經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告匯編15篇

　　隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？以下是小編收集整理的經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告，歡迎大家分享。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告1

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高資金使用效益，進(jìn)一步提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，按照《河南省財(cái)政廳 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼）預(yù)算指標(biāo)的通知》（豫財(cái)農(nóng)水〔20xx〕68號(hào)）和河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳河南省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付部分政策任務(wù)清單的通知》（豫農(nóng)文〔20xx〕86號(hào)）文件精神，現(xiàn)對(duì)20xx度財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行績(jī)效自評(píng)�，F(xiàn)就專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬�決策投入情況。根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)文件要求，以綠色生態(tài)為導(dǎo)向，提高農(nóng)作物秸稈綜合利用水平，引導(dǎo)農(nóng)民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農(nóng)藥用量、施用有機(jī)肥等措施，減少焚燒秸稈，開(kāi)展測(cè)土配方施肥，主動(dòng)保護(hù)耕地地力，提高農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)意識(shí)，促進(jìn)耕地質(zhì)量提升，實(shí)現(xiàn)“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目補(bǔ)貼對(duì)象為所有擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民。以上年度各地計(jì)稅面積內(nèi)的實(shí)際種植面積為主要依據(jù)，測(cè)算安排當(dāng)年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金。

　�。ǘ�）過(guò)程管理情況。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金用于確保耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產(chǎn)量，提高糧食質(zhì)量。項(xiàng)目資金由縣財(cái)政局統(tǒng)一管理，建立專(zhuān)賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，補(bǔ)貼資金采取財(cái)政“一卡通”的方式直接補(bǔ)貼到戶(hù)，補(bǔ)貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況。20xx年我縣補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為150.87元/畝，實(shí)際安排的中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金情況如下：長(zhǎng)竹園鄉(xiāng)185.604046萬(wàn)元、達(dá)權(quán)店鎮(zhèn)210.282606萬(wàn)元、馮店鄉(xiāng)172.900792萬(wàn)元、余集鎮(zhèn)269.318640萬(wàn)元、吳河鄉(xiāng)173.882503萬(wàn)元、鲇魚(yú)山辦事處200.060409萬(wàn)元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬(wàn)元、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬(wàn)元、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬(wàn)元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬(wàn)元、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬(wàn)元、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬(wàn)元、豐集鎮(zhèn)382.199725萬(wàn)元、李集鄉(xiāng)515.854704萬(wàn)元、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬(wàn)元、金剛臺(tái)鎮(zhèn)237.321075萬(wàn)元、伏山鄉(xiāng)212.722174萬(wàn)元、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬(wàn)元、赤城辦事處63.007612萬(wàn)元、湯管處15.855834萬(wàn)元、國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)6.259596萬(wàn)元、黃柏山管理處46.735754、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)56.181281萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┛�(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況。根據(jù)市財(cái)政分配我縣資金，縣財(cái)政按照每年下達(dá)我縣的農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、對(duì)種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金數(shù)額，同比例將補(bǔ)貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金結(jié)算后形成的剩余資金，統(tǒng)一用于支持耕地地力保護(hù)。為做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，支持糧食生產(chǎn)、促進(jìn)農(nóng)民增收、助推脫貧攻堅(jiān)工作，商城縣主動(dòng)作為，精心組織，突出重點(diǎn)，廣泛宣傳補(bǔ)貼政策，抓住關(guān)鍵，精準(zhǔn)核定補(bǔ)貼面積，加強(qiáng)督導(dǎo)，全面兌付補(bǔ)貼資金。縣級(jí)財(cái)政部門(mén)通過(guò)惠民補(bǔ)貼“一折（卡）通”辦法兌付給農(nóng)戶(hù)。

　　二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。資金到位情況：根據(jù)安排，商城縣20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金為6836萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)貼資金6836萬(wàn)元，縣財(cái)政補(bǔ)貼3.395081萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。資金使用情況：20xx年度財(cái)政將補(bǔ)貼資金通過(guò)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中，實(shí)際發(fā)放6839.395081萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。按照上級(jí)文件要求，依照省級(jí)測(cè)算方法和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)分配資金計(jì)劃，嚴(yán)格耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的精準(zhǔn)性和實(shí)效性，確保補(bǔ)貼資金及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放到位，實(shí)現(xiàn)“藏糧于地”，保障糧食安全，建立耕地地力保護(hù)激勵(lì)長(zhǎng)效機(jī)制。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

　　1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。項(xiàng)目總補(bǔ)助面積453330.356畝，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：150.87元/畝，補(bǔ)貼資金6839.395081萬(wàn)元，涉及全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處），覆蓋156190戶(hù)。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)。支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)布局規(guī)�；�、生產(chǎn)方式機(jī)械化、管理模式標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)服務(wù)精準(zhǔn)化，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率，支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，促進(jìn)我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　（3）時(shí)效指標(biāo)。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)工作量完成率為100%。

　　2．效益指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益。增加糧食生產(chǎn)總量。多年來(lái)，我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要依靠化肥、農(nóng)藥、地膜等增產(chǎn)，截止目前增產(chǎn)潛力有限，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，以綠色生態(tài)為導(dǎo)向，減少化肥農(nóng)藥用量、施用有機(jī)肥等措施，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)，不斷提升耕地地力，提高了土地產(chǎn)出比。

　�。�2）社會(huì)效益。引導(dǎo)各類(lèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體參與優(yōu)質(zhì)稻米的品牌化生產(chǎn)、加工，穩(wěn)定種植效益，提升產(chǎn)業(yè)化水平，實(shí)現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　�。�3）生態(tài)效益。優(yōu)化了勞動(dòng)力、機(jī)械和土地的資源配置，使被動(dòng)的秸桿禁燒轉(zhuǎn)化為主動(dòng)的秸桿資源化利用，實(shí)行秸稈還田，緩解了“秸桿禁燒”問(wèn)題。同時(shí)改良了土壤，提高土壤有機(jī)質(zhì)，改善生態(tài)環(huán)境。

　　（4）可持續(xù)影響。農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)。在毫不放松糧食生產(chǎn)、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎(chǔ)上，立足市場(chǎng)和資源優(yōu)勢(shì)，調(diào)整優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)，推進(jìn)糧食由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效并重。

　　3．滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)穩(wěn)定，區(qū)域布局及品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化，新型經(jīng)營(yíng)主體及種植戶(hù)生產(chǎn)效益提升，群眾滿意度高于85%。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。為了落實(shí)國(guó)家耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼惠農(nóng)政策工作要求，切實(shí)提高上級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益，提高資金使用效率，總結(jié)項(xiàng)目的建設(shè)成效，查找資金項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題，積累資金項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)，探索專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)的辦法、制度，逐步形成績(jī)效評(píng)價(jià)的體系和機(jī)制，進(jìn)一步提高耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理效益。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。根據(jù)通知要求，主動(dòng)作為，立即按照文件要求認(rèn)真梳理本單位的項(xiàng)目，組建了績(jī)效自評(píng)工作專(zhuān)班，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)20xx年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。認(rèn)真開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，如實(shí)填報(bào)，加強(qiáng)審核，按時(shí)報(bào)送績(jī)效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要認(rèn)真整改。項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，具有良好的社會(huì)效益。通過(guò)補(bǔ)貼的發(fā)放，增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”指向性、精準(zhǔn)性和時(shí)效性，確保耕地地力補(bǔ)貼政策的落實(shí)。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　該項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長(zhǎng)，資金總額大，受惠農(nóng)民廣，群眾關(guān)注密切。下一步將加強(qiáng)資金使用、監(jiān)管等各方面管理工作，達(dá)到預(yù)期的使用績(jī)效，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成100%。項(xiàng)目完成后對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。

　　五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

　　加強(qiáng)涉農(nóng)資金支出管理，增強(qiáng)資金績(jī)效理念，合理配置公共資源，優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金管理水平，支持耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。發(fā)放給農(nóng)民的補(bǔ)貼與耕地地力保護(hù)掛鉤，明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補(bǔ)貼范圍，促進(jìn)農(nóng)民主動(dòng)保護(hù)耕地地力，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)意識(shí)，維護(hù)“藏糧于地”的政策初衷，有助于推進(jìn)農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)發(fā)展，同時(shí)積極探索和建立一套與部門(mén)預(yù)算相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。

　　六、取得的成效和經(jīng)驗(yàn)亮點(diǎn)

　　耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施，支持壯大了糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體的規(guī)模，為轉(zhuǎn)變我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年，為深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益，持續(xù)增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展，以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，取得了較好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益，突出表現(xiàn)在“四增”：一是推廣面積在增長(zhǎng)；二是產(chǎn)銷(xiāo)在增加；三是示范作用在增強(qiáng)；四是生態(tài)效益不斷增現(xiàn)。

　　七、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　一是據(jù)調(diào)查，肥料、種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格不斷攀升，勞力成本偏高，產(chǎn)出效益與一季產(chǎn)出效益基本相當(dāng)；并且隨著糧食托底收購(gòu)價(jià)格下滑，種糧效益進(jìn)一步降低，從而導(dǎo)致農(nóng)民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區(qū)，土地面積比較分散，核查時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，補(bǔ)貼資金支付時(shí)間緊、工作量大。

　�。ǘ�）建議

　　1.以推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠，加強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃為依托，逐步將耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼用于支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體生產(chǎn)布局規(guī)模化、生產(chǎn)方式機(jī)械化、管理模式標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)服務(wù)精準(zhǔn)化，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率，支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，促進(jìn)我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　2. 加強(qiáng)財(cái)政資金扶持力度，整合農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼資金，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)和新型服務(wù)業(yè)，加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動(dòng)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，以縣城或中心城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局鄉(xiāng)村。鼓勵(lì)農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才帶頭人培養(yǎng)，大力培育高素質(zhì)農(nóng)民和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)體系，扶持帶動(dòng)小農(nóng)戶(hù)發(fā)展。

　　3.統(tǒng)籌用好用活農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼資金，加大農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮支持力度。加大對(duì)家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)民合作社的支持力度，進(jìn)一步實(shí)化細(xì)化支持內(nèi)容，重點(diǎn)完善田間地頭冷藏保鮮設(shè)施，不斷增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給的彈性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　4. 采用補(bǔ)貼的形式，推廣綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲(chóng)害可持續(xù)治理技術(shù)體系，實(shí)現(xiàn)化肥農(nóng)藥減量，推進(jìn)綠色、生態(tài)發(fā)展。積極構(gòu)建綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)體系，支撐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告2

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

　　20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算總額為1000萬(wàn)元，項(xiàng)目批準(zhǔn)文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34 號(hào),及中共沅陵縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)的批復(fù)》中調(diào)整入庫(kù)項(xiàng)目；建設(shè)內(nèi)容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

　　2、財(cái)政振興資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元，受益人口6342人，對(duì)沅陵縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　仙門(mén)國(guó)有林場(chǎng)根據(jù)相關(guān)政策對(duì)照年初該項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)于20xx年12月開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，工作方式包括民主自評(píng)、查閱臺(tái)賬資料及對(duì)項(xiàng)目受益職工抽查走訪。

　　三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況

　　（一）資金投入分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析

　　截至20xx年10月項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元資金全部拔付到位。

　　2.項(xiàng)目資金支出情況分析

　　截至20xx年10月，項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元已完成全部支付。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析

　　按照《沅陵縣財(cái)政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開(kāi)和公告公示制度，廣泛征求了實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實(shí)施主體意見(jiàn)，對(duì)資金和項(xiàng)目均按照資金的規(guī)模、來(lái)源、用途、受益對(duì)象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項(xiàng)目完成情況在實(shí)施鄉(xiāng)村組進(jìn)行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽(yáng)光下運(yùn)行。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

　　2. 效益指標(biāo)完成情況分析

　　通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實(shí)施鄉(xiāng)村組的群眾的好評(píng)和支持，滿意度達(dá)到了100％。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　該項(xiàng)目全部達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，沒(méi)有偏離績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　充分利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果加強(qiáng)我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興并將依法對(duì)自評(píng)結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告3

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

　　按照省市自然資源部門(mén)的要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》，全面開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑集中整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

　　預(yù)計(jì)于20xx年底前完成對(duì)農(nóng)村亂占耕地的初步摸排情況，在今后的兩年時(shí)間內(nèi)完成農(nóng)村亂占耕地建房的整治整改工作。通過(guò)開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房工作，有效保護(hù)耕地。該項(xiàng)目按時(shí)間要求完成。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。

　　客觀反映我局對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村亂占耕地建房摸排的完成情況。

　　（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析

　　按照《昆明市財(cái)政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算的通知》（陽(yáng)管財(cái)〔20xx〕13號(hào)）的要求，強(qiáng)制拆臨拆違工作經(jīng)費(fèi)為700萬(wàn)元，已于20xx年全額撥付完畢。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織情況分析

　　根據(jù)省市工作要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》，我局立即組織人員開(kāi)展并負(fù)責(zé)農(nóng)村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作，國(guó)土分局牽頭，其他部門(mén)協(xié)同。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目管理情況分析

　　在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，我局安排專(zhuān)人全過(guò)程跟蹤和監(jiān)督，編制過(guò)程中聽(tīng)取工作進(jìn)度和階段成果匯報(bào)，實(shí)時(shí)調(diào)整工作進(jìn)度。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　按照上級(jí)要求做好農(nóng)村亂占耕地摸排整治工作，做好“大棚房”后續(xù)工作。通過(guò)開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房工作，有效保護(hù)耕地。

