渣土清運事前績效評估報告
隨著社會一步步向前發(fā)展，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信很多朋友都對寫報告感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家整理的渣土清運事前績效評估報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
渣土清運事前績效評估報告1
為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財政廳關于印發(fā)<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）等文件精神，受常德市武陵區(qū)財政局委托，湖南新中元會計師事務所對20xx年度常德市武陵區(qū)渣土整治專項支出進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
為加強城區(qū)建筑垃圾和工程渣土處置管理，有效遏制偷倒、亂倒等現(xiàn)象，維護城市環(huán)境整潔，根據(jù)《中華人民共和國城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》（國務院令第101號）《常德市城市渣土管理辦法》等文件精神，常德市武陵區(qū)設立了渣土整治專項，20xx年度預算安排150.00萬元。
項目實施單位為常德市武陵區(qū)城市管理和行政執(zhí)法局市容環(huán)衛(wèi)大隊（以下簡稱“區(qū)市容環(huán)衛(wèi)大隊”）。
2.主要內(nèi)容
購買建筑垃圾清運服務；審核城區(qū)建筑垃圾渣土處置申報、許可核準；監(jiān)管武陵區(qū)14個鄉(xiāng)（街）范圍內(nèi)的渣土處置活動；收取垃圾處理費，對相關違法情況進行行政處罰等。
3.實施情況
�。�1）建筑垃圾清運
項目實施單位通過政府購買服務的方式，采購常德市盛平清潔服務有限公司和常德市康宇運輸有限公司的建筑垃圾清運服務，對城區(qū)道路因渣土車揚塵及數(shù)字平臺等發(fā)現(xiàn)的建筑垃圾及死角及時進行清理清運。項目實施期限：20xx年8月3日至20xx年8月2日。服務費用根據(jù)實際工作量、單價及約定的折扣率進行結算。
�。�2）建筑垃圾處置核準
工作流程如下：
�、偕暾埲藭嫔暾�。
�、陧椖繉嵤﹩挝还ぷ魅藛T查驗申請材料是否完備、符合受理條件。
�、凵暾埐牧淆R全、符合受理條件的，工作人員及時受理；申請材料不齊全或不符合法定要求的，出具不予受理通知書，并告知不予受理的理由或需補充的材料。
�、茼椖繉嵤﹩挝唤M織現(xiàn)場勘查并初審。
�、萁挥深I導審核完成后，如符合許可條件，核發(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準證》；不符合條件，向申請人核發(fā)不予許可決定書。
�。�3）區(qū)域巡查
市容環(huán)衛(wèi)大隊下設6個執(zhí)法中隊，對分管區(qū)域內(nèi)的渣土傾倒、運輸、中轉、回填、消納利用等處置活動采取“5+2、白+黑”的工作模式進行日常監(jiān)管，對區(qū)域內(nèi)的非法處置、漏撒、私設濫建渣土場等違法違規(guī)行為進行協(xié)助查處。各中隊巡查范圍明細如下：
�。�4）行政收費及行政處罰
①行政收費：對經(jīng)道路運輸且必須進入垃圾處理廠處置的建筑垃圾、不同建筑施工企業(yè)間可調(diào)劑利用的建筑垃圾、同一建筑施工企業(yè)不同建筑工地間可調(diào)劑利用的建筑垃圾、裝飾裝潢（含居民家裝）企業(yè)的裝飾裝修垃圾，按下列標準收取建筑垃圾處理費：
從20xx年12月15日起，原區(qū)市容環(huán)衛(wèi)大隊收取的建筑垃圾處理費由建筑垃圾處理企業(yè)收取。
�、谛姓幜P
項目實施單位對施工單位未及時清運建筑垃圾造成環(huán)境污染、施工單位將建筑垃圾交給個人或者未經(jīng)核準從事建筑垃圾運輸?shù)膯挝惶幹�、擅自設立棄置場收納建筑垃圾、處置建筑垃圾的單位在運輸建筑垃圾過程中沿途丟棄/遺撒建筑垃圾等違法情況根據(jù)《城市建筑垃圾管理規(guī)定》（建設部令第139號）進行相應行政處罰。
4.資金投入和使用情況
�。�1）資金投入情況
20xx年預算安排150.00萬元。20xx年分三次共到位150.00萬元，明細如下：
�。�2）資金使用情況
截至20xx年8月底，共支出專項資金150.00萬元，預算執(zhí)行率100%。專項資金主要用于支付道路清理清洗費、垃圾整治清運費等。
（二）項目績效目標
1.總體目標
通過對城區(qū)渣土運輸車輛亂傾亂倒、沿途撒漏、揚塵污染等行為進行全過程監(jiān)管，對建筑工地出入口污染嚴重的問題進行重點管理與處罰，確保城區(qū)道路不受污染，提升城市管理水平，為創(chuàng)城提供有效助力。
2.20xx年度目標
�。�1）產(chǎn)出數(shù)量
①核發(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準證》≥80個。
②審批核準建筑垃圾處理量≥200.00萬方。
�、劢ㄖ幹迷S可收費≥60.00萬元。
�、苈访妗⒐さ匮膊椤�300次。
⑤監(jiān)管鄉(xiāng)（街）14個。
�、揲_展渣土執(zhí)法培訓4次。
�、咴吝`法立案處罰≥100起。
⑧督促建設工地設立出入口洗車平臺≥80個。
�。�2）產(chǎn)出質量
�、俸税l(fā)證件準確率100%。
②建筑垃圾許可收費準確、到位率100%。
③各類違法違規(guī)案件處置率和結案率100%
（3）產(chǎn)出時效
�、俳ㄖ幹煤藴始皶r率100%。
�、诘缆非逑辞謇砑皶r率100%。
�。�4）產(chǎn)出成本
支出規(guī)范合理率100%。
（5）社會效益
改善居民生產(chǎn)、生活環(huán)境。
�。�6）可持續(xù)影響
規(guī)范城市建設，推動城市發(fā)展。
�。�7）滿意度
服務對象滿意率≥90%。
二、績效評價工作開展情況
新中元事務所接到武陵區(qū)財政局的委托后，成立了績效評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價實施方案，于20xx年10月17日至10月28日進行了現(xiàn)場評價。執(zhí)行的主要工作步驟為：聽取項目實施單位情況介紹、收集查閱相關資料、審核項目資金收支情況、現(xiàn)場核實路面清潔清理實施情況等；通過網(wǎng)絡問卷的方式，對專項實施情況進行社會調(diào)查；經(jīng)與項目實施單位、武陵區(qū)財政局溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
經(jīng)綜合評價，該項目得分81分，評價等級為“良”，扣（得）分明細如下：
�。ㄒ唬Q策指標
總分20分，實得15.5分，扣4.5分，扣分明細：
1.績效指標欠合理，扣2.5分。
2.資金投入欠合理，扣2分。
（二）過程指標
總分20分，實得16.5分，扣3.5分，扣分明細：
1.管理制度不健全，扣2分。
2.制度執(zhí)行欠到位，扣1.5分。
（三）產(chǎn)出指標
總分30分，實得20分，扣10分，扣分明細：
1.數(shù)量指標4個未達標，扣3.5分。
2.質量指標1個未達標，扣1.5分。
3.時效指標1個未達標，扣4分。
4.成本指標未達標，扣1分。
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總分30分，實得29分，扣1分，扣分明細：
1.滿意度指標未達標，扣1分。
詳見附件1：績效評價指標評分表。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
1.項目立項
本項目根據(jù)《中華人民共和國城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》（國務院令第101號）《常德市城市渣土管理辦法》等文件設立，項目立項規(guī)范。
2.績效目標
項目實施單位設定的績效指標缺少道路清理清潔服務考核等核心指標，設定的處理數(shù)字平臺建筑垃圾、處理零星建筑垃圾和下達整改通知書等指標無法提供佐證資料�？冃繕斯芾聿坏轿�。
3.資金投入
項目實施單位未對項目明細及資金構成進行分解，預算編制欠科學。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1.資金管理情況
�。�1）資金到位率
20xx年預算安排專項資金150.00萬元，實際均已到位。資金到位率100%。
�。�2）預算執(zhí)行率
20xx年實際支出150.00萬元，預算執(zhí)行率100%。
�。�3）資金使用合規(guī)性
根據(jù)項目支出憑證等資料，項目資金使用均符合相關規(guī)定。
2.項目組織實施情況
（1）管理制度健全性
項目實施單位未制定《項目資金管理辦法》和《項目管理辦法》，依據(jù)單位內(nèi)控制度對項目進行管理。項目管理制度欠完善。
�。�2）制度執(zhí)行有效性
城區(qū)道路清理清洗未按要求進行考核、驗收等，制度執(zhí)行有效性待加強。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
（1）20xx年共核發(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準證》41個，“≥80個”的目標未完成。
（2）20xx年核準常德農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期25號樓等建筑垃圾處理量276.56萬方，“≥200.00萬方”的目標已完成。
�。�3）收繳建筑垃圾許可收費53.64萬元，“≥60.00萬元”的目標未完成。
（4）根據(jù)6個中隊的《考勤記錄本》及《中隊工作記錄本》等顯示，“路面、工地巡查≥300次”的目標已完成。
