(精品)績(jī)效評(píng)估報(bào)告15篇
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績(jī)效評(píng)估報(bào)告1
為進(jìn)一步管理和使用好財(cái)政資金,提高專項(xiàng)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平,為鞏固脫貧成效,按照省、市、縣脫貧攻堅(jiān)工作總體要求,堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧基本方略,聚焦深度貧困對(duì)象和特殊貧困群體,把建檔立卡貧困戶擺在突出位置,全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對(duì)象通過實(shí)施危房改造實(shí)現(xiàn)住房安全有保障目標(biāo),統(tǒng)籌實(shí)施經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難的非4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造,切實(shí)解決貧困戶住房安全保障,現(xiàn)對(duì)我單位危房改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展自評(píng),現(xiàn)將自評(píng)結(jié)果匯報(bào)如下:
一、基本情況
。ㄒ唬┰O(shè)立依據(jù)
根據(jù)《湖南省2019年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》和省、市脫貧攻堅(jiān)工作部署,縣財(cái)政安排危房改造專項(xiàng)資金1653.5萬元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元。
。ǘ┰O(shè)立目標(biāo)
2019年,江華縣級(jí)危房改造專項(xiàng)資金設(shè)立以下目標(biāo):
1、數(shù)量指標(biāo):完成577戶四類重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。
2、質(zhì)量指標(biāo):改造后房屋滿足基本居住功能需要;改造后驗(yàn)收合格率達(dá)到100%;新建類建房面積控制標(biāo)準(zhǔn)為:1人戶20-55平方米;2人戶30-65平方米;3人戶40-90平方米;3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標(biāo)準(zhǔn)控制建房總面積,現(xiàn)有安全住房面積不能滿足基本住房保障的,建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計(jì)算。
3、時(shí)效指標(biāo):當(dāng)年開工率、完成率均達(dá)到100%。
4、成本指標(biāo):
危房改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):新建類:建檔立卡貧困戶補(bǔ)助4.5萬元/戶,低保戶補(bǔ)助1.5萬元/戶,貧困殘疾人家庭補(bǔ)助1.3萬元/戶,貧困邊緣戶補(bǔ)助1.5萬元/戶,一般貧困戶補(bǔ)助1萬元/戶,農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員集中統(tǒng)建老年公寓工程造價(jià)預(yù)算控制在每戶4萬元以內(nèi)。
修繕加固類:建檔立卡貧困戶補(bǔ)助1.5萬元/戶,農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補(bǔ)助0.8萬元/戶,一般貧困戶補(bǔ)助0.5萬元/戶。
5、社會(huì)效益指標(biāo)(群眾滿意度):改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障,改造后房屋入住率、改造后房屋在相當(dāng)于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度地震中無嚴(yán)重毀損的'比例均達(dá)到100%。
6、可持續(xù)影響指標(biāo):改造后房屋保證安全期限20年。
二、專項(xiàng)資金整體規(guī)劃實(shí)施績(jī)效情況
根據(jù)中央、省、市、縣相關(guān)文件要求,從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行評(píng)價(jià),根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)抽查項(xiàng)目實(shí)施評(píng)分。
經(jīng)評(píng)定2019年度危房改造專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分100分。其中項(xiàng)目立項(xiàng)得分12分,資金落實(shí)得分8分,業(yè)務(wù)管理得分10分,財(cái)務(wù)管理得分20分,項(xiàng)目產(chǎn)出得分30分,項(xiàng)目效益得分20分,績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
三、專項(xiàng)資金使用績(jī)效
。ㄒ唬┵Y金落實(shí)及支出情況
本次實(shí)際評(píng)價(jià)危房改造項(xiàng)目,截止2019年12月31日,專項(xiàng)補(bǔ)助資金到位1653.5萬元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)到位22.8萬元,通過惠農(nóng)一卡通支付到人到戶1653.5萬元,支付專項(xiàng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、整改經(jīng)費(fèi)及其他支出22.8萬元。
(二)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況
1.專項(xiàng)資金的組織管理情況。
在住房保障核查鑒定中,經(jīng)鑒定唯一住房為C、D級(jí)危房且符合危房改造政策的納入年度改造計(jì)劃,按程序進(jìn)行村級(jí)評(píng)議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、部門聯(lián)審和三級(jí)公示,并簽訂危房改造協(xié)議及時(shí)組織實(shí)施。農(nóng)村危房改造嚴(yán)格執(zhí)行一戶一宅建房審批制度,拆除新建的要求先拆除危房再實(shí)施改造;實(shí)施修繕加固的,應(yīng)及時(shí)組織修繕,盡快消除安全隱患,根據(jù)危房改造工程進(jìn)度,分批組織竣工驗(yàn)收并及時(shí)撥付資金到戶,確保全面完成危房改造任務(wù)并搬遷入住。
2.取得的實(shí)效:危房改造補(bǔ)助資金1653.5萬元全部通過預(yù)付鄉(xiāng)財(cái)政所,發(fā)放到577戶農(nóng)村危房改造“一卡通”賬戶,資金全部發(fā)放到位。農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元按實(shí)施情況核撥使用,專項(xiàng)用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造工作、存量危房核查和專項(xiàng)整治工作以及縣危改辦日常工作。
四、存在的問題
農(nóng)村危房改造工作繁雜,需要下村逐戶核查存量危房以及基本信息情況,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、系統(tǒng)錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時(shí)間,根據(jù)縣危改辦及鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改辦現(xiàn)有人員配備情況,工作強(qiáng)度極大。
五、改進(jìn)措施和建議
建議編辦增加編制。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告2
一、單位基本情況
。ㄒ唬┲饕毮。依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂土地、礦產(chǎn)、水等自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪管理的實(shí)施意見并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用;負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施;承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作,研究擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)組織控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃以及文化、體育、交通、綠化、給排水、電力、燃?xì)、通信等專?xiàng)規(guī)劃的編制,負(fù)責(zé)城市設(shè)計(jì)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù);負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作;推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展;根據(jù)縣委授權(quán),對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)及相關(guān)部門落實(shí)上級(jí)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。
。ǘC(jī)構(gòu)情況?h自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、法規(guī)和信訪股、行政審批股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和所有者權(quán)益股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、建設(shè)項(xiàng)目管理股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)勘查和生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股、礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督股、測(cè)繪地理信息管理股(縣人民政府測(cè)繪管理辦公室)、自然資源督察辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、系統(tǒng)分工委。下轄二級(jí)機(jī)構(gòu)20個(gè),包括不動(dòng)產(chǎn)登記中心、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察隊(duì)、土地收購儲(chǔ)備中心、生態(tài)修復(fù)中心、征地拆遷中心、測(cè)繪隊(duì)、地理信息中心、資源產(chǎn)權(quán)交易中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)站、10個(gè)基層所。
。ㄈ┤藛T情況。20xx年底單位在職人員237人,和上年人數(shù)不變。
二、一般公共預(yù)算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r。20xx年我局一般公共預(yù)算基本支出2927.86萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2590.68萬元,公用經(jīng)費(fèi)337.18萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出50.42萬元,其中公務(wù)用車購置和維護(hù)費(fèi)37.83萬元,預(yù)算數(shù)為0萬元,比預(yù)算數(shù)多支出37.83萬元,是因?yàn)楣嚫母锖,預(yù)算數(shù)0,考慮到我單位工作性質(zhì)的特殊性,20xx年12月份經(jīng)縣里決議又下發(fā)10臺(tái)公車至我單位,所以造成超預(yù)算的情況。公務(wù)接待費(fèi)12.59萬元,比上年減少5.68萬元,造成公務(wù)接待費(fèi)減少是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
(二)項(xiàng)目支出情況。20xx年項(xiàng)目支出5491.48萬元
(1)土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作153.93萬元,是用于完成衛(wèi)片圖斑實(shí)地核查,對(duì)違法圖斑查處、拆除或完成用地手續(xù),對(duì)礦山井下開采監(jiān)測(cè)和動(dòng)態(tài)巡查的支出;
(2)退伍軍人崗位性津補(bǔ)貼1.63萬元,主要是用于退伍軍人每個(gè)季度的崗位性津補(bǔ)貼;;
。3)打非治違專項(xiàng)工作支出9.33萬元,主要是用于巡查各類礦山企業(yè)違法違規(guī)開采行為,防范礦山超深越界開采以及由此引發(fā)的安全事故;
(4)土地開發(fā)整理項(xiàng)目支出1890.57萬元,是用于土地平整、修建水渠水溝利于農(nóng)田灌溉,修建機(jī)耕道便于農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù),進(jìn)行耕地占補(bǔ)平衡;
。5)綠色礦山評(píng)估費(fèi)支出8萬元,是用于綠色礦山建設(shè)達(dá)標(biāo)后,按照達(dá)標(biāo)一個(gè)評(píng)估一個(gè)的要求,圓滿完成綠色礦山建設(shè)第三方評(píng)估工作,并報(bào)省、市審核達(dá)標(biāo),納入省綠色礦山名錄庫,20xx年完成了2個(gè);
。6)地質(zhì)災(zāi)害防治和治理支出501.63萬元,是用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置措施和大型地質(zhì)災(zāi)害工程施工費(fèi)等費(fèi)用,有效地阻止了地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生使人民的生命財(cái)產(chǎn)得到保障;
(7)農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證工作支出448.15萬元,主要用于農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證技術(shù)服務(wù)合同款;
(8)耕地資源后備調(diào)查支出54.16萬元,用于省市縣三級(jí)耕地后備資源數(shù)據(jù)庫合同款;
。9)退礦山退出補(bǔ)償金和退行政處罰款1817.33萬元,用于轉(zhuǎn)移性支付給退出礦山開采的企業(yè)退出的補(bǔ)償金;
(10)數(shù)字桂陽地理信息城市建設(shè)支出70.64萬元,主要用于建設(shè)數(shù)字桂陽城市的配套設(shè)備和技術(shù)委托合同款;
。11)土地權(quán)屬調(diào)糾工作支出86.16萬元,主要用于調(diào)糾人員的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和調(diào)糾訴訟代理費(fèi);
。12)國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)和儲(chǔ)備計(jì)劃編制費(fèi)支出18.8萬元,主要用于編制費(fèi)用合同款,國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)和儲(chǔ)備計(jì)劃的編制是科學(xué)設(shè)定土地儲(chǔ)備和供地規(guī)模,為土地收購儲(chǔ)備和土地供應(yīng)計(jì)劃提供依據(jù),以促進(jìn)土地資源的合理配置和節(jié)約集約利用;
。13)不動(dòng)產(chǎn)登記中心專項(xiàng)支出229.66萬元,主要用于范圍內(nèi)土地、房屋、林地等不動(dòng)產(chǎn)登記,深化數(shù)據(jù)、信息化建設(shè)業(yè)務(wù)的委托合同款、部分人員經(jīng)費(fèi)和不動(dòng)產(chǎn)登記中心的運(yùn)轉(zhuǎn);
(14)第三次全國(guó)土地調(diào)查專項(xiàng)支出28.4萬元,主要用于第三次土地調(diào)查車輛的保障費(fèi)用和各項(xiàng)設(shè)備的購買;
。15)20xx年專項(xiàng)砂石礦支出19.4萬元,用于專項(xiàng)砂石礦技術(shù)服務(wù)合同款;
。16)空間規(guī)劃編制費(fèi)用支出138.06萬元,主要用于村莊專項(xiàng)規(guī)劃費(fèi)用和各項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi),通過對(duì)我縣專項(xiàng)規(guī)劃及村莊規(guī)劃的編制,滿足各個(gè)專項(xiàng)及全縣各村規(guī)劃布局,服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;
。17)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排整改支出15.63萬元,主要用于亂占耕地建房的委托測(cè)繪費(fèi)和其他經(jīng)費(fèi)。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年政府性基金收入10672.7萬元,支出10672.7萬元,收支平衡,其中征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用9434.68萬元,占總收入支出的88.4%;土地開發(fā)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入支出1199.08萬元,占總收入支出11.26%;設(shè)施農(nóng)用地上圖服務(wù)費(fèi)38.94萬元,占總收入支出0.34%。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績(jī)效情況
桂陽縣自然資源局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,以開局就是決戰(zhàn)、起步就是沖刺的決心和勢(shì)頭,全力開展各項(xiàng)工作,全面履行“兩統(tǒng)一”職責(zé),為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、穩(wěn)定發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。全年情況如下:
。ㄒ唬┰鷮(shí)做好規(guī)劃編制和規(guī)劃服務(wù)工作。強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)、繪好城鄉(xiāng)藍(lán)圖,組織召開全縣規(guī)委全會(huì),注重工作調(diào)度部署。一是全面啟動(dòng)國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。根據(jù)省市相關(guān)工作部署,縣級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃編制成果將于20xx年7月份上報(bào),目前我縣中心城區(qū)用地布局規(guī)劃已完成初步設(shè)計(jì),待省廳相關(guān)指標(biāo)下達(dá)后將進(jìn)一步完善相關(guān)圖紙的編制,其它各項(xiàng)編制工作也正在有序進(jìn)行中。二是村莊規(guī)劃編制依序啟動(dòng)。根據(jù)省廳要求,我縣已完成了龍?zhí)督值勒呀鸫、山背村?4個(gè)村莊的“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制工作,并計(jì)劃于20xx年完成對(duì)全縣村莊規(guī)劃的全覆蓋,做到應(yīng)編盡編。三是全力開展城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調(diào)整工作。堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先的原則,以“雙評(píng)價(jià)”為基礎(chǔ),統(tǒng)籌劃定“三條控制線”。目前完成了桂陽縣城鎮(zhèn)開發(fā)邊界的初步劃定工作,根據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì),桂陽縣20xx年規(guī)劃建設(shè)用地規(guī)模為4547.2公頃(含產(chǎn)業(yè)園區(qū)),彈性發(fā)展區(qū)1647.0公頃,特別用途區(qū)4937.3公頃,中心城區(qū)約為33平方公里。四是做好建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃服務(wù)工作。為有效保障項(xiàng)目建設(shè)和民生工程的規(guī)劃服務(wù),20xx年共組織召開局規(guī)劃業(yè)務(wù)例會(huì)9次,專家審查會(huì)11次,規(guī)劃委員會(huì)主任會(huì)議8次,充分論證了各個(gè)項(xiàng)目的相關(guān)規(guī)劃。編制專項(xiàng)規(guī)劃3個(gè),完成控制性詳細(xì)規(guī)劃163個(gè),下達(dá)項(xiàng)目批復(fù)32個(gè),規(guī)劃調(diào)整修改36個(gè)。
(二)切實(shí)堅(jiān)守耕地保護(hù)紅線。一是做好耕地保護(hù)。組織召開了全縣耕地保護(hù)工作會(huì)議,對(duì)耕地保護(hù)進(jìn)行了全面部署。為制止耕地“非農(nóng)化”“非糧化”等問題,起草印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)耕地保護(hù)工作的通知》,出臺(tái)了“田長(zhǎng)制”文件;二是做好耕地占補(bǔ)平衡。為認(rèn)真貫徹《桂陽縣耕地占補(bǔ)平衡工作四年攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》,20xx年我縣已完工的新增耕地補(bǔ)充項(xiàng)目共6個(gè),累計(jì)提質(zhì)改造耕地面積57.15公頃、新增耕地面積58.77公頃;目前正在實(shí)施的項(xiàng)目8個(gè),累計(jì)提質(zhì)改造耕地面積98.43公頃、新增耕地面積133.66公頃。三是做好耕地保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃和耕地后備資源調(diào)查工作。20xx年5月,我局完成了全縣的耕地保護(hù)“一張圖”成果編制,初步成果已審核通過,現(xiàn)正在按要求開展我縣耕地保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。耕地后備資源的`調(diào)查工作我縣已全面完成,并建立了全縣耕地后備資源數(shù)據(jù)庫。
。ㄈ┤σ愿白龊靡乇U。一是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目用地報(bào)批。重點(diǎn)是保障家具產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施、中小學(xué)校及鄉(xiāng)村振興類項(xiàng)目用地。20xx年,拿回項(xiàng)目批單37個(gè),報(bào)批面積2132畝。二是加大土地儲(chǔ)備征收力度。圍繞“民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目按時(shí)落地、如期實(shí)施、到期投產(chǎn)”目標(biāo),想方設(shè)法破難題、攻難點(diǎn)。全年共完成儲(chǔ)備土地入庫面積2230余畝,共支付征地拆遷及收購補(bǔ)償款1.4億余元,有效保障了我縣項(xiàng)目用地的需求。三是主動(dòng)保障土地供應(yīng)。20xx年,全縣共供應(yīng)土地面積136.3公頃,其中劃撥土地面積37.6公頃,掛牌出讓土地面積104.1公頃。完成土地收入入庫5.64億元(其中,掛牌出讓收入1.83億元,協(xié)議出讓及續(xù)期0.84億元,追繳往年土地出讓金2.97億元。)
。ㄋ模┤鎸(shí)現(xiàn)礦業(yè)轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展。全縣共有采礦權(quán)27個(gè),探礦權(quán)21個(gè),在礦產(chǎn)資源管理工作中,一是強(qiáng)化礦山監(jiān)管。加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)礦區(qū)和砂石粘土礦的整治整合和安全生產(chǎn)工作的監(jiān)管,按時(shí)完成了污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)“夏季攻勢(shì)”3個(gè)問題整改銷號(hào)工作,省生態(tài)環(huán)境警示片披露的3個(gè)破壞生態(tài)問題礦山的整改,中央環(huán)保督察10個(gè)信訪交辦件的調(diào)查辦理工作。二是繼續(xù)推進(jìn)砂石土礦專項(xiàng)整治。根據(jù)市下達(dá)的關(guān)閉注銷任務(wù),完成了35個(gè)砂石土礦山的關(guān)閉注銷工作,任務(wù)完成率為100%。目前,我縣砂石土礦控制在21家以內(nèi)。三是扎實(shí)推進(jìn)綠色礦山建設(shè)。圍繞綠色礦山建設(shè)三年行動(dòng)方案總體目標(biāo),20xx年計(jì)劃建設(shè)完成6家綠色礦山,實(shí)際完成了7家綠色礦山建設(shè),超額完成了年度目標(biāo)任務(wù),該項(xiàng)工作在全市排名第一。同時(shí),督促指導(dǎo)其他礦山按綠色礦山建設(shè)方案抓緊實(shí)施,確保在20xx年底前全部達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)。四是加大對(duì)礦山地質(zhì)環(huán)境的恢復(fù)治理。對(duì)于關(guān)閉退出的35家砂石土礦,開展了生態(tài)恢復(fù)治理工作。目前,5家關(guān)閉礦山已基本完成生態(tài)修復(fù)工作,25家關(guān)閉礦山正在按要求開展生態(tài)修復(fù)工作,5家關(guān)閉礦山正在編制《關(guān)閉礦山生態(tài)修復(fù)方案》,力爭(zhēng)在20xx年4月底,完成所有關(guān)閉礦山的生態(tài)修復(fù)工作。對(duì)于保留的礦山,按照“邊開采、邊治理”的要求,嚴(yán)格督促礦山做好礦山生態(tài)修復(fù)工作。
。ㄎ澹┎粩嗵岣邽槊穹⻊(wù)水平。一是進(jìn)一步落實(shí)不動(dòng)產(chǎn)登記改革工作。我局不動(dòng)產(chǎn)登記中心自成立以來,通過一系列的改革和完善,現(xiàn)所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)全部實(shí)現(xiàn)了3個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)(其中注銷、查封業(yè)務(wù)即時(shí)辦結(jié)),實(shí)現(xiàn)了“交房即交證”和“交地交證即開工”改革創(chuàng)新。20xx年,發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)證書28235本,證明11826份注銷登記1735筆,解查封登記5430筆。二是全力化解房地產(chǎn)辦證信訪突出問題。20xx年,化解房地產(chǎn)辦證信訪突出遺留問題共辦理各類不動(dòng)產(chǎn)登記14812戶,收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)338.8萬元,協(xié)助收取相關(guān)稅費(fèi)24730萬余元。三是嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。以深化改革工作為基點(diǎn),聚力推進(jìn)難點(diǎn)、堵點(diǎn)、痛點(diǎn)的破解,開拓創(chuàng)新、勇于擔(dān)當(dāng),全力服務(wù)實(shí)體企業(yè)。實(shí)現(xiàn)了用地報(bào)批“綠色”通道,行政審批環(huán)節(jié)“瘦身”,不動(dòng)產(chǎn)登記“送證”上門。全年,辦理企業(yè)項(xiàng)目用地報(bào)批25宗、行政審批事項(xiàng)248件,辦理企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證850本、辦證上門服務(wù)32次,減免企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)6610元。四是切實(shí)做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。我縣為地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)區(qū),全縣共有72個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn),地質(zhì)災(zāi)害防治工作任務(wù)巨大。通過加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),制定方案落實(shí)責(zé)任,完善汛期險(xiǎn)情巡、排查工作,嚴(yán)格執(zhí)行汛期值班值守制度,大力開展地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳培訓(xùn)等一系列工作來預(yù)防地質(zhì)災(zāi)害,20xx年,爭(zhēng)取了115萬元的綜合防治體系資金,對(duì)山區(qū)的10個(gè)小型地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)進(jìn)行了應(yīng)急治理;爭(zhēng)取了560萬元的項(xiàng)目資金,對(duì)正和鎮(zhèn)肖家坳小區(qū)滑坡、舂陵江鎮(zhèn)陶源村大山尾自然村滑坡進(jìn)行了地質(zhì)災(zāi)害治理;爭(zhēng)取了搬遷避讓項(xiàng)目資金400余萬元,對(duì)存在地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的樟市鎮(zhèn)小洋塘組、舂陵江鎮(zhèn)官田村等5個(gè)村組實(shí)行搬遷避讓處理。到目前為止,我縣沒有發(fā)生人員傷亡和重大財(cái)產(chǎn)損失的地質(zhì)災(zāi)害事件,實(shí)現(xiàn)了“零傷亡”“零事故”的目標(biāo),切實(shí)保護(hù)了人民群眾的人身和財(cái)產(chǎn)安全。
。┻M(jìn)一步規(guī)范自然資源管理秩序。一是落實(shí)執(zhí)法監(jiān)管動(dòng)態(tài)巡查責(zé)任制。不斷完善“防范在先、發(fā)現(xiàn)及時(shí)、查處到位”的執(zhí)法監(jiān)察機(jī)制,在自然資源管理的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行“全員監(jiān)管、全程監(jiān)管、源頭防止”,最大限度減少自然資源違法案件的發(fā)生。全年,共開展土地、礦山執(zhí)法巡查382車次,參與巡查人員1146人次,依法下達(dá)《責(zé)令停止違法行為通知書》26份,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效制止違法行為26起,積極參加各類聯(lián)合執(zhí)法整治行動(dòng)21次。二是加大違法案件的查處力度。全年,共立案查處土地違法案件9起,礦山違法案件15起,移送公安等相關(guān)部門8起,拆除違法建筑面積17.8畝,收繳罰沒款267萬余元,現(xiàn)場(chǎng)扣押挖機(jī)12臺(tái)、貨車5輛。有力打擊,震懾了自然資源領(lǐng)域違法活動(dòng),規(guī)范了自然資源領(lǐng)域的管理,取得了良好的社會(huì)效果。三是切實(shí)落實(shí)國(guó)家級(jí)例行督察整改、省級(jí)例行督察整改、衛(wèi)片執(zhí)法、違建別墅清查整治、農(nóng)村亂占耕地建房問題清查等工作。在國(guó)家級(jí)例行督察整改方面,反饋問題3個(gè),整改到位3個(gè),全部整改到位;在省級(jí)例行督察整改方面,反饋問題共23個(gè),已整改到位9個(gè),階段性整改到位14個(gè)(占用基本農(nóng)田的村民活動(dòng)中心類圖斑);在衛(wèi)片執(zhí)法方面,共有違法圖斑11個(gè),已整改到位10個(gè),還剩1個(gè)正在整改化解當(dāng)中;在違建別墅清查整治工作方面。我縣違建別墅整改問題4個(gè),已全部處置到位;在農(nóng)村亂占耕地建房問題清查方面,今年省廳下發(fā)新增衛(wèi)星監(jiān)測(cè)違法圖斑共計(jì)71個(gè),現(xiàn)已100%全部整改到位。四是切實(shí)落實(shí)批而未供處置工作。省廳下達(dá)我縣20xx年至20xx年12月30日的批而未供土地3592.73畝,截至目前,已完成供地1926.6畝,其中20xx年12月31日以前的處置了690.6畝,處置率為35.75%,20xx年以后的處置了1236畝,處置率為74.4%,完成了省廳下達(dá)我縣批而未供土地處置目標(biāo)任務(wù)。五是閑置土地處置工作。今年,省廳下達(dá)我縣閑置土地為12宗,面積為631.53畝,現(xiàn)我縣閑置土地已全部處置到位,完成率為100%。
。ㄆ撸┐罅粚(shí)基礎(chǔ)地理信息工作。一是“三調(diào)”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)順利通過國(guó)家級(jí)驗(yàn)收。按照上級(jí)的統(tǒng)一部署,現(xiàn)正在開展三調(diào)后續(xù)成果驗(yàn)收、匯交,以及發(fā)布之前的各項(xiàng)工作。二是完成了20xx年度國(guó)土變更調(diào)查工作。形成了最新的國(guó)土變更調(diào)查數(shù)據(jù)庫,保證了我縣土地利用數(shù)據(jù)庫的現(xiàn)勢(shì)性,為縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保障。三是數(shù)字桂陽地理信息系統(tǒng)已投入應(yīng)用。完成了數(shù)字桂陽地理信息工程項(xiàng)目建設(shè),并于20xx年5月18日順利通過了省廳的驗(yàn)收,現(xiàn)已在國(guó)土空間規(guī)劃、工程建設(shè)、不動(dòng)產(chǎn)登記、城市管理等方面發(fā)揮重要作用,未來將成為支撐智慧桂陽建設(shè)的牢固基石。四是測(cè)繪服務(wù)成績(jī)顯著。全面落實(shí)“多測(cè)合一”改革工作,實(shí)現(xiàn)了所有工程建設(shè)項(xiàng)目全流程“多測(cè)合一”。全年,完成測(cè)繪項(xiàng)目1064個(gè),出具成果圖件及技術(shù)報(bào)告書46829份,為全縣節(jié)約各類測(cè)繪服務(wù)費(fèi)100余萬元。由于工作出色,我局測(cè)繪隊(duì)通過層層篩選,嚴(yán)格審核,被省里評(píng)為“湖南省工人先鋒號(hào)”,受到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)與肯定。