　　四、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項(xiàng)管理方面的問(wèn)題

　　嚴(yán)格按照資金計(jì)劃申請(qǐng)資金和使用資金，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)款核算。

　�。ǘ�）資金分配方面的問(wèn)題。

　　資金分配合理，資金分配和使用方向嚴(yán)格按照資金管理辦法。

　�。ㄈ�）資金撥付方面的問(wèn)題。

　　撥付及時(shí)，無(wú)滯留、閑置等現(xiàn)象，該項(xiàng)目下達(dá)資金700萬(wàn)元，已于20xx年全部撥付完畢。

　　（四）資金使用方面的問(wèn)題

　　我局在項(xiàng)目實(shí)施和資金使用過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的相關(guān)管理辦法和使用專(zhuān)項(xiàng)資金。專(zhuān)項(xiàng)資金堅(jiān)持“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項(xiàng)核算”的原則，堅(jiān)持嚴(yán)格審批、依法管理的原則，規(guī)定了專(zhuān)項(xiàng)資金撥付審批程序，無(wú)截留、挪用現(xiàn)象。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　（一）后續(xù)工作計(jì)劃

　　嚴(yán)格進(jìn)行農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑整治工作，嚴(yán)厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房行為，嚴(yán)守耕地紅線，有效保護(hù)耕地。

　　（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等

　　1、主要經(jīng)驗(yàn)做法：全面排查，科學(xué)設(shè)定工作目標(biāo)。根據(jù)省市相關(guān)要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》，區(qū)委、區(qū)政府早謀劃、早動(dòng)員、早部署、早行動(dòng)工作要求，進(jìn)行實(shí)地摸排，扎實(shí)推進(jìn)拆除工作。

　　2、建議和改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步鞏固工作成效，建立長(zhǎng)效機(jī)制，全力克服違法建設(shè)整治工作的頑固性和反復(fù)性，通過(guò)日常管理與重點(diǎn)整治、定期整治相結(jié)合的方式，整合資源、寧?kù)o與力量、聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)日常巡查防控力度。二是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化正面引導(dǎo)，上門(mén)到戶(hù)，做到面對(duì)面、人對(duì)人的宣傳教育。三是進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)違法建設(shè)整治工作。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告4

　　一、項(xiàng)目概況

　　文件依據(jù)：根據(jù)海南財(cái)政廳《關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（瓊財(cái)農(nóng)〔20xx〕1131號(hào)）、《海南省財(cái)政廳關(guān)于撥付20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的通知》（瓊農(nóng)字〔20xx〕411號(hào)）文件要求，中央安排我縣資金869萬(wàn)，省級(jí)資金41萬(wàn)。20xx年我縣申報(bào)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼涉及補(bǔ)貼種植面積42496.543畝，涉及補(bǔ)貼種植農(nóng)戶(hù)14645戶(hù)，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為214元/畝，涉及補(bǔ)貼資金9094260.20元。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　　（一）整體績(jī)效目標(biāo)情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產(chǎn)量，提高糧食質(zhì)量。資金到位情況：白沙縣20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金為910萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)貼資金869萬(wàn)元，省級(jí)資金補(bǔ)貼41萬(wàn)元。

　　資金使用情況：20xx年度財(cái)政將補(bǔ)貼資金通過(guò)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中，實(shí)際發(fā)放909.4萬(wàn)元。

　　資金管理情況：項(xiàng)目資金由縣財(cái)政局統(tǒng)一管理，建立專(zhuān)賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，補(bǔ)貼資金采取財(cái)政“一卡通”的方式直接補(bǔ)貼到戶(hù)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織情況

　　制定方案，落實(shí)工作，有效把控補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)效性。

　　（二）嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼程序，確保補(bǔ)貼合法性。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┲贫�方案，落實(shí)工作，有效把控補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)效性。

　　1、及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)省級(jí)文件。收悉省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳3月16日下發(fā)的《海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知》（瓊農(nóng)字〔20xx〕74號(hào)）后，我局及時(shí)將省廳文件轉(zhuǎn)發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作打牢基礎(chǔ)。

　　2、及時(shí)制定縣級(jí)方案�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與縣財(cái)政局于5月31日聯(lián)合印發(fā)了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作實(shí)施方案的通知》，明確了指導(dǎo)思想與目標(biāo)、補(bǔ)貼對(duì)象和條件、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、工作程序及職責(zé)要求、保障措施等五大內(nèi)容，并及下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時(shí)要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)按照方案政策做好工作部署。

　　3、及時(shí)部署與宣傳。6月11日，我局組織召開(kāi)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和平價(jià)蔬菜保供惠民工作會(huì)議，會(huì)議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作實(shí)施方案，讓與會(huì)人員熟悉掌握補(bǔ)貼政策，同時(shí)會(huì)議認(rèn)真部署了耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作：一是嚴(yán)把補(bǔ)貼時(shí)間關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須按照補(bǔ)貼發(fā)放流程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，確保補(bǔ)貼發(fā)放的時(shí)效性。二是嚴(yán)控補(bǔ)貼質(zhì)量關(guān)。要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必認(rèn)真統(tǒng)計(jì)、匯總和核查，嚴(yán)格把控補(bǔ)貼虛報(bào)、多報(bào)關(guān)卡，確保補(bǔ)貼的準(zhǔn)確性。三是加強(qiáng)政策宣傳。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必通過(guò)各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農(nóng)戶(hù)，做到家喻戶(hù)曉，提高政策知曉度。

　　4、及時(shí)落實(shí)經(jīng)費(fèi)。為了加快推進(jìn)我縣20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作，使補(bǔ)貼發(fā)放按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達(dá)，工作早安排，經(jīng)費(fèi)早落實(shí)，從而有效、順暢推動(dòng)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作，我縣20xx年安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

　�。ǘ�）嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼程序，確保補(bǔ)貼合法性。

　　1、強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)、匯總等工作。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼申報(bào)、統(tǒng)計(jì)、核查、匯總是一個(gè)糸統(tǒng)性較強(qiáng)的基礎(chǔ)性工作，一環(huán)緊扣一環(huán)，一環(huán)有錯(cuò)，推倒重來(lái)，必須認(rèn)真對(duì)待。我縣高度重視補(bǔ)貼基礎(chǔ)性工作，嚴(yán)格按照補(bǔ)貼流程，加強(qiáng)了工作督導(dǎo)檢查，盡最大能力做準(zhǔn)補(bǔ)貼工作，盡最大能力做到補(bǔ)貼不漏人、不漏戶(hù)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真對(duì)侍，高度重視，壓實(shí)責(zé)任，統(tǒng)籌安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼申報(bào)、統(tǒng)計(jì)、匯總、核查、公示和報(bào)送工作。

　　2、強(qiáng)化縣級(jí)匯總、公示等工作。為了認(rèn)真做好補(bǔ)貼匯總、縣級(jí)公示工作，確保補(bǔ)貼順利開(kāi)展，我局于7月5日下發(fā)了《關(guān)于及時(shí)上報(bào)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼材料的函》，以函件形式及時(shí)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)送補(bǔ)貼材料，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極響應(yīng)，及時(shí)報(bào)送材料，7月28日前已全部完成縣級(jí)補(bǔ)貼匯總、公示工作。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)補(bǔ)貼督導(dǎo)檢查工作，確保補(bǔ)貼規(guī)范性。

　　1、加強(qiáng)補(bǔ)貼實(shí)地核查工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真開(kāi)展耕地地力保護(hù)核查核對(duì)工作，共核查農(nóng)戶(hù)達(dá)996戶(hù)。核對(duì)補(bǔ)貼種植面積、種植品種、種植戶(hù)等情況，核查是否存在多報(bào)、虛報(bào)和漏報(bào)等情況，核查結(jié)果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)材料都符合補(bǔ)貼發(fā)放條件，沒(méi)有存在騙取、套取補(bǔ)貼資金的行為；也沒(méi)有收到在耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放過(guò)程中群眾反映、舉報(bào)的各種問(wèn)題。

　　2、加強(qiáng)補(bǔ)貼實(shí)地抽查工作。我局深入11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真開(kāi)展耕地地力保護(hù)抽查、對(duì)比工作，共抽查農(nóng)戶(hù)110戶(hù)。抽查和對(duì)比結(jié)果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)材料都符合補(bǔ)貼發(fā)放條件，沒(méi)有存在多報(bào)、重報(bào)現(xiàn)象。

　　3、強(qiáng)化農(nóng)戶(hù)檔案信息化建設(shè)管理工作。一是建立建全檔案。按照戶(hù)主姓名、身份證號(hào)碼、一卡通號(hào)、農(nóng)戶(hù)核實(shí)種植面積、種植品種、應(yīng)補(bǔ)貼金額等情況，建立建全耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶(hù)檔案。二是加強(qiáng)檔案歸檔管理工作指導(dǎo)。主要從擋案名目、目錄和分類(lèi)歸檔進(jìn)行工作指導(dǎo)。三是加強(qiáng)核對(duì)發(fā)放失敗農(nóng)戶(hù)信息。在7月31日補(bǔ)貼發(fā)放中，127戶(hù)農(nóng)戶(hù)因賬號(hào)不存在、戶(hù)名不符、證件號(hào)碼不符等原因，造成發(fā)放失敗，涉及補(bǔ)貼資金71095.08元、補(bǔ)貼種植面積332.22畝。為了加快農(nóng)戶(hù)信核對(duì)工作，我局8月2日下發(fā)《關(guān)于核對(duì)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放失敗信息的函》，完善處理了補(bǔ)貼發(fā)放失敗工作，使發(fā)放失敗的資金得到及時(shí)重新發(fā)放，目前發(fā)放失敗補(bǔ)貼資金71095.08元己全部重新發(fā)放完成。

　　4、強(qiáng)化耕地?cái)?shù)量和質(zhì)量核實(shí)工作。一是加強(qiáng)耕地?cái)?shù)量核實(shí)。經(jīng)抽查核實(shí)，同時(shí)與土地確權(quán)比對(duì)，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積與耕地?cái)?shù)量基本一致，不存在補(bǔ)貼面積多過(guò)耕地?cái)?shù)量現(xiàn)象，不存在清退補(bǔ)貼范圍現(xiàn)象。二是加強(qiáng)耕地質(zhì)量核實(shí)。經(jīng)核實(shí)，耕地質(zhì)量得到保護(hù)和提升，其原因是：

　�。�1）耕地得到輪作、土壤得到改良。

　�。�2）我縣推行農(nóng)民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。

　�。�3）我縣重點(diǎn)推行測(cè)土配方施肥，主施有機(jī)肥，減施化肥和農(nóng)荮，耕地質(zhì)量得到保護(hù)。

　　5、強(qiáng)化資金監(jiān)管工作。財(cái)政局對(duì)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金常態(tài)化監(jiān)督和規(guī)范化管理，全部通過(guò)“一卡通”及時(shí)、足額將補(bǔ)貼資金發(fā)放給種植戶(hù)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取、截留等問(wèn)題，資金發(fā)放有結(jié)余，由財(cái)政局統(tǒng)籌安排使用。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告5

　　為切實(shí)保障民生工程建設(shè)，提高民生工程惠民效益，根據(jù)省民政廳、財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)安徽省民政民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)辦法的通知》（皖民規(guī)財(cái)函〔20xx〕303 號(hào)）要求，對(duì)我市20xx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和養(yǎng)老智慧化工作進(jìn)行自評(píng)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　截至20xx年12月，全市共有公辦、公建民營(yíng)和社會(huì)辦各類(lèi)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)50家，合計(jì)床位8554張。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)綜合評(píng)分，該項(xiàng)目得分100分，評(píng)價(jià)績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)”。

　�。ㄒ唬┩度耄�總分20分，自評(píng)20分）

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)（總分14分，自評(píng)14分）

　�。�1）規(guī)劃編制與審批（總分5分，自評(píng)5分）

　　根據(jù)國(guó)家和省相關(guān)政策，按照省、市民生工程目標(biāo)要求，市、縣人民政府將養(yǎng)老體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃。編制了《淮北市“十四五”養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展規(guī)劃》和《淮北市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老實(shí)施方案》并經(jīng)市政府批準(zhǔn)。市、縣編制的實(shí)施辦法和年度實(shí)施方案符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，以及我省相關(guān)政策的要求。編制的實(shí)施方案滿足《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實(shí)施辦法》的要求。

　�。�2）聯(lián)席會(huì)議機(jī)制建立與執(zhí)行（總分2分，自評(píng)2分）

　　市、縣建立健全了由民政、財(cái)政等部門(mén)負(fù)責(zé)同志參加成立的聯(lián)席會(huì)議制度。經(jīng)市政府研究同意，淮北市養(yǎng)老服務(wù)體系聯(lián)席會(huì)議制度于今年6月正式建立。聯(lián)席會(huì)議制度由市民政局牽頭負(fù)責(zé)，成員單位共有28家。通過(guò)聯(lián)席會(huì)議制度，積極協(xié)調(diào)研究、解決問(wèn)題、部署任務(wù)、制定詳細(xì)的工作計(jì)劃。

　　（3）績(jī)效目標(biāo)合理性（總分3分，自評(píng)3分）

　　《淮北市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老實(shí)施方案》中設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)；設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)符合《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實(shí)施辦法》分解下達(dá)的目標(biāo)要求；設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和客觀實(shí)際的要求。