�。�5）監(jiān)管武陵區(qū)永安街道、芙蓉街道、河洑鎮(zhèn)、丹洲鄉(xiāng)等共14個鄉(xiāng)（街）的建筑垃圾行政審批與處罰等，“監(jiān)管行政鄉(xiāng)（街）14個”的目標已完成。
�。�6）未獲取渣土執(zhí)法培訓資料，“開展城管執(zhí)法法律培訓4次”的目標未完成。
（7）根據(jù)《20xx年市容環(huán)衛(wèi)大隊行政處罰臺賬》及卷宗資料顯示，共查處旭輝國際新城工程項目運輸車輛車輪帶泥、沿路拋灑建筑垃圾等共130起，“渣土運轉違法立案處罰≥100起”的目標已完成。
�。�8）《西城水戀（南區(qū)）常德市武陵區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局行政許可卷宗》等現(xiàn)場勘查記錄顯示，建設了41個工地出入口洗車平臺，“≥80個”的目標未完成。
2.產(chǎn)出質量
（1）《常德市城市建筑垃圾處置核準證》卷宗資料顯示，均按審批流程及復核結果進行核發(fā)，“核發(fā)證件準確率100%”的目標已完成。
（2）經(jīng)抽查旭輝國際新城二標及常德碧桂園三期二標等卷宗，建筑垃圾許可收費均按常發(fā)改價服〔20xx〕480號約定的收費標準執(zhí)行，“建筑垃圾許可收費準確、到位率100%”的目標已完成。
�。�3）未提供工地土方調(diào)劑（小證）、垃圾數(shù)字平臺、零星建筑垃圾處置和整改情況，“處置率和結案率100%”的目標未完成。
3.產(chǎn)出時效
（1）現(xiàn)場核實紅廟街（青年路-人民路）改擴建工程等41個卷宗，均在規(guī)定時間內(nèi)辦結，“建筑垃圾處置核準及時率100%”的目標已完成。
�。�2）未獲取道路清理清洗督查資料，“道路清洗清理及時率100%”的目標未完成。
4.產(chǎn)出成本
項目實施單位按相關管理制度支付項目資金，未發(fā)現(xiàn)擠占、挪用等違規(guī)情況，但存在項目實施單位油卡管理松散，且相關記錄不健全等情況，“成本支出規(guī)范合理率100%”的目標未完成。
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1.社會效益
城區(qū)建筑垃圾處置規(guī)范執(zhí)行，使城區(qū)居民生活環(huán)境得到有效保障、城市品味得到有效提升，目標已完成。
2.可持續(xù)影響
加大了城市建設規(guī)范度，推動了城市發(fā)展。
3.滿意度
服務對象滿意率84.59%，“≥90%”的目標未完成。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的主要問題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
項目實施單位將武陵區(qū)14個鄉(xiāng)（街）的渣土監(jiān)管分為6塊區(qū)域，交由城東、城南、城西、城北、河洑、特勤共6個中隊，采取“5+2，白+黑”的監(jiān)管模式，對轄區(qū)建筑垃圾實行全過程監(jiān)管，確保渣土管理工作落實到位。
�。ǘ┐嬖诘闹饕獑栴}及原因分析
1.預算未細化
項目實施單位填報的績效目標表缺少項目構成分解，無法判斷績效目標是否與預算確定的項目資金量相匹配。
原因分析：項目預算編制欠精準。
2.財務管理不規(guī)范
違規(guī)將職工報賬費用合計9.58萬元（其中協(xié)管員節(jié)假日加班工資6.66萬元、高溫補助2.57萬元、無償獻血慰問金0.34萬元和獨生子女費0.01萬元）直接打到出納（協(xié)管員身份）黃婉琪私人賬戶上；應付7家餐館的加班誤餐費15.43萬元均轉入黃國珍（武陵區(qū)喬哥芙蓉炒碼粉快餐店）、黃忠力（武陵區(qū)大鍋小椅金鉆店）等個人賬戶，也未見相關委托收款書。
詳情見附件2：加班餐費轉入個人專戶明細表。
原因分析：財務管理審核欠到位。
3.項目管理欠到位
�。�1）未按約考核。未執(zhí)行道路清理清洗服務的日常監(jiān)管與考核，也未對項目服務情況進行組織驗收，僅通過項目實施前后照片對比、按服務量及約定單價滿額測算發(fā)放服務費。
�。�2）基礎工作欠扎實。項目實施單位僅提供《常德市武陵區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局行政許可卷宗》（簡稱大證），無法提供建筑垃圾工地調(diào)劑土方量（簡稱小證），且也無法提供數(shù)字平臺發(fā)現(xiàn)的建筑垃圾、零星建筑垃圾處理量、整改通知書及整改完成情況。
�。�3）垃圾清運單價未經(jīng)審批。現(xiàn)行建筑垃圾市場清運單價未經(jīng)過相關主管部門審批，僅通過項目實施單位自行市場詢價，擬定相關機械臺班及人工清運單價，按實際工程量進行測算執(zhí)行。
�。�4）油卡管理欠到位。20xx年上半年項目實施單位油卡交由各中隊自行管理，6月將油卡收回市容環(huán)衛(wèi)大隊進行統(tǒng)籌管理，且僅能提供20xx年6月的車輛加油記錄，無法結合各中隊巡查記錄與支出的13.29萬元燃油費用對其進行有效的成本分析。
原因分析：未嚴格按照合同約定履行考核義務；項目管理責任未落實到位；垃圾清運單價的執(zhí)行無相關依據(jù)；油卡管理欠精細。
六、相關建議
�。ㄒ唬┛茖W、精細、規(guī)范設置績效目標
建議項目實施單位根據(jù)項目預算批復，按資金規(guī)定使用方向，分階段、分塊，細化成可衡量、便考核的相關指標，報主管部門審批后參照執(zhí)行。
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1.規(guī)范財務報銷程序。
�。�1）將報銷費用采用銀行批量代發(fā)的形式，打到報銷人及報銷企業(yè)賬戶上，確保報銷費用支付到位。
�。�2）建議項目實施單位據(jù)實整改欠缺的菜單明細及委托收款書，確保專項支付的合法與完整。
2.報審清運定額。建議項目實施單位將自行市場詢價并執(zhí)行的《20xx年建筑清運市場價格表》，送交主管部門進行定額審核，按審核后的定額、單價參照執(zhí)行，確保其有據(jù)可依。
�。ㄈ┘訌婍椖勘O(jiān)管
1.按約考核。按約及時對采購服務企業(yè)進行監(jiān)管與考核，按考核結果對其進行獎懲，確保項目質量達到預期效果。
2.加強日常工作監(jiān)管。建議項目實施單位根據(jù)項目的實施與完成情況，據(jù)實填報相關信息，形成備查臺賬，并及時收集歸檔，確保項目實施情況有據(jù)可查，有據(jù)可依。
3.報審清運定額。建議項目實施單位將自行市場詢價并執(zhí)行的《20xx年建筑清運市場價格表》，送交主管部門進行定額審核，按審核后的定額、單價參照執(zhí)行，確保其有據(jù)可依。
4.加強油卡管控。指派專人進行油卡管理，按車輛逐一登記出車里程，并由經(jīng)手人簽字，辦公室復核。定期對油卡費用與出車里程進行復核分析，加強油費管理。
渣土清運事前績效評估報告2
一、項目基本情況
（一）項目立項背景和依據(jù)
根據(jù)黃石市人民政府20xx年（7）號《關于下放城區(qū)經(jīng)濟社會管理權限（城管）的會議紀要》內(nèi)容，城區(qū)建筑垃圾管理執(zhí)法職能（不含對未經(jīng)核準處置建筑垃圾違法行為的查處）轉由各城區(qū)管理部門實施，建筑渣土處置費由市城管委集中征收，在20xx年分配基數(shù)基礎上結合體制調(diào)整后的各區(qū)實際，確定各城區(qū)分配基數(shù)。黃石市城市管理執(zhí)法委員會按文件要求，制定了工作計劃及考核管理辦法，形成了規(guī)范化的長效機制，切實提高了建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費的保障水平，有效解決城市建筑垃圾問題，城市環(huán)境得到明顯改善。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
20xx年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費涉及資金總額400萬元，總體績效目標為：
1.對全市建筑渣土清運實行專項管控，核準運輸企業(yè)的專營資質，核發(fā)運輸車輛準運證；2.對各城區(qū)城管部門建筑、施工場所管控進行綜合考核。
具體績效目標為：
1、數(shù)量目標：建筑、施工項目建筑垃圾處置核準率90%。
2、質量目標：當年建筑垃圾運輸處置專營管控率90%。
（三）項目資金來源及使用情況
市級財政安排專項資金合計400萬元，專項資金到位率為100%，專項資金實際撥付278.64萬元，結余121.36萬元。
（四）項目實施情況
1．評價對象
本次評價對象為20xx年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目400萬元，涉及1家項目實施單位黃石市城市管理執(zhí)法委員會。
2．評價年度與地點
本次評價年度為20xx年度，地點黃石市城市管理執(zhí)法委員會。
3．項目實施工作情況
項目投入總額400萬元，項目實際拔付使用278.64萬元，其中：黃石市城市管理執(zhí)法委員會使用278.64萬元。項目資金主要用于撥付各城區(qū)渣土建筑垃圾處置費228.75萬元以及渣土處工作經(jīng)費。
�。ㄎ澹┈F(xiàn)場核查情況
現(xiàn)場核查具體情況如下：
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價背景
為加強財政支出管理，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益，根據(jù)《湖北省財政廳項目資金績效評價操作指南》（鄂財函[20xx]376號）和《黃石市人民政府關于推進預算績效管理的意見》（黃政發(fā)[20xx]23號）以及《黃石市市級財政項目資金預算績效管理暫行辦法》（黃財行資[20xx]470號）精神和要求，黃石市城市管理執(zhí)法委員會組織開展了20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金的績效評價工作。
為了做好這次評價工作，實現(xiàn)項目遴選“多中選好，好中選優(yōu)”，按照績效評價方案，黃石陽光聯(lián)合會計師事務所組成的績效評價工作組，完成了本次績效評價工作。