。ò耍┎粩嘣鰪(qiáng)干部隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)活力。通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育、建立新的規(guī)章制度、嚴(yán)格考勤管理、制定新的考核方案等措施,現(xiàn)我局干部隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)活力增強(qiáng),工作積極性得到了大幅度提高,營(yíng)造了自然資源隊(duì)伍的新形象,新常態(tài),精神面貌煥然一新。
七、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬┩恋卣魇展ぷ髯枇Υ。征地拆遷過程中,群眾普遍反映征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)過低,安置方式單一,不能滿足農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活要求,導(dǎo)致征地拆遷工作難度加大,尤其是城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)和城鄉(xiāng)接合部問題突出。征地拆遷中個(gè)別群眾不合理訴求缺少有效的處置機(jī)制,有些項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)后,在實(shí)施過程中群眾不配合征地拆遷,導(dǎo)致項(xiàng)目難以實(shí)施,征地拆遷阻力重重。
。ǘ└卣佳a(bǔ)平衡指標(biāo)嚴(yán)重緊缺。由于耕地開發(fā)項(xiàng)目從立項(xiàng)到驗(yàn)收時(shí)間長(zhǎng),特別是水田補(bǔ)充很難選址,可開發(fā)水田的資源匱乏,再加上我縣重點(diǎn)項(xiàng)目占用耕地面積數(shù)量大,導(dǎo)致我縣項(xiàng)目用地占用了耕地的,特別是水田的,耕地占補(bǔ)平衡工作難度大,且難以保障。目前,我縣嚴(yán)重缺少占補(bǔ)平衡的水田指標(biāo),多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目無法及時(shí)上報(bào),嚴(yán)重影響了項(xiàng)目的報(bào)批工作。
。ㄈ┎糠诌`法用地查處整改難度大。一是占用基本農(nóng)田的村民活動(dòng)中心類圖斑補(bǔ)辦完善用地手續(xù)困難,需在基本農(nóng)田補(bǔ)劃完成后,再進(jìn)行土地利用總體規(guī)劃調(diào)整和農(nóng)轉(zhuǎn)用手續(xù)報(bào)批,程序復(fù)雜且耗時(shí)較長(zhǎng),補(bǔ)辦完善用地手續(xù)困難。二是歷史遺留形成的違法用地問題查處整改難度大。
八、下一步改進(jìn)措施
(一)繼續(xù)實(shí)施“耕地保護(hù)年”工作。一是堅(jiān)守耕地保護(hù)紅線。全面落實(shí)耕地保護(hù)“六個(gè)嚴(yán)禁”要求,堅(jiān)決執(zhí)行“田長(zhǎng)制”,以更嚴(yán)格的手段保護(hù)耕地。二是做好我縣耕地占補(bǔ)平衡工作。全面完成市委、市政府下達(dá)給我縣20xx年90公頃(旱改水35公頃、旱地55公頃的)補(bǔ)充耕地任務(wù),保障我縣重點(diǎn)項(xiàng)目報(bào)批的耕地指標(biāo)。三是用好用足城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策。用好用足城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策,20xx年?duì)幦⊥瓿?000畝增減掛鉤項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收、報(bào)備工作。
。ǘ├^續(xù)做好土地要素保障工作。一是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目報(bào)批。20xx年完成3000畝的用地上報(bào)任務(wù),爭(zhēng)取拿回20xx畝的項(xiàng)目批單,重點(diǎn)是保障家具產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施、中小學(xué)校及鄉(xiāng)村振興類項(xiàng)目。二是加大土地儲(chǔ)備征收力度。切實(shí)抓好項(xiàng)目用地的征收儲(chǔ)備工作,確保我縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的用地需求。三是有序供應(yīng)土地,積極為財(cái)政增收。強(qiáng)力推進(jìn)我縣批而未供土地的處置和供后監(jiān)管工作,爭(zhēng)取20xx年土地收入突破5億元,為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供有力保障。
。ㄈ├^續(xù)做好國(guó)土空間規(guī)劃體系建設(shè)工作。一是完成國(guó)土空間規(guī)劃編制和各類專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。二是繼續(xù)全面推進(jìn)村莊規(guī)劃編制工作。緊扣“多規(guī)合一”和實(shí)用性兩個(gè)關(guān)鍵,全面完成村莊規(guī)劃編制工作,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。三是科學(xué)編制重要地段控制性詳細(xì)規(guī)劃。重點(diǎn)編制好麒麟山片區(qū)、朝陽廣場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)、鏡湖公園片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃,以及蓮花大道、珍珠大道、駿馬大道兩廂用地控制性詳細(xì)規(guī)劃等重要地段的規(guī)劃設(shè)計(jì)。四是堅(jiān)決落實(shí)“多規(guī)合一”政策。結(jié)合國(guó)土空間規(guī)劃編制工作,20xx年完成三條控制線的劃定和落地,納入全國(guó)統(tǒng)一、多規(guī)合一的國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái),形成一張底圖管理,實(shí)現(xiàn)部門信息共享。
。ㄋ模├^續(xù)推進(jìn)礦業(yè)轉(zhuǎn)型和生態(tài)修復(fù)工作。一是強(qiáng)化礦山的監(jiān)管工作。繼續(xù)推進(jìn)礦產(chǎn)資源整合,特別是加大對(duì)大坊礦區(qū),雷坪礦區(qū)采礦權(quán)整合力度,使礦山規(guī)模,企業(yè)實(shí)力全面提升;二是全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)。積極監(jiān)督、督促礦山開展綠色礦山建設(shè)工作,20xx年底實(shí)現(xiàn)全縣綠色礦山達(dá)標(biāo)率100%。三是推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)工作。對(duì)于已關(guān)閉的砂石土礦,確保在20xx年5月底前完成閉坑礦山生態(tài)修復(fù)工作;對(duì)于在建已建礦山,開展礦山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工作,完成年度驗(yàn)收工作;抓緊申報(bào)跟蹤荷葉-太清礦區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目,該項(xiàng)目為國(guó)家級(jí)項(xiàng)目,與北湖區(qū)的魯塘礦區(qū)合并立項(xiàng),項(xiàng)目資金在我縣約1個(gè)億。
。ㄎ澹┤孀龊迷虑濉叭貎傻V”工作。一是要遏止違法增量。完善動(dòng)態(tài)巡查責(zé)任制,用好動(dòng)態(tài)巡查、衛(wèi)片執(zhí)法、12336違法舉報(bào)等平臺(tái)和手段,構(gòu)建“早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處理”工作機(jī)制;要減少違法存量。完成土地督察遺留問題、衛(wèi)片執(zhí)法、農(nóng)村亂占耕地建房問題整治等工作的查處、整改工作,并建立依法用地長(zhǎng)效機(jī)制;要強(qiáng)化違法問責(zé)力度。對(duì)于違法案件,堅(jiān)持既查事又查人的原則,直接查處、公開曝光一批土地、礦產(chǎn)和測(cè)繪典型違法案件,同時(shí),配合縣委縣政府,問責(zé)一批干部,有效遏制自然資源違法違規(guī)行為發(fā)生;繼續(xù)加大法制宣傳力度。二是做好閑置土地的處置工作,確保閑置土地全面清零。三是做好國(guó)省級(jí)土地例行督察問題整改工作,積極與上級(jí)對(duì)接基本農(nóng)田補(bǔ)劃、規(guī)劃調(diào)整等事宜,完成后續(xù)整改工作。四是做好月清“三地兩礦”違法用地整改工作,對(duì)符合補(bǔ)辦用地手續(xù)的圖斑,督促業(yè)主盡快提交報(bào)批資料,組卷進(jìn)窗報(bào)批,完善用地手續(xù);已拆除恢復(fù)土地原狀的違法圖斑,做好巡查回訪,防止反彈。
(六)繼續(xù)做好地質(zhì)災(zāi)害防治和安全生產(chǎn)工作。一是要提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平。落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治方案,執(zhí)行汛期24小時(shí)值班值守和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。組織開展地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練、宣傳、培訓(xùn)等工作。加大對(duì)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目和搬遷避讓項(xiàng)目的推進(jìn)力度,積極向上爭(zhēng)取地質(zhì)災(zāi)害治理資金。二是要扎實(shí)做好安全生產(chǎn)工作。深化隱患排查治理和礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“打非治違”行動(dòng),維護(hù)正常的礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序,強(qiáng)化對(duì)礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)檢查,堅(jiān)決制止不安全開發(fā)和非法開采行為,特別防止超深越界開采行為,堅(jiān)決遏制礦山開發(fā)誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害。
。ㄆ撸├^續(xù)做好不動(dòng)產(chǎn)登記改革和房地產(chǎn)遺留問題化解工作。一是進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)。進(jìn)一步建設(shè)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記全省集中的數(shù)據(jù)庫;加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記工作”;推動(dòng)服務(wù)終端向金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)企業(yè)延伸,實(shí)現(xiàn)“外網(wǎng)受理、內(nèi)網(wǎng)審核”。進(jìn)一步推進(jìn)“一窗受理、一站辦結(jié)”集成服務(wù)。加快推進(jìn)自建延伸平臺(tái)業(yè)務(wù)遷移至省廳“一窗辦事”平臺(tái)。全面推行不動(dòng)產(chǎn)電子證照,探索線上抵押登記無紙化工作。將不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)往電子政務(wù)外網(wǎng)遷移。二是進(jìn)一步理順體制機(jī)制,加大歷史遺留問題處理。成立業(yè)務(wù)會(huì)審會(huì),集體研究處理不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題。疑難問題積極主動(dòng)向縣政府匯報(bào),由縣政府牽頭召集各相關(guān)部門處理不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。三是進(jìn)一步大力推進(jìn)新建商品房“交房即交證”、工業(yè)項(xiàng)目“交地即開工”改革和地下停車位的不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證工作。四是進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證工作。
。ò耍├^續(xù)抓好干部隊(duì)伍建設(shè)工作。建立健全干部學(xué)習(xí)教育制度,促進(jìn)干部隊(duì)伍整體素質(zhì)明顯提升、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、作風(fēng)切實(shí)轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè),增強(qiáng)依法行政意識(shí),提高工作效率和服務(wù)水平,提升行政能力。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格建章立制,完善監(jiān)督制約機(jī)制,努力提高自然資源隊(duì)伍整體素質(zhì),打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。
九、其他需要說明的情況
無
績(jī)效評(píng)估報(bào)告3
一、基本情況
。ㄒ唬┱弑尘昂湍繕(biāo)。
根據(jù)《綿陽市貫徹落實(shí)省環(huán)境保護(hù)督察組反饋意見整改方案》(綿委發(fā)【20xx】78號(hào))和《平武縣環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室關(guān)于確保環(huán)保問題整改按期完成的函》(平環(huán)委辦函【20xx】8號(hào))、《平武縣發(fā)展和改革局關(guān)于平武縣金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(平發(fā)改農(nóng)經(jīng)【20xx】293號(hào)),因原廠址緊鄰場(chǎng)鎮(zhèn)周邊的居民分布較多,原屠宰場(chǎng)生產(chǎn)過程中未對(duì)噪聲、廢棄(鍋爐煙氣、惡臭)、廢水進(jìn)行有效治理,對(duì)周邊居民造成了較明顯的影響,同時(shí)污水經(jīng)場(chǎng)鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)排放,造成區(qū)域地表水質(zhì)的污染。有利于改善周邊居民的生活生活生產(chǎn)環(huán)境,有利于改善生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展,增加就業(yè)崗位,有利于周邊牛羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。由平武縣光大國(guó)有投資(集團(tuán))有限公司組織實(shí)施平武縣金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目。
。ǘ┵Y金安排使用情況。
20xx年,平武縣金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目建設(shè)總投資20xx.11萬元。平武縣光大國(guó)有投資(集團(tuán))有限公司申請(qǐng)平武縣地方政府債券資金用于完成平武縣金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目遷改。
二、評(píng)價(jià)結(jié)果
(一)工作開展情況。
1.評(píng)價(jià)目的。
按照項(xiàng)目立項(xiàng)、投入、績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施方案、籌資方式等五類指標(biāo),對(duì)資金支出行為過程及其效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。評(píng)價(jià)資金使用的科學(xué)性、合理性和有效性,分析存在的問題,提出完善資金管理的`制度機(jī)制、提升資金使用效益的相關(guān)建議,為以后年度相關(guān)決策提供參考依據(jù)。
2.步驟方法。
我局組成績(jī)效評(píng)價(jià)小組,按照前期準(zhǔn)備、報(bào)告撰寫兩個(gè)階段,組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。收集項(xiàng)目文件資料、細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),通過匯總整理,定量和定性分析形成評(píng)價(jià)結(jié)論,經(jīng)過復(fù)核和交換意見后,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
3.決策依據(jù)。
。1)《綿陽市貫徹落實(shí)省環(huán)境保護(hù)督察組反饋意見整改方案》(綿委發(fā)【20xx】78號(hào))
。2)和《平武縣環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室關(guān)于確保環(huán)保問題整改按期完成的函》(平環(huán)委辦函【20xx】8號(hào))、
(3)《平武縣發(fā)展和改革局關(guān)于平武縣金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(平發(fā)改農(nóng)經(jīng)【20xx】293號(hào))
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
從總體上看,該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理,決策依據(jù)充分,項(xiàng)目補(bǔ)助方式科學(xué)合理、規(guī)范有序,項(xiàng)目的實(shí)施能進(jìn)一步改善周邊居民的生活生活生產(chǎn)環(huán)境,有利于改善生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展,增加就業(yè)崗位,有利于周邊牛羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。經(jīng)評(píng)價(jià)小組討論確定評(píng)價(jià)總得分為72.00分。
4.項(xiàng)目的成本控制制度
未見平武縣光大國(guó)投公司的內(nèi)部控制手冊(cè),成本制度不完善不可操作。本項(xiàng)總分5分,本項(xiàng)得分0分。
投入的經(jīng)濟(jì)性總分25分,實(shí)際得分20分。
(三)績(jī)效目標(biāo)的可行性
1.目標(biāo)的完整性
20xx年8月底前,完成對(duì)平武縣金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目遷改,有利于改善周邊居民的生活生產(chǎn)環(huán)境,及周邊牛羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目目標(biāo)有概括性、相對(duì)宏觀的文字描述。但無具體的績(jī)效指標(biāo)三級(jí)指標(biāo),指標(biāo)不值明確。本項(xiàng)總分5分,本項(xiàng)得分2分。
2.目標(biāo)的準(zhǔn)確性
未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。本項(xiàng)總分10分,本項(xiàng)得分0分。
3.目標(biāo)量化
未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。本項(xiàng)總分10分,本項(xiàng)得分0分。
4.指標(biāo)值測(cè)算
《可行性研究報(bào)告》中平武縣金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目建設(shè)投資估算表根據(jù)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)完成投資總額20xx.11萬元;測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)合理。本項(xiàng)總分10分,本項(xiàng)得分10分。
績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性總分35分,實(shí)際得分12分。
。ㄋ模⿲(shí)施的可行性
1.項(xiàng)目論證充分
根據(jù)平武縣金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,該項(xiàng)目事前經(jīng)過了必要的可行性研究和集體決策。經(jīng)論證可行。本項(xiàng)總分4分,本項(xiàng)得分4分。
2.項(xiàng)目計(jì)劃完整
根據(jù)可行性研究報(bào)告中工程建設(shè)方案、施工合同以及計(jì)劃項(xiàng)目完成時(shí)間期和施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)或橫道圖等相關(guān)資料,施工單位為四川智盛祥和建筑有限公司,測(cè)繪單位為四川省宏泰測(cè)繪有限公司,四川北極星水利工程設(shè)計(jì)有限公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了行洪論證與河勢(shì)穩(wěn)定評(píng)價(jià)報(bào)告書、項(xiàng)目取水水資源論證報(bào)告書、建設(shè)項(xiàng)目工程水土保持方案報(bào)告表的編制。計(jì)劃24個(gè)月完成對(duì)平武縣金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目,項(xiàng)目計(jì)劃占地面積約1955平方米,總建筑面積約2187平方米,其中牛羊圈約200平方米,牛羊屠宰加工廠房約720平方米,冷凍倉庫約540平方米,辦公樓488平方米,配套附屬設(shè)施約239平方米,另建設(shè)廠區(qū)所需道路、綠化、管網(wǎng)、大門、圍墻、化糞池、擋土墻、防洪堤等附屬設(shè)施。項(xiàng)目有完整的計(jì)劃;項(xiàng)目計(jì)劃完整詳細(xì)、子項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容清晰。本項(xiàng)總分6分,本項(xiàng)得分6分。
實(shí)施可行性總分10分,實(shí)際得分10分。
。ㄎ澹╊A(yù)算的合理性
1.預(yù)算匹配
《可行性研究報(bào)告》中金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目建設(shè)投資估算表根據(jù)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)完成投資總額20xx.11萬元。項(xiàng)目預(yù)算按照項(xiàng)目任務(wù)測(cè)算結(jié)果編制,且與績(jī)效目標(biāo)匹配。本項(xiàng)總分5分,本項(xiàng)得分5分。
2.編制準(zhǔn)確
根據(jù)金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中建設(shè)投資估算表,分為第一部工程費(fèi)用、第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用、第三部分基本預(yù)備費(fèi),各部分又細(xì)分為具體建設(shè)項(xiàng)目和相關(guān)費(fèi)用且經(jīng)濟(jì)科目使用準(zhǔn)確。項(xiàng)目細(xì)化編制,并按相應(yīng)經(jīng)濟(jì)科目編制預(yù)算。本項(xiàng)總分5分,本項(xiàng)得分5分。
預(yù)算的合理性總分10分,實(shí)際得分10分。
三、存在的主要問題
(一)平武縣光大國(guó)有投資(集團(tuán))有限公司未制定內(nèi)部控制手冊(cè),無相應(yīng)的措施及辦法,成本制度不完善不可操作。
(二)平武縣光大國(guó)有投資(集團(tuán))有限公司未對(duì)平武縣金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目遷改項(xiàng)目未設(shè)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
四、項(xiàng)目建議
。ㄒ唬┢轿淇h光大國(guó)有投資(集團(tuán))有限公司應(yīng)及時(shí)制定內(nèi)部控制手冊(cè),或相應(yīng)措施及辦法,有利于項(xiàng)目具體實(shí)施和成本的管控。
。ǘ┢轿淇h光大國(guó)有投資(集團(tuán))有限公司應(yīng)及時(shí)對(duì)平武縣金藏溝牛羊屠宰場(chǎng)遷建項(xiàng)目遷改項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)有利于資金的合理規(guī)范的使用,項(xiàng)目的順利實(shí)施完工。同時(shí)有利于相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督和檢查。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告4
為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理,提高財(cái)政資金的使用績(jī)效和管理水平,根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))、《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于印發(fā)<長(zhǎng)沙市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法>的通知》(長(zhǎng)政發(fā)〔2015〕4號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))和《長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于開展2022年市直單位績(jī)效自評(píng)工作的通知》(長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào))要求,我單位成立了績(jī)效自評(píng)工作小組,于2022年2月22日至3月4日對(duì)我單位2021年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)?(jī)效自評(píng)工作小組采用查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、定量和定性分析等方法,對(duì)我單位的預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督,資金分配、使用、監(jiān)管以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、部門職責(zé)履行、項(xiàng)目組織管理、部門績(jī)效完成情況等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),F(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、單位概況
。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
長(zhǎng)沙市渣土事務(wù)中心(原市渣土管理處)(以下簡(jiǎn)稱“我單位”)系1995年2月經(jīng)市編委批準(zhǔn)成立的副縣級(jí)全民事業(yè)單位,屬市城管執(zhí)法局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。2010年7月,經(jīng)湖南省實(shí)施公務(wù)員法工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),被列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理的事業(yè)單位。2014年4月城管體制重心下移,市編委重新核定市渣土管理處編制,由49名調(diào)整為37名,12名同志連人帶編劃入各區(qū)城管大隊(duì)。2019年7月根據(jù)《中共長(zhǎng)沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)長(zhǎng)沙市渣土事務(wù)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(長(zhǎng)編委辦〔2019〕41號(hào)),市渣土事務(wù)中心系市渣土管理處在本次機(jī)構(gòu)改革更名的副縣級(jí)公益一類事業(yè)單位,屬市城管執(zhí)法局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
1、主要職責(zé)
主要職責(zé)是制定渣土管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;承擔(dān)全市渣土揚(yáng)塵治理事務(wù)工作;承擔(dān)建筑垃圾收集、運(yùn)輸、消納處置事務(wù)工作;負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置審批的有關(guān)技術(shù)性勘查工作;負(fù)責(zé)全市渣土事務(wù)的科技化、智能化、信息化建設(shè)工作;建設(shè)、管理和運(yùn)營(yíng)市級(jí)智慧渣土管理服務(wù)平臺(tái)。
2、機(jī)構(gòu)情況
我單位內(nèi)設(shè)綜合管理部、治理事務(wù)部、消納事務(wù)部、勘查事務(wù)部、科技信息部和行業(yè)事務(wù)部6個(gè)部門。
3、人員情況
根據(jù)長(zhǎng)編委發(fā)[2019]41號(hào)核定我中心全額撥款事業(yè)編制37名,年末在職人數(shù)32人,在職人員控制率86.49%。根據(jù)長(zhǎng)編辦函[2017]72號(hào),核定我中心普通雇員8名(含駕駛員1名),年末實(shí)有普通雇員8名,普通雇員控制率100%。
4、2021年重點(diǎn)工作
2021年,我單位圍繞省、市績(jī)效考核指標(biāo),圍繞“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”工作主線,狠抓創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和改革攻堅(jiān),落實(shí)了以下工作:
。1)深入開展藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)渣土揚(yáng)塵治理
一是深入推進(jìn)落實(shí)渣土揚(yáng)塵治理新規(guī)范、新機(jī)制。立足渣土出土、運(yùn)輸、消納環(huán)節(jié),對(duì)渣土揚(yáng)塵實(shí)行全過程、精細(xì)化治理,嚴(yán)格對(duì)標(biāo)管理、對(duì)標(biāo)督查,進(jìn)一步壓實(shí)渣土處置(消納)責(zé)任主體單位自查、區(qū)級(jí)主管部門檢查和市級(jí)主管部門抽查的主體責(zé)任。二是推行定期大排查制度。對(duì)渣土施工工地、渣土消納場(chǎng)和渣土運(yùn)輸公司實(shí)行季度大排查,嚴(yán)格實(shí)行臺(tái)賬管理、問題清單銷號(hào)和達(dá)標(biāo)驗(yàn)收復(fù)工制度,對(duì)渣土揚(yáng)塵防控不達(dá)標(biāo)的工地、消納場(chǎng)一律停工整改,對(duì)不達(dá)標(biāo)的車輛一律暫停上路運(yùn)營(yíng)。三是從嚴(yán)加強(qiáng)督查和考核。建立渣土處置作業(yè)綜合監(jiān)管機(jī)制,實(shí)行定點(diǎn)檢查、流動(dòng)巡查和科技助查相結(jié)合,今年以來共督查發(fā)現(xiàn)渣土處置各類重點(diǎn)違規(guī)問題158個(gè)全部交辦各區(qū)按期處置,處置結(jié)果嚴(yán)格納入城市管理專項(xiàng)考核和市環(huán)委會(huì)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)專項(xiàng)考核。
。2)大力推進(jìn)渣土管理提質(zhì)升級(jí)