　�。�4）績(jī)效指標(biāo)明確性（總分4分，自評(píng)4分）

　　《淮北市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老實(shí)施方案》設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jī)效指標(biāo)；項(xiàng)目實(shí)施方案設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)做到了細(xì)化、量化、可衡量，給養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老工作指明工作方向。

　　2.資金落實(shí) (6分)

　　（1）資金到位率（總分3分，自評(píng)3分）

　　截止20xx年12月31日，通過(guò)各渠道籌集的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)補(bǔ)助資金實(shí)際到位資金和應(yīng)補(bǔ)助資金總額一致，到位率為100%。

　�。�2）補(bǔ)助資金到位及時(shí)率（總分3分，自評(píng)3分）

　　截止20xx年12月31日，高齡津貼按月及時(shí)發(fā)放，養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、一次性建設(shè)補(bǔ)貼等及時(shí)撥付，補(bǔ)助資金到位及時(shí)率100%。

　�。ǘ�）過(guò)程（總分30分，自評(píng)30分）

　　1.項(xiàng)目管理（總分20分，自評(píng)20分）

　�。�1）目標(biāo)責(zé)任書(shū)（總分2分，自評(píng)2分）

　　省、市、縣三級(jí)簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行明確分工，全面落實(shí)管理責(zé)任。

　　（2）政策宣傳（總分2分，自評(píng)2分）

　　民政部門(mén)通過(guò)發(fā)放宣傳單、開(kāi)展宣傳講座，在街道、機(jī)構(gòu)、電視平臺(tái)進(jìn)行宣傳，對(duì)高齡津貼制度、防范非法集資、食品安全、消防安全進(jìn)行宣傳。社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)政策宣傳，社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)政策宣傳效果顯著。

　�。�3）公開(kāi)公示制管理（總分2分，自評(píng)2分）

　　市、縣社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)的資金籌集和使用情況，在市民政局官網(wǎng)、縣區(qū)人民政府的網(wǎng)站及時(shí)向社會(huì)公布，公示時(shí)間及時(shí)、地點(diǎn)、內(nèi)容、格式均符合要求。

　　（4）實(shí)施管理合規(guī)性（總分3分，自評(píng)3分）

　　完善高齡津貼人員及其他補(bǔ)助項(xiàng)目的檔案，不定期進(jìn)行抽查。經(jīng)調(diào)查，補(bǔ)助對(duì)象、申報(bào)材料和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合程度為100%。

　　（5）信息平臺(tái)管理（總分2分，自評(píng)2分）

　　市、縣建立并完善了社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，搭建了機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，依托市縣兩級(jí)平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)社會(huì)力量新增床位的動(dòng)態(tài)管理。

　�。�6）檔案管理規(guī)范性（總分3分，自評(píng)3分）

　　建立并完善社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目檔案，項(xiàng)目檔案資料完整且規(guī)范，助力養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

　�。�7）服務(wù)市場(chǎng)監(jiān)管（總分3分，自評(píng)3分）

　　市、縣健全養(yǎng)老服務(wù)準(zhǔn)入、退出、監(jiān)管制度，及時(shí)查處侵害老年人人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益的違法行為和安全生產(chǎn)責(zé)任事故，對(duì)所有政府補(bǔ)助的服務(wù)項(xiàng)目和補(bǔ)助對(duì)象都進(jìn)行了服務(wù)質(zhì)量和養(yǎng)老需求評(píng)估，項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量符合要求。

　�。�8）資料報(bào)送情況（總分3分，自評(píng)3分）

　　每月及時(shí)、齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)送民生工程進(jìn)展情況表，高度重視和積極配合相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)工作。

　�。�9）制度建設(shè)與執(zhí)行（滿分2分，自評(píng)2分）

　　建立了《淮北市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老實(shí)施方案》，明確了項(xiàng)目資金管理使用細(xì)則；嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法的規(guī)定。

　　（10）資金使用合規(guī)性（滿分4分，自評(píng)4分）

　　社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行了專(zhuān)賬核算，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用；社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配套資金經(jīng)費(fèi)及時(shí)納入了年初預(yù)算管理；對(duì)“高齡津貼”發(fā)放全部實(shí)行社會(huì)化發(fā)放（或通過(guò)涉農(nóng)資金平臺(tái)直接打卡發(fā)放）；項(xiàng)目資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)；項(xiàng)目資金使用不存在弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，貪污浪費(fèi)，截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等違規(guī)現(xiàn)象。

　�。�11）國(guó)庫(kù)集中支付管理（滿分2分，自評(píng)2分）

　　社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目資金支出嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)庫(kù)集中支付管理；國(guó)庫(kù)集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。

　�。�12）監(jiān)督檢查有效性（滿分2分，自評(píng)2分）

　　定期開(kāi)展項(xiàng)目資金使用專(zhuān)項(xiàng)督查，保障資金使用安全；監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題列出問(wèn)題清單及時(shí)整改。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出（總分25分，自評(píng)25分）

　　1.項(xiàng)目產(chǎn)出（總分25分，自評(píng)25分）

　�。�1）目標(biāo)任務(wù)完成率（總分3分，自評(píng)3分）

　　始終堅(jiān)持以人民為中心的理念，落實(shí)民生工程的各項(xiàng)指標(biāo)，完成各項(xiàng)民生工程目標(biāo)任務(wù)，20xx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)完成程度為100%。

　�。�2）達(dá)標(biāo)率（滿分2分，自評(píng)2分）

　　20xx年，全市共有養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)50家（其中養(yǎng)老院28家、敬老院22家）。在增加養(yǎng)老床位總量的同時(shí)，重點(diǎn)支持服務(wù)失能、部分失能老人的護(hù)理型老年護(hù)理院建設(shè)，全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)8554張，全市護(hù)理型床位達(dá)到4529張，轄區(qū)內(nèi)護(hù)理型床位達(dá)標(biāo)率100%。150張床位以上養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)21個(gè)，內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室或護(hù)理站的150張床位以上養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)21個(gè)，醫(yī)務(wù)室或護(hù)理站數(shù)量達(dá)標(biāo)率100%。

　　（3）配建率（滿分2分，自評(píng)2分）

　　根據(jù)《安徽省人民政府關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》（皖政〔20xx〕60號(hào)）文件要求，“在城市，制定城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃時(shí)，必須按照人均用地不少于0.2平方米的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)老年人口數(shù)量和服務(wù)半徑，分區(qū)分級(jí)規(guī)劃設(shè)置養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。對(duì)于社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)用房，應(yīng)按照新建的住宅小區(qū)每百戶(hù)20至30平方米、已建成的住宅小區(qū)每百戶(hù)15至20平方米的標(biāo)準(zhǔn)配套建設(shè)，由屬地縣級(jí)人民政府統(tǒng)一調(diào)配使用。我市城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配建率達(dá)到了100%。

　�。�4）覆蓋率（滿分6分，自評(píng)6分）

　　截至20xx年12月31日，對(duì)80周歲以上老年人發(fā)放高齡津貼覆蓋面達(dá)到100%；對(duì)經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人,養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼覆蓋面達(dá)到35%以上；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)制度覆蓋率達(dá)到100%；我市已經(jīng)建成縣（區(qū)）級(jí)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心4個(gè)，覆蓋率達(dá)100%；建成街道養(yǎng)老服務(wù)中心12個(gè)，覆蓋率達(dá)100%、已建成鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心18個(gè)，覆蓋率達(dá)100%；全市共建成社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心152個(gè)，覆蓋率達(dá)100%；村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站61個(gè)。完成20xx年省政府目標(biāo)考核養(yǎng)老服務(wù)三級(jí)中心覆蓋率達(dá)到100%的目標(biāo)任務(wù)。

　　（5）試點(diǎn)完成情況（滿分10分，自評(píng)10分）

　　我市積極開(kāi)展養(yǎng)老服務(wù)智慧化建設(shè)，采用“1+4+N模式”，打造淮北市市縣（區(qū)）兩級(jí)養(yǎng)老智慧平臺(tái)及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)系統(tǒng)，推進(jìn)多家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開(kāi)展智慧化建設(shè)。

　　20xx年，在三區(qū)一縣智慧養(yǎng)老平臺(tái)全覆蓋的基礎(chǔ)上，全市新增2個(gè)智慧養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，實(shí)行全天候、全流程、全方位智慧監(jiān)管體系有效的規(guī)范養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理，提高了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了高齡津貼及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼的及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放。自評(píng)得分為100分。

　　（6）完成及時(shí)性（滿分2分，自評(píng)2分）

　　截至今日，20xx年社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)目標(biāo)任務(wù)完成及時(shí)率為100%。

　�。ㄋ模┬Ч�（總分25分，自評(píng)25分）

　　1.項(xiàng)目效益（總分25分，自評(píng)25分）

　�。�1）社會(huì)效益（總分8分，自評(píng)8分）

　　今年以來(lái)，我市積極開(kāi)展特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)改造提升計(jì)劃，對(duì)特困供養(yǎng)人員進(jìn)行走訪慰問(wèn)，通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)給特困老年人開(kāi)展服務(wù)，改善貧困老年人的生活狀況，提高貧困老年人的生活質(zhì)量，推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在全社會(huì)營(yíng)造出敬老養(yǎng)老助老的社會(huì)優(yōu)良風(fēng)氣。

　　（2）資金放大效益（總分5分，自評(píng)5分）

　　通過(guò)省級(jí)以上財(cái)政資金對(duì)社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)的投入496萬(wàn)，帶動(dòng)了社會(huì)資本對(duì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的投入1億，財(cái)政資金放大倍數(shù)大于20倍。

　�。�3）可持續(xù)影響（總分6分，自評(píng)6分）

　　民政部門(mén)嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求進(jìn)行實(shí)施，得到了廣大老年人的認(rèn)可，獲得社會(huì)群眾的廣泛參與和支持。養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理制度不斷完善，工作程序逐漸規(guī)范，工作積極性大幅提高，未出現(xiàn)過(guò)影響?zhàn)B老事業(yè)發(fā)展的不良事件，獲得老年人一致好評(píng)。

　　（4）社會(huì)公眾和受益對(duì)象的滿意度（總分6分，自評(píng)6分）

　　通過(guò)隨機(jī)問(wèn)卷調(diào)查、電話訪問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)走訪等形式，對(duì)社會(huì)公眾、受益老年人進(jìn)行社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系滿意度調(diào)查，滿意度達(dá)到95% 以上，社會(huì)滿意度較高。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告6

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1.銜接資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。20xx年根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)需求，共計(jì)申請(qǐng)銜接資金2498.73萬(wàn)元，分別用于高卓路卓圩段項(xiàng)目、頂錮路項(xiàng)目、朝陽(yáng)路和朝黃項(xiàng)目以及薄楊路項(xiàng)目，所有銜接資金已下達(dá)。

　　2.銜接資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。所有項(xiàng)目，根據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。其中，產(chǎn)出指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)分為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響；滿意度指標(biāo)主要是提升服務(wù)對(duì)象的滿意度。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　本次自評(píng)工作的對(duì)象包括使用銜接資金的所有項(xiàng)目，根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的施工單位、建設(shè)情況、所在地的收益對(duì)象等，通過(guò)發(fā)放問(wèn)卷的形式進(jìn)行調(diào)查，通過(guò)調(diào)查結(jié)果來(lái)測(cè)評(píng)銜接資金的績(jī)效目標(biāo)完成度。

　　三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請(qǐng)銜接資金全部到位。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。目前，所有的銜接資金已完成撥付，撥付率100%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。根據(jù)各建設(shè)項(xiàng)目的合同約定，按照序時(shí)進(jìn)度，每到支付節(jié)點(diǎn)，由施工單位完成申報(bào)材料，經(jīng)審核后，撥付項(xiàng)目資金。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，所有項(xiàng)目均完成了建設(shè)任務(wù)，項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率為100%，項(xiàng)目完工及時(shí)率為100%，同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)際投資額不高于項(xiàng)目控制價(jià)。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。提高地方固定資產(chǎn)投資額，建制村通客車(chē)率達(dá)到100%，縮短居民出行時(shí)間；道路硬化后，極大的降低了揚(yáng)塵，提升了人居環(huán)境質(zhì)量；所有項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)使用年限均大于5年。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)對(duì)受益群眾的走訪和調(diào)查，滿意度達(dá)到100%以上，符合設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。

　　因?yàn)?0xx年開(kāi)工時(shí)間較晚，加之受雨季影響，前期工程建設(shè)相對(duì)較慢；后期，我局多措并舉、扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)，提前完成了20xx年農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)。

　　下一步改進(jìn)措施：早謀劃、早啟動(dòng)，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)）政府全面對(duì)接，掌握鎮(zhèn)村兩級(jí)急需實(shí)施的農(nóng)村公路建設(shè)需求，進(jìn)一步解決群眾出行難問(wèn)題。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制、工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制，建立健全政府監(jiān)督、業(yè)主管理、社會(huì)監(jiān)督、企業(yè)自檢質(zhì)量保證體系；認(rèn)真落實(shí)了“七公開(kāi)”制度，實(shí)行項(xiàng)目公示制，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。同時(shí)，農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目公示制，在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立公示牌，公開(kāi)項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間、規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資金來(lái)源、項(xiàng)目責(zé)任單位和責(zé)任人、監(jiān)督電話等情況。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告7