�。ǘ┛冃гu價目的與依據(jù)
隨著財政支出規(guī)模的日益擴大，公眾預算監(jiān)督意識也不斷增強，全社會越來越關注財政資金的使用績效，迫切要求探索創(chuàng)新財政資金績效評價機制。通過引入獨立第三方即外部評價主體，發(fā)現(xiàn)總結項目建設管理中的薄弱環(huán)節(jié)和成功經(jīng)驗，進一步提高建設管理水平，建立社會評價體系，有利于提高財政資金績效評價的透明度和公信力，構建陽光財政，推動服務型政府建設，提高政府績效。績效評價是現(xiàn)代政府管理的前沿課題。從系統(tǒng)組織整合理論角度看，評價不僅具有計劃輔助、預測判斷、監(jiān)控支持、激勵約束和資源優(yōu)化等多項功能，而且作為一種運行機制，可在一定程度上彌補管理體制方面的缺陷。
本次評價的目的是：引入第三方主體，采用科學、規(guī)范的方法，依據(jù)既定的
評價技術體系，基于預期目標實現(xiàn)程度，對20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金使用過程及整體績效進行綜合評判，評估水平、總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出措施，作為進一步改進和加強城市配套專項資金管理水平和使用效益的決策依據(jù)。
本次評價的主要依據(jù)是國家、省及市有關部門頒布的相關文件，包括：《湖北省財政廳項目資金績效評價操作指南》（鄂財函[20xx]376號）和根據(jù)省人民政府辦公廳轉發(fā)省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于加快推進數(shù)字化城市管理工作的意見，住建部關于印發(fā)數(shù)字化城市管理模式建設導則試行的通知。這些文件對資金使用范圍、流程、責任主體有具體規(guī)定。
�。ㄈ┛冃гu價對象與范圍
本次績效評價對象為20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金400萬元。評價基準日為20xx年12月31日。
�。ㄋ模┛冃гu價思路與標準
財政專項資金績效第三方評價為全新的課題。評價利用第三方組織的獨立性、超然性與專業(yè)性，科學評估績效水平，發(fā)現(xiàn)問題，提供改善對策的分析框架與分析方法，為全面推進政府的財政支出項目績效評價，建設績效財政、陽光財政積累經(jīng)驗�？紤]到評價范圍廣泛，涉及主體眾多，我們提出以下思路：更加突出第三方、專項資金、績效評價等核心概念，與會計、稽查、審計等比較形成自身特色；統(tǒng)一技術體系，規(guī)范流程，自評、審核、核查體系一致、過程銜接、重點有別、優(yōu)化工作流程；為減少現(xiàn)場核查工作量，確保核查對象的代表性，在自評審核基礎上，綜合考慮資金屬性、審核績效得分及抽樣核查的可行性進行現(xiàn)場抽樣；強化報告的專業(yè)性。
具體而言，一是關注專項資金可能產(chǎn)生的問題，包括財政支出的范圍、對象甄別。二是關注指標體系及評價流程優(yōu)化與規(guī)范，充分考慮評價統(tǒng)一性（一級指標統(tǒng)一）與被評對象的差異性（二級指標、三級指標更具針對性）。三是關注現(xiàn)場核查的抽樣設計盡可能科學合理，方便操作，對服務對象滿意度調(diào)查的執(zhí)行，力求提供資料全面，內(nèi)容合理，反映實際。
�。ㄎ澹┛冃гu價原則
1、相關性原則
市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金績效評價指標體系設定與績效目標有直接的聯(lián)系，能夠恰當反映目標的實現(xiàn)程度。
2、重要性原則
績效評價指標體系設定根據(jù)績效評價的對象和內(nèi)容優(yōu)先使用最具代表性、最能反映評價要求的核心指標，從而反映出促進市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金的產(chǎn)出效益。
3、可比性原則
市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目績效評價指標體系設定采用與同類評價對象設定共性的質量標準和省財政廳規(guī)定的共性指標體系，以便于評價結果相互比較。
4、系統(tǒng)性原則
績效評價指標體系設定將定量指標與定性指標相結合，系統(tǒng)反映項目所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。
�。┛冃гu價指標與方法
基于項目社會公益性的本質屬性，在評價過程中我們采取了如下方法：
�。�1）績效指標打分法。
評價團隊借鑒財政部項目支出績效評價共性指標體系框架，結合建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費項目的現(xiàn)實特點與行業(yè)特征，構造部分特性指標，合理調(diào)整指標權重，進而根據(jù)項目特點進行打分，最后得出分值所處的等級，形成績效評價結果。
�。�2）簡單評分法
對能夠取得標準值的指標，采用簡單評分法，即：
�。�3）比較法。是指通過對績效目標與實施效果，綜合分析績效目標的實現(xiàn)程度。
（4）公眾評判法。是指通過問卷及對預算支出效果進行評判，即評價小組設計調(diào)查問卷，發(fā)給一定數(shù)量的人填寫，最后匯總分析各方面意見進行評價的方法。
�。ㄆ撸┛冃гu價組織流程
1.前期準備
�。�1）確定績效評價對象。黃石市城市管理執(zhí)法委員會按照有關文件要求和項目落實情況，對20xx年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目進行績效評價。
�。�2）下發(fā)績效通知書。針對20xx年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目按時下達績效通知書，確定目標方向。
�。�3）成立績效評價工作小組。黃石市城市管理執(zhí)法委員會針對該項目實際情況，委托黃石陽光聯(lián)合會計師事務所組織了績效評價小組，以蘇志強為小組組長，具體實施評價工作，做好各項基礎資料的收集、核實等工作。
�。�4）制定評價工作方案。評價團隊根據(jù)相關文件資料合理確定績效評價的目標，并構建了績效評價框架，具體包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準及評價方法等。
�。�5）績效評價資料準備。黃石市城市管理執(zhí)法委員會下達評價通知，相關項目單位準備基礎資料。
�。�6）匯總整理資料并撰寫評價報告。項目評價團隊將所提交的資料、數(shù)據(jù)進行整理，并歸納總結，撰寫評價報告，為績效評價提供有力的數(shù)據(jù)支撐。
2.組織實施
在績效評價的具體實施過程中，采用了績效指標打分法、簡單評分法、比較法、公眾評判法。
3.分析評價
�。�1）根據(jù)現(xiàn)場考評工作獲得的信息和各抽查項目單位提供的資料，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據(jù)統(tǒng)計資料分析該項目的實施效果；
�。�2）根據(jù)評價指標體系與評價標準，得出評價結論，撰寫評價報告。
4.歸檔
對績效評價工作資料進行整理，完善績效評價工作底稿并歸檔。
（八）績效評價證據(jù)收集方法
1、日常的資料積累。
從項目實施單位收集項目資料、整理分析，判斷項目立項的合理性、必要性、可行性。通過與財政部門相關負責人員的溝通，進一步了解項目的特點以及考核的目的。
2、訪談。
通過訪談的方式與市城管委業(yè)務部門負責人、財務人員和工作人員進行交流，聽取項目管理方對于項目實施管控過程及經(jīng)驗的陳述和分析，總結項目實施成果和存在的不足，并針對項目提出問題，及時與黃石市城市管理執(zhí)法委員會進行有效溝通、洽談，聽取意見和建議，從而為后面進行績效評價和撰寫績效評價報告奠定堅實的基礎。
3、實地調(diào)研
通過對項目承擔單位實地調(diào)研，了解項目的最新動態(tài)和相關情況，并在反復溝通中了解項目的部分財務數(shù)據(jù)，核實款項使用情況與產(chǎn)生的效益，使績效評價量化指標更充分，也確�？冃гu價與項目的銜接度更高。
4、問卷調(diào)查。
為了獲取項目實施效果和運行現(xiàn)狀，評價團隊設計了調(diào)查問卷，對服務對象問卷調(diào)查，最后匯總分析各方面意見。
�。ň牛┍敬慰冃гu價的局限性
由于20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目的特點，指標體系的設計和分值需要進行進一步的討論研究，對項目的社會效益和可持續(xù)影響無法準確具體量化，只能依靠評價小組成員經(jīng)驗、結合受益對象的實際情況進行評估，項目績效評價結果可能存在一定的主觀性。此外，鑒于不可控因素的影響和評估時間的限制，我們所需要的數(shù)據(jù)未在規(guī)定時間內(nèi)完全獲得，而且項目承擔單位提供的資料無法一一核實，可能造成一定程度的樣本誤差，影響了評估結論的精確性。
三、績效分析與評價結論
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結合實際情況，黃石陽光聯(lián)合會計師事務所根據(jù)“項目投入、項目過程、項目績效（項目產(chǎn)出與效果）”三個維度，圍繞設計的績效指標分別進行了評分和分析。
1.項目投入
1.1主要經(jīng)驗分析
1.1.1項目目標
在20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目設計、績效目標設立、績效指標明確等項目立項過程中，能按照黃石市有關要求進行，符合政策要求。
1.1.2決策過程
20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃，項目申報符合政策要求。
1.1.3資金分配
項目資金投入嚴格按照有關管理辦法和程序進行，資金列入預算，實行國庫集中支出，確保資金及時到位。