一是修訂完善《城市建筑垃圾處置審批程序》。突出城市管理工作的側(cè)重點(diǎn),對(duì)渣土處置申請(qǐng)材料實(shí)行大幅度調(diào)整,對(duì)勘查審核,延續(xù)與變更做出了詳細(xì)與清晰的規(guī)范,將原來的特殊事項(xiàng)審批以例外情形的形式全部納入了行政許可的范疇,使調(diào)整后的審批程序更加完善,監(jiān)管更加科學(xué)。二是切實(shí)推進(jìn)渣土行業(yè)綜合監(jiān)管。嚴(yán)格開展渣土運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量安全信用考核,實(shí)行月考核、季公示、年評(píng)定,對(duì)排名靠后企業(yè)通報(bào)曝光,今年共約談警示企業(yè)22家,停運(yùn)整改企業(yè)14家,責(zé)令退市1家;強(qiáng)化渣土運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)出關(guān)口管理,按照行業(yè)優(yōu)勝劣汰的要求,啟動(dòng)渣土運(yùn)輸企業(yè)入市驗(yàn)收和退市預(yù)警工作,行業(yè)活力進(jìn)一步增強(qiáng)。三是突出抓好渣土運(yùn)輸安全管控。參與制定《關(guān)于加強(qiáng)長(zhǎng)沙市重型運(yùn)輸車輛安全管控的工作方案》、出臺(tái)《2021年度長(zhǎng)沙市城區(qū)渣土運(yùn)輸安全工作要點(diǎn)》,發(fā)布《深入推進(jìn)渣土運(yùn)輸安全生產(chǎn)“百日大會(huì)戰(zhàn)”工作的通知》,組織召開新安全生產(chǎn)法培訓(xùn),完善并嚴(yán)格執(zhí)行渣土運(yùn)輸交通安全“七個(gè)一律”懲戒措施。三是著力加強(qiáng)科技智慧監(jiān)管。全面完善智慧渣管平臺(tái),科學(xué)加強(qiáng)平臺(tái)預(yù)警信息(案卷)處置管理,采取所有預(yù)警均由系統(tǒng)自動(dòng)采集、自動(dòng)派發(fā)、人工抽查的方式,實(shí)現(xiàn)渣土處置問題第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、第一時(shí)間處置、第一時(shí)間解決,形成閉環(huán)處置流程。
。3)積極破解渣土管理難點(diǎn)痛點(diǎn)
一是努力推動(dòng)純電動(dòng)智慧渣土車啟動(dòng)試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。全面加強(qiáng)調(diào)度會(huì)商,開展宣傳引導(dǎo)購車,17家渣土運(yùn)輸企業(yè)參與首批認(rèn)購,認(rèn)購數(shù)量95臺(tái),積極改造和新建充電樁,開辟純電動(dòng)智慧渣土車上牌入戶綠色通道,滿足首批試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)需要,會(huì)同住建部門明確了試點(diǎn)區(qū)域項(xiàng)目渣土運(yùn)輸處置工作發(fā)包程序和資金支付方式,會(huì)同湘江新區(qū)管委會(huì)研發(fā)純電動(dòng)智慧渣土車車載智能終端,制定了純電動(dòng)智慧渣土車車載功能規(guī)范,實(shí)現(xiàn)了右轉(zhuǎn)彎智能監(jiān)控報(bào)警、駕駛員疲勞駕駛提醒、緩速主動(dòng)干預(yù)制動(dòng)和駕駛?cè)碍h(huán)視等24項(xiàng)車載功能,通過多措并舉做好試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作。二是全面規(guī)劃渣土管理頂層設(shè)計(jì)。已初步完成指導(dǎo)我市建筑垃圾全流程、全環(huán)節(jié)處置的《長(zhǎng)沙市城市建筑垃圾處置管理規(guī)定》(試行)的制定,待國(guó)家建設(shè)部總體規(guī)定出臺(tái)后結(jié)合長(zhǎng)沙特色修改完善盡快實(shí)施。三是大力推進(jìn)渣土消納場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)。配合市資規(guī)部門制定出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市渣土消納場(chǎng)布局規(guī)劃(2021-2035)》,規(guī)劃選址了57處渣土消納場(chǎng),總庫容量擴(kuò)容約1.7億m3。四是推進(jìn)裝修垃圾規(guī)范處置。積極推進(jìn)長(zhǎng)沙市裝飾裝修垃圾規(guī)范處置工作,認(rèn)真開展全市裝飾裝修垃圾處置工作調(diào)研,初步明確了下步加快裝飾裝修垃圾科學(xué)處置的階段重點(diǎn)工作任務(wù)和工作措施。
。4)有序推進(jìn)渣土管理常態(tài)工作
全力服務(wù)重大項(xiàng)目建設(shè)。2021年共為城區(qū)332個(gè)建設(shè)項(xiàng)目開展渣土處置技術(shù)勘查服務(wù),渣土處置申報(bào)外運(yùn)量為2954萬立方米,主動(dòng)協(xié)調(diào)城際軌道、地鐵、園區(qū)建設(shè)“630攻堅(jiān)”電網(wǎng)項(xiàng)目等省市重點(diǎn)工程,對(duì)長(zhǎng)株潭城際軌道交通西環(huán)線、湘雅路過江通道、三一大道提質(zhì)改造等項(xiàng)目開辟綠色服務(wù)通道,實(shí)施容缺辦理,有力提供服務(wù)支撐。
。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
年初財(cái)政批復(fù)的2021年度部門整體支出預(yù)算數(shù)1,672.78萬元,其中:
基本支出預(yù)算1,214.55萬元,其中工資福利支出794.53萬元,商品和服務(wù)支出95.52萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助324.50萬元,年中調(diào)整追加預(yù)算136.93萬元,其中:工資福利支出調(diào)整追加預(yù)算127.73萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助調(diào)整追加預(yù)算9.20萬元。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.76萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算458.23萬元,其中:長(zhǎng)沙市智慧渣管服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目326.23萬元、揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專項(xiàng)、消納場(chǎng)安全檢查咨詢服務(wù)費(fèi)用、微信舉報(bào)平臺(tái)運(yùn)行及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、公益性崗位企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共132萬元。揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專項(xiàng)年初結(jié)轉(zhuǎn)0.37萬元,本年預(yù)算調(diào)整13.74萬元。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.93萬元。
2021年年末部門整體支出決算數(shù)1,692.13萬元,其中:
基本支出決算數(shù)1,271.72萬元,其中工資福利支出873.30萬元,商品和服務(wù)支出93.56萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助304.86萬元。
項(xiàng)目支出決算數(shù)為420.41萬元,其中長(zhǎng)沙市智慧渣管服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目支出312.10萬元,揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專項(xiàng)支出108.31萬元(其中:揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專項(xiàng)支出86.58萬元,消納場(chǎng)安全檢查咨詢服務(wù)費(fèi)用11.70萬元、微信舉報(bào)平臺(tái)運(yùn)行及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.54萬元、公益性崗位企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.12萬元)。
資金的使用方向?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及行政事業(yè)類項(xiàng)目支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
2021年我單位基本支出1,271.72萬元,其中:
1、工資福利支出873.30萬元
工資福利支出主要用于:在職人員工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)列支。
2、商品和服務(wù)支出93.56萬元
商品和服務(wù)支出主要用于:辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,節(jié)能減排,控制運(yùn)行成本。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助304.86萬元
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助主要用于:用于退休人員工資、退休人員資金、退休人員物業(yè)費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況
。1)2021年我單位繼續(xù)加強(qiáng)措施規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用,厲行節(jié)約,努力降低行政運(yùn)行成本。2021年年初我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.50萬元,系公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元和公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元。
2021年年末我單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)2.30萬元,系公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元(因受疫情影響,導(dǎo)致接待費(fèi)用大幅減少)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬元,未超部門預(yù)算,“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為41.82%。具體明細(xì)如下表:
控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù))×100%
。2)“三公”經(jīng)費(fèi)管理情況主要做法如下:
A、嚴(yán)格預(yù)算、總量控制。年初分別確定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。預(yù)算一經(jīng)確定,嚴(yán)格執(zhí)行。
B、嚴(yán)格因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)的管理。干部職工因公出國(guó)(境)考察學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)目標(biāo)明確的前提下,經(jīng)黨組集體研究、市外事僑務(wù)辦審批方可成行,按程序?qū)徟髨?bào)銷,手續(xù)不全的一律不予報(bào)銷。
C、嚴(yán)格公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的管理。一是健全公務(wù)用車管理制度,提高車輛使用效益。二是按規(guī)定實(shí)行定點(diǎn)加油、維修、保險(xiǎn)。
D、嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)的管理。嚴(yán)格按照長(zhǎng)沙市委辦公廳、政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《長(zhǎng)沙市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待實(shí)施辦法》的相關(guān)要求執(zhí)行。
。ǘ╉(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)及總投入情況分析
2021年市財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)458.23萬元,年中追加預(yù)算調(diào)整13.74萬元,實(shí)際下達(dá)部門預(yù)算指標(biāo)471.97萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.37萬元,項(xiàng)目資金安排落實(shí)到位。
2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析
2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出420.41萬元,具體支出情況如下:
專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算、支出明細(xì)表:
本年支出中包含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.37萬元,2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.93萬元。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
為了保障項(xiàng)目資金安全、規(guī)范運(yùn)行,我單位依據(jù)《長(zhǎng)沙市財(cái)政資金專項(xiàng)管理辦法》,制定了《項(xiàng)目業(yè)務(wù)控制制度》等項(xiàng)目資金管理辦法,對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行了專項(xiàng)核算,對(duì)項(xiàng)目資金的使用堅(jiān)持“?顚S谩⒘咳霝槌觥钡脑瓌t,并對(duì)項(xiàng)目資金支出實(shí)行了嚴(yán)格的審批制度。
三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況分析,主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況
我單位各部室在項(xiàng)目實(shí)施中堅(jiān)持改革創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)有為,全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)群眾生活,各項(xiàng)工作成效明顯。如:長(zhǎng)沙市智慧渣管服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維及技術(shù)服務(wù)為嚴(yán)格按照招投標(biāo)相關(guān)流程執(zhí)行的政府采購項(xiàng)目,平臺(tái)全年共推送預(yù)警信息6560條,回復(fù)5962條,回復(fù)率90.88%,共推送預(yù)警案卷1440條,回復(fù)1227條,回復(fù)率85.2%;加快推進(jìn)渣土工地(含消納場(chǎng))在線視頻監(jiān)管,全市規(guī)模以上的252個(gè)渣土工地(含渣土消納場(chǎng))已實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)管全覆蓋;嚴(yán)格開展渣土運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量安全信用考核,實(shí)行月考核、季公示、年評(píng)定,對(duì)排名靠后企業(yè)通報(bào)曝光,今年共約談警示企業(yè)22家,停運(yùn)整改企業(yè)14家,責(zé)令退市1家,渣土運(yùn)輸交通事故較去年同期相比下降80%,闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況分析,主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況
為了保障項(xiàng)目任務(wù)落實(shí)到位,針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn),我單位各部門制定了一系列的項(xiàng)目管理制度:為了全面推進(jìn)平臺(tái)功能優(yōu)化完善,制定了《長(zhǎng)沙市智慧渣管運(yùn)維服務(wù)外包考核辦法》、《平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)日常管理制度》、《平臺(tái)系統(tǒng)違規(guī)報(bào)警處置工作制度》等;為了抓好渣土運(yùn)輸?shù)陌踩芸兀瑓⑴c制定了《關(guān)于加強(qiáng)長(zhǎng)沙市重型運(yùn)輸車輛安全管控的工作方案》、出臺(tái)了《2021年度長(zhǎng)沙市城區(qū)渣土運(yùn)輸安全工作要點(diǎn)》,發(fā)布了《深入推進(jìn)渣土運(yùn)輸安全生產(chǎn)“百日大會(huì)戰(zhàn)”工作的通知》等,從而推動(dòng)安全工作向標(biāo)準(zhǔn)化、制度化方向邁進(jìn)。
根據(jù)我單位統(tǒng)一部署和安排,加強(qiáng)各項(xiàng)目的日常監(jiān)管,各部室針對(duì)項(xiàng)目開展的具體情況,明確項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人的具體責(zé)任,安排專業(yè)監(jiān)管人員和相關(guān)業(yè)務(wù)處(科)室負(fù)責(zé)日常監(jiān)管工作,從項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目運(yùn)行、安全生產(chǎn)、環(huán)境治理等各方面加強(qiáng)日常監(jiān)管工作,并積極做好項(xiàng)目執(zhí)行中的協(xié)調(diào)服務(wù),保證了各項(xiàng)目的順利實(shí)施和符合相關(guān)項(xiàng)目管理的制度規(guī)定。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位固定資產(chǎn)年初固定資產(chǎn)原值107.15萬元,本年度新增固定資產(chǎn)12.07萬元,本年度減少22.26萬元,2021年年末固定資產(chǎn)原值為96.96萬元。
另外,2021年9月由長(zhǎng)沙市城市管理監(jiān)督指揮中心調(diào)入了一批無形資產(chǎn),原值210.96萬元。
為促進(jìn)資產(chǎn)管理規(guī)范有序,長(zhǎng)沙市渣土事務(wù)中心制訂和完善了《固定資產(chǎn)管理制度》《采購管理制度》,通過市財(cái)政統(tǒng)一的資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上操作和管理,建立了資產(chǎn)管理制度,按照政府采購制度程序進(jìn)行政府采購,規(guī)范了資產(chǎn)配置預(yù)算、采購與驗(yàn)收、使用與保管、清查與統(tǒng)計(jì)等環(huán)節(jié),使業(yè)務(wù)流程更清晰,資產(chǎn)管理效率得以進(jìn)一步提高。嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的相關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)、勤儉節(jié)約的原則,嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),合理確定采購需求。
五、部門整體支出績(jī)效情況
我單位以清晰的思路,科學(xué)的舉措,對(duì)照目標(biāo),查漏補(bǔ)缺,保質(zhì)保量完成各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù),現(xiàn)將完成情況總結(jié)如下:
。ㄒ唬┙(jīng)濟(jì)效益
2021年,我單位各項(xiàng)目成本均嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi),未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算支出情況,資金支出合理合規(guī),及時(shí)到位,確保了專項(xiàng)資金的有效使用;本著“精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、過緊日子”的原則,節(jié)約用電用水、降低車耗、節(jié)約使用辦公用品,控制了行政成本;嚴(yán)格規(guī)范其他辦公性行政經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出,對(duì)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用不予報(bào)銷,嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、差旅費(fèi)等辦公性行政經(jīng)費(fèi)開支。
。ǘ┕芾硇
1、我單位配合市資規(guī)部門出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市渣土消納場(chǎng)布局規(guī)劃(2021-2035)》,規(guī)劃選址了57處渣土消納場(chǎng),總庫容量擴(kuò)容約1.7億m3;組織市資規(guī)局、市林業(yè)局、市兩型服務(wù)中心及相關(guān)區(qū)縣(市)負(fù)責(zé)同志召開調(diào)度會(huì)商會(huì)議,進(jìn)行實(shí)地踏勘,推進(jìn)落實(shí)《長(zhǎng)沙市渣土消納場(chǎng)布局規(guī)劃(2021-2035)》落地實(shí)施。
2、全力服務(wù)項(xiàng)目建設(shè),2021年共為城內(nèi)五區(qū)309個(gè)建設(shè)項(xiàng)目開展渣土處置技術(shù)勘查服務(wù),渣土處置申報(bào)外運(yùn)量為2668萬立方米,主動(dòng)協(xié)調(diào)城際軌道、地鐵、園區(qū)建設(shè)“630攻堅(jiān)”電網(wǎng)項(xiàng)目等省市重點(diǎn)工程。加大了對(duì)省、市重點(diǎn)工程渣土處置服務(wù)支持,有力推進(jìn)了重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
3、強(qiáng)化渣土處置監(jiān)管,2021年市級(jí)督查考核交辦重點(diǎn)問題158個(gè),其中芙蓉區(qū)12個(gè),天心區(qū)16個(gè),岳麓區(qū)41個(gè),開福區(qū)26個(gè),雨花區(qū)33個(gè),高新區(qū)26個(gè),全部督促各區(qū)按期處置到位。
。ㄈ┥鐣(huì)效益
1、認(rèn)真做好了渣土運(yùn)輸安全管控工作,渣土運(yùn)輸交通事故較去年相比下降80%,闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
2、2021年共約談企業(yè)16家,責(zé)令停運(yùn)整改企業(yè)14家;完善懲戒措施,按照事前預(yù)防、事中處置、事后懲戒,三個(gè)環(huán)節(jié)強(qiáng)化措施,嚴(yán)格懲處兌現(xiàn);完成國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)渣土車功能查驗(yàn)工作,共有10個(gè)品牌14種車型符合相關(guān)要求。持續(xù)推進(jìn)了渣土行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。
3、2021年微信舉報(bào)平臺(tái)共收到關(guān)于渣土揚(yáng)塵等違規(guī)行為的微信舉報(bào)524條,經(jīng)核實(shí)有效信息43條,共發(fā)放微信舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)5400元。市民對(duì)渣土運(yùn)輸情況進(jìn)行的“云監(jiān)工”,有效地推進(jìn)了渣土揚(yáng)塵污染治理。
(四)可持續(xù)性分析
1、認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度。扎實(shí)開展黨史的學(xué)習(xí)教育。認(rèn)真實(shí)施好“黨建聚合力”工程,發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,高質(zhì)量完成組織、宣傳思想、統(tǒng)戰(zhàn)、政法等工作要求,未發(fā)生意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的重大或敏感事件和重大信訪維穩(wěn)事件,為單位的`建設(shè)和發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。
2、積極做好群眾工作。認(rèn)真執(zhí)行“雙報(bào)到”制度,全體在職黨員進(jìn)社區(qū)年服務(wù)均達(dá)2次以上。
六、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行率有待提高
我單位整體實(shí)際預(yù)算金額1,823.45萬元,預(yù)算執(zhí)行數(shù)1,692.13萬元,預(yù)算執(zhí)行率為92.78%。其中項(xiàng)目支出預(yù)算金額為472.34萬元,實(shí)際支出420.41萬元,執(zhí)行率為89.00%,主要原因是純電動(dòng)渣土車試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)尚未落地,相關(guān)宣傳未實(shí)施,導(dǎo)致項(xiàng)目支出部分預(yù)算尚未支付,預(yù)算執(zhí)行率較低。
。ǘ┱少張(zhí)行率有待提升
我單位實(shí)際政府采購金額320.75萬元,政府采購預(yù)算數(shù)334.13萬元,政府采購執(zhí)行率為96.00%,未達(dá)到100.00%。主要原因是預(yù)算金額與實(shí)際中標(biāo)金額存在偏差。一方面是由于采用政府采購方式節(jié)約了財(cái)政資金,另一方面也是政府采購預(yù)算的編制準(zhǔn)確率有待提高。
。ㄈ⿲(duì)渣土運(yùn)輸企業(yè)的安全監(jiān)管有待加強(qiáng)
2021年度發(fā)生渣土運(yùn)輸安全事故8起,盡管比2020年下降了63.64%(2020年發(fā)生渣土運(yùn)輸安全事故22起),但安全渣土運(yùn)輸安全監(jiān)管方面還有待加強(qiáng)。主要原因一方面是渣土運(yùn)輸企業(yè)安全意識(shí)還不夠強(qiáng),安全培訓(xùn)力度還不夠,駕駛員在城區(qū)復(fù)雜路況下作業(yè)長(zhǎng)時(shí)間處于高度緊張狀態(tài),容易疲勞駕駛引發(fā)交通事故;另一方面我單位對(duì)渣土運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理監(jiān)管力度還需加強(qiáng)。
七、下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┰鰪(qiáng)預(yù)算編制的精細(xì)化管理
在編制有年度的部門整體預(yù)算中,進(jìn)一步加強(qiáng)與各部門的溝通銜接,增強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算的預(yù)見性,科學(xué)編制具前瞻性的預(yù)算,減少部門預(yù)算執(zhí)行中的調(diào)整。根據(jù)下年度工作計(jì)劃及往年經(jīng)費(fèi)支出情況,綜合分析預(yù)算項(xiàng)目的必要性、可行性和所需資金,然后將預(yù)算細(xì)化到每個(gè)執(zhí)行節(jié)點(diǎn),合理估計(jì)各節(jié)點(diǎn)經(jīng)費(fèi)水平,匯總編制各部室項(xiàng)目預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的可操作性,減少和避免預(yù)算調(diào)整,以保證整體支出預(yù)算的準(zhǔn)確性。
。ǘ┘訌(qiáng)政府采購預(yù)算管理
落實(shí)政府采購預(yù)算編制管理,嚴(yán)格按照政府采購預(yù)算編制制度和要求,根據(jù)我單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,政府預(yù)算編制范圍盡可能的全面,不漏項(xiàng),做細(xì)做實(shí)采購預(yù)算編制,盡可能把支出需求算準(zhǔn),使市場(chǎng)價(jià)格和需求編制有機(jī)統(tǒng)一,盡可能縮小預(yù)算金額與實(shí)際采購金額的差距,不斷提升政府采購執(zhí)行率。
。ㄈ┒酱僭疗髽I(yè)提高安全生產(chǎn)意識(shí)
提高渣土車治理監(jiān)管力度,督促渣土運(yùn)輸企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識(shí),并對(duì)所有渣土運(yùn)輸企業(yè)做出警示,要求各企業(yè)共同努力,切實(shí)降低事故發(fā)生率。渣土運(yùn)輸企業(yè)整改完成后再次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查指導(dǎo),幫助企業(yè)切實(shí)夯實(shí)管理基礎(chǔ),切實(shí)落實(shí)渣土運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,要求限制承載重量,限定行駛速度,防范疲勞駕駛。
八、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況其他需要說明的情況
根據(jù)我單位部門整體支出情況,2021年市財(cái)政預(yù)算安排部門整體支出資金1,692.13萬元。根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年市直單位績(jī)效自評(píng)工作的通知》(長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào))的要求,我單位為長(zhǎng)沙市城市管理和綜合執(zhí)法局的二級(jí)單位,將于2022年6月30日前將部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在長(zhǎng)沙市城市管理和綜合執(zhí)法局門戶網(wǎng)站公開,接受社會(huì)監(jiān)督。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告5
按照《甘孜州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(甘財(cái)績(jī)【20xx】9號(hào)要求),現(xiàn)將甘孜職業(yè)學(xué)院20xx年整體支出績(jī)效工作開展情況做以下具體匯報(bào)。
一、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
我院設(shè)立黨政管理、教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)14個(gè),其職能職責(zé)在甘孜職業(yè)學(xué)院主要職責(zé)范圍內(nèi)自行明確。工會(huì)、團(tuán)委等群團(tuán)組織按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。
1、黨政管理機(jī)構(gòu)
黨政辦公室(產(chǎn)教融合辦公室)、紀(jì)檢監(jiān)察室(審計(jì)室)、 組織部(人事部)、宣傳部(統(tǒng)戰(zhàn)部)、教務(wù)處(招生就業(yè)處、研訓(xùn)處)、學(xué)生處(保衛(wèi)處)、計(jì)劃財(cái)務(wù)處(后勤基建處)。
2、教學(xué)機(jī)構(gòu)
旅游系、農(nóng)牧系、醫(yī)學(xué)系、文化藝術(shù)系、經(jīng)濟(jì)管理系、教育體育系。
3、教輔機(jī)構(gòu)
圖書信息中心(大數(shù)據(jù)中心)。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
甘孜職業(yè)學(xué)院貫徹落實(shí)黨的教育方針和省州委的決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持黨對(duì)教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)擬訂學(xué)院發(fā)展規(guī)劃,制定學(xué)科建設(shè)、學(xué)院招生和教學(xué)科研計(jì)劃等規(guī)章制度并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)?茖哟螢橹鞯穆殬I(yè)教育。
3、負(fù)責(zé)本院促進(jìn)高等教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對(duì)外合作與交流。
4、完成州委州政府交辦的其他工作任務(wù)。
。ㄈ┤藛T概況。
核定甘孜職業(yè)學(xué)院校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。其中黨委書記1名,黨委副書記、院長(zhǎng)1名,黨委副書記、紀(jì)委書記1名,副院長(zhǎng)2 名。目前在冊(cè)在編人員共計(jì)54人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。
我院20xx年財(cái)政資金收入合計(jì)4048.94萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4048.94萬元,占總收入的100%。
。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。
我院20xx年財(cái)政資金支出合計(jì)3423.08萬元,其中:項(xiàng)目支出3423.08萬元,占總支出的100%。項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余625.86萬元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。
1、部門目標(biāo)任務(wù)。在州委和州政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下及省委省政府的關(guān)心支持下,我院于20xx年8月完成學(xué)院第一批高職學(xué)生的招生工作,并于9月順利開展教學(xué)教育工作。我院結(jié)合工作職能職責(zé)和實(shí)際,對(duì)20xx年預(yù)算制定進(jìn)行了認(rèn)真研究,目標(biāo)任務(wù)制定符合國(guó)家政策法規(guī)、單位職責(zé)和中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃;目標(biāo)任務(wù)明確、符合客觀實(shí)際,全面反映了部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況,合理可行。