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《永泰縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（樟財(cái)〔20xx〕209號(hào)）文件要求，對(duì)永泰縣鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范項(xiàng)目縣級(jí)配套資金開(kāi)展部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，分析項(xiàng)目政策實(shí)施效果，提出績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題及改進(jìn)建議。

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　鄉(xiāng)村振興工作專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目系常年發(fā)展項(xiàng)目，根據(jù)中共福建省委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范工作方案》的通知（閩委振興組〔20xx〕3號(hào)）和《中共福州市委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范工作實(shí)施方案>的`通知》（榕委鄉(xiāng)村振興組〔20xx〕6號(hào)）文件要求，對(duì)省市試點(diǎn)鎮(zhèn)村進(jìn)行補(bǔ)助，側(cè)重培育鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、補(bǔ)齊農(nóng)村公共服務(wù)短板，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和農(nóng)民增收。

　�。ǘ�）項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)

　　緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，堅(jiān)持縣鄉(xiāng)村同步推進(jìn)，突出特色培育，創(chuàng)新機(jī)制體制，強(qiáng)化試點(diǎn)示范。以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為抓手，推動(dòng)農(nóng)村人居環(huán)境整治，建設(shè)干凈整潔、平安有序、生態(tài)宜居的美麗幸福鄉(xiāng)村。在全縣實(shí)施19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村、7個(gè)市級(jí)試點(diǎn)村、2個(gè)市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金安排

　　20xx年鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村縣級(jí)配套資金計(jì)劃2665.55萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)政當(dāng)年預(yù)算2665.55萬(wàn)元、當(dāng)年財(cái)政核撥2665.55萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出2665.55萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余0萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍

　　本次部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的適應(yīng)性、財(cái)政資金分配合理性、資金使用合規(guī)性、為加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度完善情況、制度執(zhí)行情況、采取的措施、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度以及所產(chǎn)生的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益等。

　　通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)旨在督促相關(guān)單位進(jìn)一步規(guī)范完善項(xiàng)目資金的使用和管理，并考核項(xiàng)目在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出與效益，為以后年度資金安排使用提供借鑒。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)體系、方法及標(biāo)準(zhǔn)

　　1.評(píng)價(jià)原則：以項(xiàng)目績(jī)效產(chǎn)出及效益為側(cè)重，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按規(guī)范程序?qū)��?xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正反映，并與項(xiàng)目預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性相掛鉤，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，評(píng)價(jià)結(jié)果依法依規(guī)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2.評(píng)價(jià)主要指標(biāo)體系：

　　3.評(píng)價(jià)方法：采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。

　　4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：采用的標(biāo)準(zhǔn)形式為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)，采取定性和定量分析比較的方法，對(duì)4大類(lèi)25項(xiàng)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)，在項(xiàng)目資金使用、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。20xx年度永泰縣鄉(xiāng)村振興工作項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，資金到位及時(shí)，在產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕五大方面，均按照中共福建省委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范工作方案》的通知（閩委振興組〔20xx〕3號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》（榕財(cái)農(nóng)〔20xx〕7號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）及《關(guān)于補(bǔ)充說(shuō)明＜永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法＞部分內(nèi)容的通知》（樟財(cái)〔20xx〕295號(hào)）等文件要求逐一實(shí)施，并取得一定的成效。同時(shí)存在產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)中個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度偏慢、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)中個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)別月份未及時(shí)錄入平臺(tái)工作的問(wèn)題。

　　經(jīng)過(guò)審慎評(píng)價(jià)，20xx年度永泰縣鄉(xiāng)村振興縣級(jí)配套資金部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)總得分為99分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況

　　本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策方面共設(shè)置15分，得15分，具體如下：

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)依據(jù)充分性：該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國(guó)家及地方法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；是否與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需；是否與相關(guān)部門(mén)同類(lèi)項(xiàng)目或部門(mén)內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于做好20xx年度福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（榕委振興辦〔20xx〕37號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）等文件立項(xiàng)，符合法律、法規(guī)和國(guó)家相關(guān)政策。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)程序規(guī)范性：該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；事前是否已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專(zhuān)家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。違反1項(xiàng)扣1分。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目設(shè)立符合相關(guān)要求，并進(jìn)行可行性研究。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

　　3.績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)合理性：該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo)；績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平；是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。酌情得分。經(jīng)核實(shí)，20xx年該項(xiàng)目從產(chǎn)出、效益等方面設(shè)置年初績(jī)效目標(biāo)，所設(shè)目標(biāo)針對(duì)性強(qiáng)，內(nèi)容與工作任務(wù)相適應(yīng)。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

　　4.績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)明確性：該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是否細(xì)化分解為具體的績(jī)效目標(biāo)；是否通過(guò)清晰、細(xì)化、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)是否與任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目根據(jù)試點(diǎn)村項(xiàng)目工作任務(wù)，從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面設(shè)定了明確性的指標(biāo)值。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

　　5.資金投入-預(yù)算編制科學(xué)性：該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證；預(yù)算內(nèi)容和項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配；預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作相匹配。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（榕委振興辦〔20xx〕37號(hào)）文件要求，鄉(xiāng)村振興辦組織召開(kāi)項(xiàng)目評(píng)審會(huì)，對(duì)項(xiàng)目逐一進(jìn)行評(píng)審并提出修改意見(jiàn)，相關(guān)試點(diǎn)村均對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了修改完善。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

　　6.資金投入-資金分配合理性：該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于印發(fā)福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》閩財(cái)農(nóng)〔20xx〕4號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》（榕財(cái)農(nóng)〔20xx〕7號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）文件要求對(duì)試點(diǎn)村進(jìn)行資金分配。項(xiàng)目資金分配合理，并與項(xiàng)目實(shí)際相適應(yīng)。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

　　（二）項(xiàng)目過(guò)程情況

　　本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目過(guò)程方面共設(shè)置15分，得14分，具體如下：

　　1.資金管理-資金到位率：該指標(biāo)主要反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總體保障程度。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第三批鄉(xiāng)村振興省級(jí)試點(diǎn)村專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕319號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)20xx年鄉(xiāng)村振興市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)村縣級(jí)配套資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕320號(hào)）文件下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金，資金到位率100%。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

　　2.資金管理-預(yù)算執(zhí)行率：該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況。95%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，項(xiàng)目資金年度預(yù)算安排2665.55萬(wàn)元，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第三批鄉(xiāng)村振興省級(jí)試點(diǎn)村專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕319號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)20xx年鄉(xiāng)村振興市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)村縣級(jí)配套資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕320號(hào)）文件下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金，實(shí)際到位資金2665.55萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

　　3.資金管理-資金使用合規(guī)性：該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目資金使用按照《關(guān)于印發(fā)福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》閩財(cái)農(nóng)〔20xx〕4號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》（榕財(cái)農(nóng)〔20xx〕7號(hào)）、《永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）等文件對(duì)資金進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)管理符合規(guī)定，資金撥付均有完備程序和手續(xù)，資金使用符合規(guī)定。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

　　4.組織實(shí)施-管理制度健全性：該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；制定部門(mén)評(píng)價(jià)長(zhǎng)期規(guī)劃和年度評(píng)價(jià)方案，合理調(diào)配人員組建評(píng)價(jià)工作組。經(jīng)核實(shí)：已制定《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）、《關(guān)于補(bǔ)充說(shuō)明＜永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法＞部分內(nèi)容的通知》（樟財(cái)〔20xx〕295號(hào)）等文件，制定了相應(yīng)績(jī)效評(píng)價(jià)方案，成立了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組。在財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理、績(jī)效考核等方面制度健全。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

　　5.組織實(shí)施-制度執(zhí)行有效性：該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；績(jī)效評(píng)價(jià)小組是否根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)方案開(kāi)展有效評(píng)價(jià)工作；在評(píng)價(jià)工作結(jié)束后30日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)，并對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行應(yīng)用整改。經(jīng)核實(shí)，項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于印發(fā)福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》閩財(cái)農(nóng)〔20xx〕4號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》（榕財(cái)農(nóng)〔20xx〕7號(hào)）、《永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法》等制度對(duì)資金進(jìn)行管理與監(jiān)督。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案對(duì)項(xiàng)目績(jī)效開(kāi)展評(píng)價(jià)工作，指出存在問(wèn)題并提出相關(guān)建議，形成書(shū)面報(bào)告。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出方面共設(shè)置35分，得35分，具體如下：

　　1.產(chǎn)出數(shù)量-補(bǔ)助省級(jí)試點(diǎn)村村數(shù)：該指標(biāo)主要考核20xx年鄉(xiāng)村振興縣級(jí)配套資金補(bǔ)助省級(jí)試點(diǎn)村數(shù)量，20xx年初績(jī)效目標(biāo)試點(diǎn)村個(gè)數(shù)為19個(gè)。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，20xx年省級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助村數(shù)量19個(gè)，實(shí)際完成率為100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　2.產(chǎn)出數(shù)量-補(bǔ)助市級(jí)試點(diǎn)村村數(shù)：該指標(biāo)主要考核20xx年市級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助村數(shù)量，20xx年初績(jī)效目標(biāo)試點(diǎn)村個(gè)數(shù)為7個(gè)。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。20xx年市級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助村數(shù)量7個(gè)，實(shí)際完成率為100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　3.產(chǎn)出數(shù)量-補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)：該指標(biāo)主要考核20xx年省市級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量，20xx年初績(jī)效目標(biāo)試點(diǎn)村補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)為17個(gè)。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，20xx年鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量17個(gè)，實(shí)際完成率為100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　4.產(chǎn)出質(zhì)量-質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：該指標(biāo)主要考核20xx年省級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村每月是否及時(shí)完成試點(diǎn)村項(xiàng)目平臺(tái)錄入上報(bào)工作。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)市振興辦要求，鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作實(shí)行月通報(bào)制度。每月30日前，按要求錄入平臺(tái)的省級(jí)試點(diǎn)村相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個(gè)，存在個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)別月份未及時(shí)錄入平臺(tái)工作的問(wèn)題，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)97.5%，扣0.5分。該指標(biāo)滿分5分，得4.5分。

　　5.產(chǎn)出質(zhì)量-資金下?lián)芗皶r(shí)性：該指標(biāo)主要考核永泰縣是否及時(shí)下達(dá)試點(diǎn)村項(xiàng)目資金。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第三批鄉(xiāng)村振興省級(jí)試點(diǎn)村專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕319號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)20xx年鄉(xiāng)村振興市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)村縣級(jí)配套資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕320號(hào)）文件，該專(zhuān)項(xiàng)資金及時(shí)下達(dá)到相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　6.產(chǎn)出時(shí)效-完成及時(shí)性：該指標(biāo)主要反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。根據(jù)《中共福州市委扶貧開(kāi)發(fā)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施流程圖的通知》(榕委振興辦〔20xx〕75號(hào))文件要求，當(dāng)年度要完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。經(jīng)核實(shí)，因個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度偏慢，扣0.5分。該指標(biāo)滿分5分，得4.5分。

　　7.產(chǎn)出成本-成本節(jié)約率：該指標(biāo)主要反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）和《關(guān)于補(bǔ)充說(shuō)明＜永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法＞部分內(nèi)容的通知》（樟財(cái)〔20xx〕295號(hào)）等文件相關(guān)規(guī)定，縣級(jí)配套資金在20xx年全部下達(dá)到相關(guān)試點(diǎn)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況

　　本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目效益方面共設(shè)置35分，得35分，具體如下：

　　1.項(xiàng)目效益-社會(huì)效益：該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村生產(chǎn)生活用電保障情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村生產(chǎn)生活用電均有保障，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　2.項(xiàng)目效益-社會(huì)效益：該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村土地規(guī)劃修編覆蓋率的情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村均完成土地規(guī)劃修編，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　3.項(xiàng)目效益-社會(huì)效益：該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村村莊自來(lái)水普及率達(dá)100%的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村自來(lái)水飲用均有保障，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　4.項(xiàng)目效益-社會(huì)效益：該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村生產(chǎn)生活道路條件明顯改善的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村生產(chǎn)生活道路通暢，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　5.項(xiàng)目效益-經(jīng)濟(jì)效益：該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村集體經(jīng)濟(jì)年經(jīng)營(yíng)收入10萬(wàn)元以上的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成90%以上得滿分，每下降5%扣1分。20xx年集體經(jīng)濟(jì)年經(jīng)營(yíng)性收入10萬(wàn)元以上的試點(diǎn)村占比90%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　6.項(xiàng)目效益-生態(tài)效益：該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村完成農(nóng)村人居環(huán)境提升任務(wù)的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村均完成農(nóng)村人居環(huán)境提升任務(wù)，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　7.服務(wù)對(duì)象滿意度：該指標(biāo)通過(guò)采取問(wèn)卷調(diào)查的方式，了解試點(diǎn)村社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。經(jīng)調(diào)查，受益村群眾的滿意度為90%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　上述詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)解釋、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及得分情況詳見(jiàn)附表。

　　五、存在問(wèn)題

　　1.產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)中存在個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度偏慢；

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)中存在個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)別月份未及時(shí)錄入平臺(tái)工作的問(wèn)題。

　　六、有關(guān)建議

　　1.加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，提升管理人員預(yù)算意識(shí)，采用科學(xué)合理的預(yù)算編制方法，盡可能的將編制更加精細(xì)化，并加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，建立和完善內(nèi)部的監(jiān)督管理體制。