2.項目過程
2.1主要經(jīng)驗分析
2.1.1資金到位
20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金均安排預算，全年資金結余較大。
2.1.2資金管理
20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金使用較規(guī)范，支出審批較為嚴格。
2.1.3組織實施
20xx年，建筑垃圾處置核準均統(tǒng)一在行政服務窗口受理辦理，做到了所有許可均登陸“湖北政務服務平臺”，所有的行政審批存量數(shù)據(jù)均進入“智能政務綜合門戶”網(wǎng)，公開3個工作日辦結，確保行政許可過程公正、公平、公開。規(guī)范基層執(zhí)法隊伍，結合實際制定完善日常工作考核獎懲辦法，做到不定期檢查，每月考核通報并排名。做到建筑垃圾運輸全過程精細化管理。建立建設工地、渣土專營公司、城區(qū)城管部門、移動視頻監(jiān)控、巡查督辦五級管控體系；要求專營公司每天將當日運輸計劃共享到微信工作群，城區(qū)城管每日報在建工地現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)法人員，做到在建工地精準管控；加大違法運輸?shù)奶幜P力度，對發(fā)生違反交規(guī)或運輸過程中出現(xiàn)拋灑滴漏等情況的專營車輛，在實施行政處罰之外，責令其停運一個周期進行整改。
2.2主要問題分析
在現(xiàn)場核查過程中發(fā)現(xiàn)如下問題：資金支付進度不及時，原因主要項目實施考核結算不及時，導致20xx年9—12月項目資金未撥付，項目資金使用進度偏低。
3.項目績效
3.1項目產(chǎn)出
20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目產(chǎn)出數(shù)量達到績效目標，產(chǎn)出質量較好，能夠按預定時間完成，總體成本控制較好。
建筑垃圾處置核準方面：一是嚴格依法辦理行政許可，全年在市政務窗口受理27起行政許可案件，按承諾3個工作日內(nèi)辦結27起，建筑垃圾核準率達100%，所有許可案件實行一案一檔管理；二是積極做好“放管服”工作，針對全市23起“先建后驗”項目積極做好服務，每個項目都做到痕跡管理。核準建筑垃圾量129.48萬平方米，計194.22萬噸。
全年對各城區(qū)建筑垃圾專項檢查考核共開展40輪，發(fā)現(xiàn)存在工地無人監(jiān)管、路面污染、建筑垃圾亂堆、施工工地無圍擋等問題共計1007處，下達督辦通知87起，回復76起。
建筑垃圾運輸處置專營管控方面：對全市5家建筑垃圾運輸專營公司檢查考驗90輪，發(fā)現(xiàn)建筑垃圾運輸車輛車身不潔、工地現(xiàn)場無安全人員、車輛運輸中超高、運輸建筑垃圾時無準運證、車輛密閉不嚴、未申報準運證擅自運輸、無頂燈、未報運輸計劃等問題452余次，每月一期發(fā)通報并責令其整改，核準發(fā)放準運證2720臺/次。全市專營車輛GPS、行車記錄儀、頂燈、密閉蓋板等覆蓋率
100%，新車覆蓋率100%，當年建筑垃圾運輸處置專營管控率95%以上。
3.2項目效果
20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目實施效果總體較好。全面遏制建筑垃圾違法運輸處置行為，具有良好社會效益；全面改善城市市容、市貌，及時解決路面污染、建筑垃圾亂堆問題，威懾建筑垃圾違規(guī)違法處置行為，具有良好生態(tài)效益。本次績效評價，評價團隊重點對黃石市各城區(qū)（黃石港、西塞山、下陸、開發(fā)區(qū).鐵山）市民進行了隨機滿意度調(diào)查，調(diào)查結果顯示，公眾滿意度較高。
�。ǘ┰u價結論
1.評分結果
對18個三級指標、8個二級指標、3個一級指標，根據(jù)績效小組成員對每項三級指標的等級評價，結合評語集的賦值和指標的權重，按照指標評價得分90-100為“優(yōu)”（含90）、80-89為“良”（含80）、60-79為“中”（含60），0-59為“差”的評價標準，根據(jù)評價分析，項目績效評價綜合得分為88.9分，評價結果級別為良。其中項目投入19分，項目過程24.5分，項目績效（項目產(chǎn)出與效果）
45.4分。
2.主要結論
評價結果表明，20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金政策實施效果合格，項目基本按期完成，達到了預期目標，隨機抽查滿意度較高。具體表現(xiàn)在：
（1）申報論證較充分。市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目根據(jù)現(xiàn)實需要進行了科學安排，符合建筑渣土管理相關政策。
�。�2）項目實施有序。能按計劃開展設計的各項活動，項目管理能滿足項目有效和順利地實施，在上年度項目建設工地、渣土專營公司、城區(qū)城管部門、自身執(zhí)法管理隊伍實行的四級管控體系基礎上，本年度進一步升級為建設工地、渣土專營公司、城區(qū)城管部門、移動視頻監(jiān)控、巡查督辦五級管控體系，利用移動視頻監(jiān)控、微信工作群等信息化手段開展工作，值得進一步推廣。
�。�3）社會效益較好。項目完全覆蓋了設計的目標群體，實際受益群體與設計群體相符，瞄準度很高，服務對象總體滿意度較高，提升市民生活宜居出行等環(huán)境。
（4）生態(tài)效益好。通過專項資金的帶動，建筑渣土處置、管控及運行良好，保護了黃石市當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，對促進城市可持續(xù)發(fā)展起到了積極的作用。
四、存在的問題和建議
（一）存在的問題
（1）項目實施管理有待進一步完善，主要反映在制度建立方面，未根據(jù)需要制定專門的資金使用管理制度，無法對撥付給各城區(qū)的考核經(jīng)費進行有效監(jiān)督。
�。�2）項目資金撥付進度偏低，由于項目實施考核結算不及時，導致20xx年9—12月項目資金未撥付。
（二）建議
1、加強項目相關制度建設，制定專門的資金使用管理制度，確保各城區(qū)考核經(jīng)費得到有效使用。
2、提高項目實施管理意識，推進項目考核結算進程，避免因資金撥付不及時影響考核單位日常工作。
渣土清運事前績效評估報告3
為深入貫徹落實《中共東湖區(qū)委東湖區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(東發(fā)〔20xx〕12號)及《東湖區(qū)財政項目支出績效評價暫行管理辦法》(東財績〔20xx〕3號)精神，強化區(qū)直部門績效管理主責主體意識，健全績效評價常態(tài)化機制，按照《東湖區(qū)財政局關于開展單位自評及部門評價工作的通知》(東財字〔20xx〕17號)文件要求，我所認真組織開展了20xx年度部門整體支出績效評價工作，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況
1.部門主要職責職能
�。�1）負責全區(qū)范圍內(nèi)的建筑垃圾余土清運管理工作。
�。�2）負責全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁管養(yǎng)。
2.組織架構和人員情況
我所為區(qū)城管局直屬二級預算單位，根據(jù)部門職責，我所內(nèi)設辦公室及業(yè)務科。
我所編制人數(shù)22人，20xx年年末實有人數(shù)22人。
3.資產(chǎn)情況
我所20xx年年末資產(chǎn)總計738.1萬元，其中：流動資產(chǎn)合計714.28萬元，占總資產(chǎn)的96.77%；非流動資產(chǎn)合計23.81萬元，占總資產(chǎn)的3.23%。
我所20xx年年末負債和凈資產(chǎn)合計738.1萬元，其中：凈資產(chǎn)合計374.02萬元，占負債和凈資產(chǎn)的50.67%，負債合計364.07萬元，占負債和凈資產(chǎn)的49.33%。
截止20xx年12月31日，我所有車輛4輛，為其他用車，無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。
�。ǘ┊斈瓴块T履職總體目標和工作目標
1.部門履職總體目標
在市城管局的有力指導及東湖區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，按照市、區(qū)兩級關于城市管理的總體部署要求，以服務和保障民生為出發(fā)點，以“美麗家園幸福南昌”三年上臺階、城市功能品質提升三年行動等為抓手，狠抓隊伍建設，創(chuàng)新工作理念，實施市容環(huán)境精細化管理，著力打造城市管理精品工程。
2.年度工作任務
（1）負責全區(qū)范圍內(nèi)的建筑垃圾余土清運管理工作。
�。�2）負責全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁管養(yǎng)。
�。ㄈ┊斈瓴块T年度整體支出績效目標
1.加大對全區(qū)范圍內(nèi)建筑垃圾渣土清運工地的監(jiān)控，加強對
開工工地路面污染的督察和渣土流失的管理力度，確保清運工地及運輸沿線路面的干凈整潔。
2.嚴格按照“311”管理制度(“3”為日常三級巡查，即主管巡查制、督查巡查制、質檢巡查制；“1”為每月一次公廁考核；“1”為每周一次公廁管養(yǎng)例會)對全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁進行管理和養(yǎng)護。
�。ㄋ模┎块T預算績效管理開展情況
根據(jù)區(qū)財政局和區(qū)城管局的要求，我所認真組織開展了全年各項部門預算績效管理工作。一是組織對20xx年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，自評比例為100%；二是認真組織開展20xx年度部門整體支出績效自評；三是認真組織開展了20xx年度項目支出績效運行監(jiān)控評價。四是認真組織編報了20xx年度項目績效目標。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T預算及執(zhí)行情況