2、預(yù)算編制情況。根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于編制20xx年度州級(jí)部門預(yù)算的通知》要求和部門預(yù)算編制口徑匯總編報(bào)了本部門預(yù)算;局С雠c項(xiàng)目支出邊界清晰明確,確保了重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障,。一是嚴(yán)格執(zhí)行收入預(yù)算編制口徑,做到了應(yīng)編盡編,保證了收入預(yù)算編制的真實(shí)、完整。二是嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目”的編制口徑,保證了支出預(yù)算編制準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
3、目標(biāo)管理情況。20xx年,我院按要求及時(shí)編制并報(bào)送部門績(jī)效,在規(guī)定時(shí)間規(guī)定范圍內(nèi)公開部門績(jī)效,做到了績(jī)效目標(biāo)科學(xué)合理、細(xì)化量化,達(dá)到了預(yù)期要實(shí)現(xiàn)的效果。
4、執(zhí)行管理情況。一是學(xué)院運(yùn)行保障情況。我院嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、州十項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約規(guī)范使用預(yù)算資金。收入上,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度,按規(guī)定使用非稅票據(jù)并直接繳入國(guó)庫,無隱瞞收入和其他違反國(guó)家收費(fèi)管理規(guī)定的行為。在支出管理中,認(rèn)真執(zhí)行國(guó)庫集中支付、政府采購和大額支付上會(huì)集體決策等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。認(rèn)真做好每月與銀行、財(cái)政國(guó)庫科的對(duì)賬工作,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利開展。二是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。我院嚴(yán)格按照中央省州的相關(guān)文件要求,嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出,20xx年我院由于是新成立單位,無年初預(yù)算數(shù),學(xué)院公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出5.69萬元,公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出1.97萬元。
5、資產(chǎn)管理情況。我院于20xx年8月完成基本建設(shè)一期工程,但由于二期未開工,未最終完成竣工驗(yàn)收,所有基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資產(chǎn)未確權(quán),加之國(guó)有資產(chǎn)管理制度及人員配備不完善及資產(chǎn)賬戶的未開立,所有購進(jìn)的通用設(shè)備及專業(yè)設(shè)備于20xx年系統(tǒng)的進(jìn)行清查補(bǔ)登。
6、內(nèi)控制度管理情況。我院進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格按《甘孜藏族自治州州直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》和省廳相關(guān)文件精神執(zhí)行。加強(qiáng)部門預(yù)決算管理,嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理,加大會(huì)議費(fèi)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出控制力度,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度和規(guī)定,會(huì)計(jì)核算和資金管理等工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范。
。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級(jí)有關(guān)部門出臺(tái)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)控”三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。嚴(yán)格報(bào)賬程序,嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),減少現(xiàn)金支付。認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算,做到賬賬相符、賬實(shí)相符。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè),防范防控崗位風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、加強(qiáng)政府采購管理。嚴(yán)格按照《政府采購法》和《政府采購法實(shí)施條例》等相關(guān)管理規(guī)定,根據(jù)省采購目錄和財(cái)政部門預(yù)算管理要求,編制政府采購計(jì)劃,將采購項(xiàng)目全部納入部門預(yù)算管理。采購前,各科室與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和財(cái)政做好等相關(guān)單位事前溝通,做好釆購政策咨詢,了解相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范,采購中,合理選擇采購方式,確保采購流程合理合規(guī),做好采購項(xiàng)目信息的.公開公示工作,采購后,抓好采購項(xiàng)目的監(jiān)管工作,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)力求實(shí)效。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
根據(jù)上述情況,按照整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系計(jì)算得出的分?jǐn)?shù)為80.25分。
(二)存在問題。
一是由于學(xué)院20xx年新建的的原因,存在部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,支出進(jìn)度較為緩慢;二是受評(píng)價(jià)指標(biāo)所限,部分項(xiàng)目效果無法量化,評(píng)價(jià)結(jié)果參差不齊。
(三)改進(jìn)建議。
1、完善預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制 。通過建立健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制,可以對(duì)學(xué)院預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行較為科學(xué)的評(píng)價(jià),進(jìn)而推動(dòng)學(xué)院預(yù)算管理工作的健康良性發(fā)展。但預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作只能是一種管理形式,關(guān)鍵是對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí),這也是全面完成預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。
2、通過抓預(yù)算績(jī)效管理促進(jìn)工作開展,保障財(cái)政資金的合理、高效使用。將繼續(xù)抓好預(yù)算績(jī)效管理工作,確保各項(xiàng)工作有序開展。
3、我院在今后的工作中進(jìn)一步重視預(yù)算編制工作,提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度,盡量減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,在財(cái)務(wù)工作中加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,定期對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)及政策的培訓(xùn)。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告6
一、評(píng)估對(duì)象
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目。
項(xiàng)目單位:張家界市公共資源交易中心。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):通過建設(shè)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái),實(shí)現(xiàn)智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場(chǎng)地調(diào)度管理智能化、安全運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)保障規(guī)范化。全面實(shí)現(xiàn)公共資源和公共服務(wù)管理信息化,實(shí)現(xiàn)資源交易全過程電子化,基本形成跨區(qū)域、多平臺(tái)互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò),建立公共資源交易移動(dòng)端應(yīng)用,使用中心服務(wù)向移動(dòng)端渠道延伸,為用戶提供便攜的服務(wù),同時(shí)以張家界公共資源交易中心信息化建設(shè)為典型示范,以點(diǎn)帶面,助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國(guó)資源信息化水平、與國(guó)家級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)。將適合以市場(chǎng)化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)體系,實(shí)行目錄管理;各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享;電子化交易全面實(shí)施,公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效,交易活動(dòng)更加規(guī)范有序,效率和效益進(jìn)一步提升,違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大;統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運(yùn)行,市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。
項(xiàng)目資金總額:1634.0068萬元;資金來源:主要采取政銀合作的方式籌集建設(shè)資金。
。ǘ╉(xiàng)目背景
根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見》的通知(國(guó)辦函[20xx]41號(hào))文件精神,按照張家界市智慧城市建設(shè)要求,以及湖南省公共資源交易建設(shè)"一張網(wǎng)、一盤棋"統(tǒng)籌考慮,張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結(jié)合、分級(jí)建設(shè)"的模式進(jìn)行建設(shè)。充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地和交易數(shù)據(jù),加強(qiáng)監(jiān)督管理和信息共享,充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)信息技術(shù),智慧公共資源一體化信息平臺(tái)建設(shè)主要包括軟件運(yùn)行支撐環(huán)境搭建、應(yīng)用軟件定制開發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎(chǔ)配建內(nèi)容。
(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設(shè)、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、自然資源、社會(huì)類無范本五大業(yè)務(wù),同時(shí)包含業(yè)務(wù)開展所需的場(chǎng)地智能調(diào)度及管理。可支持兩區(qū)(永定區(qū)、武陵源區(qū))、兩縣(慈利縣、桑植縣)開展公共資源交易活動(dòng)。主要完成以下建設(shè)內(nèi)容:
1、"一張網(wǎng)":實(shí)現(xiàn)國(guó)家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通,同時(shí)鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網(wǎng)",交易數(shù)據(jù)全貫通。
2、"全智慧":通過建設(shè)智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場(chǎng)地智能化調(diào)度中心,推進(jìn)實(shí)現(xiàn)公共資源交易活動(dòng)全過程智慧化,著力推進(jìn)交易系統(tǒng)的市場(chǎng)化和專業(yè)化發(fā)展,著力提高公共服務(wù)平臺(tái)的公共服務(wù)供給,著力提高監(jiān)督平臺(tái)的行政監(jiān)督效能。
3、"優(yōu)保障":全面貫徹湖南省公共資源交易出臺(tái)的5項(xiàng)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),以貫標(biāo)落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平,同時(shí),按照國(guó)家有關(guān)安全等級(jí)保護(hù)規(guī)定,需要參照三級(jí)等保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行保障體系。
。ㄋ模╉(xiàng)目進(jìn)展
20xx年,國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》(國(guó)辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)),20xx年5月,國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見的通知》(國(guó)辦函〔20xx〕41號(hào)),對(duì)建設(shè)公共資源交易平臺(tái)提出了總體要求。
20xx年,湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺(tái)建設(shè)方案>的通知》(湘資[20xx]37號(hào))、20xx年11月,湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(湘資[20xx]63號(hào))等文件,對(duì)公共資源交易信息平臺(tái)建設(shè)工作提出了具體要求和解決方案。
20xx年11月,張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)),同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目代碼:20xx-430802-64-01-044489,估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目。
20xx年3月,張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
20xx年6月,湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺(tái)信息化建設(shè)相關(guān)問題請(qǐng)示的答復(fù)》(湘資函[20xx]8號(hào)),明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"。
20xx年10月,張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》并組織專家評(píng)審,出具了專家評(píng)審意見。
20xx年1月,張家界市人民政府召開專題會(huì)議(張府閱[20xx]13號(hào)),研究張家界市智慧城市建設(shè)有關(guān)問題,原則同意公共資源交易中心信息化項(xiàng)目在爭(zhēng)取到資金來源和保障的情況下,于20xx年啟動(dòng)建設(shè)。
20xx年2月,張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》(張發(fā)研函[20xx]4號(hào)),對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了審查,審核資金控制在1656.55萬元以內(nèi)。
20xx年4月,張家界市財(cái)政局對(duì)《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》進(jìn)行了審查,并出具《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》(張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)),審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元。
二、評(píng)估方式和方法
。ㄒ唬┰u(píng)估程序
1、評(píng)估準(zhǔn)備階段:抽取事前績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目,確定評(píng)估對(duì)象、評(píng)估方式、評(píng)估依據(jù)和評(píng)估內(nèi)容,擬定評(píng)估計(jì)劃,下發(fā)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的通知》(張財(cái)績(jī)[20xx]7號(hào)),提出具體工作要求。
2、評(píng)估實(shí)施階段:主要包括資料收集與審核,現(xiàn)場(chǎng)采取詢問、復(fù)核等方式對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),在聽取有關(guān)匯報(bào)或介紹后,對(duì)掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析,采用合適的方法,對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、績(jī)效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評(píng)判。
3、評(píng)估報(bào)告階段:按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告,評(píng)估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種,報(bào)告內(nèi)容包括介紹評(píng)估對(duì)象的基本情況、評(píng)估采用的主要方法、評(píng)估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問題的`說明等。
。ǘ┰u(píng)估目的及作用
事前績(jī)效評(píng)估,是指部門單位結(jié)合預(yù)算編審、項(xiàng)目審批等,對(duì)擬新出臺(tái)的重大政策和項(xiàng)目,運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)估方法,就立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性和籌資合規(guī)性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估。
通過事前績(jī)效評(píng)估,可以促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)前期工作的開展,促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)化、民主化,促進(jìn)投資管理的加強(qiáng)和投資效益的提高,是項(xiàng)目投資效果最好,用最少的投資來取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
事前績(jī)效評(píng)估的作用主要包括以下幾個(gè)方面:
1、優(yōu)化建設(shè)方案,完善項(xiàng)目可行性研究;
2、實(shí)事求是的校核投資,落實(shí)資金籌措辦法和渠道;
3、促進(jìn)項(xiàng)目決策科學(xué)化,避免重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè);
4、有利于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控,落實(shí)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃;
5、有助于統(tǒng)一認(rèn)識(shí),協(xié)調(diào)行動(dòng),為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造條件。
。ㄈ┰u(píng)估方式
本次事前績(jī)效評(píng)估工作采取購買社會(huì)服務(wù)方式,委托湖南方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司具體實(shí)施。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
(一)立項(xiàng)必要性(總分15分,計(jì)15分)
1、立項(xiàng)依據(jù)(12分)
信息化建設(shè)是國(guó)家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線,是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》(國(guó)辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)),《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見的通知》(國(guó)辦函〔20xx〕41)號(hào)等文件精神,需要達(dá)到各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享;電子化交易全面實(shí)施,公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。全面實(shí)現(xiàn)公共資源交易流程更加科學(xué)高效,交易活動(dòng)更加規(guī)范有序,效率和效益進(jìn)一步提升,違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大;統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運(yùn)行,市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān),有相關(guān)政策依據(jù)。
根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設(shè)招投標(biāo)突出問題專項(xiàng)整治工作要求,需不斷完善平臺(tái)體系,實(shí)現(xiàn)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí);推進(jìn)頂層設(shè)計(jì),健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系;推進(jìn)"放管服"改革,不斷優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境;推進(jìn)監(jiān)管創(chuàng)新,強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。項(xiàng)目建設(shè)與主管部門職能相關(guān),與部門規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作相關(guān)。
張家界市公共資源交易中心自20xx開始自建信息系統(tǒng),由于缺乏頂層規(guī)劃,也沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),按照"邊運(yùn)行、邊完善"原則,雖然通過租賃和省級(jí)交易平臺(tái)下發(fā)方式,實(shí)現(xiàn)了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化,但隨著公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、不見面開標(biāo)、在線評(píng)標(biāo)等系統(tǒng)上線,現(xiàn)有平臺(tái)出現(xiàn)硬件設(shè)施設(shè)備部分出現(xiàn)老化、軟件開發(fā)建設(shè)相對(duì)滯后、場(chǎng)地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問題,現(xiàn)有平臺(tái)無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平臺(tái)建設(shè)具有現(xiàn)實(shí)的迫切需要且具有一定的不可替代性,服務(wù)對(duì)象明確。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
2、財(cái)政投入(3分)
20xx年11月,張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)),同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目,估算總投資為139000萬元,資金來源為國(guó)債資金。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目作為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目實(shí)施,具有公共性,屬于財(cái)政支持范圍。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性(總分20分,計(jì)16分)
1、投入合理性(11分)
張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》,預(yù)算總投資16,565,471.10元,項(xiàng)目預(yù)算較為完整,預(yù)算投入資源及成本與項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益相匹配,投資測(cè)算合理,充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本,項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)張家界市財(cái)政局評(píng)審并出局《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》(張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)),審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元,審減225,402.80元。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
2、預(yù)算成本控制有效性(9分)
通過平臺(tái)的建設(shè),規(guī)范公共資源交易工作流程,加強(qiáng)對(duì)交易過程的監(jiān)督和管理,并提升交易過程透明度,實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易。通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上互動(dòng)、網(wǎng)上遞交備案事項(xiàng)、網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上下載標(biāo)書、網(wǎng)上投標(biāo)等操作以及無紙化運(yùn)行,可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出,大大降低各類資源的消耗,節(jié)約社會(huì)資源,以實(shí)現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動(dòng)式監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)行式、主動(dòng)式全過程監(jiān)督,可以提高交易中心行政效能,節(jié)約行政成本,提高信息利用率和時(shí)效性,有助于建立良好的政府形象,改善投資環(huán)境,吸引投資,發(fā)展地方經(jīng)濟(jì),具有良好的經(jīng)濟(jì)性。
評(píng)估發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí),未制定完善明確的成本控制方案,采取切實(shí)有效的具體成本控制措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣4分。
。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)合理性(總分20分,計(jì)20分)
1、目標(biāo)明確性(8分)
智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"以節(jié)約投標(biāo)人成本、規(guī)范專家評(píng)審費(fèi)支出、增加財(cái)政資金支出透明度、降低財(cái)政支出成本、提高財(cái)政收益等為目標(biāo)",制定有明確的績(jī)效目標(biāo),受益服務(wù)對(duì)象定位準(zhǔn)確,與建設(shè)單位工作職責(zé)與長(zhǎng)期規(guī)劃密切相關(guān)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
2、目標(biāo)合理性(8分)
項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為解決部門工作的實(shí)際問題,績(jī)效目標(biāo)與部門長(zhǎng)期規(guī)劃相關(guān),與年度目標(biāo)一致,與項(xiàng)目設(shè)計(jì)解決的問題相匹配,并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財(cái)政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績(jī)效指標(biāo),可考核性較強(qiáng),績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為合理。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
(四)實(shí)施方案有效性(總分30分,計(jì)27分)
1、實(shí)施方案可行性(15分)
張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》,實(shí)施方案主要包括項(xiàng)目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標(biāo)、方案內(nèi)容、實(shí)施路徑、投資概算、保障措施等七大方面,項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容明確具體。提出"升級(jí)改造湖南省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務(wù)平臺(tái)功能提升""運(yùn)維保障建設(shè)"等23項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),與"一張網(wǎng)(數(shù)據(jù)全貫通)、全智慧(交易活動(dòng)全智慧)、鏈湖南(交易鏈上全信任)",實(shí)現(xiàn)交易活動(dòng)智慧化、公共服務(wù)精準(zhǔn)化、行政監(jiān)督立體化、交易活動(dòng)智慧化、保障措施規(guī)范化,打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式",助力全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)相匹配;提出分階段建設(shè)的實(shí)施路徑,組織進(jìn)度安排清晰,相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等條件能有效保障。
張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對(duì)《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》評(píng)審,并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》(張發(fā)研函[20xx]4號(hào)),指出《方案》按照"交易電子化、運(yùn)行規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化"的要求建設(shè)一體化平臺(tái),有利于推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革,符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求;《方案》提出場(chǎng)地智能化調(diào)度中心、四大應(yīng)用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理;《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式,采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù),技術(shù)路線基本可行。
