(zhuǎn)站維修成本均實(shí)現(xiàn)同比下降。

　�。�5）社會(huì)效益指標(biāo)。全年“四區(qū)”城市管理考評(píng)月度排名獲得第一的月數(shù)不低于上年，獲得第四的月數(shù)不高于上年；全年無負(fù)面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持“全國(guó)文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�6）生態(tài)效益指標(biāo)。城區(qū)空氣質(zhì)量明顯改善，空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率高于上年；垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理過程規(guī)范，無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

　　（7）滿意度。臨聘人員、社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度90%以上。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象、范圍

　　1.評(píng)價(jià)目的：加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效率，總結(jié)項(xiàng)目的成效，查找資金、項(xiàng)目管理中存在的問題，積累資金、項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)，探索專項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)的辦法、制度，逐步形成績(jī)效評(píng)價(jià)的體系和機(jī)制，進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金使用管理效益。

　　2.評(píng)價(jià)對(duì)象：20xx年車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金和新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)。

　　3.評(píng)價(jià)范圍：對(duì)專項(xiàng)資金的立項(xiàng)、分配、管理、使用、產(chǎn)出及效果等進(jìn)行分析，為提高財(cái)政資金使用效益提供建議。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)、體系

　　1.評(píng)價(jià)原則：科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明原則。

　　2.評(píng)價(jià)方法：主要采用因素分析法、目標(biāo)評(píng)價(jià)法、公眾評(píng)判法、綜合評(píng)價(jià)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　3.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：以財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）等文件規(guī)定體系為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合區(qū)環(huán)衛(wèi)中心的個(gè)性特點(diǎn)設(shè)置個(gè)性化指標(biāo)，總分100分。一級(jí)指標(biāo)權(quán)重為：項(xiàng)目決策21%，項(xiàng)目過程19%，項(xiàng)目產(chǎn)出34%，項(xiàng)目效益26%。

　　4.評(píng)價(jià)標(biāo)：

　　（1）計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)：《20xx年車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》；

　　（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）。

　　（3）歷史標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目資金以前年度執(zhí)行情況及維護(hù)數(shù)據(jù)。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

　　湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接受區(qū)財(cái)政局委托后，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況制定了具體績(jī)效評(píng)價(jià)方案�？�(jī)效評(píng)價(jià)工作從20xx年7月開始，評(píng)價(jià)的主要步驟：聽取項(xiàng)目情況介紹；收集相關(guān)文件資料；對(duì)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行核查，評(píng)價(jià)小組對(duì)13處垃圾中轉(zhuǎn)站（包含公廁）、20處公廁、100多個(gè)果皮桶進(jìn)行了實(shí)地查看。對(duì)臨聘人員發(fā)放調(diào)查問卷298份，社會(huì)群眾發(fā)放調(diào)查問卷80份。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)匯總、綜合分析，并與區(qū)環(huán)衛(wèi)中心溝通交流后，形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　按照項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，綜合評(píng)分84.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。得（扣）分明細(xì)如下：

　　表：20xx年度車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況

　　略

　　評(píng)分詳見附件：20xx年度車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金指標(biāo)體系評(píng)分表。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目決策情況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)。本專項(xiàng)是根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發(fā)[20xx]11號(hào)）文件立項(xiàng)，為適應(yīng)城市管理發(fā)展的需求并結(jié)合常德市實(shí)際情況，將環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)等管理事權(quán)全部下放各區(qū)。立項(xiàng)依據(jù)充分，符合法律法規(guī)及部門發(fā)展規(guī)劃，立項(xiàng)程序符合相關(guān)規(guī)定。

　　2.績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目具體情況，設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)并根據(jù)目標(biāo)性質(zhì)分解為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)和效益指標(biāo)，但績(jī)效目標(biāo)欠細(xì)化。

　　3.資金投入。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心根據(jù)區(qū)內(nèi)總清掃面積確定資金預(yù)算，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本匹配，但存在專項(xiàng)資金申報(bào)和批準(zhǔn)不科學(xué)的問題。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況

　　1.資金管理。

　�。�1）資金到位率。20xx年，車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金年初預(yù)算2684.21萬元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算455萬元，應(yīng)到位合計(jì)3139.21萬元，20xx年實(shí)際到位資金4008.39萬元。資金到位率127.69%。

　　（2）預(yù)算執(zhí)行率。20xx年，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心實(shí)際支付金額為3669.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬元。預(yù)算執(zhí)行率為91.54%。

　　（3）資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目單位依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度制定規(guī)定，資金的撥付和使用有完整的審批程序和手續(xù)。所有支出均實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。但未制定專項(xiàng)資金管理辦法，也未專賬核算，與公用支出混合使用。

　　2.組織實(shí)施。

　�。�1）制度的健全性。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心制定了《內(nèi)控管理制度》《政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度》《車輛燃油管理制度》《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細(xì)則》《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》等一系列業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度較健全。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　專用車輛管理執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細(xì)則》。指定專職駕駛員駕駛，駕駛員對(duì)各自車輛負(fù)有保管責(zé)任，對(duì)違反相關(guān)細(xì)則的駕駛員實(shí)行處罰。

　　燃油管理按《車輛燃油管理制度》執(zhí)行，實(shí)行定點(diǎn)加油，統(tǒng)一辦理加油卡，所有車輛一車一卡，實(shí)行持卡加油；定期查看車輛里程和油耗，強(qiáng)化燃油使用監(jiān)管。

　　車輛及中轉(zhuǎn)站的維修養(yǎng)護(hù)執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》，實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)維修，實(shí)行一車（站）一臺(tái)賬管理。

　　政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行了《政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度》，編制了年度政府采購(gòu)預(yù)算，嚴(yán)格按照國(guó)家政府采購(gòu)法規(guī)定的方式進(jìn)行采購(gòu)，按照制度規(guī)定履行了政府采購(gòu)項(xiàng)目的申報(bào)、審核、報(bào)批、招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同簽訂等工作流程。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量。

　　（1）完成了對(duì)各所隊(duì)共計(jì)199輛生產(chǎn)作業(yè)及管理車輛的維護(hù)維修（超出目標(biāo)車輛為20xx年新增車輛），保證了其正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。

　�。�2）完成了對(duì)各所隊(duì)25個(gè)中轉(zhuǎn)站的日常維護(hù)維修，保證了中轉(zhuǎn)站正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。

　　（3）完成了市城區(qū)98所公廁的`日常維護(hù)維修，保證了公廁正常工作。完成目標(biāo)。

　�。�4）保證了市城區(qū)共計(jì)3818個(gè)果皮桶擺放準(zhǔn)確到位，并正常發(fā)揮作用。完成目標(biāo)。

　�。�5）保證了市城區(qū)34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動(dòng)式垃圾桶正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量