　　2.項(xiàng)目單位及時(shí)匯總服務(wù)對(duì)象反饋的各項(xiàng)問(wèn)題并予以解決，逐步提升項(xiàng)目績(jī)效管理的精細(xì)化水平。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告8

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能概述

　　瀏陽(yáng)市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國(guó)土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、自然資源資產(chǎn)有償使用工作、自然資源合理開(kāi)發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù)，做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理、集體土地征地拆遷管理。負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法管理與監(jiān)督檢查工作，依法查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪有關(guān)違法違規(guī)行為，指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市土地管理委員會(huì)、市規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

　　（二）部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況

　　1、機(jī)構(gòu)情況：瀏陽(yáng)市自然資源局由1個(gè)行政單位（轄15個(gè)內(nèi)設(shè)處室）及48個(gè)下屬機(jī)構(gòu)組成。1個(gè)行政單位為瀏陽(yáng)市自然資源局，其內(nèi)設(shè)處室有15個(gè)，分別是：辦公室（信訪科）、財(cái)務(wù)科、政工人事科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、自然資源權(quán)籍和登記管理科、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、自然資源權(quán)益科（征地拆遷管理科）、耕地保護(hù)和資源開(kāi)發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃編制科、國(guó)土空間用途管制科、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科、國(guó)土空間規(guī)范管理科（國(guó)土空間規(guī)劃管理中心）、建設(shè)工程規(guī)范管理科（市政工程規(guī)劃管理科）、自然資源督察科；48個(gè)下屬機(jī)構(gòu)，分別是：瀏陽(yáng)市自然資源局經(jīng)開(kāi)區(qū)（高新區(qū)）分局、瀏陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)交易中心、瀏陽(yáng)市土地儲(chǔ)備中心、瀏陽(yáng)市土地執(zhí)法大隊(duì)、瀏陽(yáng)市土地整理中心、瀏陽(yáng)市村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃事務(wù)中心、瀏陽(yáng)市礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心、瀏陽(yáng)市資產(chǎn)征稽所、瀏陽(yáng)市征地拆遷事務(wù)所、瀏陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、瀏陽(yáng)市自然資源局信息中心、瀏陽(yáng)市山林地糾紛調(diào)處中心、瀏陽(yáng)市地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)中心、瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院、瀏陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院、冠湘公司、32個(gè)自然資源所。

　　2、人員情況：除瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院、瀏陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院、冠湘公司實(shí)行獨(dú)立核算外，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人、事業(yè)全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

　�。ㄈ�）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　一是以規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展，推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃編制實(shí)施。全面完成市鎮(zhèn)兩級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃，建立健全國(guó)土空間規(guī)劃體系；初步形成全市國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)“一張圖”，加強(qiáng)國(guó)土空間信息平臺(tái)建設(shè)，全面實(shí)施國(guó)土空間監(jiān)測(cè)預(yù)警和績(jī)效考核機(jī)制，形成以國(guó)土空間規(guī)劃為基礎(chǔ)，以統(tǒng)一用途管制為手段的國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)制度；牢固樹(shù)立“規(guī)劃是法”理念，加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施監(jiān)督體系建設(shè)，加強(qiáng)規(guī)劃批后監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴(yán)厲查處擅自變更規(guī)劃的行為。

　　二是以生態(tài)提質(zhì)發(fā)展，不斷強(qiáng)化自然資源管理執(zhí)法。牢牢守住耕地紅線，壓實(shí)耕地目標(biāo)管理、屬地管理責(zé)任，在全市推廣實(shí)施全域土地綜合整治，實(shí)施耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”綜合保護(hù)；繼續(xù)加強(qiáng)自然資源執(zhí)法監(jiān)察，全面落實(shí)“月調(diào)度、季講評(píng)、年評(píng)價(jià)”違法用地整治機(jī)制，積極推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)防農(nóng)地非農(nóng)化、農(nóng)地非糧化現(xiàn)象。牢牢守住生態(tài)紅線，全面完成礦山整治整頓，優(yōu)化礦山布局，推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，開(kāi)展礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)治理，打造自然資源生命共同體。

　　三是以服務(wù)優(yōu)化發(fā)展，持續(xù)深化推進(jìn)“放管服”改革。繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”建設(shè)，建立不動(dòng)產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)融合共享，打通服務(wù)群眾“最后一公里”；扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村集體建設(shè)用地“房地一體”確權(quán)登記，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記工作常態(tài)化；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年我局部門(mén)決算支出共計(jì)57334.31萬(wàn)元，其中基本支出7174.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50159.42萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出，工資福利支出6791.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17957.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2798.3萬(wàn)元，資本性支出29787.38萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1．本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)6877.58萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)297.31萬(wàn)元，都是由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2．本單位20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出25.83萬(wàn)元，包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.36萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)4.47萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出為0元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　20xx年度本單位項(xiàng)目支出總額為50159.42萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20336.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款29772.63萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款50萬(wàn)元。我單位制訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確了相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，資金使用嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

　　三、部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　由單位主管科室或成立組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理。監(jiān)督檢查工作進(jìn)度、工作質(zhì)量及經(jīng)費(fèi)使用情況，負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的管理制度和辦法，定期或不定期召開(kāi)例會(huì)，向項(xiàng)目主管部門(mén)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展及階段性成果。按組織設(shè)計(jì)原則，因事設(shè)職，因職選人，各司其職，各負(fù)其責(zé)，充分體現(xiàn)“精簡(jiǎn)、高效、分工明確、責(zé)任清楚、團(tuán)結(jié)協(xié)作、發(fā)揮整體功能”的管理體系。對(duì)專(zhuān)款支出項(xiàng)目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進(jìn)行監(jiān)管。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　本局資產(chǎn)的購(gòu)置、折舊攤銷(xiāo)、處置等均按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行，由辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的臺(tái)賬管理，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)賬務(wù)核算，按上級(jí)要求對(duì)資產(chǎn)組織清查。

　　20xx年度本局總資產(chǎn)5507.57萬(wàn)元，其中房屋及構(gòu)筑物3844.97萬(wàn)元，通用設(shè)備1497.03萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備22.53萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物143.04萬(wàn)元。

　　五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)各相關(guān)部門(mén)的大力支持下，自然資源各項(xiàng)事業(yè)取得積極進(jìn)展。節(jié)約集約用地、房地一體確權(quán)登記、集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專(zhuān)題報(bào)道，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報(bào)表?yè)P(yáng)，農(nóng)村建房耕地占補(bǔ)平衡、自然資源執(zhí)法、綠色礦山建設(shè)等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介，執(zhí)法保障、“凈地”攻堅(jiān)等工作在省、長(zhǎng)沙市專(zhuān)題會(huì)議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高，土地節(jié)約集約利用、國(guó)土空間規(guī)劃編制和農(nóng)村房地一體確權(quán)登記工作成效明顯，被評(píng)為國(guó)務(wù)院督查激勵(lì)工作受表彰先進(jìn)單位。具體來(lái)講，一年來(lái)我們主要取得了以下工作成效：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目用地保障堅(jiān)實(shí)有力。堅(jiān)持土地要素跟著項(xiàng)目走，不斷充實(shí)指標(biāo)要素，爭(zhēng)取省級(jí)統(tǒng)籌解決椒花水庫(kù)項(xiàng)目部分補(bǔ)充耕地指標(biāo)。全面強(qiáng)化過(guò)渡期規(guī)劃保障服務(wù)，爭(zhēng)取追加城鄉(xiāng)建設(shè)用地指標(biāo)。推行“周轉(zhuǎn)用地+標(biāo)準(zhǔn)地+彈性供地”園區(qū)用地政策，保障園區(qū)用地需求，切實(shí)為企業(yè)減負(fù)。

　�。ǘ�）國(guó)土空間規(guī)劃有序推進(jìn)。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，全面開(kāi)展市國(guó)土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃和城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界以外“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃具體編制工作，實(shí)現(xiàn)“兩級(jí)三類(lèi)”國(guó)土空間規(guī)劃編制全覆蓋。完成了省級(jí)村莊規(guī)劃編制試點(diǎn)，張坊鎮(zhèn)上洪村村莊規(guī)劃榮獲湖南省首屆國(guó)土空間規(guī)劃優(yōu)秀案例二等獎(jiǎng)。強(qiáng)化規(guī)劃管控，出臺(tái)《瀏陽(yáng)市城市建設(shè)品質(zhì)管控導(dǎo)則（試行）》，制定《瀏陽(yáng)市“15分鐘生活圈”工作實(shí)施方案》。優(yōu)化規(guī)劃審批，深入推進(jìn)規(guī)劃工程審批事項(xiàng)要素清單式審批改革，落實(shí)“三集”審批，推行并聯(lián)審批，建立審批服務(wù)“容缺審批”“、承諾審批”事項(xiàng)正面清單。

　　（三）自然資源執(zhí)法全面加強(qiáng)。全面落實(shí)“月清三地”要求，探索建立“月調(diào)度、季講評(píng)、年評(píng)價(jià)”違法用地整治機(jī)制，逐宗研究處理新發(fā)現(xiàn)的批而未供、閑置土地、違法用地問(wèn)題。同時(shí)建立聯(lián)合懲戒機(jī)制，推行有效舉報(bào)有獎(jiǎng)，加大案件移送查處力度，不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的威懾力。

　�。ㄋ模└�地保護(hù)力度持續(xù)加大。在全省率先對(duì)新建增減掛鉤、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開(kāi)展落實(shí)栽種核查，強(qiáng)化耕地后期管護(hù)，推動(dòng)耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問(wèn)題清查整治、國(guó)家耕地保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排等重大專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)。

　　（五）礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。統(tǒng)籌推進(jìn)非煤礦山依法整頓、砂石土礦專(zhuān)項(xiàng)整治和綠色礦山建設(shè)，在全省率先完成綠色礦山建設(shè)年度任務(wù)。創(chuàng)造性開(kāi)展安全保衛(wèi)戰(zhàn)，常態(tài)化開(kāi)展“強(qiáng)執(zhí)法、防事故”行動(dòng)與安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃，開(kāi)展集中或零星式排查和執(zhí)法行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

　�。�六）確權(quán)登記發(fā)證提速提質(zhì)。大力開(kāi)展農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記，全面完成上級(jí)考核任務(wù)。同步上線不動(dòng)產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費(fèi)，所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時(shí)限壓縮至3個(gè)工作日，特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個(gè)小時(shí)內(nèi)辦結(jié)。在全省率先推進(jìn)農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”登記發(fā)證。

　　就20xx年我單位整體支出的數(shù)額而言，具體分析如下：

　�。ㄒ唬�20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬(wàn)元，其中財(cái)政資金57284.3108萬(wàn)元�；�本支出7174.8919萬(wàn)元，使全系統(tǒng)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)得以有效保障。

　�。ǘ�）20xx年本單位共支出項(xiàng)目資金50159.4189萬(wàn)元，其中主要包括儲(chǔ)備土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本、地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作、違法用地和礦山及耕地保護(hù)、基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息監(jiān)管等項(xiàng)目。我單位制訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確了相關(guān)資金管理辦法，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。在項(xiàng)目的組織實(shí)施過(guò)程中，對(duì)專(zhuān)款支出項(xiàng)目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進(jìn)行監(jiān)管。現(xiàn)就投入金額大的重點(diǎn)項(xiàng)目歸類(lèi)進(jìn)行具體的績(jī)效評(píng)價(jià)分析：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況及項(xiàng)目資金使用、績(jī)效情況

　　1、違法用地和礦山及耕地保護(hù)方面的支出

　　該方面的支出主要用于全市衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改查處、基本農(nóng)田保護(hù)示范區(qū)的建設(shè)和維護(hù)、礦山治理保護(hù)與開(kāi)發(fā)、嚴(yán)格保護(hù)耕地等工作。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計(jì)1360萬(wàn)元，包括違法用地和礦山測(cè)繪經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、礦山保護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、基層所耕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)320萬(wàn)元、基本農(nóng)田保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)、衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)590萬(wàn)元。全年共計(jì)支出1333萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金的取得的績(jī)效成果主要在于：

　　一是有力推進(jìn)了用地違法案件的查處整改進(jìn)程，同時(shí)建立聯(lián)合懲戒機(jī)制，推行有效舉報(bào)有獎(jiǎng)，加大案件移送查處力度，不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的威懾力，使我市違法用地總數(shù)大額減少，衛(wèi)片執(zhí)法工作取得了重大突破，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性，促進(jìn)社會(huì)和諧可持續(xù)發(fā)展。

　　二是嚴(yán)守了耕地保護(hù)紅線，推進(jìn)土地全域整治、增減掛鉤項(xiàng)目核查整改，并在全省率先對(duì)新建增減掛鉤、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開(kāi)展落實(shí)栽種核查，強(qiáng)化耕地后期管護(hù)，推動(dòng)耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問(wèn)題清查整治、國(guó)家耕地保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排等重大專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)。

　　三是持續(xù)優(yōu)化礦山布局，開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清查整治，積極推進(jìn)非煤礦山依法整頓三年行動(dòng)和砂石土礦專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，全面完成全年綠色礦山建設(shè)任務(wù)，使我市礦山得以可持續(xù)開(kāi)采利用、礦山企業(yè)開(kāi)采行為得以規(guī)范，實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

　　2、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)及地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目方面的支出