1.當年部門預算情況
我所20xx年初部門預算收入為525.1萬元，年內(nèi)調(diào)增后預算收入總計1517.99萬元，其中：本年收入合計1517.99萬元、年中追加992.89萬元、年初結轉和結余0萬元。
2.當年部門預算執(zhí)行情況
我所20xx年決算支出總計1517.99萬元，其中：本年支出合計1517.99萬元（含基本支出772.14萬元、項目支出745.85萬元），年末結轉和結余0萬元。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
1.數(shù)量指標完成情況
20xx年區(qū)垃圾渣土清運管理所嚴格執(zhí)行每日三級巡查制，對發(fā)現(xiàn)的公廁設施損壞問題及時上報匯總并下派至水電維修工及時維修，著重落實設施維修日報日修制度，對公廁進行每日的消殺保潔工作，同時對公廁保潔員日常管養(yǎng)工作進行月度考核，通過每月的考核激發(fā)保潔員的工作積極性和主動性，確保公廁保潔員日常保潔常態(tài)化，公廁設施維修及時，較好的完成轄區(qū)109座公廁（嚴控區(qū)21座新建廁所和71座原廁所、控制區(qū)11座原廁所、一般區(qū)6座原廁所）的日常管護養(yǎng)護工作，保證了轄區(qū)內(nèi)所有廁所設施完好，環(huán)境衛(wèi)生干凈，市民如廁方便，進一步提高了城市公廁的管理水平。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出數(shù)量指標全部達標。
2.質量指標完成情況
區(qū)垃圾渣土清運管理所嚴格遵守《東湖區(qū)公廁日常管理制度》、《東湖區(qū)公廁保潔員管理制度》、《東湖區(qū)公廁保潔員管理考核辦法》等制度的要求，對轄區(qū)內(nèi)109座公廁進行了日常的管養(yǎng)護工作，確保公廁指引牌按照標準距離放置，對公廁日常保潔、設施維修、質檢巡查等工作逐一建檔，每月底對維修情況、考核情況、保潔記錄、消殺記錄、保潔用具等各類表格、照片、記錄予以匯總建檔，實現(xiàn)規(guī)范化管理，同時對公廁保潔工作實行月度考核，總體實現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)公廁“四凈三無兩通一明”，即地面凈、墻壁凈、廁位凈、周邊凈，無溢流、無蚊蠅、無臭味，水通、電通，燈明，經(jīng)評定，三項產(chǎn)出質量指標全部達標。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出質量指標全部達標。
3.時效指標完成情況
我所按照年度工作計劃，有條不紊、穩(wěn)步推進、按時保質在20xx年12月31日前完成了各項年度任務。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出時效指標達標。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r
1.社會效益情況分析
一是我所嚴格按照“311”管理制度進行公廁管理，為居民創(chuàng)造了干凈整潔的如廁環(huán)境。
二是開展“廁所革命”行動。按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng)建的要求在東湖區(qū)范圍內(nèi)主次干道安裝公廁導向牌，為老百姓入廁提供正確的指引和方便。
三是20xx年度對部分公廁進行改造，目前，改造公廁已全部完成目標任務并已全面開放使用，設施更完善、環(huán)境更整潔，獲得了老百姓的一致認可。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出中的社會效益指標基本達標。
2.生態(tài)效益情況分析
按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng)建的要求對全區(qū)公廁進行規(guī)范管理，保障了城市環(huán)境衛(wèi)生。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出中的生態(tài)效益指標基本達標。
（三）滿意度及可持續(xù)影響
1.滿意度
由于我所目前尚未就城市管理工作建立完善的滿意度調(diào)查機制，滿意度指標無法有效評價。
2.可持續(xù)影響
自文明創(chuàng)建工作開展以來，我所緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體部署，保持創(chuàng)建工作長效常態(tài)，扎實推進城市文明秩序提升，可持續(xù)效益顯著。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施
�。ㄒ唬┲饕獑栴}及原因分析
1.由于預算績效管理專業(yè)能力的欠缺，我所在績效目標管理環(huán)節(jié)的工作還存在相當?shù)牟蛔悖饕从吃诓块T整體支出年度績效指標體系的質量不高，例如產(chǎn)出數(shù)量和效益指標的量化程度較低，不便于考核和評價。
2.由于未建立完善的滿意度調(diào)查機制，我所20xx年未針對服務對象開展?jié)M意度調(diào)查，導致部門整體支出績效自評滿意度指標沒有有效的數(shù)據(jù)支撐。
�。ǘ└倪M的方向和具體措施
1.進一步完善并強化績效目標管理機制，利用財政一體化系統(tǒng)上線的契機，不斷完善部門整體支出績效指標建設，逐步建立科學合理的績效指標體系。一是根據(jù)實際工作內(nèi)容，合理的'估計產(chǎn)出指標的目標值，不過分追求高增長、“高目標”，同時也要避免過于保守的“低目標”導致績效工作流于形式。二是充分借助大數(shù)據(jù)分析，對目標值進行篩選、比對、分析，最終得出更加科學合理、符合客觀實際、易于衡量考核的數(shù)據(jù)。三是對因項目工作內(nèi)容變化等原因，已經(jīng)不能真實反映項目產(chǎn)出情況的產(chǎn)出指標進行及時的調(diào)整和改進，確保項目績效目標正常運行。四是從績效目標設置的明確性、可衡量性、可實現(xiàn)性、相關性和時限性的角度出發(fā)，結合部門職能和實際項目工作內(nèi)容，對效益指標進行可量化、可衡量的改進，爭取做到80%的效益指標可量化、可衡量，考核有依據(jù)。
2.針對績效評價工作盡快建立健全相關的滿意度調(diào)查機制，同時定期開展有效的滿意度調(diào)查工作，確�？冃гu價滿意度指標的真實有效性。
四、績效評價結果擬應用和公開情況
按照《東湖區(qū)財政局關于開展單位自評及部門評價工作的通知》(東財字〔20xx〕17號)中的評分標準，通過對部門整體支出評分體系各項指標的認真評分，我所20xx年度部門整體支出績效自評得分88.6分，評價等級為“良”。
我所切實加強績效評價結果的分析和應用，將評價結果作為本部門進一步完善和改進預算績效管理的重要依據(jù)，并將本次績效評價結果作為下一年度預算申報的重要參考依據(jù)。同時進一步加強預算資金管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，完善內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證資金的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性，確保部門履職履責效能。
我所將在區(qū)財政局審核通過后通過主管局公開20xx年度部門整體支出績效自評結果，主動接受社會監(jiān)督。
渣土清運事前績效評估報告4
根據(jù)《預算法》有關“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《新田縣財政局關于做好20xx年財政資金績效評價工作的通知》（新財績函［20xx］02號）的文件精神，我單位對部門整體支出進行了評價，現(xiàn)報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬┬绿锟h城區(qū)渣土運輸管理站主要職責是：為城區(qū)渣土運輸管理站提供服務。負責城區(qū)建筑渣土、砂石收集、運輸、消納、處理的統(tǒng)一管理，核發(fā)城區(qū)建筑渣土、砂石處置文件，對縣內(nèi)各類施工場所的施工車輛劃定行駛路線、行駛時間，對臨時占用城市道路或因工程建設需要挖掘城市道路實施管理。
（二）部門基本情況：
本單位是城管局的下屬股級單位，20xx年人員編制20人，實有在職人員15人，臨時人員2人，實有車輛3臺。
二、部門整體支出使用情況
�。ㄒ唬�20xx年收入支出情況
20xx年度部門整體收入176.95萬元。其中：公共預算財政撥款收入176.95萬元。部門整體支出176.95萬元。其中：基本支出176.95萬元，占總支出的100%。
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出176.95萬元。
工資福利支出128.27萬元，占基本支出的72%，較上年有所增長。增長的主要原因是人員增加和調(diào)增工資。
商品和服務支出48.68萬元，占基本支出的28%，與上年有所持平。
“三公”經(jīng)費的使用情況：20xx年三公經(jīng)費支出10.5萬元，與上年持平。公務用車運行維護費支出4.1萬元，公務接待費支出6.4萬元，與上年持平。20xx年我局無參加出國(境)團組。
三、部門整體支出績效情況
對照新財績函〔20xx〕2號文件規(guī)定的考核指標，我單位從預算編制、預算配置、預算執(zhí)行和管理等方面對20xx年部門整體支出績效的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性開展了評價，具體情況如下：
�。ㄒ唬╊A算配置指標
編制數(shù)20人，在職人員15人，在編制控制范圍內(nèi)，在職人員控制率為75%。三公經(jīng)費本年預算數(shù)10.5萬元，上年預算數(shù)14.6萬元，“三公經(jīng)費”變動率為-28%，控制較好。