　�。�1）根據(jù)評(píng)價(jià)小組工作人員查看財(cái)務(wù)原始憑證以及隨機(jī)抽查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況，作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)合格率達(dá)100%。完成目標(biāo)。

　�。�2）據(jù)統(tǒng)計(jì)，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年發(fā)生交通事故22起同比下降11起；工傷事故共34起，同比下降14起。個(gè)別所工傷、交通事故呈上升趨勢(shì)。未完成目標(biāo)。

　�。�3）根據(jù)評(píng)價(jià)小組對(duì)單位財(cái)務(wù)憑證以及相關(guān)資料的查看，單位通過政府采購(gòu)確定中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購(gòu)、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點(diǎn)采購(gòu)，執(zhí)行了政府采購(gòu)程序，但存在采購(gòu)評(píng)標(biāo)因素設(shè)置不合理；供應(yīng)商違規(guī)調(diào)價(jià)的問題。未完成目標(biāo)。

　　（4）區(qū)環(huán)衛(wèi)中心辦公室負(fù)責(zé)處理群眾投訴建議工作，通過與區(qū)長(zhǎng)熱線辦進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，收到熱線辦的投訴信息后第一時(shí)間與群眾進(jìn)行溝通確認(rèn)并及時(shí)將投訴信息傳遞至責(zé)任部門，密切監(jiān)控處理情況，一經(jīng)處理完畢立即回饋。根據(jù)群眾問卷調(diào)查結(jié)果顯示單位對(duì)群眾的投訴及建議處理辦結(jié)率100%。完成目標(biāo)。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效

　�。�1）根據(jù)評(píng)價(jià)小組工作人員進(jìn)行隨機(jī)抽查，公廁存在兩處損壞未及時(shí)維修情況。未完成目標(biāo)。

　�。�2）根據(jù)調(diào)查問卷顯示，群眾投訴與意見建議處理及時(shí)率100%。完成目標(biāo)。

　　4.產(chǎn)出成本

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年車輛維修費(fèi)804.07萬元，維修費(fèi)同比上升15.42%；專用燃料費(fèi)909.58萬元，同比下降6.15%；中轉(zhuǎn)站運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)109.62萬元，同比下降5.91%。未完成目標(biāo)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況

　　1.社會(huì)效益

　　20xx年“四區(qū)”城市管理考評(píng)武陵區(qū)在2月、10月和12月三次得第一，相比20xx年減少2次，20xx年獲第四名一次，與20xx年相同。全年無負(fù)面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持了“全國(guó)文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.生態(tài)效益

　　通過緊急購(gòu)置霧炮車并投入運(yùn)行，按照環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)在主干道進(jìn)行綜合灑水降塵作業(yè)等一系列措施，使得城區(qū)空氣質(zhì)量已得到明顯改善，并持續(xù)保持較優(yōu)水平。垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理過程規(guī)范，無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

　　3.滿意度

　　根據(jù)調(diào)查問卷結(jié)果統(tǒng)計(jì)，單位臨聘人員滿意度為95%，完成目標(biāo)；社會(huì)群眾滿意度為87.5%。未完成績(jī)效目標(biāo)

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.改革機(jī)制，完善長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)油料控制進(jìn)行改革，全面推開定點(diǎn)加油管理改革，通過同中石化常德公司合作，結(jié)合智慧平臺(tái)系統(tǒng)生成的油耗--里程曲線，解決了油料走失情況，一定程度上降低了油料成本。

　　2.創(chuàng)新管理，保證提質(zhì)增效。完成智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)建成并投入使用，一方面通過系統(tǒng)對(duì)車輛作業(yè)區(qū)域設(shè)置電子圍欄、灑水和加水設(shè)置了明確考核指標(biāo)，給考核各部門、各所隊(duì)管理人員帶來了時(shí)間和效益上的優(yōu)勢(shì);另一方面通過對(duì)人員、車輛設(shè)備的配置進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析，進(jìn)行合理化調(diào)控，優(yōu)化了作業(yè)模式。

　　3.多方聯(lián)動(dòng)，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心作為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關(guān)責(zé)任單位，制訂了《污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》，在作業(yè)車輛不足的情況下，通過緊急調(diào)配中心城市作業(yè)車輛增援，采取停人不停車的辦法，快速形成戰(zhàn)斗力。

　　4.多措并舉，堅(jiān)守安全紅線。一是層層簽訂安全管理責(zé)任狀，確保安全責(zé)任人，增強(qiáng)安全作業(yè)意識(shí)。二是嚴(yán)格考核，制定《區(qū)環(huán)衛(wèi)處安全管理考核辦法》，每月進(jìn)行安全工作考核排名;充分利用智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)的監(jiān)控功能，及時(shí)制止不規(guī)范行為發(fā)生。三是強(qiáng)化培訓(xùn)，邀請(qǐng)交警、消防、應(yīng)急處置等專業(yè)人士開展安全知識(shí)培訓(xùn)，增加了員工安全知識(shí)，增強(qiáng)了安全預(yù)防自覺性。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　1.資金管理制度不健全，會(huì)計(jì)核算不規(guī)范。未制定專項(xiàng)資金管理辦法，支出范圍、審批原則等不明晰。也未專賬核算，與公用經(jīng)費(fèi)混同使用。會(huì)計(jì)核算按下屬區(qū)所分類核算，沒有和財(cái)政預(yù)算下達(dá)的專項(xiàng)對(duì)應(yīng)設(shè)置明細(xì)科目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，無法準(zhǔn)確反映專項(xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行情況。

　　原因分析：財(cái)務(wù)核算未根據(jù)新的管理要求改變核算方式。

　　2.預(yù)算申請(qǐng)和批復(fù)不科學(xué)。專項(xiàng)之間相互交叉，無法對(duì)各專項(xiàng)準(zhǔn)確進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)�！靶略雒娣e環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)中也申報(bào)批復(fù)了部分車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　原因分析：實(shí)施單位根本無法區(qū)分原下放區(qū)域和新增區(qū)域該類費(fèi)用的使用份額。

　　3.政府采購(gòu)執(zhí)行過程有缺陷。一是中標(biāo)條件設(shè)置欠合理。中轉(zhuǎn)站維修政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)因素中，設(shè)置“供應(yīng)商自20xx年以來承擔(dān)過類似項(xiàng)目有中轉(zhuǎn)站維修業(yè)績(jī)的每個(gè)計(jì)5分”的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，如此設(shè)置，除原服務(wù)供應(yīng)商外，其他投標(biāo)者已無中標(biāo)之可能。二是中途調(diào)增采購(gòu)價(jià)格，違反政府采購(gòu)規(guī)定。20xx年通過政府采購(gòu)簽定的輪胎采購(gòu)合同，在20xx年供應(yīng)商提出因橡膠價(jià)格上揚(yáng)，輪胎價(jià)格上漲要求調(diào)價(jià)，隨后以補(bǔ)充合同的形式對(duì)價(jià)格進(jìn)行了10%的調(diào)整，而供應(yīng)商此次調(diào)價(jià)是在原供應(yīng)量不變的情況下進(jìn)行的單價(jià)上調(diào)，違反了政府采購(gòu)法的相關(guān)規(guī)定。三是新的供應(yīng)商引入不充分。評(píng)價(jià)組關(guān)注了近兩次（服務(wù)期四年）通過政府采購(gòu)確定的中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購(gòu)、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商名單，按采購(gòu)金額計(jì)算，中標(biāo)單位95%以上無變化。以上服務(wù)和貨物，都不具有單一來源屬性，未充分引入新的競(jìng)爭(zhēng)者。