　　20xx年我單位該項(xiàng)資金全部為省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，未在年初部門(mén)預(yù)算中安排，為追加下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)資金。其中主要占比較大的是小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目資金，總計(jì)下達(dá)390萬(wàn)元，總共已支付173.64萬(wàn)元，該項(xiàng)目基本性質(zhì)為民生工程，立項(xiàng)目標(biāo)旨在及時(shí)消除該不穩(wěn)定斜坡及周邊地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。該專(zhuān)項(xiàng)資金的投入取得了良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，得到了人民群眾的高度評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡的治理，及時(shí)消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護(hù)人員109人，保護(hù)財(cái)產(chǎn)約1200萬(wàn)元以上。

　　3、與不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記、發(fā)證工作相關(guān)方面的支出

　　該項(xiàng)支出主要包括發(fā)證前需要落實(shí)的地形勘測(cè)、測(cè)繪、權(quán)籍調(diào)查等工作費(fèi)用的開(kāi)支及不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)的發(fā)證費(fèi)用等。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計(jì)828.68萬(wàn)元，包括不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元、地形勘測(cè)費(fèi)340萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)發(fā)證工作經(jīng)費(fèi)148.68萬(wàn)元，服務(wù)于常規(guī)的不動(dòng)產(chǎn)登記確權(quán)發(fā)證工作。全年該項(xiàng)支出共計(jì)735.98萬(wàn)元，為有效推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”建設(shè)，同步上線不動(dòng)產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費(fèi)，提供了有力的資金保障，實(shí)現(xiàn)了所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時(shí)限壓縮至3個(gè)工作日，特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個(gè)小時(shí)內(nèi)辦結(jié)。

　　此外，在20xx年預(yù)算年度期間，我單位新承擔(dān)并啟動(dòng)了全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證這一政府重點(diǎn)工作，該項(xiàng)工作旨在通過(guò)全面清查我市農(nóng)村宅基地及其地上房屋的權(quán)屬、位置、界址、面積、用途等情況，對(duì)全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地開(kāi)展房地一體權(quán)籍調(diào)查，建設(shè)權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)，形成符合不動(dòng)產(chǎn)登記要求的權(quán)籍調(diào)查成果。項(xiàng)目完成后，將做到權(quán)籍調(diào)查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規(guī)范、保障機(jī)制全落實(shí)，建立一套縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、覆蓋農(nóng)村的不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)。為人民群眾“足不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)”辦理不動(dòng)產(chǎn)登記提供了平臺(tái)及數(shù)據(jù)支撐。

　　根據(jù)《瀏陽(yáng)市土地管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要》（〔20xx〕2號(hào)），該項(xiàng)工作由瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院依法依規(guī)組織實(shí)施，包干經(jīng)費(fèi)7800萬(wàn)元，將按比例、按進(jìn)度連續(xù)分三個(gè)年度支付。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬(wàn)元至瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院。這一項(xiàng)工作被列為自然資源大督查的六項(xiàng)內(nèi)容之一。在20xx年度的自然資源大督查中，該項(xiàng)工作獲得全省排名第六的好成績(jī)，為瀏陽(yáng)市自然資源大督查全省排名第一，被推薦為國(guó)務(wù)院表彰、列入真抓實(shí)干成效明顯名單貢獻(xiàn)了力量。

　　4、儲(chǔ)備土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本方面的支出

　　該項(xiàng)支出主要用于新增國(guó)有建設(shè)用地的土地報(bào)批成本支出。該項(xiàng)支出未納入我單位部門(mén)年初預(yù)算，由財(cái)政統(tǒng)一安排政府性基金預(yù)算3億元用于此項(xiàng)工作，20xx年實(shí)際支出29772.63萬(wàn)元，為保障國(guó)有用地需求，及時(shí)出讓供應(yīng)土地提供了有力的支撐。

　�。ǘ�）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年我單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。經(jīng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，我們?cè)陧?xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)方面執(zhí)行較好，但同時(shí)在資金投入與管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等方面還存在不足之處。我單位對(duì)20xx年年初部門(mén)預(yù)算中安排的15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件4。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　一是我單位將嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，項(xiàng)目績(jī)效情況作為今后安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)，并在修訂完善資金管理辦法等制度時(shí)，加以吸收利用。

　　二是我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)持節(jié)約原則，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善工作運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金管理，保障資金支出合理合規(guī)。

　　三是我單位將按照財(cái)政局要求，對(duì)自評(píng)結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

　�。ㄋ模┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　對(duì)項(xiàng)目過(guò)程的管理，我們的做法是：全程由預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理為導(dǎo)向把控，合理鋪排項(xiàng)目，把控項(xiàng)目進(jìn)度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)，以保證財(cái)政資金的高效使用。

　　對(duì)項(xiàng)目資金的管理，我們的做法是：一是制定項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定；二是根據(jù)實(shí)際工作量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，保證財(cái)政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，避免返工，節(jié)約財(cái)政資金使用。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　1、部門(mén)總體預(yù)算管理及執(zhí)行方面

　　一是部門(mén)總體預(yù)算與決算數(shù)差異較大，主要原因是政府性基金預(yù)算未納入我單位部門(mén)年初預(yù)算和追加下達(dá)了部分省市專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)。

　　二是雖然預(yù)算總的執(zhí)行率超過(guò)100%，但是因工作進(jìn)度，部分預(yù)算指標(biāo)未全額支付，部分項(xiàng)目未在年度內(nèi)完成，項(xiàng)目資金有結(jié)余。

　　三是部分項(xiàng)目是上級(jí)交辦的應(yīng)急項(xiàng)目，或者由省級(jí)、長(zhǎng)沙市級(jí)臨時(shí)新增項(xiàng)目，不能及時(shí)納入年度預(yù)算計(jì)劃，比如一些地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目等，導(dǎo)致采購(gòu)程序滯后于項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展時(shí)間、決算數(shù)超年初部門(mén)預(yù)算數(shù)等問(wèn)題。

　　2、對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的了解及重視方面

　　一是近年來(lái)雖然財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作推行的越來(lái)越廣泛和深入，單位領(lǐng)導(dǎo)也越來(lái)越重視，但是績(jī)效管理意識(shí)還未在全單位形成濃厚氛圍，僅限于財(cái)務(wù)管理人員和部分業(yè)務(wù)科室，且對(duì)于績(jī)效管理方面的知識(shí)和技能掌握也較欠缺。

　　二是項(xiàng)目管理單位對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的具體要求了解不夠全面，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和各項(xiàng)指標(biāo)的理解、認(rèn)識(shí)不夠全面，績(jī)效評(píng)價(jià)的意識(shí)還有待加強(qiáng)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、在預(yù)算編制方面，嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度。針對(duì)預(yù)決算差異大的問(wèn)題，我單位在以后年初部門(mén)預(yù)算中將會(huì)把儲(chǔ)備土地開(kāi)發(fā)成本支出方面的政府性基金預(yù)算納入進(jìn)來(lái)。

　　2、在項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目主管單位要及時(shí)充分與實(shí)施單位溝通，把控好項(xiàng)目進(jìn)度，單位內(nèi)部之間也要做好溝通交流，做好資金審批、支付等流程管理，一是避免項(xiàng)目集中驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施單位提交成果后，相關(guān)科室應(yīng)盡快組織驗(yàn)收工作；二是避免集中付款，項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收后，相關(guān)科室應(yīng)盡快提出付款申請(qǐng)；三是避免跨期支付，付款申請(qǐng)核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門(mén)在項(xiàng)目資金指標(biāo)到位的情況先應(yīng)盡快完成付款程序

　　3、增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的績(jī)效管理意識(shí)和專(zhuān)業(yè)水平，提高對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的認(rèn)識(shí)，充分理解財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，注重績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性，依據(jù)部門(mén)職責(zé)和年度工作重點(diǎn)，更加科學(xué)合理地確定部門(mén)績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)目標(biāo)。

　　八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、在項(xiàng)目組織管理方面。

　　一是嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《瀏陽(yáng)市政府集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》及單位內(nèi)部控制等相關(guān)文件規(guī)定組織項(xiàng)目采購(gòu)工作。

　　二是加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管理，項(xiàng)目立項(xiàng)后積極組織采購(gòu)工作，盡早啟動(dòng)項(xiàng)目，簽訂合同后加強(qiáng)對(duì)實(shí)施單位的監(jiān)督指導(dǎo)，確保項(xiàng)目成果及時(shí)提交。

　　三是對(duì)以前評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極整改，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免在以后的項(xiàng)目中出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。

　　2、在資金管理及績(jī)效管理方面。

　　一是嚴(yán)格按照局“三重一大”制度和《財(cái)務(wù)管理制度》，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行管理、分配使用和監(jiān)管。

　　二是在預(yù)算編制方面，單位做到了較好的控制，預(yù)算金額基本符合當(dāng)年資金需求。

　　三是嚴(yán)格對(duì)照績(jī)效管理要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各業(yè)務(wù)單位和項(xiàng)目實(shí)施單位把控好進(jìn)度、規(guī)范項(xiàng)目管理流程、確保各項(xiàng)目如期實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，并積極配合財(cái)政、事務(wù)所等做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作

　　九、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)

　　績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)小組根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)參考指標(biāo)》方案，自評(píng)得分98分，考評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告9

　　一、縣級(jí)批復(fù)資金情況

　　我局承擔(dān)臨城縣20xx年度財(cái)政銜接資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)，該項(xiàng)目分三批實(shí)施，一批項(xiàng)目縣級(jí)批復(fù)總投資3374.3萬(wàn)元（其中建筑工程3292萬(wàn)元），二批項(xiàng)目縣級(jí)批復(fù)總投資20xx.51萬(wàn)元（其中建筑工程1975.775萬(wàn)元），三批項(xiàng)目縣級(jí)批復(fù)投資778.59萬(wàn)元（其中建筑工程757.44萬(wàn)元），合計(jì)批復(fù)總投資6222.4萬(wàn)元（其中建筑工程6025.215萬(wàn)元）。

　　二、項(xiàng)目安排情況

　　我局承擔(dān)的臨城縣20xx年財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項(xiàng)目系鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接有效項(xiàng)目。一批項(xiàng)目涉及臨城鎮(zhèn)等八個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)官都村等49個(gè)村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項(xiàng)目道路工程覆蓋25個(gè)村莊、路燈工程覆蓋7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個(gè)村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金，主要建設(shè)內(nèi)容為道路建設(shè)141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工共計(jì)114立方米；7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個(gè)村莊1510盞路燈。三批項(xiàng)目涉及臨城鎮(zhèn)（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮(zhèn)（王家莊村）、石城鄉(xiāng)（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮(zhèn)（官都村）、趙莊鄉(xiāng)（雞亮村）5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村道路建設(shè)、道路護(hù)欄等，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)道路71634平方米，道路護(hù)欄1250米，鋪設(shè)花磚3300平方米等。

　　三、項(xiàng)目管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。

　�。ǘ�）資金安全。資金的支付，均按照施工合同約定，根據(jù)鄉(xiāng)村振興局資金支付審批程序逐級(jí)報(bào)批后由財(cái)政部門(mén)支付，資金支付使用安全。

　�。ㄈ�）組織實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施均采用公開(kāi)招投標(biāo)和政府采購(gòu)方式進(jìn)行，招投標(biāo)程序規(guī)范，備案資料齊全，檔案管理規(guī)范。在施工過(guò)程中，由監(jiān)理單位全程監(jiān)管，確保工程質(zhì)量。

　�。ㄋ模┛�(jī)效管理。三批財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項(xiàng)目均已竣工驗(yàn)收。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告10

　　為提高鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效，泉州市洛江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局組織對(duì)20xx年度鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項(xiàng)基本情況

　　略

　�。ǘ�）主要成效

　　緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，持續(xù)打造12個(gè)省市區(qū)級(jí)試點(diǎn)村、省級(jí)特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)、8個(gè)市區(qū)級(jí)試點(diǎn)村、4條市級(jí)示范線路，在農(nóng)村人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等方面取得不少成績(jī)，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　二、績(jī)效分析

　　本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100.00分，等級(jí)為優(yōu)秀，設(shè)置績(jī)效目標(biāo)11個(gè)，實(shí)際完成11個(gè)，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標(biāo)

　　1、數(shù)量指標(biāo)

　　(1)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村，目標(biāo)值12.00，實(shí)際完成12，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)

　　(1)力爭(zhēng)創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板，目標(biāo)值4.00，實(shí)際完成4，權(quán)重5.00，得分5.00。

　　(2)力爭(zhēng)創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板，目標(biāo)值8.00，實(shí)際完成8，權(quán)重5.00，得分5.00。

　　(3)力爭(zhēng)創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板，目標(biāo)值2.00，實(shí)際完成4，權(quán)重5.00，得分5.00。

　　3、時(shí)效指標(biāo)

　　(1)項(xiàng)目時(shí)限，目標(biāo)值1.00，實(shí)際完成1，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　4、成本指標(biāo)

　　(1)補(bǔ)助專(zhuān)款專(zhuān)用率，目標(biāo)值100.00，實(shí)際完成100，權(quán)重15.00，得分15.00。

　�。ǘ�）效益指標(biāo)

　　1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　(1)探索產(chǎn)業(yè)興旺新路子，目標(biāo)值1.00，實(shí)際完成1，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　2、社會(huì)效益指標(biāo)