�。ǘ╊A算管理指標
20xx年我單位預算管理各項指標控制較好。實際支出公用經(jīng)費總額48.68萬元，預算安排公用經(jīng)費總額46.68萬元，公用經(jīng)費控制率100%�！叭苯�(jīng)費實際支出數(shù)為10.5萬元，預算安排數(shù)11萬元，“三公”經(jīng)費控制率為99.9%。
20xx年我單位主要從以下幾個方面加強預算管理：
嚴格按文件要求執(zhí)行，加強對差旅費、會議費、培訓費、出國費管理。從嚴控制各項經(jīng)費尤其是“三公”經(jīng)費支出。突出重點工作和重點開支項目，大力壓縮一般性支出。特別是對“三公”經(jīng)費支出，更是按要求嚴格把關。公務用車嚴格執(zhí)行定點維修、定點加油和定點保險；對公務接待，嚴格執(zhí)行黨政機關公務接待有關規(guī)定及我縣《公務接待管理辦法》，嚴控接待人數(shù)及標準，公務接待費支出得到了控制；
認真落實部門預決算公開工作，按照統(tǒng)一要求和布署，我單位在政府門戶網(wǎng)站公開了20xx年部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算，圓滿完成了預決算公開工作。
�。ㄈ┞穆毿б嬷笜�
20xx年全單位廣大干部職工堅持以黨的十九大精神為指導，認真落實中央、省、市和縣委、縣政府的重大決策部署，克服環(huán)境揚塵管理難題，迎難而上，有效平穩(wěn)的完成城市渣土管理工作，達到預期目標。
處罰在建項目40余家，對違規(guī)施工工地下達整改通知書60份，對違規(guī)的渣土運輸車輛進行批評教育20xx余次，查處違規(guī)運輸車輛1800多臺次，處理1000余臺次，處罰總額12萬余元，辦理渣土處置審批手續(xù)72家，新增私人住宅工地辦理手續(xù)53家，新增房地產(chǎn)工程和基建工程辦理手續(xù)20家，渣土運輸車輛的覆蓋率達到了98%左右。根據(jù)“環(huán)境整治戰(zhàn)役”的工作安排，我局聯(lián)合住建、環(huán)保、交通、安監(jiān)等部門開展建筑工地揚塵、道路揚塵和渣土運輸管理的集中整治工作，整治目標職責明確，整治措施有力、責任到人到區(qū)域，城區(qū)揚塵和渣土整治到位。對城區(qū)31家在建工地進行了全面摸排，將圍擋設施建設、沖洗平臺建設、渣土處置情況、路面硬化等情況清理登記，并列出問題清單，建立工作臺賬。停工工地必須配備好高空除塵設施,整改到位后經(jīng)過各部門驗收和縣領導批示方可復工。停工的15家工地已整改到位，整改率達到100%，復工工地配備降塵設施率達100%。連續(xù)三個月在全縣五個環(huán)境突出問題集中整治組考核排名第一位。
渣土清運事前績效評估報告5
為規(guī)范和加強財政專項資金的管理，提高財政資金的使用績效和管理水平，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《長沙市人民政府關于印發(fā)<長沙市財政支出績效評價結果應用管理辦法>的通知》（長政發(fā)〔2015〕4號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《長沙市財政局關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）要求，我單位成立了績效自評工作小組，于2022年2月22日至3月4日對我單位2021年度部門整體支出進行了績效自評�？冃ё栽u工作小組采用查閱資料、現(xiàn)場查看、定量和定性分析等方法，對我單位的預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督，資金分配、使用、監(jiān)管以及財務會計信息、部門職責履行、項目組織管理、部門績效完成情況等方面進行綜合評價�，F(xiàn)將績效自評情況報告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
長沙市渣土事務中心（原市渣土管理處）（以下簡稱“我單位”）系1995年2月經(jīng)市編委批準成立的副縣級全民事業(yè)單位，屬市城管執(zhí)法局的二級機構。2010年7月，經(jīng)湖南省實施公務員法工作領導小組批準，被列入?yún)⒄展珓諉T法管理的事業(yè)單位。2014年4月城管體制重心下移，市編委重新核定市渣土管理處編制，由49名調(diào)整為37名，12名同志連人帶編劃入各區(qū)城管大隊。2019年7月根據(jù)《中共長沙市委機構編制委員會關于印發(fā)長沙市渣土事務中心職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（長編委辦〔2019〕41號），市渣土事務中心系市渣土管理處在本次機構改革更名的副縣級公益一類事業(yè)單位，屬市城管執(zhí)法局的二級機構。
1、主要職責
主要職責是制定渣土管理標準和規(guī)范；承擔全市渣土揚塵治理事務工作；承擔建筑垃圾收集、運輸、消納處置事務工作；負責城市建筑垃圾處置審批的有關技術性勘查工作；負責全市渣土事務的科技化、智能化、信息化建設工作；建設、管理和運營市級智慧渣土管理服務平臺。
2、機構情況
我單位內(nèi)設綜合管理部、治理事務部、消納事務部、勘查事務部、科技信息部和行業(yè)事務部6個部門。
3、人員情況
根據(jù)長編委發(fā)[2019]41號核定我中心全額撥款事業(yè)編制37名，年末在職人數(shù)32人，在職人員控制率86.49%。根據(jù)長編辦函[2017]72號，核定我中心普通雇員8名(含駕駛員1名)，年末實有普通雇員8名，普通雇員控制率100%。
4、2021年重點工作
2021年，我單位圍繞省、市績效考核指標，圍繞“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”工作主線，狠抓創(chuàng)新驅動和改革攻堅，落實了以下工作：
�。�1）深入開展藍天保衛(wèi)戰(zhàn)渣土揚塵治理
一是深入推進落實渣土揚塵治理新規(guī)范、新機制。立足渣土出土、運輸、消納環(huán)節(jié)，對渣土揚塵實行全過程、精細化治理，嚴格對標管理、對標督查，進一步壓實渣土處置（消納）責任主體單位自查、區(qū)級主管部門檢查和市級主管部門抽查的主體責任。二是推行定期大排查制度。對渣土施工工地、渣土消納場和渣土運輸公司實行季度大排查，嚴格實行臺賬管理、問題清單銷號和達標驗收復工制度，對渣土揚塵防控不達標的工地、消納場一律停工整改，對不達標的車輛一律暫停上路運營。三是從嚴加強督查和考核。建立渣土處置作業(yè)綜合監(jiān)管機制，實行定點檢查、流動巡查和科技助查相結合，今年以來共督查發(fā)現(xiàn)渣土處置各類重點違規(guī)問題158個全部交辦各區(qū)按期處置，處置結果嚴格納入城市管理專項考核和市環(huán)委會藍天保衛(wèi)戰(zhàn)專項考核。
�。�2）大力推進渣土管理提質升級
一是修訂完善《城市建筑垃圾處置審批程序》。突出城市管理工作的側重點，對渣土處置申請材料實行大幅度調(diào)整，對勘查審核，延續(xù)與變更做出了詳細與清晰的規(guī)范，將原來的特殊事項審批以例外情形的形式全部納入了行政許可的范疇，使調(diào)整后的審批程序更加完善，監(jiān)管更加科學。二是切實推進渣土行業(yè)綜合監(jiān)管。嚴格開展渣土運輸企業(yè)質量安全信用考核，實行月考核、季公示、年評定，對排名靠后企業(yè)通報曝光，今年共約談警示企業(yè)22家，停運整改企業(yè)14家，責令退市1家；強化渣土運輸企業(yè)進出關口管理，按照行業(yè)優(yōu)勝劣汰的要求，啟動渣土運輸企業(yè)入市驗收和退市預警工作，行業(yè)活力進一步增強。三是突出抓好渣土運輸安全管控。參與制定《關于加強長沙市重型運輸車輛安全管控的工作方案》、出臺《2021年度長沙市城區(qū)渣土運輸安全工作要點》，發(fā)布《深入推進渣土運輸安全生產(chǎn)“百日大會戰(zhàn)”工作的通知》，組織召開新安全生產(chǎn)法培訓，完善并嚴格執(zhí)行渣土運輸交通安全“七個一律”懲戒措施。三是著力加強科技智慧監(jiān)管。全面完善智慧渣管平臺，科學加強平臺預警信息（案卷）處置管理，采取所有預警均由系統(tǒng)自動采集、自動派發(fā)、人工抽查的方式，實現(xiàn)渣土處置問題第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間處置、第一時間解決，形成閉環(huán)處置流程。
�。�3）積極破解渣土管理難點痛點
一是努力推動純電動智慧渣土車啟動試點運營。全面加強調(diào)度會商，開展宣傳引導購車，17家渣土運輸企業(yè)參與首批認購，認購數(shù)量95臺，積極改造和新建充電樁，開辟純電動智慧渣土車上牌入戶綠色通道，滿足首批試點運營需要，會同住建部門明確了試點區(qū)域項目渣土運輸處置工作發(fā)包程序和資金支付方式，會同湘江新區(qū)管委會研發(fā)純電動智慧渣土車車載智能終端，制定了純電動智慧渣土車車載功能規(guī)范，實現(xiàn)了右轉彎智能監(jiān)控報警、駕駛員疲勞駕駛提醒、緩速主動干預制動和駕駛全景環(huán)視等24項車載功能，通過多措并舉做好試點運營準備工作。二是全面規(guī)劃渣土管理頂層設計。已初步完成指導我市建筑垃圾全流程、全環(huán)節(jié)處置的《長沙市城市建筑垃圾處置管理規(guī)定》（試行）的制定，待國家建設部總體規(guī)定出臺后結合長沙特色修改完善盡快實施。三是大力推進渣土消納場規(guī)劃建設。配合市資規(guī)部門制定出臺了《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃（2021-2035）》，規(guī)劃選址了57處渣土消納場，總庫容量擴容約1.7億m3。四是推進裝修垃圾規(guī)范處置。積極推進長沙市裝飾裝修垃圾規(guī)范處置工作，認真開展全市裝飾裝修垃圾處置工作調(diào)研，初步明確了下步加快裝飾裝修垃圾科學處置的階段重點工作任務和工作措施。
（4）有序推進渣土管理常態(tài)工作