　　原因分析：一是單位未根據(jù)具體招投標(biāo)情況參與招投標(biāo)工作，設(shè)置評(píng)標(biāo)因素；二是對(duì)政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)理解不到位，執(zhí)行不合規(guī)；三是未從提升服務(wù)品質(zhì)和保證價(jià)格公平的角度實(shí)施招投標(biāo)工作。

　　4.投入不足，設(shè)備設(shè)施陳舊老化。環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)20xx年整體下放時(shí)年度預(yù)算資金總額約7929萬元，20xx年預(yù)算安排10783萬元，增長(zhǎng)幅度35.99%，而環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積20xx年下放時(shí)828萬平米，20xx年1255萬平米，增長(zhǎng)率51.57%，作業(yè)面積增長(zhǎng)和預(yù)算增長(zhǎng)不對(duì)稱，另臨聘人員人均年工資由20xx年的2.6萬元/人增長(zhǎng)至20xx年的3.58萬元/人，增長(zhǎng)幅度37.69%，高于預(yù)算增長(zhǎng)幅度。部分垃圾中轉(zhuǎn)站、公廁老舊，頻繁發(fā)生大修。如大橋中轉(zhuǎn)站于20xx年6月至20xx年12月共計(jì)發(fā)生7次大修，大修費(fèi)用共7.58萬元；茉莉村中轉(zhuǎn)站于20xx年8月至20xx年3月共計(jì)發(fā)生8次大修，大修費(fèi)用7.66萬元;無論從次數(shù)還是金額上都遠(yuǎn)超平均水平。經(jīng)評(píng)價(jià)組調(diào)查，大橋中轉(zhuǎn)站與茉莉村中轉(zhuǎn)站均建成于20xx年下放之前，并于20xx年完成提質(zhì)改造，大修仍然超過平均水平，反映了設(shè)備老化嚴(yán)重。作業(yè)車輛10年以上必須強(qiáng)制報(bào)廢，但中轉(zhuǎn)站等設(shè)備無類似規(guī)定，超齡服役情況較多。

　　原因分析：未對(duì)中轉(zhuǎn)站使用及報(bào)廢形成相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致部分老舊中轉(zhuǎn)站的更新及維護(hù)得不到政策和法律上的支持，從而難以得到資金支持。

　　5.專項(xiàng)實(shí)施效果有瑕疵。根據(jù)評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)城投公廁天花板破損；朝陽(yáng)路南坪街道公廁小便池?fù)醢鍝p壞。由于采取不特定時(shí)間與不特定地點(diǎn)的隨機(jī)抽查，在20個(gè)抽查樣本中發(fā)現(xiàn)兩處設(shè)備設(shè)施損壞后未維修，可以判斷公廁維修及時(shí)性存在問題。

　　原因分析：公廁及設(shè)備設(shè)施報(bào)修機(jī)制未完善，由于部分設(shè)備設(shè)施管理人員存在不及時(shí)報(bào)修或疏于管理怠于報(bào)修情況，其設(shè)備設(shè)施修理依靠機(jī)關(guān)日常抽檢，及時(shí)性上完全不滿足城市環(huán)衛(wèi)工作的質(zhì)量要求。

　　6.安全生產(chǎn)意識(shí)有待加強(qiáng)。20xx年城南所發(fā)生工傷事故12起，同比增加2起；交通事故7起，同比增加2起。雖然各所隊(duì)安全交通事故總量同比下降，但個(gè)別所的生產(chǎn)事故呈上升趨勢(shì)。

　　原因分析：安全問責(zé)機(jī)制不夠嚴(yán)厲，未嚴(yán)肅處理交通違規(guī)違法行為，相關(guān)工作人員（主要為車輛駕駛員）對(duì)交通違規(guī)問題不夠重視。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘涌熘贫冉ㄔO(shè)。抓緊制定專項(xiàng)資金管理辦法，建立健全從專項(xiàng)資金的申報(bào)審批、支付使用到績(jī)效分析的相關(guān)管理制度，重點(diǎn)明確專項(xiàng)資金的使用范圍與資金支付審批流程；財(cái)務(wù)上對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施專賬核算，在項(xiàng)目支出科目下設(shè)置專項(xiàng)明細(xì)科目，并在國(guó)庫(kù)集中支付審批單上注明項(xiàng)目名稱，實(shí)現(xiàn)與賬面上的對(duì)應(yīng)。

　�。ǘ�）加強(qiáng)預(yù)算管理。根據(jù)評(píng)價(jià)組對(duì)項(xiàng)目單位工作性質(zhì)和工作內(nèi)容的全面了解，建議按目前總面積重新框定預(yù)算，并將新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)、臨聘人員經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)整合為環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，便于專項(xiàng)資金預(yù)算與管理。

　�。ㄈ�）規(guī)范政府采購(gòu)。應(yīng)落實(shí)政府采購(gòu)程序，集中采購(gòu)目錄內(nèi)和超過分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)程序，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采；重視政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)過程，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加投標(biāo)人各種資格資質(zhì)、技術(shù)、商務(wù)以及服務(wù)的條款，應(yīng)公平競(jìng)爭(zhēng)，不能有針對(duì)性地選擇潛在的供應(yīng)商，減少單個(gè)因素所占權(quán)重，從而評(píng)選出綜合實(shí)力最強(qiáng)的單位；嚴(yán)格遵循政府采購(gòu)制度規(guī)定，對(duì)于供應(yīng)商違反相關(guān)規(guī)定的給予適當(dāng)處罰，并登記備案，在以后招投標(biāo)中納入評(píng)標(biāo)因素。將不良供應(yīng)商的行為與與以后的評(píng)標(biāo)直接聯(lián)系起來；同時(shí)通過設(shè)立投訴舉報(bào)查處招標(biāo)投標(biāo)中違法違規(guī)行為，達(dá)到監(jiān)管的目的。建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，新引入一定比例的供應(yīng)商，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)設(shè)備設(shè)施管理。加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施使用和管理人員的考核，增加設(shè)備設(shè)施損壞及時(shí)報(bào)修情況考核指標(biāo)，強(qiáng)化管理人員對(duì)設(shè)備設(shè)施保持完好狀態(tài)的意識(shí)。同時(shí)，將管理人員或使用人員反映的維修及時(shí)性、維修質(zhì)量等情況作為單位設(shè)備設(shè)施部門的考核內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)雙向考核。