　　(1)煥發(fā)鄉(xiāng)風(fēng)文明、健全治理有效新機(jī)制，目標(biāo)值創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理機(jī)制，實(shí)際完成創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理機(jī)制，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　3、生態(tài)效益指標(biāo)

　　(1)加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治，目標(biāo)值農(nóng)村人居環(huán)境有效提升，實(shí)際完成農(nóng)村人居環(huán)境有效提升，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　4、可持續(xù)影響指標(biāo)

　　(1)長(zhǎng)遠(yuǎn)意義，目標(biāo)值鄉(xiāng)村全面振興，實(shí)際完成鄉(xiāng)村全面振興，權(quán)重10.00，得分10.00。

　�。ㄈ�）滿意度指標(biāo)

　　1、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

　　(1)滿意度，目標(biāo)值90.00，實(shí)際完成100，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　三、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題

　　一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位不夠清晰，集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路單一；二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板尚存，制約鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭；三是群眾助推發(fā)展不夠積極，影響鄉(xiāng)村發(fā)展閉環(huán)形成。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　我區(qū)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”總要求，立足位處城市延伸段、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美等資源稟賦，4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都在“泉州一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持以全域旅游為支撐，以項(xiàng)目化管理為抓手，以富民強(qiáng)村興鎮(zhèn)為根本，以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，持續(xù)打造4線15村，開(kāi)展馬甲鎮(zhèn)、虹山鄉(xiāng)市級(jí)鄉(xiāng)村振興整鎮(zhèn)推進(jìn)“五好鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建工作，達(dá)到“串點(diǎn)成線、連線成面、全面覆蓋”，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，著力打造洛江都市型鄉(xiāng)村振興樣板，全區(qū)所有村集體經(jīng)濟(jì)均達(dá)到20萬(wàn)元以上，30%的村達(dá)到50萬(wàn)元以上。其中，以“永安村”為代表的“三產(chǎn)融合”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式、以“新庵村”為代表的“點(diǎn)綠成金”生態(tài)宜居綜合發(fā)展模式成功入選泉州市20xx年度鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村典型案例；虹山鄉(xiāng)全域示范線路入選市級(jí)第一批鄉(xiāng)村振興精品示范線；10月29日在全市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場(chǎng)會(huì)主會(huì)場(chǎng)上作典型發(fā)言。力爭(zhēng)到20xx年，形成一批可復(fù)制、可借鑒、各具特色的鄉(xiāng)村振興典型，以點(diǎn)帶面形成連片示范效應(yīng)。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告11

　　按照《關(guān)于做好20xx年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)及考核工作的函》文件要求，我區(qū)緊緊圍繞資金保障、資金及項(xiàng)目監(jiān)管、資金使用成效、加減分等幾個(gè)方面開(kāi)展銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、資金保障情況

　　1.本級(jí)預(yù)算安排銜接資金情況

　　20xx年田家庵區(qū)安排本級(jí)預(yù)算銜接資金1016萬(wàn)元，與20xx年本級(jí)預(yù)算安排扶貧資金1006萬(wàn)元相比，凈增加10萬(wàn)元。

　　20xx年區(qū)級(jí)銜接資金投入只增不減，穩(wěn)中有升。（自評(píng)得分5分）

　　2.資金匹配項(xiàng)目進(jìn)度

　　資金安排情況：20xx年，全區(qū)共安排各級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1274萬(wàn)元，其中:中央資金106萬(wàn)元，省級(jí)資金45萬(wàn)元，市級(jí)資金107萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)資金1016萬(wàn)元。經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究并經(jīng)公告，安排下達(dá)項(xiàng)目9個(gè)，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目4個(gè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，教育項(xiàng)目1個(gè)，其他項(xiàng)目2個(gè)。

　　項(xiàng)目實(shí)施情況：共批復(fù)實(shí)施項(xiàng)目9個(gè)。截止目前，完工項(xiàng)目9個(gè)。按照要求，在銜接資金下達(dá)到區(qū)后，30天內(nèi)全部下達(dá)到具體項(xiàng)目，做到了銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金與項(xiàng)目匹配的及時(shí)性。（自評(píng)得分5分）

　　二、資金及項(xiàng)目監(jiān)管情況

　　3.銜接資金分配和使用的合理性、規(guī)范性

　　制定了《田家庵區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》（田財(cái)字[20xx]7號(hào)）、《田家庵區(qū)20xx年中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]1號(hào)）、《田家庵區(qū)20xx年第二批財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]4號(hào)）、《田家庵區(qū)關(guān)于20xx年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配方案》（田農(nóng)工組字[20xx]3號(hào)），嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定，合理及時(shí)規(guī)范分配和使用銜接資金。（自評(píng)得分3分）

　　4.項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理情況

　　嚴(yán)格按照《國(guó)家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好縣級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理的通知》（國(guó)鄉(xiāng)振發(fā)〔20xx〕3號(hào)）文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行“村申報(bào)、鎮(zhèn)審核、區(qū)審定”的編報(bào)程序，于20xx年8月調(diào)整優(yōu)化入庫(kù)項(xiàng)目。調(diào)整后的20xx年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)16個(gè)，資金規(guī)模3075.06萬(wàn)元，其中產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目7個(gè)20xx.7萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目6個(gè)970.91萬(wàn)元，教育項(xiàng)目1個(gè)12萬(wàn)元，其他項(xiàng)目2個(gè)16.45萬(wàn)元。

　　20xx年10月謀劃了20xx年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)，入庫(kù)項(xiàng)目15個(gè)，資金規(guī)模2421.94元，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目9個(gè)，資金規(guī)模1334.94萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目占比55.1%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，資金規(guī)模1074萬(wàn)元，教育項(xiàng)目1個(gè)，資金規(guī)模12萬(wàn)元.（自評(píng)得分5分）

　　5.項(xiàng)目績(jī)效管理情況

　　田家庵區(qū)批復(fù)的項(xiàng)目均明確了建設(shè)內(nèi)容和績(jī)效目標(biāo)等情況。區(qū)鄉(xiāng)村振興局會(huì)同財(cái)政局于7月份對(duì)資金和項(xiàng)目進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，日常通過(guò)暗訪對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行督導(dǎo)調(diào)度，保證了項(xiàng)目進(jìn)度。鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合財(cái)政局、史院鄉(xiāng)、曹庵鎮(zhèn)等單位對(duì)歷年扶貧資金形成的資產(chǎn)底數(shù)進(jìn)行了進(jìn)一步摸排核實(shí)，將20xx-20xx年底實(shí)施的扶貧項(xiàng)目形成資產(chǎn)登記入賬，納入扶貧資產(chǎn)系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)扶貧資產(chǎn)資金項(xiàng)目底數(shù)清，賬目明，績(jī)效可蹤跡。（自評(píng)得分4分）

　　6.信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況

　　年度計(jì)劃項(xiàng)目從20xx年項(xiàng)目庫(kù)選取實(shí)施，嚴(yán)格按照項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)程序及文件要求，實(shí)行區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)公示，銜接資金項(xiàng)目經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，在網(wǎng)站予以公告；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)在接到區(qū)級(jí)下達(dá)扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)后，及時(shí)予以公告。區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)分別對(duì)本年度銜接資金項(xiàng)目計(jì)劃完成情況進(jìn)行公告，做到了項(xiàng)目在陽(yáng)光下管理，資金在陽(yáng)光下運(yùn)行，提高了銜接資金使用效益。（自評(píng)得分3分）

　　7.跟蹤督促及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　為加強(qiáng)對(duì)銜接資金的監(jiān)督和管理，我區(qū)制定了《田家庵區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》（田財(cái)字[20xx]7號(hào)），健全完善了財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理制度。根據(jù)田家庵區(qū)財(cái)政局關(guān)于《建立田家庵區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金工作督查制度》的通知，開(kāi)展了財(cái)政銜接資金和項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)檢查，跟蹤督促及各類(lèi)問(wèn)題的整改進(jìn)度，所有問(wèn)題已整改到位，確保我區(qū)不僅有監(jiān)督檢查制度，而且制度能夠得到有效的貫徹執(zhí)行，對(duì)檢查出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。（自評(píng)得分5分）

　　三、資金使用成效

　　8.預(yù)算執(zhí)行率

　　20xx-20xx年，田家庵區(qū)無(wú)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金結(jié)余。

　　20xx年，全區(qū)共安排各級(jí)財(cái)政銜接資金1274萬(wàn)元，其中:其中:中央資金106萬(wàn)元，省級(jí)資金45萬(wàn)元，市級(jí)資金107萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金1016萬(wàn)元。共批復(fù)實(shí)施項(xiàng)目9個(gè)，截止目前，所有項(xiàng)目均已完工。年度資金支出1274萬(wàn)元，年度資金支出率100%。（自評(píng)得分10分）

　　9.銜接資金用于產(chǎn)業(yè)比例

　　20xx年，全區(qū)中央銜接資金106萬(wàn)元，省級(jí)銜接資金45萬(wàn)元，市級(jí)銜接資金107萬(wàn)元，全部用于安排產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（科技產(chǎn)業(yè)綜合體項(xiàng)目），市級(jí)以上銜接資金產(chǎn)業(yè)占比100%。

　　20xx年，全區(qū)安排下達(dá)項(xiàng)目9個(gè)，資金總規(guī)模2581.56萬(wàn)元，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目4個(gè)，資金規(guī)模1682.2萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)占比65.2%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，教育項(xiàng)目1個(gè)，其他項(xiàng)目2個(gè)（自評(píng)得分12分）

　　10.有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施等工作情況

　　為有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)發(fā)揮銜接資金效益，我區(qū)嚴(yán)格履行黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)“第一責(zé)任人”職責(zé)，一級(jí)抓一級(jí)，聚焦責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)、鞏固成效等方面，逐項(xiàng)建立任務(wù)、責(zé)任、進(jìn)度清單，嚴(yán)抓項(xiàng)目實(shí)施落實(shí)。采取暗訪調(diào)研、會(huì)議調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)度方式督促指導(dǎo)，對(duì)于進(jìn)展較慢的項(xiàng)目深刻剖析落后原因，及時(shí)制定行動(dòng)方案，倒排工期，迎頭趕上，確保項(xiàng)目如期完工。（自評(píng)得分8分）

　　11.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果情況

　　充分發(fā)揮區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組作用，建立實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的決策議事協(xié)調(diào)工作推進(jìn)機(jī)制，不斷壓實(shí)教育、醫(yī)保、衛(wèi)健、住建等行業(yè)部門(mén)責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”總體要求，制定加快實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施意見(jiàn)，在充分利用現(xiàn)有政策的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級(jí)文件對(duì)相應(yīng)政策進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，保持總體政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

　　充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動(dòng)作用，采取農(nóng)戶(hù)自主發(fā)展、“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶(hù)”等模式，促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機(jī)制，安排銜接資金774.64萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占銜接資金總量60.8%。（自評(píng)得分5分）

　　12.分任務(wù)資金使用效益

　　20xx年全區(qū)共安排鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興資金1274萬(wàn)元，無(wú)以工代賑、少數(shù)民族發(fā)展、欠發(fā)達(dá)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)鞏固提升、欠發(fā)達(dá)國(guó)有林場(chǎng)鞏固提升任務(wù)。

　　20xx年全區(qū)批復(fù)實(shí)施的9個(gè)項(xiàng)目均已完工，達(dá)到績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動(dòng)作用，采取農(nóng)戶(hù)自主發(fā)展、“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶(hù)”等模式，促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機(jī)制，大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目突出抓好農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和“雙基”建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)均衡發(fā)展；教育幫扶項(xiàng)目通過(guò)對(duì)貧困學(xué)生接受中、高等職業(yè)教育進(jìn)行補(bǔ)助，減輕貧困家庭教育負(fù)擔(dān)，促進(jìn)就業(yè)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。（自評(píng)得分20分）

　　13.統(tǒng)籌整合工作成效

　　20xx年田家庵區(qū)無(wú)統(tǒng)籌整合資金。（自評(píng)得分15分）

　　四、加減分

　　14.創(chuàng)新機(jī)制

　　一是建立防返貧信息篩查比對(duì)機(jī)制。采取“自下而上、主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋，自上而下、數(shù)據(jù)比對(duì)、篩查預(yù)警，上下聯(lián)動(dòng)協(xié)同推進(jìn)”的工作機(jī)制，民政、教育、醫(yī)保、農(nóng)水、城建等部門(mén)定期向鄉(xiāng)鎮(zhèn)反饋信息數(shù)據(jù)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合反饋信息，在地毯式摸排的基礎(chǔ)上，采取上下聯(lián)動(dòng)方式進(jìn)行篩查核實(shí)，確保防返貧監(jiān)測(cè)排查不留死角，切實(shí)鞏固提升脫貧成果，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　二是建立四級(jí)網(wǎng)格化管理機(jī)制。強(qiáng)化區(qū)、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)管理，設(shè)置網(wǎng)格512個(gè)、落實(shí)網(wǎng)格長(zhǎng)網(wǎng)格員719人，構(gòu)建情況“排查、反映、處理、督辦、反饋”的閉環(huán)工作機(jī)制，推動(dòng)監(jiān)測(cè)對(duì)象從“被動(dòng)申請(qǐng)”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)發(fā)現(xiàn)”，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶。