全力服務重大項目建設。2021年共為城區(qū)332個建設項目開展渣土處置技術勘查服務，渣土處置申報外運量為2954萬立方米，主動協(xié)調(diào)城際軌道、地鐵、園區(qū)建設“630攻堅”電網(wǎng)項目等省市重點工程，對長株潭城際軌道交通西環(huán)線、湘雅路過江通道、三一大道提質改造等項目開辟綠色服務通道，實施容缺辦理，有力提供服務支撐。
�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
年初財政批復的2021年度部門整體支出預算數(shù)1,672.78萬元，其中：
基本支出預算1,214.55萬元，其中工資福利支出794.53萬元，商品和服務支出95.52萬元，對個人和家庭補助324.50萬元，年中調(diào)整追加預算136.93萬元，其中：工資福利支出調(diào)整追加預算127.73萬元，對個人和家庭補助調(diào)整追加預算9.20萬元。年末財政撥款結轉結余79.76萬元。
項目支出預算458.23萬元，其中：長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務項目326.23萬元、揚塵治理及渣土整治管理專項、消納場安全檢查咨詢服務費用、微信舉報平臺運行及獎勵經(jīng)費、公益性崗位企業(yè)軍轉干部專項經(jīng)費共132萬元。揚塵治理及渣土整治管理專項年初結轉0.37萬元，本年預算調(diào)整13.74萬元。年末財政撥款結轉結余51.93萬元。
2021年年末部門整體支出決算數(shù)1,692.13萬元，其中：
基本支出決算數(shù)1,271.72萬元，其中工資福利支出873.30萬元，商品和服務支出93.56萬元，對個人和家庭補助304.86萬元。
項目支出決算數(shù)為420.41萬元，其中長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務項目支出312.10萬元，揚塵治理及渣土整治管理專項支出108.31萬元（其中：揚塵治理及渣土整治管理專項支出86.58萬元，消納場安全檢查咨詢服務費用11.70萬元、微信舉報平臺運行及獎勵經(jīng)費8.54萬元、公益性崗位企業(yè)軍轉干部專項經(jīng)費1.12萬元）。
資金的使用方向為人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出及行政事業(yè)類項目支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
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2021年我單位基本支出1,271.72萬元，其中：
1、工資福利支出873.30萬元
工資福利支出主要用于：在職人員工資、獎金、津貼補貼、住房公積金、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出等。人員經(jīng)費支出嚴格按照相關政策、標準列支。
2、商品和服務支出93.56萬元
商品和服務支出主要用于：辦公費、勞務費、公務接待費、郵電費、維修（護）費、其他交通費用等。公用經(jīng)費嚴格執(zhí)行部門預算，節(jié)能減排，控制運行成本。
3、對個人和家庭補助304.86萬元
對個人和家庭補助主要用于：用于退休人員工資、退休人員資金、退休人員物業(yè)費、獨生子女費、遺屬生活補助等。
4、“三公”經(jīng)費的使用和管理情況
（1）2021年我單位繼續(xù)加強措施規(guī)范“三公”經(jīng)費管理使用，厲行節(jié)約，努力降低行政運行成本。2021年年初我單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.50萬元，系公務接待費1.50萬元和公車運行維護費4.00萬元。
2021年年末我單位“三公”經(jīng)費決算數(shù)2.30萬元，系公務接待費0.21萬元（因受疫情影響，導致接待費用大幅減少）、公車運行維護費2.09萬元，未超部門預算，“三公”經(jīng)費控制率為41.82%。具體明細如下表：
控制率=（“三公經(jīng)費”決算數(shù)/“三公經(jīng)費”預算數(shù)）×100%
�。�2）“三公”經(jīng)費管理情況主要做法如下：
A、嚴格預算、總量控制。年初分別確定“三公”經(jīng)費預算。預算一經(jīng)確定，嚴格執(zhí)行。
B、嚴格因公出國（境）經(jīng)費的管理。干部職工因公出國（境）考察學習，在學習目標明確的前提下，經(jīng)黨組集體研究、市外事僑務辦審批方可成行，按程序審批后報銷，手續(xù)不全的一律不予報銷。
C、嚴格公務用車購置及運行維護費的管理。一是健全公務用車管理制度，提高車輛使用效益。二是按規(guī)定實行定點加油、維修、保險。
D、嚴格公務接待費的管理。嚴格按照長沙市委辦公廳、政府辦公廳關于印發(fā)《長沙市黨政機關國內(nèi)公務接待實施辦法》的相關要求執(zhí)行。
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1、項目資金安排落實及總投入情況分析
2021年市財政預算安排項目經(jīng)費458.23萬元，年中追加預算調(diào)整13.74萬元，實際下達部門預算指標471.97萬元，上年結轉0.37萬元，項目資金安排落實到位。
2、項目資金實際使用情況分析
2021年項目經(jīng)費實際支出420.41萬元，具體支出情況如下：
專項項目預算、支出明細表：
本年支出中包含年初結轉結余0.37萬元，2021年末結轉結余51.93萬元。
3、項目資金管理情況分析
為了保障項目資金安全、規(guī)范運行，我單位依據(jù)《長沙市財政資金專項管理辦法》，制定了《項目業(yè)務控制制度》等項目資金管理辦法，對各項目資金進行了專項核算，對項目資金的使用堅持“�？顚Ｓ�、量入為出”的原則，并對項目資金支出實行了嚴格的審批制度。
三、部門項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析，主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況
我單位各部室在項目實施中堅持改革創(chuàng)新、擔當有為，全力服務經(jīng)濟發(fā)展、服務群眾生活，各項工作成效明顯。如：長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務為嚴格按照招投標相關流程執(zhí)行的政府采購項目，平臺全年共推送預警信息6560條，回復5962條，回復率90.88%，共推送預警案卷1440條，回復1227條，回復率85.2%；加快推進渣土工地（含消納場）在線視頻監(jiān)管，全市規(guī)模以上的252個渣土工地（含渣土消納場）已實現(xiàn)視頻監(jiān)管全覆蓋；嚴格開展渣土運輸企業(yè)質量安全信用考核，實行月考核、季公示、年評定，對排名靠后企業(yè)通報曝光，今年共約談警示企業(yè)22家，停運整改企業(yè)14家，責令退市1家，渣土運輸交通事故較去年同期相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況
為了保障項目任務落實到位，針對項目的特點，我單位各部門制定了一系列的項目管理制度：為了全面推進平臺功能優(yōu)化完善，制定了《長沙市智慧渣管運維服務外包考核辦法》、《平臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)日常管理制度》、《平臺系統(tǒng)違規(guī)報警處置工作制度》等；為了抓好渣土運輸?shù)陌踩芸兀瑓⑴c制定了《關于加強長沙市重型運輸車輛安全管控的工作方案》、出臺了《2021年度長沙市城區(qū)渣土運輸安全工作要點》，發(fā)布了《深入推進渣土運輸安全生產(chǎn)“百日大會戰(zhàn)”工作的通知》等，從而推動安全工作向標準化、制度化方向邁進。
根據(jù)我單位統(tǒng)一部署和安排，加強各項目的日常監(jiān)管，各部室針對項目開展的具體情況，明確項目實施責任人的具體責任，安排專業(yè)監(jiān)管人員和相關業(yè)務處（科）室負責日常監(jiān)管工作，從項目建設、項目運行、安全生產(chǎn)、環(huán)境治理等各方面加強日常監(jiān)管工作，并積極做好項目執(zhí)行中的協(xié)調(diào)服務，保證了各項目的順利實施和符合相關項目管理的制度規(guī)定。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位固定資產(chǎn)年初固定資產(chǎn)原值107.15萬元，本年度新增固定資產(chǎn)12.07萬元，本年度減少22.26萬元，2021年年末固定資產(chǎn)原值為96.96萬元。
另外，2021年9月由長沙市城市管理監(jiān)督指揮中心調(diào)入了一批無形資產(chǎn)，原值210.96萬元。
為促進資產(chǎn)管理規(guī)范有序，長沙市渣土事務中心制訂和完善了《固定資產(chǎn)管理制度》《采購管理制度》，通過市財政統(tǒng)一的資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行網(wǎng)上操作和管理，建立了資產(chǎn)管理制度，按照政府采購制度程序進行政府采購，規(guī)范了資產(chǎn)配置預算、采購與驗收、使用與保管、清查與統(tǒng)計等環(huán)節(jié)，使業(yè)務流程更清晰，資產(chǎn)管理效率得以進一步提高。嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的相關規(guī)定，堅持從嚴從簡、勤儉節(jié)約的原則，嚴格執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準，合理確定采購需求。
五、部門整體支出績效情況