　�。ㄎ澹┲匾暟踩�生產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)單位智慧平臺(tái)功能，在指定車輛行駛線路的基礎(chǔ)上，增加交通狀況提示功能，給駕駛員提示風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格處理交通事故責(zé)任人，考慮到作業(yè)車輛體積噸位較大，發(fā)生事故造成的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和人員傷害風(fēng)險(xiǎn)較大，對(duì)于作業(yè)車輛造成交通事故全部責(zé)任的，考慮取消駕駛員作業(yè)車輛駕駛資格。同時(shí)，因各個(gè)所隊(duì)分別管理下屬車輛人員以及設(shè)備設(shè)施，安全生產(chǎn)考核應(yīng)當(dāng)從總體和各所隊(duì)兩個(gè)方面分析，既要控制總交通安全事故數(shù)量，又要以各所隊(duì)為對(duì)象考核分所事故數(shù)量。

　�。ㄆ撸┬麄魍茝V垃圾分類。通過向市民傳播垃圾分類的良好生活習(xí)慣，傳授垃圾分類方法，逐漸引導(dǎo)垃圾分類意識(shí)，通過垃圾分類減少中轉(zhuǎn)站工作量，減緩中轉(zhuǎn)站機(jī)器設(shè)備磨損和老化，大大降低維修成本。

　�。ò耍╊A(yù)算建議

　　因歷來投入不足，城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積逐年增加，設(shè)備設(shè)施陳舊老化等原因，環(huán)衛(wèi)作業(yè)相關(guān)專項(xiàng)跨年支付額度較大，20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)171.33萬元，20xx年專項(xiàng)支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1054.07萬元，20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)388.46萬元，20xx年專項(xiàng)支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1064.91萬元，近二年實(shí)際支出均不同程度超出項(xiàng)目預(yù)算。建議下一年相關(guān)專項(xiàng)整合，預(yù)算適當(dāng)調(diào)增。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告9

　　根據(jù)《亳州市20xx年度住房保障工作目標(biāo)管理績(jī)效考核辦法》（亳住保組〔20xx〕4號(hào)）要求，我局認(rèn)真對(duì)照考評(píng)細(xì)則，對(duì)我局危房改造改造工作實(shí)施情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　20xx年省級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶，目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點(diǎn)人群”應(yīng)改盡改、動(dòng)態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬元。

　　二、各考核指標(biāo)實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�“監(jiān)督管理”指標(biāo)完成情況（得6分）

　　20xx年以來，我局聯(lián)合民政局、鄉(xiāng)村振興局、財(cái)政局印發(fā)了《利辛縣農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》，對(duì)農(nóng)村危房改造任務(wù)進(jìn)行了分解，明確了補(bǔ)助對(duì)象，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，申報(bào)程序。

　　印制了《20xx年農(nóng)村危房改造審批流程圖》，采取多渠道進(jìn)行政策宣傳，通過網(wǎng)上公示、鎮(zhèn)村廣播、入戶宣傳、等方式加強(qiáng)政策宣傳，提高基層政策知曉率、執(zhí)行力。

　　我局6月22日組織全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)參加省廳召開的農(nóng)村低收入群體住房保障政策解讀，農(nóng)村房屋安全隱患鑒定暨相關(guān)建筑工匠技術(shù)培訓(xùn)會(huì)；7月19日在縣委黨校由我局對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、鄉(xiāng)村振興服務(wù)站站長(zhǎng)、村（社區(qū)）書記就住房安全保障實(shí)施方案進(jìn)行政策解讀；9月18日召開20xx年農(nóng)村危房改造建筑工匠培訓(xùn)會(huì)，本次培訓(xùn)涵蓋了全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村建設(shè)工匠、鄉(xiāng)村建設(shè)管理人員400余人，對(duì)農(nóng)村危房改造政策要求和農(nóng)村建房圖集推廣應(yīng)用、建筑施工安全、建筑工程施工技術(shù)等內(nèi)容對(duì)全體學(xué)員進(jìn)行了詳細(xì)講授和專業(yè)化培訓(xùn)。

　　我局開展危房改造對(duì)象房屋等級(jí)逐戶鑒定工作，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)巡查與指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村危房改造基本安全技術(shù)導(dǎo)則的通知》（建辦村函〔20xx〕172號(hào)），確保改造后的房屋符合安全要求。

　�。ǘ�）“工程實(shí)施”完成情況（得25分）

　　20xx年省級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶，目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點(diǎn)人群”應(yīng)改盡改、動(dòng)態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬元。

　　堅(jiān)持“戶申請(qǐng)、村評(píng)議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級(jí)審批”，規(guī)范危房改造對(duì)象的審核審批，規(guī)范危房改造對(duì)象的審核審批，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，將補(bǔ)助對(duì)象基本信息和審查結(jié)果按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄公示。

　　危房改造完工后，驗(yàn)收工作由我局牽頭組織，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加。

　�。ㄈ�）“質(zhì)量監(jiān)督”指標(biāo)完成情況（得20分）

　　縣局專門抽調(diào)了村鎮(zhèn)股、質(zhì)建站、設(shè)計(jì)院等股室（單位）專業(yè)技術(shù)人員，組成農(nóng)村危房改造技術(shù)指導(dǎo)組，指導(dǎo)全縣農(nóng)村危房改造工作。特別針對(duì)農(nóng)村危房的鑒定分類、質(zhì)量安全、竣工驗(yàn)收等工作開展指導(dǎo)，進(jìn)一步提高農(nóng)村低收入群體基本住房的`規(guī)范性、安全性和可靠性。同時(shí)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)引導(dǎo)農(nóng)戶建房選擇有資質(zhì)的施工單位或經(jīng)過培訓(xùn)的施工隊(duì)，鼓勵(lì)農(nóng)戶對(duì)施工中存在的疑難問題及時(shí)爭(zhēng)取行業(yè)部門技術(shù)指導(dǎo)同時(shí)。下發(fā)了安徽省農(nóng)房設(shè)計(jì)圖集，圖集設(shè)計(jì)充分考慮舒適、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用等要求，供農(nóng)戶改造時(shí)選用。危房改造竣工后，我局及時(shí)組織相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加，驗(yàn)收重點(diǎn)包括補(bǔ)助對(duì)象確定、工程質(zhì)量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等。