評(píng)估發(fā)現(xiàn),專家審查意見指出項(xiàng)目實(shí)施方案對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不夠全面。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣2分。
2、過程控制有效性(9分)
為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目的實(shí)施,張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《設(shè)備管理制度》、《安全保密制度》、《應(yīng)急管理制度》、《崗位責(zé)任制度》等項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行管理制度,采取相應(yīng)的管控措施進(jìn)行項(xiàng)目管理。有相應(yīng)的監(jiān)督、獎(jiǎng)懲等管控制度,業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程健全,與項(xiàng)目切實(shí)相關(guān),可操作性強(qiáng)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
3、項(xiàng)目可持續(xù)性(6分)
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案,項(xiàng)目建成后,組織機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),在正常維護(hù)管理的前提下,能持續(xù)發(fā)揮效益。
但是,項(xiàng)目實(shí)施方案中未明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源,未明確項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制。此項(xiàng)扣1分。
。ㄎ澹┗I資可行性(總分15分,計(jì)12分)
1、籌資合規(guī)性(5分)
20xx年12月,張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請(qǐng)示》(張財(cái)債管[20xx]609號(hào))報(bào)經(jīng)常務(wù)副市長(zhǎng)、市長(zhǎng)審批同意,張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo),企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的模式實(shí)施。計(jì)劃資金來源渠道符合相關(guān)規(guī)定,經(jīng)過相關(guān)論證,資金籌措程序科學(xué)規(guī)范。但是,項(xiàng)目未明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣1分。
2、財(cái)政投入(5分)
20xx年10月,張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請(qǐng)求批準(zhǔn)實(shí)施"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)"項(xiàng)目建設(shè)及政銀合作方案的報(bào)告》(張公交易[20xx]8號(hào)),匯報(bào)政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標(biāo)方案》。項(xiàng)目投資考慮財(cái)政預(yù)算及配套能力,合乎實(shí)際,財(cái)政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃,目前沒有有類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
3、籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性(5分)
項(xiàng)目籌資渠道符合相關(guān)規(guī)定,籌資方式和程序經(jīng)過相關(guān)單位論證,所有方案經(jīng)過專業(yè)技術(shù)單位審查,由市智慧辦和智慧城市中心嚴(yán)格把關(guān),防止重復(fù)建設(shè),整體籌資風(fēng)險(xiǎn)可控。
但是評(píng)估發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目未進(jìn)行籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析,以及未制定相應(yīng)可行、有效的應(yīng)對(duì)措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣2分。
。┛傮w結(jié)論
根據(jù)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估體系,智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估得分為90分。
綜合上述績(jī)效評(píng)估情況,我們認(rèn)為本次評(píng)估的智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指向明確,與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān),立項(xiàng)過程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證,符合實(shí)際,建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的情況下予以支持。
四、存在的主要問題
。ㄒ唬┎糠猪(xiàng)目設(shè)計(jì)方案考慮不周
張家界市政府發(fā)展研究中心對(duì)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見中指出,設(shè)計(jì)方案中對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不全面,與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對(duì)接、業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機(jī)房設(shè)計(jì)等需要進(jìn)一步完善。
(二)未制定成本控制措施
評(píng)估發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí),未明確制定成本控制方案,未采取措施有效成本控制。
。ㄈ┦袌(chǎng)化建設(shè)方案不完善
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)、企業(yè)與銀行合作、使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)模式實(shí)施,但項(xiàng)目未明確財(cái)政投資范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán),未明確項(xiàng)目運(yùn)行期運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源,以及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制等,市場(chǎng)化建設(shè)方案不夠完善。
。ㄋ模┪撮_展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目投入資金較多,財(cái)政投資壓力較大,未開展相應(yīng)的項(xiàng)目籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
五、相關(guān)建議
。ㄒ唬┩晟祈(xiàng)目實(shí)施方案
根據(jù)《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》(張發(fā)研函[20xx]4號(hào))要求:做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務(wù)信息共享平臺(tái)、大數(shù)據(jù)中心等的對(duì)接工作;進(jìn)一步完善機(jī)房設(shè)計(jì),做好柴油發(fā)電機(jī)房位置布置,設(shè)置安全區(qū)域并配備相關(guān)消防安全設(shè)施;考慮國(guó)產(chǎn)化替代問題;完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等。
(二)制定成本控制措施
根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)要求,項(xiàng)目建設(shè)需制定成本控制方案,采取切實(shí)可行的成本控制措施,確保財(cái)政資金使用效率。
(三)補(bǔ)充切實(shí)可行的市場(chǎng)化建設(shè)方案
張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請(qǐng)示》(張財(cái)債管[20xx]609號(hào)),明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用社會(huì)化運(yùn)作(政府主導(dǎo),企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng))的模式實(shí)施,需補(bǔ)充完善項(xiàng)目建設(shè)及籌資方案,明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配,明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)維模式及運(yùn)維費(fèi)用來源等。
。ㄋ模╅_展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
建議項(xiàng)目建設(shè)單位開展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,對(duì)項(xiàng)目籌資環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估,全面分析償債能力等籌資風(fēng)險(xiǎn),采取有針對(duì)性、切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施,防范項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)過程中資金短缺或償債危機(jī)等。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告7
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬┨﹣砜h農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站屬于全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下設(shè)農(nóng)機(jī)推廣站和農(nóng)機(jī)監(jiān)理站兩個(gè)事業(yè)單位,現(xiàn)有在職職工27人。主要負(fù)責(zé)全縣的農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、新型農(nóng)機(jī)具的推廣、農(nóng)機(jī)駕駛員的安全檢驗(yàn)及農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼等業(yè)務(wù)。近年來,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的完成了省、市、縣上級(jí)主管部門交辦的各項(xiàng)工作,尤其是農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目,積極向上爭(zhēng)取資金,政策落實(shí)到位,發(fā)放有序。
。ǘ┺r(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼資金主要用于購買耕整地機(jī)械、種植機(jī)械、收獲機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械等7大類12個(gè)小類26個(gè)品目機(jī)具。采取公開搖號(hào)方式確定補(bǔ)貼對(duì)象的政策及“全價(jià)購機(jī)、定額補(bǔ)貼、先購后補(bǔ)、縣級(jí)結(jié)算、直補(bǔ)到卡”的補(bǔ)貼方式等信息及時(shí)向農(nóng)民公布和宣傳,做到家喻戶曉,讓符合條件的農(nóng)民享有充分的知情權(quán)和選擇權(quán)。
補(bǔ)貼范圍為納入實(shí)施范圍并符合補(bǔ)貼條件的20xx年8月25日至9月20日購機(jī)的農(nóng)牧漁民、省級(jí)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范社、監(jiān)獄農(nóng)場(chǎng)、縣屬農(nóng)場(chǎng)、林場(chǎng)職工。
。ㄈ┲攸c(diǎn)提升玉米、水稻收獲等薄弱環(huán)節(jié)的機(jī)械化水平。優(yōu)先支持現(xiàn)代農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社和已經(jīng)申報(bào)省級(jí)種植專業(yè)合作社規(guī)范社、示范社,對(duì)購置免耕播種機(jī)、深松機(jī)和帶深松功能的聯(lián)合整地機(jī)的用戶全部實(shí)行優(yōu)先補(bǔ)貼。
二、資金使用及管理情況
。ㄒ唬┺r(nóng)機(jī)、財(cái)政部門共同編制《泰來縣20xx年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作方案》,確定本年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施辦法、內(nèi)容,經(jīng)縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論通過,報(bào)市農(nóng)機(jī)辦審定后實(shí)施,并分別報(bào)送省農(nóng)委、省財(cái)政廳備案。本次農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次實(shí)施。10月30日搖號(hào)確定補(bǔ)貼對(duì)象。
(二)截止20xx年12月30日完成補(bǔ)貼資金的發(fā)放任務(wù),實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼各類農(nóng)機(jī)具806臺(tái)套,受益農(nóng)戶797戶,使用農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金592.983萬元。
。ㄈ┲贫恕短﹣砜h20xx年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作實(shí)施方案》,成立了以縣政府主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立了縣政府的網(wǎng)站農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄;設(shè)立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼投訴處理舉報(bào)電話;成立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資格審查組、審核驗(yàn)收組、搖號(hào)結(jié)算組、復(fù)查備案組;健全各項(xiàng)購置補(bǔ)貼工作責(zé)任制。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析:
經(jīng)濟(jì)性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作涉及全縣千家萬戶,資金無論多少,實(shí)施的程序和環(huán)節(jié)不等少,從政策宣傳、方案制定、申報(bào)手續(xù)、機(jī)具類別、資金分配、審核驗(yàn)收、搖號(hào)結(jié)算、復(fù)查備案到最終的總結(jié)上報(bào),每一個(gè)步驟都考慮到項(xiàng)目成本控制和節(jié)約,實(shí)施過程做到不重、不漏、不誤、不斷,特別是審核驗(yàn)收和復(fù)查工作為減少農(nóng)民負(fù)擔(dān),提高工作效率,與財(cái)政部門組成兩個(gè)驗(yàn)收小組,每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)2-3個(gè)集中點(diǎn),提前按工作進(jìn)展時(shí)間和路程排序通知,特殊情況遺漏的機(jī)具安排就近的驗(yàn)收點(diǎn)補(bǔ)驗(yàn)。
效率性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施環(huán)節(jié)的'進(jìn)度快,20xx年補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次開展,10月30日搖號(hào)確定補(bǔ)貼對(duì)象。每年我縣的補(bǔ)貼工作都搶前抓早,接到省補(bǔ)貼方案馬上擬定我縣實(shí)施方案,早宣傳、早驗(yàn)收、早搖號(hào),今年的補(bǔ)貼目錄出臺(tái)晚,農(nóng)戶急于購車報(bào)名,造成車型復(fù)雜,報(bào)名集中,驗(yàn)收壓力大,工作組成員起早貪晚,加班加點(diǎn),午飯后不休息,特殊情況為農(nóng)戶服務(wù)到家,得到村民的一致贊賞。
有效性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金20xx年度投入594.987萬元,從農(nóng)戶報(bào)名的情況分析,資金供需矛盾突出,資金缺口338.7萬元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足廣大農(nóng)民購機(jī)的需求,通過搖號(hào)產(chǎn)生的補(bǔ)貼對(duì)象只占申請(qǐng)報(bào)名農(nóng)戶的63%,申請(qǐng)補(bǔ)貼的農(nóng)機(jī)具類型多為水田機(jī)械,旱田大馬力動(dòng)力機(jī)械少,田間工程機(jī)械、配套農(nóng)機(jī)具和秸稈收獲機(jī)械少。從當(dāng)前的購買力分析看,收獲機(jī)械趨于飽和,播種機(jī)械、整地機(jī)械和脫粒機(jī)械需求量大。補(bǔ)貼機(jī)械設(shè)備的投訴問題較少。
可持續(xù)性分析:
近幾年的.農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作量逐年增加,補(bǔ)貼的前期準(zhǔn)備工作和后續(xù)整理、備案、復(fù)查工作時(shí)間緊張、時(shí)效性長(zhǎng)、潛在的問題多,責(zé)任大,涉及補(bǔ)貼政策落實(shí)的部門多,人員機(jī)構(gòu)安排不穩(wěn)定,實(shí)施過程存在的意見和建議需要及時(shí)處理,否則會(huì)影響農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作高效、持續(xù)、健康發(fā)展。
四、績(jī)效自評(píng)工作情況。
績(jī)效自評(píng)100分,詳見自評(píng)表。
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┯(jì)劃明年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作申請(qǐng)資金1689.3萬元,重點(diǎn)用于我縣水稻和玉米生產(chǎn)全程機(jī)械化、秸稈機(jī)械化收獲、保護(hù)性耕作技術(shù)應(yīng)用、糧食深加工機(jī)械設(shè)備的購置。
。ǘ┙ㄗh一是構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,與紀(jì)檢監(jiān)察、預(yù)防和防范瀆職犯罪部門進(jìn)一步協(xié)調(diào),構(gòu)建農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制和相應(yīng)的組織;二是協(xié)調(diào)財(cái)政和相關(guān)銀行盡快結(jié)算,將補(bǔ)貼資金打到農(nóng)民“一卡通”中;三是完善和調(diào)處農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作中申報(bào)、審核、搖號(hào)過程存在的具體問題,進(jìn)一步穩(wěn)定各項(xiàng)工作組織人員機(jī)構(gòu),建立責(zé)任明晰、獎(jiǎng)罰分明、補(bǔ)貼有序的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼管理機(jī)制,建議縣本級(jí)財(cái)政安排農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)5萬元,用于補(bǔ)貼工作中的材料印發(fā)(會(huì)議材料、宣傳單、公示公告)、交通經(jīng)費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼、通訊經(jīng)費(fèi)等。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告8
一、項(xiàng)目概括
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目立項(xiàng)背景
為有序推進(jìn)綜合行政執(zhí)法工作順利開展,提升綜合行政執(zhí)法工作后勤保障效益,完善辦公場(chǎng)所配套設(shè)施,促進(jìn)各項(xiàng)職能工作高質(zhì)量完成;同時(shí),規(guī)范資金管理行為,強(qiáng)化資金支出責(zé)任,落實(shí)相關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī),切實(shí)保障資金支出合法合規(guī)性。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)
為促進(jìn)項(xiàng)目資金使用情況規(guī)范性、及時(shí)性和效益性,建立健全綜合行政執(zhí)法工作長(zhǎng)效機(jī)制,綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置以下績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo):
1、執(zhí)法工作執(zhí)行率大于或等于95%;
2、綜合行政執(zhí)法工作后勤保障率大于或等于95%;
3、普法宣傳普及率大于或等于100%;
4、綜合行政執(zhí)法工作年度完成率大于或等于90%;
5、勞動(dòng)監(jiān)察和安全保障工作群眾滿意度大于或等于95%;
6、執(zhí)法工作手續(xù)健全率大于或等于95%。
二、項(xiàng)目決策和資金使用管理情況
(一)項(xiàng)目決策情況
本項(xiàng)目年初預(yù)算資金為1024.58萬元,我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行計(jì)劃、審批、黨組討論、開支,提高項(xiàng)目決策過程收支透明,堅(jiān)持項(xiàng)目決策客觀性、真實(shí)性、及時(shí)性和時(shí)效性的原則,并通過一定形式進(jìn)行通報(bào)或公示,接受群眾監(jiān)督。
(二)項(xiàng)目資金情況
綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)屬于經(jīng)常性項(xiàng)目資金,項(xiàng)目計(jì)劃投資額1024.58萬元,實(shí)際到位資金1024.58萬元,資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算資金,截止20xx年12月31日,實(shí)際使用770.32萬元,執(zhí)行進(jìn)度為75.18%。開支范圍主要為:長(zhǎng)期聘用人員勞務(wù)費(fèi)、需委托第三方公司的勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)以及日常辦公費(fèi)、綜合行政執(zhí)法工作差旅費(fèi)和誤餐費(fèi)。
(三)項(xiàng)目資金管理情況
為了加強(qiáng)我局項(xiàng)目資金管理,規(guī)范項(xiàng)目資金審批,節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支,防止國(guó)有資產(chǎn)流失,提高資金使用效益,保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局實(shí)際,制定項(xiàng)目資金執(zhí)行制度,具體流程包括編制項(xiàng)目預(yù)算、確定并執(zhí)行項(xiàng)目流程、委托報(bào)備代理機(jī)構(gòu)、訂立及履行采購合同、驗(yàn)收、資金撥付、結(jié)算等。同時(shí),我局堅(jiān)持“專人負(fù)責(zé)、相互監(jiān)督、黨組討論、層層審批”的原則,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理與支出,做到明確責(zé)任、完善管理。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況
1、項(xiàng)目實(shí)施情況
20xx年綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)主要用于指派執(zhí)法人員參加省、縣各類培訓(xùn)46次,人數(shù)91人,自行舉辦法律、法規(guī)培訓(xùn)5次,參加人數(shù)270余人(含受邀鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)、工作人員);開展外部咨詢法律顧問促進(jìn)學(xué)習(xí)交流活動(dòng),拓展干部視野和創(chuàng)新思維能力,推動(dòng)以執(zhí)法清單與法律條款相結(jié)合,堅(jiān)持學(xué)以致用,切實(shí)將執(zhí)法職能發(fā)揮到位;委托第三方公司對(duì)工程檢測(cè)檢驗(yàn)、測(cè)繪、結(jié)算審核、預(yù)算審核和工程施工勞務(wù)費(fèi);通過“執(zhí)法+宣傳”、“執(zhí)法人員+志愿者”模式,做好宣傳疫情防控和疫苗接種知識(shí)工作,共計(jì)發(fā)放疫情防控宣傳手冊(cè)和免費(fèi)接種疫苗倡議書2000份,出動(dòng)人員80人次,動(dòng)員接送1417人接種疫苗;全縣城區(qū)內(nèi)開展綜合行政執(zhí)法工作日常巡查工作,并對(duì)相關(guān)職能范圍內(nèi)違法違章行為進(jìn)行責(zé)令整改或是立案處罰。
2、工作完成情況
截止20xx年12月31日,我局累計(jì)立案509宗,結(jié)案447宗(含上年3宗),結(jié)案率87.8%,罰款金額:598.81萬元。共計(jì)受理12345舉報(bào)投訴件794件,答復(fù)794件,有效打擊各類違法、違規(guī)行為,通過嚴(yán)格行政執(zhí)法,積極維護(hù)法律尊嚴(yán),樹立法律權(quán)威。
(二)項(xiàng)目管理情況
1、項(xiàng)目管理制度建設(shè)
為進(jìn)一步加強(qiáng)審批、管理與竣工驗(yàn)收工作的有機(jī)結(jié)合,切實(shí)抓好項(xiàng)目規(guī)劃管理工作,完善項(xiàng)目管理制度建設(shè)工作,經(jīng)局黨組討論,依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)制度,制定項(xiàng)目管理制度和決策機(jī)制制度,并完善內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主體責(zé)任,促進(jìn)我局良性發(fā)展,提高服務(wù)效率和項(xiàng)目管理水平。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目績(jī)效完成情況
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性:綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)主要用于綜合行政執(zhí)法工作的各項(xiàng)費(fèi)用支出,對(duì)于大額項(xiàng)目資金支出,需由局黨組研究討論,并根據(jù)我局決策機(jī)制制度做出相關(guān)意見,同時(shí),其項(xiàng)目支出成本嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,預(yù)算經(jīng)費(fèi)控制率95%,做到合理分配資金使用,有效控制成本支出。
2、項(xiàng)目效率性:一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和流程正常,截止20xx年12月31日預(yù)算支出金額為1024.58萬元,執(zhí)行進(jìn)度為75.18%;二是項(xiàng)目完成質(zhì)量良好,綜合行政執(zhí)法案件結(jié)案率95%,宣傳綜合行政執(zhí)法相關(guān)知識(shí)率95%,做到嚴(yán)格執(zhí)法、依法執(zhí)法、人人普法。
3、項(xiàng)目有效性:綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)屬于經(jīng)常性工作經(jīng)費(fèi),保障我局日常綜合行政執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi);同時(shí),規(guī)范項(xiàng)目資金管理,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法,切實(shí)提高資金使用效率。
4、項(xiàng)目可持續(xù)性:在開展重大、難點(diǎn)執(zhí)法工作特別是規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、拆除違法建筑、解決拖欠農(nóng)民工工資等工作中,我局始終要求各執(zhí)法大隊(duì)人員要明確法律、法規(guī)規(guī)定,遵守法定程序,規(guī)范法律文書,認(rèn)真對(duì)可能出現(xiàn)的突發(fā)事件制定應(yīng)急預(yù)案,明確執(zhí)法隊(duì)伍的紀(jì)律規(guī)定,要求執(zhí)法人員對(duì)待來訪、來電群眾要做到耐心、用心,要做到文明執(zhí)法,堅(jiān)決杜絕暴力的執(zhí)法,進(jìn)一步避免發(fā)生聚眾鬧事或暴力抗法等情況,促進(jìn)本地區(qū)的和諧穩(wěn)定,保證執(zhí)法工作的順利進(jìn)行。
五、其他需說明的問題
。ㄒ唬┕ぷ饔(jì)劃
1.進(jìn)一步整合旅游文化和城市管理、自然資源和規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管和衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、勞動(dòng)保障和應(yīng)急管理、熱帶雨林公園等8大領(lǐng)域執(zhí)法職能,規(guī)范執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn),確保執(zhí)法文書嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范。
2.進(jìn)一步完善執(zhí)法辦案流程,嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”,規(guī)范行政執(zhí)法行為,切實(shí)保障人民群眾的合法權(quán)益,維護(hù)執(zhí)法公信力,營(yíng)造更加公開透明、規(guī)范有序、公平高效的法治環(huán)境。
3.加大執(zhí)法辦案工作力度,不斷優(yōu)化執(zhí)法辦案舉措,高效開展執(zhí)法工作,全力打擊、遏制違法行為。
4.加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法輔助人員業(yè)務(wù)水平和辦案能力,努力打造政治堅(jiān)定、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)過硬、紀(jì)律嚴(yán)明的土地執(zhí)法隊(duì)伍。
5.建立健全的`資金審批、資金使用、資金監(jiān)督等相關(guān)制度,規(guī)范管理各項(xiàng)資金支出流程。
(二)存在問題和原因
主要問題:存在預(yù)算編制和執(zhí)行偏差的問題。
主要原因:因上年度預(yù)算編制時(shí),無法做到準(zhǔn)確預(yù)測(cè)各項(xiàng)項(xiàng)目資金支出,因而造成預(yù)算間存在差異。
(三)后續(xù)改進(jìn)
進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí),完善預(yù)算編制部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性;強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,凡事做到“先預(yù)算,后開支”,并重視財(cái)政資金追蹤問效,提高財(cái)政資金的使用效益。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告9
為貫徹執(zhí)行財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))文件精神,根據(jù)蕪湖市財(cái)政局相關(guān)要求,我校認(rèn)真開展了20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