我單位以清晰的思路，科學的舉措，對照目標，查漏補缺，保質保量完成各項績效目標任務，現(xiàn)將完成情況總結如下：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益
2021年，我單位各項目成本均嚴格控制在預算范圍內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)超預算支出情況，資金支出合理合規(guī)，及時到位，確保了專項資金的有效使用；本著“精打細算、勤儉節(jié)約、過緊日子”的原則，節(jié)約用電用水、降低車耗、節(jié)約使用辦公用品，控制了行政成本；嚴格規(guī)范其他辦公性行政經(jīng)費支出，嚴禁超預算或無預算安排支出，對任何超范圍、超標準以及與公務活動無關的費用不予報銷，嚴控培訓費、辦公設備購置費、差旅費等辦公性行政經(jīng)費開支。
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1、我單位配合市資規(guī)部門出臺了《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃（2021-2035）》，規(guī)劃選址了57處渣土消納場，總庫容量擴容約1.7億m3；組織市資規(guī)局、市林業(yè)局、市兩型服務中心及相關區(qū)縣（市）負責同志召開調(diào)度會商會議，進行實地踏勘，推進落實《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃（2021-2035）》落地實施。
2、全力服務項目建設，2021年共為城內(nèi)五區(qū)309個建設項目開展渣土處置技術勘查服務，渣土處置申報外運量為2668萬立方米，主動協(xié)調(diào)城際軌道、地鐵、園區(qū)建設“630攻堅”電網(wǎng)項目等省市重點工程。加大了對省、市重點工程渣土處置服務支持，有力推進了重大項目建設進度。
3、強化渣土處置監(jiān)管，2021年市級督查考核交辦重點問題158個，其中芙蓉區(qū)12個，天心區(qū)16個，岳麓區(qū)41個，開福區(qū)26個，雨花區(qū)33個，高新區(qū)26個，全部督促各區(qū)按期處置到位。
（三）社會效益
1、認真做好了渣土運輸安全管控工作，渣土運輸交通事故較去年相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
2、2021年共約談企業(yè)16家，責令停運整改企業(yè)14家；完善懲戒措施，按照事前預防、事中處置、事后懲戒，三個環(huán)節(jié)強化措施，嚴格懲處兌現(xiàn)；完成國六排放標準渣土車功能查驗工作，共有10個品牌14種車型符合相關要求。持續(xù)推進了渣土行業(yè)標準化、規(guī)范化建設。
3、2021年微信舉報平臺共收到關于渣土揚塵等違規(guī)行為的微信舉報524條，經(jīng)核實有效信息43條，共發(fā)放微信舉報獎勵5400元。市民對渣土運輸情況進行的“云監(jiān)工”，有效地推進了渣土揚塵污染治理。
�。ㄋ模┛沙掷m(xù)性分析
1、認真落實“第一議題”制度。扎實開展黨史的學習教育。認真實施好“黨建聚合力”工程，發(fā)揮黨建引領作用，高質量完成組織、宣傳思想、統(tǒng)戰(zhàn)、政法等工作要求，未發(fā)生意識形態(tài)領域的重大或敏感事件和重大信訪維穩(wěn)事件，為單位的建設和發(fā)展提供了強有力的保障。
2、積極做好群眾工作。認真執(zhí)行“雙報到”制度，全體在職黨員進社區(qū)年服務均達2次以上。
六、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行率有待提高
我單位整體實際預算金額1,823.45萬元，預算執(zhí)行數(shù)1,692.13萬元，預算執(zhí)行率為92.78%。其中項目支出預算金額為472.34萬元，實際支出420.41萬元，執(zhí)行率為89.00%，主要原因是純電動渣土車試點運營尚未落地，相關宣傳未實施,導致項目支出部分預算尚未支付，預算執(zhí)行率較低。
（二）政府采購執(zhí)行率有待提升
我單位實際政府采購金額320.75萬元，政府采購預算數(shù)334.13萬元，政府采購執(zhí)行率為96.00%，未達到100.00%。主要原因是預算金額與實際中標金額存在偏差。一方面是由于采用政府采購方式節(jié)約了財政資金，另一方面也是政府采購預算的編制準確率有待提高。
�。ㄈ⿲υ吝\輸企業(yè)的安全監(jiān)管有待加強
2021年度發(fā)生渣土運輸安全事故8起，盡管比2020年下降了63.64%（2020年發(fā)生渣土運輸安全事故22起），但安全渣土運輸安全監(jiān)管方面還有待加強。主要原因一方面是渣土運輸企業(yè)安全意識還不夠強，安全培訓力度還不夠，駕駛員在城區(qū)復雜路況下作業(yè)長時間處于高度緊張狀態(tài)，容易疲勞駕駛引發(fā)交通事故；另一方面我單位對渣土運輸企業(yè)運營過程中安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理監(jiān)管力度還需加強。
七、下一步改進措施
�。ㄒ唬┰鰪婎A算編制的精細化管理
在編制有年度的部門整體預算中，進一步加強與各部門的溝通銜接，增強對部門預算的預見性，科學編制具前瞻性的預算，減少部門預算執(zhí)行中的調(diào)整。根據(jù)下年度工作計劃及往年經(jīng)費支出情況，綜合分析預算項目的必要性、可行性和所需資金，然后將預算細化到每個執(zhí)行節(jié)點，合理估計各節(jié)點經(jīng)費水平，匯總編制各部室項目預算，增強預算的可操作性，減少和避免預算調(diào)整，以保證整體支出預算的準確性。
�。ǘ┘訌娬少忣A算管理
落實政府采購預算編制管理，嚴格按照政府采購預算編制制度和要求，根據(jù)我單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，政府預算編制范圍盡可能的全面，不漏項，做細做實采購預算編制，盡可能把支出需求算準，使市場價格和需求編制有機統(tǒng)一，盡可能縮小預算金額與實際采購金額的差距，不斷提升政府采購執(zhí)行率。
（三）督促渣土企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識
提高渣土車治理監(jiān)管力度，督促渣土運輸企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識，并對所有渣土運輸企業(yè)做出警示，要求各企業(yè)共同努力，切實降低事故發(fā)生率。渣土運輸企業(yè)整改完成后再次進行現(xiàn)場跟蹤檢查指導，幫助企業(yè)切實夯實管理基礎，切實落實渣土運輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，要求限制承載重量,限定行駛速度,防范疲勞駕駛。
八、績效自評結果擬應用和公開情況其他需要說明的情況
根據(jù)我單位部門整體支出情況，2021年市財政預算安排部門整體支出資金1,692.13萬元。根據(jù)長沙市財政局《關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）的要求，我單位為長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局的二級單位，將于2022年6月30日前將部門整體支出績效自評報告在長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。
渣土清運事前績效評估報告6
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖勘尘�、內(nèi)容。
為保障城區(qū)垃圾及時清運，降低城區(qū)環(huán)境污染、改善城市人居環(huán)境，根據(jù)《豐都縣財政局關于批復20xx年部門預算的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕12號）文件下達“建筑垃圾及廢棄家具清運費”。
�。ǘ╉椖抠Y金情況。
截至20xx年12月，建筑垃圾及廢棄家具清運項目資金到位40.13萬元，其中往年結轉結余資金10.13萬元；全年使用資金16.34萬元，結余23.79元。
（三）績效目標。
確保20xx年主次干道無建筑垃圾渣土，無廢棄家具垃圾。通過一系列的管理措施美化城區(qū)環(huán)境，為居民提供良好的生活環(huán)境。
（四）部門（單位）職能職責。
負責城市管理基礎設施的維護和管理，負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析
20xx年全年完成廢棄家具及建筑垃圾清運量1200噸，處清理違規(guī)堆放案件數(shù)量3000件，超額完成年初既定目標。
�。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
績效目標指標設置5項，其中數(shù)量指標廢棄家具及建筑垃圾清運1200噸、處清理違規(guī)堆放案件3000件；質量指標臨垃圾清運合格率100％；社會效益指標有效改善城市人居環(huán)境、保障城區(qū)垃圾及時清運、降低城區(qū)環(huán)境污染；工作人員滿意度95％；主管部門滿意度95％。
（三）評價結果
本項目自評得分100分，達到預期績效目標。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題
無。
�。ǘ┵Y金使用方面的問題
無。
（三）項目績效方面的問題
績效管理的經(jīng)驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。
（四）其他方面的問題
無。
四、下一步改進措施
規(guī)范績效管理方面需要細化，指標的設計需更加科學。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
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