　　（四）“信息管理”指標(biāo)完成情況（得15分）

　　20xx年以來，我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關(guān)媒體平臺(tái)采用。如：省住建廳報(bào)道《劉長(zhǎng)華組長(zhǎng)赴利辛縣調(diào)研農(nóng)村危房改造和農(nóng)房安全隱患排查整治工作》、安徽日?qǐng)?bào)報(bào)道《利辛縣永興鎮(zhèn)：危房改造托起群眾“安居夢(mèng)”》、市民生工程網(wǎng)報(bào)道《利辛縣開展農(nóng)村危房改造驗(yàn)收工作》、亳州日?qǐng)?bào)報(bào)道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。

　　每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)改造進(jìn)度，及時(shí)將20xx年危房改造信息錄入全國(guó)農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng)，紙質(zhì)檔案與系統(tǒng)錄入信息一致。補(bǔ)助對(duì)象基本信息和審查結(jié)果舉報(bào)電話按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄及網(wǎng)站進(jìn)行公示，接受監(jiān)督投訴。

　�。ㄎ澹�“作風(fēng)建設(shè)”指標(biāo)完成情況（得30分）

　　20xx年農(nóng)村危房改造工作未發(fā)現(xiàn)補(bǔ)助資金未落實(shí)打卡發(fā)放、克扣、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、虛報(bào)冒領(lǐng)等問題。無省、市危房改造專項(xiàng)督查問題通報(bào)或督辦。

　�。�六）“績(jī)效評(píng)價(jià)”指標(biāo)完成情況（得4分）

　　已制定年度任務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)文件，及時(shí)公開評(píng)價(jià)結(jié)果，形成自評(píng)報(bào)告。

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　綜上所述，我縣按計(jì)劃完成20xx年度農(nóng)村危房改造目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行到位，使用高效，管理規(guī)范，項(xiàng)目產(chǎn)出效果明顯，自評(píng)為“優(yōu)秀”。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告10

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　項(xiàng)目名稱：xx

　　主管部門：

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

　　項(xiàng)目資金總額及構(gòu)成：

　　其中：申請(qǐng)財(cái)政資金

　　項(xiàng)目概況：

　　二、事前績(jī)效評(píng)估的基本情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)估程序；

　�。ǘ�）評(píng)估思路；

　�。ㄈ�）評(píng)估方式、方法。

　　三、評(píng)估內(nèi)容和結(jié)論

　　（一）立項(xiàng)必要性；

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性；

　　（三）績(jī)效目標(biāo)合理性；

　　（四）實(shí)施方案可行性；

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性；

　�。�六）預(yù)算編制準(zhǔn)確性；

　�。ㄆ撸┛傮w結(jié)論。

　　四、評(píng)估的`相關(guān)建議

　　xxx

　　五、其他需要說明的問題

　　闡述評(píng)估工作基本前提、假設(shè)、報(bào)告適用范圍、相關(guān)責(zé)任以及需要說明的其他問題等。

　　六、評(píng)估人員簽名

　　xxx

　　七、附件材料

　　1.立項(xiàng)依據(jù)；

　　2.相關(guān)政策和部門職能規(guī)劃；

　　3.立項(xiàng)調(diào)研報(bào)告；

　　4.政策、項(xiàng)目可行性報(bào)告；

　　5.資金籌措方案；

　　6.政策、項(xiàng)目實(shí)施方案；

　　7.相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、內(nèi)控等保障措施；

　　8.績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)；

　　9.事前績(jī)效評(píng)估專家組評(píng)估意見；

　　省財(cái)政廳認(rèn)為還需補(bǔ)充的其他材料。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告11

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　項(xiàng)目（政策）名稱：政府采購(gòu)電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)

　　項(xiàng)目（政策）概況：加快推進(jìn)信息化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)電子化交易平臺(tái)應(yīng)用，逐步實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)全流程電子化交易，積極探索遠(yuǎn)程異地評(píng)審，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評(píng)審，降低供應(yīng)商參與成本，提升政府采購(gòu)?fù)该鞫群筒少?gòu)執(zhí)行效率，構(gòu)建良好的政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。

　　主管部門（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣財(cái)政局

　　項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增

　　項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)：利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時(shí)期政府采購(gòu)工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，推動(dòng)電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評(píng)審，使政府采購(gòu)提績(jī)效降成本。

　　申請(qǐng)資金總額：10萬元 其中申請(qǐng)財(cái)政資金：10萬元

　　二、績(jī)效目標(biāo)

　　1.總績(jī)效目標(biāo)

　　利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時(shí)期政府采購(gòu)工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，推動(dòng)電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評(píng)審，使政府采購(gòu)提績(jī)效降成本。

　　2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

　　維護(hù)政府采購(gòu)電子化交易系統(tǒng)正常運(yùn)行，20xx年完成電子招投標(biāo)項(xiàng)目100個(gè)以上。

　　3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

　　系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到100%，系統(tǒng)覆蓋電子招投標(biāo)全過程，利用本系統(tǒng)，節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。

　　4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

　　維護(hù)期從20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　5.產(chǎn)出成本指標(biāo)

　　總成本控制在10萬元，合理安排預(yù)算支出。

　　6.效果指標(biāo)

　　（1）社會(huì)效益指標(biāo)：遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)實(shí)現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評(píng)審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題，有助于營(yíng)造高效、透明的市場(chǎng)環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評(píng)審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評(píng)審專家數(shù)量不足等難題。

　�。�2）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使同德縣采購(gòu)單位、代理機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)到90％以上。

　　三、評(píng)估方式和方法

　�。ㄒ唬┰u(píng)估程序

　�。�1）確定評(píng)估對(duì)象。評(píng)估項(xiàng)目為政府采購(gòu)電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。

　�。�2）評(píng)估小組。

　　評(píng)估組長(zhǎng)：潮加

　　成　　員：馬明輝　趙文華　李會(huì)榮　馬 啟 勝

　�。�3）安排評(píng)估會(huì)議。按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評(píng)估工作。

　�。ǘ�）論證思路及方法

　�。�1）組織階段

　　分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵(lì)和健全有效的管理措施。

　�。�2）實(shí)施階段

　　1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。2.開展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見，得出評(píng)估結(jié)論。

　�。ㄈ�）評(píng)估方式

　　本次評(píng)估采用召開局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。

　　四、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性（政策設(shè)立必要性）

　　根據(jù)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度的通知》（青財(cái)采字〔20xx〕684號(hào)）要求，利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時(shí)期政府采購(gòu)工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，推動(dòng)電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評(píng)審。