20xx年,體校圍繞備戰(zhàn)安徽省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)這個(gè)中心任務(wù),加快選才步伐,精心組織,合理調(diào)配,完成隊(duì)伍組建和參賽鍛煉隊(duì)伍的工作任務(wù)。市財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9914500元用于青少年業(yè)余訓(xùn)練和保障運(yùn)動(dòng)員參加各類比賽。針對(duì)所有14個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng),我們抽取其中3個(gè)項(xiàng)目對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià):參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)、運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助、省級(jí)及以上比賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)。
1.參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi):市財(cái)政預(yù)算安排1765125.00元,資金實(shí)到撥1765125.00元,資金到位率100%,實(shí)際使用1222100.00元,完成率69.24%,結(jié)余543024.67萬元。
2.運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助:市財(cái)政預(yù)算安排500000.00元,資金實(shí)到500000.00元,資金到位率100%,實(shí)際使用499999.76元,完成率100%,結(jié)余0.24萬元。
3.省級(jí)及以上比賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì):市財(cái)政預(yù)算安排3047575.00元,資金實(shí)到撥3047575.00元,資金到位率100%,實(shí)際使用3046375.00元,完成率99.96%,結(jié)余0.12萬元。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
20xx年,根據(jù)安徽省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)的設(shè)項(xiàng),體校必須完成24個(gè)項(xiàng)目隊(duì)的`組隊(duì)任務(wù),同時(shí),積極參加省常規(guī)比賽及相關(guān)國(guó)內(nèi)比賽,多渠道鍛煉隊(duì)伍,不斷提高技戰(zhàn)術(shù)水平,力爭(zhēng)在省十五運(yùn)會(huì)上取得佳績(jī)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
本次評(píng)價(jià)主要是對(duì)“20xx年參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助項(xiàng)目”、“20xx年省級(jí)及以上比賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目”的專項(xiàng)資金到位、使用、管理以及取得的績(jī)效進(jìn)行全方位、綜合性的評(píng)價(jià),客觀反映專項(xiàng)資金的使用效益,指出資金使用和項(xiàng)目管理上存在的不足,并提高財(cái)政資金使用的.有效性和導(dǎo)向性,作為以后年度立項(xiàng)和安排專項(xiàng)資金的重要依據(jù)。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的確定遵循相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則及經(jīng)濟(jì)性原則。根據(jù)市財(cái)政局文件精神,結(jié)合項(xiàng)目開展的實(shí)際情況,本次對(duì)“20xx年參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助項(xiàng)目”、“20xx年省級(jí)及以上比賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目”的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分為項(xiàng)目決策20分、項(xiàng)目管理(項(xiàng)目過程)30分、項(xiàng)目績(jī)效(項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果)50分四大部分,總分值為100分。
項(xiàng)目決策指標(biāo)包括績(jī)效目標(biāo)合理性、決策依據(jù)可靠性和資金分配規(guī)范、公平合理等績(jī)效指標(biāo);項(xiàng)目管理指標(biāo)分資金到位管理、項(xiàng)目組織實(shí)施及管理制度健全等;項(xiàng)目績(jī)效(項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果)指標(biāo)包括產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等指標(biāo)。具體的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系詳見附表。
本項(xiàng)目采用定性和定量分析相結(jié)合、書面評(píng)價(jià)和實(shí)地評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法,嚴(yán)格按照財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”的原則,根據(jù)具體評(píng)價(jià)指標(biāo)的不同,靈活運(yùn)用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等績(jī)效評(píng)價(jià)具體方法,對(duì)項(xiàng)目作出綜合性評(píng)價(jià)意見。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)文件要求,評(píng)價(jià)工作分三階段進(jìn)行:
1.前期準(zhǔn)備
20xx年4月,明確評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)要求;組成項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作組,了解項(xiàng)目總體情況、績(jī)效評(píng)價(jià)政策、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),收集相關(guān)資料,擬定評(píng)價(jià)工作方案,設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo),并對(duì)評(píng)價(jià)方案不斷修訂和完善。
2.組織實(shí)施
20xx年5月上旬,評(píng)價(jià)工作組進(jìn)一步聽取有關(guān)情況匯報(bào),了解項(xiàng)目完成進(jìn)度、組織管理等總體情況;查閱、收集有關(guān)文件、規(guī)章制度、工作臺(tái)帳等評(píng)價(jià)資料;審查項(xiàng)目資金的透明度,調(diào)查相關(guān)管理制度是否建立健全并落實(shí)到位,根據(jù)審查結(jié)果分析項(xiàng)目資金到位、資金管理使用情況及組織管理水平;查看與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證,了解各項(xiàng)收支情況、審核專款專用情況、財(cái)政資金到位情況、實(shí)際支出情況和財(cái)務(wù)管理狀況;核實(shí)和統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)資料,評(píng)價(jià)20xx年“參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”有否達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
3.分析評(píng)價(jià)
20xx年5月下旬對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、分類和分析,評(píng)價(jià)工作組成員進(jìn)一步計(jì)算統(tǒng)計(jì)定量指標(biāo),對(duì)定性指標(biāo)做出經(jīng)驗(yàn)判斷,并運(yùn)用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法對(duì)績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)。召開評(píng)價(jià)工作組會(huì)議,組織討論,評(píng)價(jià)打分,形成評(píng)價(jià)結(jié)論,提出存在問題、建議和意見,撰寫初步評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
根據(jù)開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求,結(jié)合市體校的具體情況設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系,選取“參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”為參考,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四方面進(jìn)行了評(píng)價(jià),支出項(xiàng)目用途合理,運(yùn)行規(guī)范,成效明顯,評(píng)價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目決策20分、項(xiàng)目管理30分、項(xiàng)目效益50分,綜合評(píng)價(jià)得分為85分,績(jī)效評(píng)價(jià)等次為良好。(詳見評(píng)分表)
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況(20分)
績(jī)效目標(biāo)合理,本指標(biāo)4分。
1、項(xiàng)目目標(biāo)有內(nèi)容,得1分;
2、項(xiàng)目目標(biāo)明確,得1分;
3、項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化,得1分;
4、項(xiàng)目目標(biāo)量化,得1分。本項(xiàng)實(shí)際得4分。
項(xiàng)目決策有依據(jù),本指標(biāo)4分。
1、符合法律法規(guī)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,得2分;
2、部門年度工作計(jì)劃,得1分;
3、針對(duì)某一實(shí)際問題需求,得1分。本項(xiàng)實(shí)際得3分。
項(xiàng)目決策程序規(guī)范,本指標(biāo)4分。
1、符合申報(bào)條件,得1分;
2、項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法,得1分;
3、項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù),得1分。本項(xiàng)實(shí)際得3分。
項(xiàng)目分配辦法健全,本指標(biāo)4分。
1、有相應(yīng)的資金管理辦法,得2分;
2、辦法健全、規(guī)范,得1分;
3、因素全面合理,得1分。本項(xiàng)實(shí)際得3分。
項(xiàng)目分配結(jié)果公正,本指標(biāo)4分。
1、符合分配辦法,得2分;
2、分配公平合理,得2分。本項(xiàng)實(shí)際得4分。
(二)項(xiàng)目過程情況(30分)
資金管理-資金到位率,本指標(biāo)5分。資金到位率=(實(shí)際到位資金/預(yù)算資金)X100%,得分為5×C。資金到位率=100%,本項(xiàng)實(shí)際得5分。預(yù)算執(zhí)行率C=(實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金)X100%,得分為5×C。預(yù)算執(zhí)行率=69.24%,本項(xiàng)實(shí)際得3.46分。
資金管理-資金使用合規(guī)性,本指標(biāo)7分。虛列套取扣-7分,依據(jù)不合規(guī)扣2分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標(biāo)準(zhǔn)開支扣-5分;超預(yù)算扣2-5分。
資金管理-財(cái)務(wù)管理,本指標(biāo)3分。
1、財(cái)務(wù)制度健全,得1分;
2、嚴(yán)格執(zhí)行制度,得1分;
3、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,得1分。本項(xiàng)實(shí)際得3分。
組織實(shí)施-組織機(jī)構(gòu)健全,本指標(biāo)3分。
1、機(jī)構(gòu)健全,得1分;
2、嚴(yán)分工明確,得1分;
3、專人負(fù)責(zé),得1分。本項(xiàng)實(shí)際得3分。
組織實(shí)施-項(xiàng)目有序?qū)嵤局笜?biāo)6分。
1、按計(jì)劃開工,得2分;
2、按計(jì)劃開展,得2分;
3、按計(jì)劃完工,得2分。本項(xiàng)實(shí)際得6分。
組織實(shí)施-管理制度,本指標(biāo)6分。
1、管理制度健全,得3分;
2、制度嚴(yán)格執(zhí)行,得3分。本項(xiàng)實(shí)際得6分。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況(20分)
項(xiàng)目產(chǎn)出-產(chǎn)出數(shù)量,本指標(biāo)8分。對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分,本項(xiàng)實(shí)際得4分。
項(xiàng)目產(chǎn)出-產(chǎn)出質(zhì)量,本指標(biāo)6分。對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分,本項(xiàng)實(shí)際得3分。
項(xiàng)目產(chǎn)出-產(chǎn)出時(shí)效,本指標(biāo)3分。對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效計(jì)算得分,本項(xiàng)實(shí)際得3分。
項(xiàng)目產(chǎn)出-產(chǎn)出成本,本指標(biāo)3分。對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按實(shí)際產(chǎn)出成本計(jì)算得分,本項(xiàng)實(shí)際得3分。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況(30分)
項(xiàng)目效益-經(jīng)濟(jì)效益,本指標(biāo)6分。對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分,本項(xiàng)實(shí)際得5分。
項(xiàng)目效益-社會(huì)效益,本指標(biāo)6分。對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分,本項(xiàng)實(shí)際得5分。
項(xiàng)目效益-環(huán)境效益,本指標(biāo)6分。對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分,本項(xiàng)實(shí)際得5分。
項(xiàng)目效益-項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展,本指標(biāo)6分。項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用,得3分;所依賴的政策制度,能持續(xù)執(zhí)行,得3分。本項(xiàng)實(shí)際得5分。
項(xiàng)目效益-服務(wù)對(duì)象滿意度,本指標(biāo)6分。按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分,6分。本項(xiàng)實(shí)際得5分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)校組審慎評(píng)價(jià),20xx年度“參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)得分為83.46分。評(píng)價(jià)等級(jí)為良好。
。ǘ┐嬖趩栴}
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性有待完善
2.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性有待完善
(三)改進(jìn)建議
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置需兼顧項(xiàng)目的特點(diǎn),切忌生搬硬套;
2.參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的部分預(yù)算為預(yù)估的,實(shí)際人數(shù)可能存在不確定性。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告10
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況。無城地區(qū)6座泵站(小河口泵站、九畝沖泵站、十八伕排水站和城南2#、3#、4#泵站)于20xx年3月22日由水務(wù)局移交我局,由我局城排處承繼原合同,由第三方根據(jù)合同約定進(jìn)行排澇泵站的運(yùn)維管理服務(wù),該合同于20xx年7月31日到期。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
目標(biāo)1:安全度過20xx年度汛期
目標(biāo)2:切實(shí)搞好城區(qū)防洪排澇工作
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┪覇挝桓叨戎匾20xx年“無為市城南2#3#4#等泵站生產(chǎn)管理服務(wù)采購”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,嚴(yán)格按照文件精神開展績(jī)效自評(píng),保證資金使用管理執(zhí)行合法合規(guī)。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)按照科學(xué)規(guī)范、公開公正、績(jī)效相關(guān)原則,運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)20xx年度“無為市城南2#3#4#等泵站生產(chǎn)管理服務(wù)采購”專項(xiàng)資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
。ㄈ┐舜慰(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格遵循既定程序,科學(xué)可行,績(jī)效指標(biāo)支出與其產(chǎn)出之間有緊密關(guān)系,根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)提出改進(jìn)預(yù)算支出管理意見并督促落實(shí),并向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及落實(shí)財(cái)政部門整改意見。同時(shí),評(píng)價(jià)結(jié)果做到客觀公正,并接受社會(huì)公開監(jiān)督。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年度“無為市城南2#3#4#等泵站生產(chǎn)管理服務(wù)采購”專項(xiàng)資金使用做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),申報(bào)及審批程序規(guī)范。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況。根據(jù)市委市政府統(tǒng)一部署,認(rèn)真做好泵站生產(chǎn)管理服務(wù)工作,制定方案和工作計(jì)劃,落實(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi),使財(cái)政資金使用效率最大化。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況。。20xx年項(xiàng)目支出情況良好,相關(guān)制度建設(shè)完善,程序合規(guī),流程合理,能夠充分利用財(cái)政專項(xiàng)資金。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。20xx年使用泵站生產(chǎn)管理服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金85萬元,全年預(yù)算數(shù)85萬元。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。資金落實(shí)到位,成功度過20xx年汛期,保障了城區(qū)防洪排澇工作。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
20xx年項(xiàng)目資金使用管理執(zhí)行合法合規(guī),但在預(yù)算績(jī)效的科學(xué)設(shè)定上還存在不足,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定有待進(jìn)一步細(xì)化。下一步將根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)預(yù)算績(jī)效支出管理,繼續(xù)做好專項(xiàng)資金使用的'統(tǒng)籌規(guī)劃及項(xiàng)目資金申報(bào)工作,創(chuàng)新工作方式,讓專項(xiàng)資金得到充分使用。
六、有關(guān)建議
七、其他需要說明的問題
績(jī)效評(píng)估報(bào)告11
為深入貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理決策部署,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年部門、政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(川財(cái)績(jī)〔20xx〕6號(hào))和《大竹縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年政策、項(xiàng)目和整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(竹財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))要求,本著獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則,對(duì)大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。在實(shí)際評(píng)價(jià)過程中,我們結(jié)合大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目支出的實(shí)際情況,實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)踏勘項(xiàng)目實(shí)施單位概況;詢問與項(xiàng)目管理有關(guān)的情況;收集查閱項(xiàng)目財(cái)務(wù)、檔案資料;現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目完成情況等我們認(rèn)為必要的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)程序,F(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
為了改善大竹縣城區(qū)環(huán)境,加強(qiáng)城區(qū)管理和社會(huì)綜合治理,提高城區(qū)人民的生活質(zhì)量,提高城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)城市管理精細(xì)化目標(biāo),根據(jù)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的指導(dǎo)意見》(中發(fā)【20xx】37號(hào))和中央、省、市城市工作會(huì)議精神,實(shí)現(xiàn)大竹環(huán)境衛(wèi)生“管理科學(xué)化、服務(wù)社會(huì)化、運(yùn)作市場(chǎng)化”的工作任務(wù),大竹縣政府通過公開招標(biāo),將大竹縣城區(qū)日常清掃保潔和垃圾清運(yùn)工作,承包給大竹美保環(huán)境技術(shù)有限公司,合同期限為20xx年1月1日至20xx年12月31日,承包期5年?h環(huán)衛(wèi)所主要負(fù)責(zé)對(duì)美保公司的清掃、清運(yùn)、沖洗等保潔工作進(jìn)行日常監(jiān)督和考核。項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容為大竹縣城區(qū)清掃保潔面積約278.46萬平方米,其中:一級(jí)道路132.01萬平方米,二級(jí)道路42.18萬平方米,三級(jí)道路82.60萬平方米,花臺(tái)保潔面積21.67萬平方米,果皮箱1000個(gè),人行天橋4座,隔離護(hù)欄7080米,垃圾中轉(zhuǎn)站9座,清掃、清洗運(yùn)輸車輛55輛,垃圾箱247個(gè)(大箱192個(gè),小箱55個(gè))。
。ǘ╉(xiàng)目立項(xiàng)及審批情況
大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目根據(jù)大竹縣人民政府辦公室發(fā)布的《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》(竹府定字【20xx】411號(hào))文件規(guī)定,原則同意購買縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù),項(xiàng)目費(fèi)用控制在3880萬元以內(nèi),縣城管執(zhí)法局嚴(yán)格按程序組織政府采購,縣財(cái)政按縣城管執(zhí)法局考核情況分月?lián)芨丁?/p>
。ㄈ╉(xiàng)目招投標(biāo)情況
大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目依據(jù)大竹縣人民政府辦公室發(fā)布的《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》(竹府定字【20xx】411號(hào))文件立項(xiàng)及審批。由大竹縣城市管理行政執(zhí)法局提出《大竹縣環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化實(shí)施方案》,大竹縣人民政府《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》(竹府定字【20xx】204號(hào))文件審批。
為了清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目面積的準(zhǔn)確性、公正性和數(shù)字化管理的方便性,大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所聘請(qǐng)第三方測(cè)繪公司進(jìn)行測(cè)繪。城區(qū)清掃保潔面積測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目,通過競(jìng)爭(zhēng)性談判,大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所確定達(dá)州厘米勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司為中選單位,中選價(jià)為5.42萬元。
大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo),招標(biāo)人為大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為四川融匯項(xiàng)目管理有限公司。依照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,進(jìn)行了公開招標(biāo)采購(采購編號(hào):5117242018000395),評(píng)標(biāo)小組按照《中華人民共和國(guó)政府采購法》《招標(biāo)文件》的有關(guān)規(guī)定組織評(píng)標(biāo)。最終確定中標(biāo)單位為廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司,中標(biāo)價(jià)格為壹億玖仟叁佰柒拾萬元整(小寫:193,700,000元)。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
1.資金計(jì)劃及到位情況。項(xiàng)目資金由縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌保障,列入年度預(yù)算和財(cái)政資金支出計(jì)劃,財(cái)政資金均按計(jì)劃時(shí)間到位,到位及時(shí)性較好,資金到位率達(dá)100%,有力地保障了該項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)如期完成。
2.資金使用情況。項(xiàng)目資金申報(bào)批復(fù)到位后,廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司對(duì)于大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目資金是否全部用于項(xiàng)目支出,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度是否均嚴(yán)格按照合同執(zhí)行,支付依據(jù)是否合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算是否完全相符方面,因廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司未能提供相關(guān)的支撐材料,評(píng)價(jià)小組無法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
。ǘ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理,但廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司未能提供財(cái)務(wù)管理制度,未能提供會(huì)計(jì)核算資料,未能提供項(xiàng)目資金使用情況資料,對(duì)于項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度是否健全,會(huì)計(jì)核算是否正確恰當(dāng),項(xiàng)目資金使用是否合規(guī)合法,項(xiàng)目資金是否?顚S,評(píng)價(jià)小組無法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況
該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購管理辦法和法定采購程序,嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)、政府采購管理規(guī)定,由大竹縣城管執(zhí)法局嚴(yán)格按程序組織實(shí)施。由縣城管執(zhí)法局牽頭,人社局等相關(guān)部門配合,確保市場(chǎng)化改革、人員分流等工作有序推進(jìn)。垃圾收集清運(yùn)作業(yè)質(zhì)量檢查考評(píng)工作,由大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé),齊抓共管的原則,采取明查、暗訪、全面考評(píng)相結(jié)合的方式。對(duì)廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司以日常檢查考核、月考核及其它檢查考核相結(jié)合的方式進(jìn)行日考核、月考評(píng)、年總評(píng)。年終考核平均分≥90分的,評(píng)為年度達(dá)標(biāo)。年終考核平均分低于90分高于85分,大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所主要領(lǐng)導(dǎo)與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行誠(chéng)勉談話,并處5萬元罰款,并給予三個(gè)月的期限,責(zé)令限期整改,整改不達(dá)標(biāo)的,取消作業(yè)片區(qū)承包資格并不予退還履約保證金,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司承擔(dān)。年終考核平均分低于85分的,取消承包公司作業(yè)片區(qū)承包資格,并不予退還履約保證金,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失,由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司承擔(dān)。大竹縣財(cái)政按縣城管執(zhí)法局考核情況分月?lián)芨俄?xiàng)目資金。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況
20xx年3月8日至4月30日啟動(dòng)準(zhǔn)備階段。制定《大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革方案》,組織相關(guān)部門研究審查后按程序報(bào)請(qǐng)大竹縣委、縣政府審定出臺(tái)實(shí)施。核定改革涉及的區(qū)域面積,完成環(huán)衛(wèi)改革車輛裝備評(píng)估和安全穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,研究確定環(huán)衛(wèi)勞動(dòng)合同分流方案,編制完成勞動(dòng)合同工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)預(yù)算和評(píng)審,編制政府采購招標(biāo)文件,確定政府采購服務(wù)招標(biāo)控制價(jià)。