　　新系統(tǒng)具備以下功能：1.智能化采購(gòu)流程。系統(tǒng)支持各方主體在線完成計(jì)劃編報(bào)、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、投標(biāo)評(píng)標(biāo)、合同簽訂等采購(gòu)流程，并利用視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程監(jiān)控、身份識(shí)別等技術(shù)支持開評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)的'虛擬化場(chǎng)景。同時(shí)，系統(tǒng)支持自定義審批流、自定義表單模板、自主配置預(yù)警提示，讓采購(gòu)變得簡(jiǎn)單高效；2.一站式采購(gòu)監(jiān)管。系統(tǒng)按照采購(gòu)管理要求，支持采購(gòu)事項(xiàng)備案和審批、遠(yuǎn)程開評(píng)標(biāo)視頻監(jiān)管、在線質(zhì)疑投訴、電子歸檔查詢、采購(gòu)主體庫(kù)管理、統(tǒng)計(jì)分析、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等業(yè)務(wù)需求，確保采購(gòu)公平公正；3.不見面部署培訓(xùn)。系統(tǒng)支持遠(yuǎn)程配置，遠(yuǎn)程初始化，遠(yuǎn)程開通CA服務(wù)，不見面即可實(shí)現(xiàn)快速上線。提供在線培訓(xùn)、視頻培訓(xùn)、手冊(cè)下載、在線答疑、在線考試等學(xué)院化培訓(xùn)服務(wù)。

　　（二）投入經(jīng)濟(jì)性（政策目標(biāo)合理性）

　　投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測(cè)算依據(jù)省州標(biāo)準(zhǔn)，測(cè)算相對(duì)合理。遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)實(shí)現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評(píng)審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題，有助于營(yíng)造高效、透明的市場(chǎng)環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評(píng)審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評(píng)審專家數(shù)量不足等難題。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)合理性（政策資金合規(guī)性）

　　貫徹落實(shí)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度的通知》（青財(cái)采字〔20xx〕684號(hào)）要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、�？顚Ｓ谩⑻岣哔Y金使用效率的原則，按省州標(biāo)準(zhǔn)，此次申報(bào)20xx年預(yù)算10萬元。

　�。ㄋ模�實(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）

　　根據(jù)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度的通知》（青財(cái)采字〔20xx〕684號(hào)）文件內(nèi)容，該項(xiàng)目能夠充分實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評(píng)審的招投標(biāo)方式，能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性（政策資源可持續(xù)性）

　　根據(jù)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度的通知》（青財(cái)采字〔20xx〕684號(hào)）文件內(nèi)容。嚴(yán)格按照省州標(biāo)準(zhǔn)，縣級(jí)維護(hù)費(fèi)10萬元/年執(zhí)行，將列入20xx年度預(yù)算。

　　五、總體結(jié)論

　　該項(xiàng)目經(jīng)局務(wù)會(huì)議研究討論決定，列入20xx年預(yù)算，安排資金10萬元，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。

　　六、附件

　　包括：項(xiàng)目（政策）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、評(píng)審意見表。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告12

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　中央下達(dá)靈武市綜合執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)車輛采購(gòu)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算224.85萬元，績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1.項(xiàng)目資金20xx年11月?lián)芨兜轿弧?/p>

　　2.項(xiàng)目資金20xx年11月支付給供應(yīng)商。

　　3.收到中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金及時(shí)支付無結(jié)余。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)：購(gòu)置環(huán)衛(wèi)機(jī)動(dòng)車3輛，電動(dòng)三輪保潔車7輛。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。

　　（3）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完工及時(shí)率100%。

　　（4）成本指標(biāo)：設(shè)備購(gòu)置成本224.85萬元。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益：環(huán)境優(yōu)美，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，達(dá)到95%。

　�。�2）社會(huì)效益：人居環(huán)境干凈整潔，達(dá)到90%。

　�。�3）生態(tài)效益：環(huán)境衛(wèi)生潔凈度逐年提升，達(dá)到92%。

　�。�4）可持續(xù)影響：打造優(yōu)美環(huán)境，提升城市品位，提高居民的幸福指數(shù)。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　社會(huì)公眾對(duì)垃圾清運(yùn)效果認(rèn)可度達(dá)到90%。

　　三、偏離績(jī)效指標(biāo)的.原因和下一步改進(jìn)措施

　　環(huán)境衛(wèi)生治理過程中沒有全面覆蓋城區(qū)衛(wèi)生死角，造成居民滿意度不高。在今后的工作中，進(jìn)一步運(yùn)用轉(zhuǎn)移支付資金多購(gòu)置清運(yùn)工具，確保城區(qū)衛(wèi)生死角垃圾清理全覆蓋，提升居民滿意度和幸福指數(shù)。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果通過靈武市門戶網(wǎng)站及靈武市綜合執(zhí)法局“靈武城管”微信平臺(tái)公示。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告13

　　根據(jù)《預(yù)算法》關(guān)于開展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的規(guī)定，按照《四川省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（川財(cái)績(jī)〔20xx〕3號(hào)）和《自貢市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（自財(cái)預(yù)〔20xx〕20 號(hào)）要求，縣財(cái)政局綜合股、縣政府性投資評(píng)審中心組成績(jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)榮縣新購(gòu)洗掃車和灑水車（各一臺(tái)）項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況及結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　榮縣環(huán)衛(wèi)所于20xx年8月18日向榮縣政府采購(gòu)中心申請(qǐng)新購(gòu)洗掃車和灑水車政府采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)縣政府審核同意，于20xx年9月23日通過詢價(jià)方式對(duì)洗掃車購(gòu)置項(xiàng)目進(jìn)行政府采購(gòu)，宜賓市南溪區(qū)恒欣工程機(jī)械有限責(zé)任公司于20xx年10月12日中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)938000元；于20xx年9月23日通過單一來源方式對(duì)灑水車購(gòu)置項(xiàng)目進(jìn)行政府采購(gòu)，一汽（四川）專用汽車有限公司于20xx年10月10日中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)395600元，20xx年1月22日，環(huán)衛(wèi)所向榮縣財(cái)政局申請(qǐng)項(xiàng)目預(yù)算，榮縣財(cái)政局于20xx年1月26日年下達(dá)兩臺(tái)車購(gòu)置項(xiàng)目預(yù)算1333600元。2月2日，經(jīng)項(xiàng)目驗(yàn)收小組對(duì)車輛驗(yàn)收合格并試運(yùn)行測(cè)試兩個(gè)月無故障后，環(huán)衛(wèi)所分別支付兩中標(biāo)公司車輛購(gòu)置款共計(jì)1333600元。

　　二、評(píng)價(jià)工作開展情況

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)抽樣選點(diǎn)情況。

　　20xx年9月18日，縣財(cái)政局局綜合股、縣政府性投資評(píng)審中心組成績(jī)效評(píng)價(jià)小組到洗掃車和灑水車現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查看，并隨機(jī)抽取20位行人進(jìn)行問卷調(diào)查，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示市民對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施效果是滿意的，滿意率99%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)

　　按照上級(jí)關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)文件精神，縣財(cái)政局于20xx年10月18日對(duì)新購(gòu)洗掃車和灑水車項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目資金的使用和管理符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目運(yùn)行狀況良好，效果顯著，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總體評(píng)價(jià)好。按《20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)該項(xiàng)目綜合評(píng)分為99分。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策。

　　1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。購(gòu)置的洗掃車和灑水車主要負(fù)責(zé)城區(qū)主街及大道路段的清掃、沖洗、灑水、降塵工作，清潔面積20多萬平方米。

　　2.項(xiàng)目決策依據(jù)。為了最大限度地清潔清洗路面和路旁污積物，減輕空氣污染，提高了環(huán)衛(wèi)工作效率。經(jīng)縣第十七屆人大第五次會(huì)議審議，根據(jù)《榮縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（榮財(cái)發(fā)〔20xx〕23號(hào)），下達(dá)該項(xiàng)目預(yù)算。

　　3.資金分配情況。新購(gòu)掃地車和灑水車項(xiàng)目共分配資金1333600元，資金來源為縣本級(jí)年初預(yù)算安排，其中：洗掃車938000元，灑水車395600元。

　　4.資金分配結(jié)果。20xx年1月，下達(dá)新購(gòu)掃地車和灑水車項(xiàng)目資金1333600元。

　　（二）項(xiàng)目管理。

　　1.資金到位情況。該項(xiàng)目資金來源為縣本級(jí)財(cái)政資金，車輛購(gòu)置款共1333600元于20xx年1月26日到位，資金到位率100%。

　　2.資金管理情況。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，新購(gòu)掃地車和灑水車項(xiàng)目資金的使用情況如下：洗掃車經(jīng)20xx年11月30日現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，于20xx年2月2日通過財(cái)政直接支付方式轉(zhuǎn)賬給中標(biāo)公司938000元；灑水車經(jīng)20xx年12月10日現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，于20xx年2月2日通過財(cái)政直接支付方式轉(zhuǎn)賬給中標(biāo)公司395600元，累計(jì)支付1333600元。項(xiàng)目資金支出情況、資金開支范圍等，完全合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

　　3.財(cái)務(wù)管理情況。單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，相關(guān)財(cái)務(wù)資料齊全。會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理均按照項(xiàng)目資金管理辦法和財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格執(zhí)行，項(xiàng)目資金專人管理、�？顚Ｓ�，資金使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理的財(cái)務(wù)審批制度執(zhí)行，并做好了日常監(jiān)督檢查工作。

　　4.組織實(shí)施情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置方面有辦公室、財(cái)務(wù)室、項(xiàng)目考核小組，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)管，監(jiān)管措施得力。整個(gè)項(xiàng)目的申報(bào)辦理（如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示等）過程，均合理合法，嚴(yán)格按操作規(guī)程來組織實(shí)施。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目完成情況。

　　1.項(xiàng)目完成數(shù)量。新購(gòu)洗掃車和灑水車各一臺(tái)。

　　2.項(xiàng)目完成質(zhì)量。兩家中標(biāo)公司均按照環(huán)衛(wèi)所所需車輛的規(guī)格型號(hào)，國(guó)家規(guī)定的.相關(guān)質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)供貨，驗(yàn)收合格。

　　3.項(xiàng)目完成時(shí)效。兩家中標(biāo)公司按照約定的時(shí)間和方式交貨，通過簽署正式的貨物買賣合同明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)。中標(biāo)單位按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求認(rèn)真履行了工作職責(zé)，環(huán)衛(wèi)所也履行了相關(guān)的驗(yàn)收及檢查職責(zé)，項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度按照合同規(guī)定有序進(jìn)行。

　　4.項(xiàng)目完成成本。驗(yàn)收合格后，環(huán)衛(wèi)所按期支付車輛購(gòu)置款項(xiàng)共計(jì)1333600元，資金支付與預(yù)算相符。

　　（二）項(xiàng)目效益情況。

　　1.洗掃車和灑水車最大限度地清潔清洗了路面和路旁的污

　　積物，保護(hù)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

　　2.在空氣存在污染的情況下，車輛能夠快速地到達(dá)指定位置進(jìn)行高效作業(yè)，減輕空氣污染。

　　3.減少環(huán)衛(wèi)工人高強(qiáng)度地清潔作業(yè)方式，通過車輛機(jī)械化操作替代部分人工作業(yè)，大大提高了環(huán)衛(wèi)工作效率。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及存在問題

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)小組按照《20xx年四川省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，對(duì)新購(gòu)洗掃車和灑水車項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目資金的使用和管理符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目運(yùn)行狀況良好，效果顯著，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總體評(píng)價(jià)好，綜合評(píng)分為99分。

　�。ǘ�）存在問題。

　　1.按照縣委、縣政府“三創(chuàng)聯(lián)動(dòng)”創(chuàng)建要求，洗掃車和灑水車作業(yè)將更加精細(xì)化、精品化，現(xiàn)有掃地車、灑水車數(shù)量偏少。

　　2.洗掃車作業(yè)原理是雙發(fā)動(dòng)機(jī)工作，燃油耗費(fèi)高，機(jī)掃掃帚由于長(zhǎng)時(shí)間與地面摩擦，掃帚消磨大，運(yùn)行成本高。

　　六、相關(guān)建議

　　建議省市進(jìn)一步加大對(duì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目資金上的支持，為市民營(yíng)造良好的城市環(huán)境。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告14

　　為進(jìn)一步管理和使用好財(cái)政資金，提高專項(xiàng)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平，為鞏固脫貧成效，按照省、市、縣脫貧攻堅(jiān)工作總體要求，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧基本方略，聚焦深度貧困對(duì)象和特殊貧困群體，把建檔立卡貧困戶擺在突出位置，全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對(duì)象通過實(shí)施危房改造實(shí)現(xiàn)住房安全有保障目標(biāo)，統(tǒng)籌實(shí)施經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難的非4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造，切實(shí)解決貧困戶住房安全保障，現(xiàn)對(duì)我單位危房改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)結(jié)果匯報(bào)如下：

　　一、基本情況

　　（一）設(shè)立依據(jù)

　　根據(jù)《湖南省2019年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》和省、市脫貧攻堅(jiān)工作部署，縣財(cái)政安排危房改造專項(xiàng)資金1653.5萬元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元。

　�。ǘ�）設(shè)立目標(biāo)

　　2019年，江華縣級(jí)危房改造專項(xiàng)資金設(shè)立以下目標(biāo)：

　　1、數(shù)量指標(biāo)：完成577戶四類重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)：改造后房屋滿足基本居住功能需要；改造后驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；新建類建房面積控制標(biāo)準(zhǔn)為：1人戶20-55平方米；2人戶30-65平方米；3人戶40-90平方米；3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標(biāo)準(zhǔn)控制建房總面積，現(xiàn)有安全住房面積不能滿足基本住房保障的，建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計(jì)算。