20xx年5月1日至12月31日完成招投標(biāo)。按照政府購買服務(wù)的相關(guān)程序,組織實(shí)施城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化服務(wù)政府采購招標(biāo)工作,20xx年12月31日與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂《大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購項(xiàng)目合同》。
20xx年1月1日起至20xx年12月31日,廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司提供環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)。
(二)項(xiàng)目效益情況
在大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目管理過程中,大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所加強(qiáng)了環(huán)境衛(wèi)生治理,保持街道、道路的干凈和整潔,無臟亂差情況發(fā)生,規(guī)范了居民的行為習(xí)慣,將垃圾袋集中投放,無亂扔亂放現(xiàn)象。為城區(qū)環(huán)境做出了努力,提升了城區(qū)街道良好美觀形象。
四、評(píng)價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)方法
根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和項(xiàng)目的具體情況,本次評(píng)價(jià)主要采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評(píng)判法等績(jī)效評(píng)價(jià)方法。
1.成本效益分析法:將一定時(shí)期內(nèi)的效益進(jìn)行對(duì)比分析,以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
2.比較法:將實(shí)施情況與績(jī)效目標(biāo)、歷史情況、不同部門和地區(qū)同類支出情況進(jìn)行比較的方法。通過比較法對(duì)比績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)情況與后期執(zhí)行情況,分析績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
3.因素分析法。是指綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素的方法。通過因素分析法綜合分析資金分配合理性、撥付進(jìn)度和撥付方式對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響程度和實(shí)施效果的影響。
4.公眾評(píng)判法。是指通過專家評(píng)估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等方式進(jìn)行評(píng)判的.方法。本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要通過問卷調(diào)查方式進(jìn)行,分層了解被調(diào)查者對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程和項(xiàng)目實(shí)施效果的看法和意見。通過對(duì)問卷結(jié)果分析,提出相關(guān)建議。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《大竹縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)、中期監(jiān)控實(shí)施方案》(竹財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))等相關(guān)文件要求,為了客觀反映大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效情況,本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由通用指標(biāo)、共性指標(biāo)、特性指標(biāo)三大類指標(biāo)構(gòu)成,具體細(xì)化為一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)。一級(jí)指標(biāo)由項(xiàng)目決策、項(xiàng)目實(shí)施、完成結(jié)果、項(xiàng)目效果、完成質(zhì)量、社會(huì)效益六項(xiàng)指標(biāo)組成。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
1.根據(jù)相關(guān)文件要求,成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,組織了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作等。
2.與大竹縣財(cái)政局座談,了解項(xiàng)目資金的基本情況,聽取項(xiàng)目實(shí)施情況介紹;
3.收集績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)資料,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證,現(xiàn)場(chǎng)查看部分項(xiàng)目實(shí)施情況,核查項(xiàng)目資金收支賬目,檢查決議、公示等相關(guān)文件資料,抽查典型案例作為取證記錄,為整個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
4.經(jīng)過定量和定性分析,形成評(píng)價(jià)結(jié)論,經(jīng)過復(fù)核和交換意見后,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)齊全,績(jī)效目標(biāo)清晰,預(yù)算編制依據(jù)充分,預(yù)算明細(xì)程度較高,項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo),但在項(xiàng)目實(shí)施、完成結(jié)果、項(xiàng)目效果、完成質(zhì)量方面未能提供相關(guān)資料,無法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。本次績(jī)效評(píng)價(jià)運(yùn)用大竹縣財(cái)政局確認(rèn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),對(duì)大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),最終評(píng)分結(jié)果為76分。根據(jù)財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)文件,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí),本績(jī)效評(píng)級(jí)為“中”。
。ǘ┛(jī)效分析
項(xiàng)目決策——項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo):權(quán)重8分,實(shí)際得分7分。項(xiàng)目基本按照政府采購程序組織實(shí)施,但是采購文件存在一定的瑕疵。
項(xiàng)目決策——項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo):權(quán)重4分,實(shí)際得分3分。項(xiàng)目目標(biāo)應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化量化,切實(shí)可衡量。
項(xiàng)目實(shí)施——資金管理指標(biāo):權(quán)重12分,實(shí)際得分6分。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度比較健全,但是提供的財(cái)務(wù)資料不全,只能通過環(huán)衛(wèi)所的監(jiān)管及服務(wù)公司的介紹,了解項(xiàng)目的評(píng)價(jià)是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
項(xiàng)目實(shí)施——執(zhí)行有效指標(biāo):權(quán)重12分,實(shí)際得分10分。通過環(huán)衛(wèi)所及服務(wù)公司的介紹,了解項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等基本滿足項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期。
完成結(jié)果——預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo):權(quán)重4分,實(shí)際得分4分。每個(gè)月實(shí)時(shí)結(jié)算,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
完成結(jié)果——產(chǎn)出指標(biāo):產(chǎn)出數(shù)量權(quán)重5分,實(shí)際得分5分。在原合同基礎(chǔ)上,服務(wù)的面積擴(kuò)大,產(chǎn)出數(shù)量超額完成。
完成結(jié)果——質(zhì)量指標(biāo):產(chǎn)出質(zhì)量權(quán)重5分,實(shí)際得分4分。根據(jù)環(huán)衛(wèi)所的考核結(jié)果,每個(gè)月存在不達(dá)標(biāo)的情況。
完成結(jié)果——產(chǎn)出時(shí)效:產(chǎn)出時(shí)效權(quán)重5分,實(shí)際得分5分。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作,確保市容干凈整潔。
完成結(jié)果——成本節(jié)約率指標(biāo):權(quán)重5分,實(shí)際得分0分。成本與計(jì)劃一致,沒有縮減。
2.共性指標(biāo)情況分析
共性指標(biāo)占總體權(quán)重10%,實(shí)際得分7分。
其中:項(xiàng)目效果——功能性指標(biāo)權(quán)重5分,實(shí)際得分3分,項(xiàng)目基本能夠持續(xù)良好地運(yùn)作,有效地維護(hù)城市環(huán)境。
項(xiàng)目效果——配套性指標(biāo)權(quán)重5分,實(shí)際得分4分,區(qū)域內(nèi)清掃清運(yùn)規(guī)劃在空間分布、功能配套整合等方面相對(duì)科學(xué)。
3.特性指標(biāo)情況分析
特性指標(biāo)占總體權(quán)重30%,實(shí)際得分25分。
社會(huì)效益——環(huán)境質(zhì)量提升度。權(quán)重15分,實(shí)際得分13分。整體環(huán)境質(zhì)量得到一定的提升。
社會(huì)效益——社會(huì)滿意度指標(biāo):權(quán)重15分,實(shí)際得分12分。扣分理由:通過問卷調(diào)查,在管理實(shí)施及成效環(huán)節(jié)存在不滿意的情況。
六、存在的主要問題
1.部分財(cái)務(wù)資料提供不全面,導(dǎo)致部分指標(biāo)沒有評(píng)價(jià)依據(jù),只能通過其他渠道多方了解,增加了評(píng)價(jià)難度。
2.大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所的車輛出售款139.21萬元和停車場(chǎng)租金10萬元未能按合同約定按期扣返。
根據(jù)20xx年12月31日大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂的《大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購項(xiàng)目合同》“8.1.2甲方作為業(yè)主單位根據(jù)評(píng)估核定報(bào)告將所屬車輛以417.63萬元出售給乙方,車輛交付給乙方之前,所有的違章和交通事故由甲方負(fù)責(zé),交付后一切安全、事故、違章由乙方負(fù)責(zé)。停車場(chǎng)(環(huán)衛(wèi)所自用的除外)以租賃的方式交給乙方使用(年租金為10萬元)。環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備費(fèi)分三年扣返,扣返期間乙方按中國(guó)人民銀行的同期貸款基準(zhǔn)利率支付相應(yīng)利息,環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)租金每年扣返!
3.環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)作業(yè)市場(chǎng)化人員配備與合同規(guī)定的人員配備有差距。
根據(jù)20xx年12月31日大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂的《大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購項(xiàng)目合同》環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)作業(yè)市場(chǎng)化人員配備總計(jì)1042人,其中:一級(jí)道路600人,二級(jí)道路159人,三級(jí)道路166人,花臺(tái)保潔16人,駕駛員58人,操作工43人。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告12
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺(tái)上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對(duì)云平臺(tái)軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺(tái)存儲(chǔ)空間較多,目前存儲(chǔ)采用存儲(chǔ)虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺(tái)陣列存儲(chǔ)。同時(shí),利舊一臺(tái)陣列存儲(chǔ)。通過FC網(wǎng)絡(luò)互連業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級(jí)及即將開展的農(nóng)房登記、林權(quán)登記、自然資源登記等業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)量的將持續(xù)增長(zhǎng),原雙活存儲(chǔ)空間不足,檔案掃描存儲(chǔ)老舊,造成:核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)放置的雙活存儲(chǔ)空間有限,無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲(chǔ)老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現(xiàn)故障會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。對(duì)目前雙活存儲(chǔ)及檔案掃描存儲(chǔ)進(jìn)行擴(kuò)容、更新改造。在原有存儲(chǔ)的基礎(chǔ)上,新增一套華為OceanStor雙活存儲(chǔ)承載虛擬化平臺(tái)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),將存儲(chǔ)直接部署在目前的虛擬化層中,通過光纖交換機(jī)和虛擬化主機(jī)互聯(lián),并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲(chǔ)上,可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲(chǔ)的壓力,通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對(duì)原有存儲(chǔ)剩余空間充分利用,使存儲(chǔ)數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺(tái)華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲(chǔ),每臺(tái)存儲(chǔ)配置12塊8T硬盤,存儲(chǔ)包括2套基本授權(quán)和2套雙活授權(quán),還配置一臺(tái)華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器,將這些設(shè)備與作為深信服超融合的外置存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)級(jí)的雙活,任意一臺(tái)存儲(chǔ)損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)訪問,所有IO 都會(huì)自動(dòng)引導(dǎo)到另外一臺(tái)存儲(chǔ)上, 全程無須人工干預(yù),由存儲(chǔ)底層來實(shí)現(xiàn),從而保障了業(yè)務(wù)連續(xù)性,使得業(yè)務(wù)能永續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。
本項(xiàng)目預(yù)算資金投入80萬元,截止20xx年底已使用項(xiàng)目資金74.58萬元,主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.需實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展,提速增效。
2.20xx年初設(shè)立的.目標(biāo)
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行,優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程,提速增效。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
本次績(jī)效評(píng)價(jià)是針對(duì)完成蚌埠空港新區(qū)規(guī)劃發(fā)展研究成果工作進(jìn)行,通過此次評(píng)價(jià)工作,客觀反映出項(xiàng)目資金利用情況以和項(xiàng)目執(zhí)行情況等。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
依照項(xiàng)目初期制定的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中的相關(guān)內(nèi)容,按一定的評(píng)價(jià)程序,運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法、按照產(chǎn)出、效益、滿意度等一級(jí)指標(biāo)及層層分解的二、三級(jí)指標(biāo)和年度指標(biāo)值等評(píng)價(jià)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的項(xiàng)目資金執(zhí)行率、產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況等進(jìn)行客觀公正地考核和評(píng)價(jià)。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
依據(jù)項(xiàng)目初期設(shè)定的考核指標(biāo)對(duì)照項(xiàng)目實(shí)際完成情況進(jìn)行衡量打分,從而獲得本項(xiàng)目的實(shí)際分?jǐn)?shù)。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本次評(píng)價(jià)結(jié)果采取百分制,按照綜合評(píng)分劃分5 個(gè)等級(jí),其中 90 分 (含)以上為“優(yōu)”、80(含)-90 分為“良好”、70(含)-80 為“一般”、60(含)-70 為“較差”、60(不含)以下為“差”?(jī)效評(píng)價(jià)組以現(xiàn)場(chǎng)采集的項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、收集的評(píng)價(jià)相關(guān)資料等為基礎(chǔ),綜合應(yīng)用審閱法、比較分析法等評(píng)價(jià)方法,對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)打分,不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分為99.7分,綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 評(píng)價(jià)認(rèn)為,項(xiàng)目實(shí)施方通過使用20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)資金,完成了20xx年底不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)全部任務(wù),各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到目標(biāo)要求。同時(shí)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn),預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%,系項(xiàng)目中標(biāo)金額與預(yù)算金額存在差異。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策類指標(biāo)包括3個(gè)二級(jí)指標(biāo)和 6個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分,評(píng)價(jià)得分20分。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況(該指標(biāo)分值6分,評(píng)價(jià)得分6分)
。1)立項(xiàng)依據(jù)充分性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)
蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺(tái)上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對(duì)云平臺(tái)軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺(tái)存儲(chǔ)空間較多,原雙活存儲(chǔ)空間不足,檔案掃描存儲(chǔ)老舊無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲(chǔ)老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現(xiàn)故障會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量,基于上述原因設(shè)立本項(xiàng)目。
(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)
項(xiàng)目經(jīng)局辦公會(huì)議審議通過,明確項(xiàng)目工作任務(wù)及資金安排。該項(xiàng)目按照規(guī)定的程序和流程實(shí)施,立項(xiàng)程序規(guī)范。
2.績(jī)效目標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
。1)績(jī)效目標(biāo)合理性(該指標(biāo)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)
本項(xiàng)目制定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,設(shè)定年度目標(biāo)為保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行,優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程,提速增效。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作具有密切相關(guān),符合項(xiàng)目實(shí)施要求。
。2)績(jī)效指標(biāo)明確性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)
不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)分為定性指標(biāo)與定量指標(biāo),目標(biāo)設(shè)置清晰、明確、具備可衡量性,與項(xiàng)目實(shí)際工作相匹配。
3.資金投入(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
(1)預(yù)算編制科學(xué)性(該指標(biāo)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)
項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)實(shí)際需求編制,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配。
。2)資金分配合理性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)
項(xiàng)目資金按照項(xiàng)目年初目標(biāo)實(shí)施,合理分配使用項(xiàng)目資金。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況
項(xiàng)目過程類指標(biāo)包括2個(gè)二級(jí)指標(biāo)和 5個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分,評(píng)價(jià)得分29.7分。
。1)資金到位率(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金120萬元,于20xx年初全部到位。資金到位率=(實(shí)際到位資金/預(yù)算資金)×100%=80/80×100%=100%
(2)預(yù)算執(zhí)行率(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分4.7分)
20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金80萬元,項(xiàng)目實(shí)際使用資金74.58萬元,預(yù)算執(zhí)行率=(實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金)×100%=74.58/80×100%=93%。
。4)資金使用合規(guī)性(該指標(biāo)分值6分,評(píng)價(jià)得分6分)
本項(xiàng)目按照規(guī)定的流程集中采購,資金撥付與使用均按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,不存在截留、擠占、虛列等情況。
2.組織實(shí)施情況(該指標(biāo)分值14分,評(píng)價(jià)得分14分)
(1)管理制度健全性(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
項(xiàng)目單位制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度較為健全,未見不合規(guī)、不合法之處。
。2)制度執(zhí)行有效性(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章實(shí)施。項(xiàng)目采購、驗(yàn)收及費(fèi)用結(jié)算等手續(xù)完備,制度執(zhí)行有效。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)包括4個(gè)二級(jí)指標(biāo)和10個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分,評(píng)價(jià)得分30分。
。1)數(shù)量指標(biāo)(該指標(biāo)分值9分,評(píng)價(jià)得分9分)
年初設(shè)定指標(biāo):購置陣列存儲(chǔ)服務(wù)器2(臺(tái))、8Gbps接口模塊4(組)、購置存儲(chǔ)虛擬化授權(quán)1(套)。
完成情況:已完成購置陣列存儲(chǔ)服務(wù)器2(臺(tái))、8Gbps接口模塊4(組)、購置存儲(chǔ)虛擬化授權(quán)1(套)的年初目標(biāo)任務(wù)。
。2)質(zhì)量指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
年初設(shè)定指標(biāo):符合項(xiàng)目任務(wù)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范要求
完成情況:不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目全部完成,符合項(xiàng)目任務(wù)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范要求。
。3)時(shí)效指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
年初設(shè)定指標(biāo):20xx年12月底前完成。
完成情況:截止20xx年底本項(xiàng)目已按計(jì)劃全部完成
。4)成本指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
年初設(shè)定指標(biāo):成本控制合理及規(guī)范。
完成情況:項(xiàng)目支出未超過預(yù)算限額,支出規(guī)范合理。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目效益類指標(biāo)包括4個(gè)二級(jí)指標(biāo)和4個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分,評(píng)價(jià)得分20分。
。1)經(jīng)濟(jì)效益(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
年初設(shè)定指標(biāo):優(yōu)化“四最”營(yíng)商環(huán)境。
完成情況:優(yōu)化“四最”營(yíng)商環(huán)境效果明顯。
。2)社會(huì)效益(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
年初設(shè)定指標(biāo):提升便企利民,不斷提高不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)。
完成情況:項(xiàng)目實(shí)施后便企利民得到了不斷提升。
。3)可持續(xù)影響(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
年初設(shè)定指標(biāo):穩(wěn)步提升不動(dòng)產(chǎn)登記建設(shè)。
完成情況:不動(dòng)產(chǎn)登記建設(shè)影響成效顯著。
。4)滿意度指標(biāo)完成情況分析(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
年初設(shè)定指標(biāo):受益對(duì)象滿意度為滿意。
完成情況:受益對(duì)象滿意度調(diào)查結(jié)果為滿意,達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期效果。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對(duì)原有存儲(chǔ)剩余空間充分利用,使存儲(chǔ)數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升,更好地滿足后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。
六、存在的問題及原因
年初預(yù)算是80萬元,政府采購項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)是74.58萬元,年底項(xiàng)目完成支付74.58萬元,支付比率是100%,故在績(jī)效表中顯示未完成支付。
七、有關(guān)建議
建議在以后的預(yù)算編制工作中,增強(qiáng)部門預(yù)算的預(yù)見性,進(jìn)一步提升項(xiàng)目預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告13
一、項(xiàng)目名稱:
浙江.甘孜雙向推介交流宣傳
二、項(xiàng)目單位:
甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局
三、主管部門:
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊(duì)
四、項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù)):
新增
五、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):
推動(dòng)甘孜州xxxx年重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、市場(chǎng)拓展和商貿(mào)促進(jìn)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作,擴(kuò)大甘孜州對(duì)外開放成效,加強(qiáng)招商引資工作,拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道,最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