　　3、時(shí)效指標(biāo)：當(dāng)年開工率、完成率均達(dá)到100%。

　　4、成本指標(biāo)：

　　危房改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：新建類：建檔立卡貧困戶補(bǔ)助4.5萬元/戶，低保戶補(bǔ)助1.5萬元/戶，貧困殘疾人家庭補(bǔ)助1.3萬元/戶，貧困邊緣戶補(bǔ)助1.5萬元/戶，一般貧困戶補(bǔ)助1萬元/戶，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員集中統(tǒng)建老年公寓工程造價(jià)預(yù)算控制在每戶4萬元以內(nèi)。

　　修繕加固類：建檔立卡貧困戶補(bǔ)助1.5萬元/戶，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補(bǔ)助0.8萬元/戶，一般貧困戶補(bǔ)助0.5萬元/戶。

　　5、社會(huì)效益指標(biāo)（群眾滿意度）：改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障，改造后房屋入住率、改造后房屋在相當(dāng)于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度地震中無嚴(yán)重毀損的比例均達(dá)到100%。

　　6、可持續(xù)影響指標(biāo)：改造后房屋保證安全期限20年。

　　二、專項(xiàng)資金整體規(guī)劃實(shí)施績(jī)效情況

　　根據(jù)中央、省、市、縣相關(guān)文件要求，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)抽查項(xiàng)目實(shí)施評(píng)分。

　　經(jīng)評(píng)定2019年度危房改造專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分100分。其中項(xiàng)目立項(xiàng)得分12分，資金落實(shí)得分8分，業(yè)務(wù)管理得分10分，財(cái)務(wù)管理得分20分，項(xiàng)目產(chǎn)出得分30分，項(xiàng)目效益得分20分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。

　　三、專項(xiàng)資金使用績(jī)效

　�。ㄒ唬┵Y金落實(shí)及支出情況

　　本次實(shí)際評(píng)價(jià)危房改造項(xiàng)目，截止2019年12月31日，專項(xiàng)補(bǔ)助資金到位1653.5萬元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)到位22.8萬元，通過惠農(nóng)一卡通支付到人到戶1653.5萬元，支付專項(xiàng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、整改經(jīng)費(fèi)及其他支出22.8萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況

　　1.專項(xiàng)資金的`組織管理情況。

　　在住房保障核查鑒定中，經(jīng)鑒定唯一住房為C、D級(jí)危房且符合危房改造政策的納入年度改造計(jì)劃，按程序進(jìn)行村級(jí)評(píng)議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、部門聯(lián)審和三級(jí)公示，并簽訂危房改造協(xié)議及時(shí)組織實(shí)施。農(nóng)村危房改造嚴(yán)格執(zhí)行一戶一宅建房審批制度，拆除新建的要求先拆除危房再實(shí)施改造；實(shí)施修繕加固的，應(yīng)及時(shí)組織修繕，盡快消除安全隱患，根據(jù)危房改造工程進(jìn)度，分批組織竣工驗(yàn)收并及時(shí)撥付資金到戶，確保全面完成危房改造任務(wù)并搬遷入住。

　　2.取得的實(shí)效：危房改造補(bǔ)助資金1653.5萬元全部通過預(yù)付鄉(xiāng)財(cái)政所，發(fā)放到577戶農(nóng)村危房改造“一卡通”賬戶，資金全部發(fā)放到位。農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元按實(shí)施情況核撥使用，專項(xiàng)用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造工作、存量危房核查和專項(xiàng)整治工作以及縣危改辦日常工作。

　　四、存在的問題

　　農(nóng)村危房改造工作繁雜，需要下村逐戶核查存量危房以及基本信息情況，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、系統(tǒng)錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時(shí)間，根據(jù)縣危改辦及鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改辦現(xiàn)有人員配備情況，工作強(qiáng)度極大。

　　五、改進(jìn)措施和建議

　　建議編辦增加編制。

預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告15

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　根據(jù)發(fā)改委職責(zé)：負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目年度計(jì)劃，綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類政府性專項(xiàng)建設(shè)資金、政策性貸款等項(xiàng)目的建設(shè)資金的使用方向；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的政府性投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、概算審查等。20xx年安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬元，內(nèi)容包含：深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬元，支付率59.8%，余款因未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　項(xiàng)目的實(shí)施將深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系，統(tǒng)一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　就20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用情況，從項(xiàng)目編制、評(píng)審、申報(bào)等環(huán)節(jié)，分析管理利弊，開展自評(píng)，發(fā)揮專項(xiàng)資金最大效益。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

　　1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)要求，成立了績(jī)效自評(píng)工作小組。制定了評(píng)價(jià)方案等。

　　2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。評(píng)價(jià)主要步驟為：①召開座談會(huì)。聽取負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)人員對(duì)有關(guān)情況的介紹。②核查資料。在財(cái)務(wù)管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財(cái)務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。③形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)情況。

　　截止20xx年底，本項(xiàng)目包含的3個(gè)設(shè)計(jì)子項(xiàng)目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)；內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)部資源能；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)前期經(jīng)費(fèi)自評(píng)總分為100分，經(jīng)自評(píng)，總得分為97.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，具體情況如下：

　　1、預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)分為7.5分，存在原因是項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)已經(jīng)完成任務(wù)，但未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付；

　　2、產(chǎn)出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況50分，自評(píng)分為50分；

　　3、效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況30分，自評(píng)分分為30分；

　　4、滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況10分，自評(píng)分為10分。

　　我委項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)得到社會(huì)各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽(yù)，反饋意見良好，項(xiàng)目管理規(guī)范有序，項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期的社會(huì)效益。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。

　　進(jìn)一步研究提出并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，積極落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于“項(xiàng)目為王”的發(fā)展理念，注重項(xiàng)目謀劃、抓好項(xiàng)目建設(shè)，把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心，強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報(bào)領(lǐng)域，提高編制水平。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況。

　　我委認(rèn)真組織實(shí)施，制定方案，周密部署，嚴(yán)格按照項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)計(jì)劃落實(shí)，為我區(qū)項(xiàng)目編制有序、高效打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　該項(xiàng)目年初預(yù)算50萬元，主要任務(wù)是完成本級(jí)政府投資

　　60個(gè)項(xiàng)目謀劃、27個(gè)方案編制、評(píng)審和論證、項(xiàng)目推進(jìn)等經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。

　　1、該項(xiàng)目實(shí)際簽訂編制合同價(jià)款29.9萬元，截至20xx年12月底實(shí)際支出89700元，因項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

　　五、存在的'問題

　　研究創(chuàng)新的意識(shí)不夠強(qiáng)，面對(duì)新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求，規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進(jìn)理念在規(guī)劃中沒有充分落實(shí)體現(xiàn)，編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報(bào)領(lǐng)域，提高編制水平。

　�。ǘ�）加強(qiáng)我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度，完善內(nèi)部管理機(jī)制，促進(jìn)鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規(guī)劃編制效率。

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