六、申請(qǐng)資金總額:
浙江省xxxx年對(duì)口支援甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)480萬元,資金來源:浙江省對(duì)口支援甘孜州目投資計(jì)劃。
七、項(xiàng)目概況:
xxxx年浙江省對(duì)口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目工作,要求甘孜州嚴(yán)格按照方案內(nèi)容組織實(shí)施,依法依規(guī)旅行項(xiàng)目實(shí)施程序及《浙江省對(duì)口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求,及國(guó)家相關(guān)規(guī)定以及《四川省對(duì)口支援項(xiàng)目項(xiàng)目資金管理實(shí)施辦法》使用援助資金。浙江省xxxx年浙江對(duì)口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于為各縣(市)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺(tái)搭建、市場(chǎng)拓展和商貿(mào)促進(jìn)等,80%以上資金用于各縣(市)。
八、評(píng)估方式和方法:
。ㄒ唬┰u(píng)估程序:
1.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)估。
2.擬定工作方案。
3.開展評(píng)估。
4.撰寫評(píng)估結(jié)論。
(二)論證思路及方法
1.采取多種方案、多方獲取信息。
2.修改完善,形成評(píng)估結(jié)論。
。ㄈ┰u(píng)估方式
本次事前績(jī)效評(píng)估,遵循全面考慮,突出重點(diǎn)的原則,主要采取專家咨詢的方式,同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式,對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評(píng)估。
九、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論:
。ㄒ唬╉(xiàng)目的相關(guān)性:
1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。
根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,《甘孜州發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于下達(dá)浙江省xxxx年對(duì)口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》等系列文件,切實(shí)增強(qiáng)全州“招商引資、宣傳推介”市場(chǎng)拓展和商貿(mào)促進(jìn)專項(xiàng)工作。
2.項(xiàng)目與部門職能及規(guī)劃相關(guān)。
xxxx年6月,甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對(duì)口支援工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《xxxx年浙江省對(duì)口支援甘孜州項(xiàng)目推介序時(shí)進(jìn)度計(jì)劃表》,要求對(duì)照序時(shí)要求,倒排工期、掛圖作戰(zhàn),狠抓落實(shí),并每月報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)度,并將此項(xiàng)工作納入平時(shí)考核與年終考核。
。ǘ╊A(yù)期績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性
1.項(xiàng)目績(jī)效明確,設(shè)置合理。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確,基本覆蓋了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2.績(jī)效目標(biāo)與預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)需求相匹配?(jī)效目標(biāo)的設(shè)置主要圍繞各縣(市)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺(tái)搭建等工作。
3.項(xiàng)目綜合效益顯著,預(yù)期實(shí)現(xiàn)效益可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng);緦(shí)現(xiàn)推動(dòng)全州重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作,對(duì)擴(kuò)大甘孜州對(duì)外開放成效,加強(qiáng)招商引資工作,拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升,最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
。ㄈ⿲(shí)施方案的有效性
1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容明確,申報(bào)程序基本規(guī)范,方案基本完整。
2.項(xiàng)目預(yù)算編制有文件依據(jù),且績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配。
3.項(xiàng)目單位具有項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)性保障。
。ㄋ模╊A(yù)期績(jī)效的可持續(xù)性
1.項(xiàng)目所依據(jù)的'宏觀政策具有可持續(xù)性。
2.項(xiàng)目產(chǎn)出的社會(huì)效益具有可持續(xù)性。
。ㄎ澹╊A(yù)算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組,甘孜州財(cái)政部門提交資金請(qǐng)示,項(xiàng)目資金有保障。
十、總體結(jié)論:
項(xiàng)目相關(guān)性顯著,績(jī)效可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng),實(shí)施方案基本有效,預(yù)期績(jī)效可持續(xù)性強(qiáng)。
十一、相關(guān)建議:
無
十二、其他需要說明的問題:
無
績(jī)效評(píng)估報(bào)告14
根據(jù)市民生辦相關(guān)要求,對(duì)照《關(guān)于印發(fā)〈銅陵市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助實(shí)施方案〉的通知》(銅教師生〔20xx〕4號(hào))和《安徽省財(cái)政廳、安徽省人力資源和社會(huì)保障廳、安徽省教育廳關(guān)于印發(fā)<安徽省高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)辦法>的通知》(皖教助〔20xx〕4號(hào))文件精神,市教體局對(duì)省級(jí)教育民生工程——“家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助”項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)。市教體局認(rèn)為,20xx年度我局完成了“健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系,提高家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助水平,加大財(cái)政投入,落實(shí)和完善各項(xiàng)助學(xué)政策,確保原建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全部納入資助范圍”的目標(biāo)任務(wù)。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提供保障
、鍙(qiáng)化組織保障,為資助工作開展提供了組織保證
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。在整體工作安排上,年初,市教體局把學(xué)生資助工作列入市教體局年度工作要點(diǎn)之中。為了增強(qiáng)學(xué)生資助工作的自覺性,市教體局制定銅陵市學(xué)生資助年度工作計(jì)劃,對(duì)全年的學(xué)生資助工作進(jìn)行了安排,與縣(區(qū))教育主管部門、市直學(xué)校、機(jī)關(guān)相關(guān)科室簽訂目標(biāo)責(zé)任書,分解各項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù),明確各單位的責(zé)任。春秋季學(xué)期開學(xué)前,市教體局分別召開了全市學(xué)生資助工作會(huì)議,縣(區(qū))教育主管部門、市直學(xué)校(民辦學(xué)校)、職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部分管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生資助部門負(fù)責(zé)人,市教體局分管領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議,全面部署學(xué)生資助工作。
2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。市教體局進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)生資助隊(duì)伍建設(shè),配備學(xué)生資助工作專職人員;強(qiáng)化資助工作隊(duì)伍能力建設(shè),多次開展學(xué)生資助政策與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,提高學(xué)生資助工作人員的業(yè)務(wù)能力;繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)生資助崗位建設(shè),堅(jiān)持設(shè)立AB崗。
3、加強(qiáng)政策宣傳。20xx年初,市教體局制定了《教育民生工程宣傳方案》,把學(xué)生資助政策列入其中,要求各單位用宣傳教育民生工程的力度來宣傳學(xué)生資助政策。根據(jù)市民生辦的統(tǒng)一安排,市教體局先后組織開展了三次民生工程政策集中宣傳活動(dòng),全面宣傳學(xué)生資助政策和實(shí)施情況。在銅陵市教體局門戶網(wǎng)站開設(shè)了教育民生工程專欄宣傳學(xué)生資助政策,及時(shí)更新內(nèi)容。同時(shí)注重在主流媒體上宣傳學(xué)生資助工作,在《銅陵日?qǐng)?bào)》等主流媒體上多次正面報(bào)道了學(xué)生資助工作。根據(jù)《20xx年安徽省學(xué)生資助管理工作要點(diǎn)》要求,我市積極開展“百千萬”走訪活動(dòng)和資助政策“兩節(jié)課”宣傳工作,將 “百千萬”走訪和資助政策宣講“兩節(jié)課”活動(dòng)常態(tài)化開展。
、鎻(qiáng)化資金落實(shí),為資助工作開展提供了資金保證
1、財(cái)政投入到位。中職和高中資助資金省級(jí)財(cái)政指標(biāo)文件下發(fā)后,根據(jù)省財(cái)政指標(biāo)文件規(guī)定的比例和金額足額分擔(dān)要求,銅陵市全面貫徹落實(shí),保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)行。
2、校內(nèi)資助資金到位。校內(nèi)資助是學(xué)生資助的重要組成部分,市教體局進(jìn)行了認(rèn)真落實(shí),根據(jù)《銅陵市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助實(shí)施方案》,制定了《銅陵市教體局校內(nèi)資助管理辦法》。根據(jù)文件要求,各所學(xué)校校內(nèi)資助資金計(jì)提的比例達(dá)到了規(guī)定的要求。20xx年銅陵市普通高中學(xué)校校內(nèi)資助326.82萬元,中等職校校內(nèi)資助88.85萬元。
二、加強(qiáng)管理,做實(shí)過程
、寮訌(qiáng)項(xiàng)目管理,確保項(xiàng)目順利推進(jìn)
1、科學(xué)分配指標(biāo)。我市按照國(guó)家政策要求,嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定資助比例和資助范圍,平均資助標(biāo)準(zhǔn)不低于每生每年20xx元,切實(shí)踐行了精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)資助的工作思路,根據(jù)學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)狀況實(shí)行分檔,全市統(tǒng)一設(shè)置為“特別困難”、“困難”和“一般困難”三檔。一、二、三檔資助金額分別為每生每年3000元、20xx元、1000元。同時(shí)學(xué)年初普高資助指標(biāo)下達(dá)時(shí)指標(biāo)分配向邊遠(yuǎn)學(xué)校和薄弱學(xué)校傾斜,市直城區(qū)學(xué)校資助面約占在校生的15.5%,市直邊遠(yuǎn)學(xué)校資助面約占在校生的24.19%。
2、規(guī)范評(píng)審程序。根據(jù)《銅陵市高中階段學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助對(duì)象認(rèn)定辦法》,市教體局要求縣(區(qū))教育主管部門督促所轄學(xué)校、市直學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)受助對(duì)象認(rèn)定程序要求。根據(jù)要求,在收到學(xué)生提交的申請(qǐng)材料后,各學(xué)校組織開展了“三認(rèn)定三公示”工作,即班級(jí)認(rèn)定并公示、學(xué)校資助管理機(jī)構(gòu)辦公室認(rèn)定并公示、學(xué)校認(rèn)定并經(jīng)市或縣學(xué)生資助中心審核后公示,做到程序規(guī)范、過程公開、結(jié)果公開。
3、加強(qiáng)信息管理。市教體局非常重視學(xué)生資助信息系統(tǒng)的維護(hù),把它列為學(xué)生資助的基礎(chǔ)工作,多次對(duì)全市資助工作人員開展系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高了資助工作人員系統(tǒng)維護(hù)能力。做到了學(xué)生資助信息系統(tǒng)日常維護(hù)正常開展,普高、中職數(shù)據(jù)填報(bào)準(zhǔn)確及時(shí)。
4、加強(qiáng)監(jiān)督檢查。市教體局制定了《教育民生工程監(jiān)督檢查制度》,對(duì)民生工程的檢查作出規(guī)定。根據(jù)這一制度,銅陵市教體局在國(guó)家資助資金發(fā)放結(jié)束后對(duì)學(xué)生資助項(xiàng)目開展了督查,及時(shí)了解學(xué)生資助資金的發(fā)放情況。20xx年,市教體局學(xué)生資助工作無投訴舉報(bào)現(xiàn)象。
一是建立健全集中檢查和平時(shí)抽查、定期檢查和隨機(jī)檢查相結(jié)合的督查機(jī)制,建立民生工程局領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)制度和局領(lǐng)導(dǎo)明察暗訪制度。局班子成員不定期深入縣(區(qū))教育主管部門、學(xué)校督查,全面了解項(xiàng)目進(jìn)度,指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。
二是開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。引入第三方(會(huì)計(jì)事務(wù)所)定期開展民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)估工作,對(duì)項(xiàng)目實(shí)行年中評(píng)估和年度評(píng)價(jià)相結(jié)合,對(duì)評(píng)估評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)整改通知書,確保整改到位。
三是將學(xué)生資助工作實(shí)施情況納入對(duì)縣(區(qū))年度重點(diǎn)工作目標(biāo)管理考核之中,充分發(fā)揮目標(biāo)考核的導(dǎo)向作用,從而有效確保各項(xiàng)民生工程的實(shí)施。
5、及時(shí)報(bào)送資料。20xx年,市教體局牢記省市有關(guān)部門上報(bào)各類材料的.時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求,及時(shí)、齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送各類材料。
、婕訌(qiáng)財(cái)務(wù)管理,確保資金安全運(yùn)行
1、制度完善到位。年初,根據(jù)省市有關(guān)文件精神,市教體局制定了《銅陵市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助實(shí)施方案》,對(duì)中職國(guó)家助學(xué)金、免學(xué)費(fèi),普通高中國(guó)家助學(xué)金和原建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)等政策實(shí)施做出了具體規(guī)定。
2、資金管理到位。20xx年全市春季學(xué)期國(guó)家資助資金(含原建檔立卡學(xué)生)在5月份全部發(fā)放完畢,秋季學(xué)期國(guó)家資助資金在12月份全部發(fā)放完畢。共發(fā)放20xx年中職國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金12人,資金7.2萬元。春季學(xué)期發(fā)放國(guó)家資助資金2113.738萬元(其中包括地方擴(kuò)面84.15萬元),資助學(xué)生17020人次;秋季學(xué)期發(fā)放國(guó)家資助資金1985.774萬元(其中包括地方擴(kuò)面83.91萬元),資助學(xué)生16067人次。中職、普高學(xué)校學(xué)生資助均已到位。
市教體局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助政策,根據(jù)資助資金管理辦法要求,對(duì)各項(xiàng)資助資金進(jìn)行分賬核算,采取打卡發(fā)放方式及時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)資助資金,資助資金使用合規(guī),無擠占、挪用和截留現(xiàn)象。
3、審核審批規(guī)范。根據(jù)市教體局的要求,市本級(jí)學(xué)校、縣(區(qū))所轄學(xué)校都能夠嚴(yán)格執(zhí)行《銅陵市高中階段學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助對(duì)象認(rèn)定辦法》,按照“三認(rèn)定三公示”的程序確定擬受助學(xué)生,并分別上報(bào)市、縣(區(qū))教育主管部門學(xué)生資助中心審核。
根據(jù)學(xué)校上報(bào)的材料,市教體局、縣(區(qū))教育主管部門根據(jù)中職資助標(biāo)準(zhǔn)、高中資助標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算資金,然后分別向市財(cái)政局、縣(區(qū))財(cái)政局申請(qǐng)資金。
根據(jù)教育主管部門的申請(qǐng),按照資金運(yùn)行程序,財(cái)政局及時(shí)撥付資金。
三、提高質(zhì)量,注重實(shí)效
1、校內(nèi)資助支出規(guī)范。根據(jù)市教體局的要求,市本級(jí)學(xué)校、縣(區(qū))所轄學(xué)校都制定了校內(nèi)資助管理辦法。根據(jù)校內(nèi)資助管理辦法,各校校內(nèi)資助資金計(jì)提、支出都達(dá)到了規(guī)定比例的要求。校內(nèi)資助資金支出規(guī)范。
2、資助水平穩(wěn)中有升。20xx年我市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生均受助金額在20xx年的基礎(chǔ)上略有提高。市本級(jí)學(xué)校、縣(區(qū))所轄學(xué)校所認(rèn)定的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生都獲得了資助,資助比例達(dá)到了100%。
全面落實(shí)了原建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助工作。按照“全覆蓋、最高檔、零遺漏”的要求,我市全面落實(shí)原建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助工作。20xx年,原建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生享受中職普高助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)政策,其中享受普高助學(xué)金,春季有1606名,發(fā)放國(guó)家助學(xué)金240.9萬元,秋季有1437名,發(fā)放國(guó)家助學(xué)金215.55萬元;享受普高免學(xué)費(fèi)政策,春季有1606名,免除學(xué)費(fèi)119.758萬元,秋季有1437名,免除學(xué)費(fèi)104.77萬元;享受中職國(guó)家助學(xué)金政策,春季有544名,發(fā)放國(guó)家助學(xué)金81.6萬元,秋季有514名,發(fā)放國(guó)家助學(xué)金77.1萬元;享受中職免學(xué)費(fèi)政策,春季有860名,免除學(xué)費(fèi)125.73萬元,秋季有775名,免除學(xué)費(fèi)114.06萬元。
3、資助質(zhì)量得到提高。在實(shí)施學(xué)生資助政策過程中,市本級(jí)學(xué)校、縣(區(qū))所轄學(xué)校嚴(yán)格遵守收費(fèi)制度,加強(qiáng)了收費(fèi)工作管理,沒有出現(xiàn)一邊加大助學(xué)力度,一邊擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。
4、能力建設(shè)得到加強(qiáng)。根據(jù)能力建設(shè)的需要,市教體局開展了誠(chéng)信、感恩、勵(lì)志等主題教育活動(dòng),樹立學(xué)生的信心,幫助學(xué)生培養(yǎng)健全的人格。
四、凸顯效益,形成效果
1、社會(huì)效益明顯。20xx年,我市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策覆蓋到了所有的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。在這一政策的支持下,我市保證了每一個(gè)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生都能夠順利入學(xué),兌現(xiàn)了政府“不讓一個(gè)學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)”的承諾。
在落實(shí)國(guó)家學(xué)生資助政策的同時(shí),市教體局積極爭(zhēng)取社會(huì)支持,鼓勵(lì)社會(huì)人士獻(xiàn)愛心開展對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的助學(xué)活動(dòng),取得了一定的成效。20xx年普通高中社會(huì)資助88人,資助金額29.25萬元。
2、項(xiàng)目可持續(xù)影響力較強(qiáng)。市教體局重視學(xué)生資助工作,全力支持學(xué)生資助工作開展,安排了學(xué)生資助工作經(jīng)費(fèi),學(xué)生資助工作經(jīng)費(fèi)納入了年度預(yù)算安排。
我市大力支持學(xué)生資助工作。20xx年,我市繼續(xù)實(shí)行中等職業(yè)教育全部免學(xué)費(fèi)政策,將城市學(xué)生全部納入免學(xué)費(fèi)政策范圍,所需資金由市、縣(區(qū))財(cái)政承擔(dān)。
五、存在問題分析
家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作信息化水平有待提高。目前我市已建立教育、民政、扶貧、殘聯(lián)等部門信息共享機(jī)制,初步滿足了精準(zhǔn)識(shí)別資助對(duì)象的需求,但學(xué)生信息量巨大,比對(duì)工作繁重,家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作量較大。建議依托智慧城市平臺(tái)進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)比對(duì)效率,實(shí)現(xiàn)“智慧資助”的目標(biāo)。
六、下一步工作安排
學(xué)生資助是一項(xiàng)長(zhǎng)期系統(tǒng)而艱巨的工作,是構(gòu)建和諧社會(huì),創(chuàng)建人民滿意教育的有效保證,今后我們將進(jìn)一步推進(jìn)資助育人工作的深入開展,強(qiáng)化資助育人理念,把“立德樹人”根本任務(wù)融入學(xué)生資助工作全過程;進(jìn)一步完善精準(zhǔn)資助機(jī)制,確保資助資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性;進(jìn)一步加大資助政策宣傳力度,通過多渠道、全方位的宣傳,使人民群眾有更多的獲得感和幸福感。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告15
一、評(píng)估對(duì)象
(一)政策或項(xiàng)目名稱:中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”,名師工作室,集團(tuán)化辦學(xué),薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)等。
(二)政策或項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):加強(qiáng)校園建設(shè),提高校園辦學(xué)條件,提高師資力量,為幫助家長(zhǎng)解決實(shí)際困難,辦人
民滿意的教育,鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程(簡(jiǎn)稱“三心工程”)。不斷提升“愛心
托管”服務(wù)質(zhì)量,各校立足校情,充分挖掘現(xiàn)有資源,積極探索托管服務(wù)新模式,主要有作業(yè)輔導(dǎo)、體育運(yùn)動(dòng)、藝術(shù)課
程、紅色教育、科技活動(dòng)等特色形式,努力讓有托管需求的每個(gè)家長(zhǎng)能安心。
(三)政策或項(xiàng)目資金構(gòu)成:區(qū)財(cái)政撥款20xx 萬元。
(四)政策或項(xiàng)目概況:
目前,全區(qū) 38634 名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛心托管”服務(wù),市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送,供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級(jí)資質(zhì)的餐飲單位,放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團(tuán)化辦學(xué)模式,充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動(dòng)薄弱學(xué)校的發(fā)展,在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享?梢约哟蠹瘓F(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立,發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用,促進(jìn)專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心,以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點(diǎn),整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、整體提升。通過對(duì)薄弱學(xué)校的幫扶工作,提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力,更好的為社會(huì)、家長(zhǎng)、學(xué)生服務(wù)。
項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算總額 20xx 萬元。
二、事前績(jī)效評(píng)估的基本情況
。ㄒ唬┰u(píng)估程序。
1.下達(dá)評(píng)估通知。區(qū)教育局預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求,通知項(xiàng)目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,擬定工作方案。
3.形成評(píng)估組。由街道預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評(píng)估組。
4.現(xiàn)場(chǎng)開展績(jī)效考核等評(píng)估工作。由評(píng)估組在項(xiàng)目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)估工作。
5.獲取評(píng)估結(jié)論。完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
。ǘ┰u(píng)估思路。
主要針對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評(píng)估。
。ㄈ┰u(píng)估方式、方法。
評(píng)估主要采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評(píng)估。
三、評(píng)估內(nèi)容和結(jié)論
。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性。
落實(shí)民生工程,加強(qiáng)校園建設(shè),提高校園辦學(xué)條件。此立項(xiàng)依據(jù)充分,預(yù)算編制合理。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性。
本次預(yù)算的`主要計(jì)算依據(jù)以上級(jí)各項(xiàng)文件執(zhí)行。
。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)合理性。
從項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備到項(xiàng)目實(shí)施,均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開展,以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè),提高學(xué)校辦學(xué)水平,為家長(zhǎng)解決難題,提高教育社會(huì)滿意度,產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。
。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性。
本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可,批準(zhǔn)實(shí)施。
。ㄎ澹┗I資合規(guī)性。
本項(xiàng)目由財(cái)政資金全額支持。
。┛傮w結(jié)論。項(xiàng)目的設(shè)立立足于三個(gè)方面,提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過集團(tuán)化辦學(xué)以及對(duì)薄弱學(xué)校補(bǔ)助,提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平,進(jìn)一步提高教育均衡化;二、名師工作室的開展,充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用,打破校際間的壁壘,最大化的提高教師的教育教學(xué)水平,以提高鏡湖區(qū)教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的實(shí)施,切實(shí)解決家長(zhǎng)午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難,提供營(yíng)養(yǎng)、健康的午餐,保證了學(xué)生的健康成長(zhǎng),提高了社會(huì)對(duì)教育的滿意度。
四、評(píng)估的相關(guān)建議
。ㄒ唬┘哟蟊∪鯇W(xué)校建設(shè)力度,提高學(xué)校辦學(xué)能力,提高教育均衡化。
。ǘ┩晟浦行W(xué)生校內(nèi)課后服務(wù),落實(shí)激勵(lì)保障機(jī)制,促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。
(三)建議牽頭科室對(duì)項(xiàng)目資金的實(shí)際執(zhí)行率全過程跟進(jìn)監(jiān)督。
。ㄋ模┨岣呒瘓F(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項(xiàng)目的效益,完善與教育教學(xué)管理科室的評(píng)價(jià)機(jī)制。
五、其他需要說明的問題
本事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告適用于學(xué)校基建維修、設(shè)備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績(jī)效評(píng)價(jià),結(jié)論與意見是參考性的,僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用,不做其他用途。
六、評(píng)估人員簽名
陳勇 何小雷 田震 司馬靜蓉
七、附件材料
無
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