　　三是建立常態(tài)化分類(lèi)幫扶機(jī)制。落實(shí)分類(lèi)幫扶管理制度，調(diào)整優(yōu)化“一戶(hù)一方案、一人一措施”。對(duì)具備勞動(dòng)能力且有發(fā)展意愿的農(nóng)戶(hù)，通過(guò)項(xiàng)目支持、穩(wěn)崗就業(yè)、金融扶持，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)收增收。對(duì)無(wú)勞動(dòng)能力的脫貧人口，及時(shí)落實(shí)低保、醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障措施，做到應(yīng)保盡保。全區(qū)985戶(hù)脫貧戶(hù)落實(shí)幫扶措施7047條，戶(hù)均7.2條。（自評(píng)得分+3分）

　　15.執(zhí)行中隨意調(diào)減銜接資金預(yù)算

　　20xx年，全區(qū)無(wú)進(jìn)行資金預(yù)算調(diào)減情況。（自評(píng)得分-0分）

　　16.數(shù)據(jù)作假

　　田家庵區(qū)調(diào)度數(shù)據(jù)和年末上報(bào)績(jī)效自評(píng)材料中，提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確。不存在各類(lèi)督查檢查和抽查弄虛作假的情況。（自評(píng)得分-0分）

　　17.違規(guī)違紀(jì)

　　田家庵區(qū)無(wú)中央和省級(jí)審計(jì)、財(cái)政日常監(jiān)管和專(zhuān)項(xiàng)核查、紀(jì)檢監(jiān)察等發(fā)現(xiàn)和曝光的違紀(jì)違法使用銜接資金的情況（包括內(nèi)部資料或媒介披露的、經(jīng)核實(shí)的問(wèn)題）。無(wú)中央及省領(lǐng)導(dǎo)同志做出過(guò)批示的，經(jīng)查實(shí)為銜接資金方面問(wèn)題的情況。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告12

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.立項(xiàng)背景及目的。彩票公益金是按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷(xiāo)售收入中提取的，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)福利等社會(huì)公益事業(yè)的資金，按照政府性基金管理辦法納入預(yù)算，實(shí)行收支兩條線管理。

　　福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務(wù)的社會(huì)福利項(xiàng)目，以及其他社會(huì)公益項(xiàng)目。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況

　　1.項(xiàng)目實(shí)施情況。一是居家養(yǎng)老服務(wù)（適老化工程），20xx年富民縣適老化改造工程，對(duì)60戶(hù)特困家庭進(jìn)行適老化改造，目前已全部完成改造。二是縣級(jí)失能照護(hù)中心改造，按照《云南省民政局關(guān)于加快落實(shí)20xx年省政府10件惠民實(shí)事加強(qiáng)全省基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的通知》（云民發(fā)〔20xx〕143號(hào)）要求，需對(duì)縣中心敬老院失能照護(hù)中心進(jìn)行改造。截止12月6日，已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè)，已新增護(hù)理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達(dá)我縣年內(nèi)需完成2個(gè)新時(shí)代老年幸福食堂建設(shè)任務(wù),并以掛牌營(yíng)業(yè)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造,于20xx年11月1日開(kāi)工，20xx年12月8日完工，20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收，現(xiàn)已掛牌營(yíng)業(yè)。四是縣中心敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，共支出17萬(wàn)元用于養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)日常開(kāi)支。五是居家養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)助，大營(yíng)街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心，項(xiàng)目占地480㎡，建設(shè)規(guī)模400㎡，設(shè)置床位10張，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)占地580㎡，建設(shè)規(guī)模400㎡，設(shè)置床位10張，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。六是縣中心敬老院提質(zhì)改造項(xiàng)目，縣中心敬老院地坪提質(zhì)改造、縣中心敬老院消防提質(zhì)改造，此項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)的方式，經(jīng)造價(jià)、施工、監(jiān)理、審計(jì)等程序進(jìn)行改造，現(xiàn)已完成改造。

　　2.資金來(lái)源及使用情況

　�。�1）居家養(yǎng)老服務(wù)（適老化工程），資金來(lái)源于市級(jí)財(cái)政（昆財(cái)社﹝20xx﹞167號(hào)中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金，50.4萬(wàn)元），20xx年對(duì)60戶(hù)特困家庭進(jìn)行適老化改造，共支付17.1萬(wàn)元，結(jié)余資金33.3萬(wàn)元。

　�。�2）老年福利項(xiàng)目，資金來(lái)源于市級(jí)財(cái)政（昆財(cái)社﹝20xx﹞170號(hào)20xx年第二批省級(jí)民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金（144.5萬(wàn)元），一是幸福食堂建設(shè)，支付建設(shè)資金30萬(wàn)元，在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造，20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收，現(xiàn)已掛牌營(yíng)業(yè)。二是中心敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，用于縣中心敬老院日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，共支出17萬(wàn)元。三是縣級(jí)失能照護(hù)中心改造，已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè)，已新增護(hù)理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。建設(shè)醫(yī)務(wù)室補(bǔ)助資金25萬(wàn)，護(hù)理床7.5萬(wàn)，明廚亮灶15萬(wàn)，三項(xiàng)共計(jì)47.5萬(wàn)元，結(jié)余資金50萬(wàn)元。

　�。�3）居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞113號(hào)20xx年第二批養(yǎng)老體系建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金，（15萬(wàn)元）、（昆財(cái)社﹝20xx﹞48號(hào)20xx年養(yǎng)老體系建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金，（35萬(wàn)元）。大營(yíng)街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心總投資65萬(wàn)元，目前到位資金25萬(wàn)元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會(huì)討論通過(guò)，同意撥付25萬(wàn)元作為項(xiàng)目工程款，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站，總投資55萬(wàn)元，目前到位資金25萬(wàn)元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會(huì)討論通過(guò)，同意撥付25萬(wàn)元作為項(xiàng)目工程款，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)，結(jié)余資金0萬(wàn)元。

　�。�4）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞166號(hào)20xx年第二批省級(jí)福利彩票公益金老年人福利專(zhuān)項(xiàng)資金（150萬(wàn)元），其中35萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院消防提質(zhì)改造費(fèi)用，30萬(wàn)元用于支出室內(nèi)地坪改造工程款，1.5萬(wàn)元用于支出消防咨詢(xún)費(fèi)用，結(jié)余資金83.5萬(wàn)元。

　　（5）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞133號(hào)20xx年養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量提升市級(jí)補(bǔ)助資金（90萬(wàn)元），其中50萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院室內(nèi)地坪改造工程款，設(shè)計(jì)費(fèi)1.5萬(wàn)元，地坪造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)1萬(wàn)元，施工監(jiān)理費(fèi)2.5萬(wàn)元。于20xx年10月1日開(kāi)始施工，于20xx年12月24日完成竣工驗(yàn)收。10萬(wàn)元用于支出明廚亮灶改造費(fèi)用。8982元用于支出購(gòu)買(mǎi)電子屏費(fèi)用。結(jié)余資金24.1018萬(wàn)元。

　�。�6）撥付縣中心敬老院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞47號(hào)20xx年特困人員休養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　（7）縣財(cái)政每年下?lián)苡糜诠�辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元，用于工作人員生活補(bǔ)貼36萬(wàn)元，共計(jì)53萬(wàn)元。

　　3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴(yán)守相關(guān)政策法規(guī)，彩票公益金管理制度、財(cái)務(wù)管理制度日趨健全，保證制度的有效實(shí)施，執(zhí)行情況良好。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)

　　1.總目標(biāo)。加強(qiáng)和規(guī)范彩票公益金專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高福利彩票公益金專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益；建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，更好實(shí)現(xiàn)富民縣福利彩票公益金績(jī)效目標(biāo)。

　　2.年度目標(biāo)

　�。�1）產(chǎn)出目標(biāo)

　　計(jì)劃完成2個(gè)街道級(jí)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，6個(gè)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，4個(gè)幸福食堂建設(shè)。

　　（2）效果目標(biāo)

　　促進(jìn)以上8個(gè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、4個(gè)幸福食堂建設(shè)更趨完善，管理水平不斷提高，老人得到更多照顧，享受了更好服務(wù)，受眾滿意度超過(guò)90%。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成，效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，以評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績(jī)效相關(guān)的工作原則，公開(kāi)公正來(lái)管理使用資金。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法。

　　采用比較分析法、公眾評(píng)判法、查問(wèn)詢(xún)證法、實(shí)地考察法等方法，做好問(wèn)題設(shè)計(jì)和調(diào)研地點(diǎn)選擇，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)分，從定量和定性?xún)煞矫鎸?duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)果。本項(xiàng)目投入符合國(guó)家政策，項(xiàng)目過(guò)程管理有待規(guī)范，項(xiàng)目產(chǎn)出良，效果優(yōu)。項(xiàng)目的實(shí)施有效促進(jìn)了富民縣公益事業(yè)的發(fā)展，績(jī)效自評(píng)結(jié)果將有助于提高養(yǎng)老服務(wù)工作水平、提高工作的質(zhì)量，確保養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)工作做實(shí)、做細(xì)，力求受助群體得到幸福感、獲得感。

　　四、成本效益分析

　　養(yǎng)老服務(wù)工作直接面對(duì)群眾，基層服務(wù)能力必不可少，養(yǎng)老服務(wù)工作更是貼近年老弱勢(shì)群眾，提升基層服務(wù)能力，組織培訓(xùn)基層民政服務(wù)人員，更好的服務(wù)于群眾。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：20xx年我縣福彩公益金主要用于養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)方面，因資金限制僅能推進(jìn)少部分養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)完善基礎(chǔ)設(shè)施和質(zhì)量改造。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題：縣級(jí)配套資金緊張，有限經(jīng)費(fèi)僅只能發(fā)放固定經(jīng)費(fèi)，建設(shè)資金短缺，阻礙了公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套，制約了公益事業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施：為落實(shí)民生政策，促進(jìn)各項(xiàng)公益事業(yè)更好地普惠廣大群眾，建議上級(jí)追加扶持資金，使公益事業(yè)功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢(shì)群體救助力度，提高福彩公益金投入比例。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、疾病、自然災(zāi)害影響，弱勢(shì)群體總量存在不確定性，一定程度上影響社會(huì)安定。為最大限度減少弱勢(shì)群體總量，實(shí)現(xiàn)和諧共處、共同富裕，請(qǐng)求加大福彩公益金投入比例，予以弱勢(shì)群體更多關(guān)注，發(fā)揮社會(huì)救助的重要功能，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告13

　　根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（財(cái)債〔20xx〕848號(hào)），田家庵區(qū)財(cái)政局對(duì)20xx年新增債券項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年田家庵區(qū)新增債券資金分別是：棚改專(zhuān)項(xiàng)債6000萬(wàn)元用于安成十字路口城中村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目、非標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)債7500萬(wàn)元用于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目。

　　安成十字路口城中村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目位于安徽省淮南市田家庵區(qū)，項(xiàng)目四至范圍：朝陽(yáng)西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西，國(guó)慶路以南。

　　安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目實(shí)施地位于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)，項(xiàng)目性質(zhì)為擴(kuò)建，項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、倉(cāng)儲(chǔ)用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎(chǔ)設(shè)施等組成。項(xiàng)目建設(shè)周期20xx年3月-至今。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金落實(shí)及管理情況。

　　安成十字路口項(xiàng)目總概算161,914.59萬(wàn)元，其中新增政府債券安排6000萬(wàn)元 。截至20xx年5月底，已全部支付。

　　淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總概算54992萬(wàn)元，其中政府債券安排30000萬(wàn)元，20xx年到位資金7500萬(wàn)元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬(wàn)、20xx年10月新增債券到位資金4500萬(wàn)，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬(wàn)元，剩余資金167.46萬(wàn)元預(yù)計(jì)在20xx年1月底前支付完成。

　　（二）工程實(shí)施及管理情況。

　　1、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。

　　安成十字路口項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位為區(qū)屬淮南市四宜置業(yè)有限責(zé)任公司；設(shè)計(jì)單位一期為合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司，施工總承包單位為北京城鄉(xiāng)欣瑞建設(shè)有限公司；二期由中鐵八局集團(tuán)有限公司和合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司組建聯(lián)合體進(jìn)行EPC總承包。監(jiān)理單位分別為安徽華東工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司和廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。

　　淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)為淮南現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施流程。

　　安成十字路口項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)編制及審核→可行性研究報(bào)告編制及審核→取得土地證及建設(shè)用地規(guī)劃許可證→設(shè)計(jì)單位招標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證→施工及監(jiān)理單位招標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)及審核，取得施工許可證→工程施工（基礎(chǔ)、主體、室內(nèi)外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等）→竣工驗(yàn)收（規(guī)劃、實(shí)體、消防、人防等）→物業(yè)入駐，交付使用。

　　淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期即20xx年3月-至今。具體實(shí)施進(jìn)度安排如下，各階段工作可根據(jù)計(jì)劃需要交叉進(jìn)行。

　�。�1）前期準(zhǔn)備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等；

　�。�2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體、配套用房建設(shè)施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設(shè)；

　�。�3）竣工驗(yàn)收（20xx年12月）：竣工驗(yàn)收工作。目前鋼構(gòu)廠房正在辦理竣工驗(yàn)收。

　　3、項(xiàng)目監(jiān)管措施。

　　安成十字路口項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)由監(jiān)理部、建設(shè)單位工程部及項(xiàng)目部對(duì)工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督檢查；市建管處安監(jiān)站、質(zhì)監(jiān)站及消防科分別對(duì)安全、質(zhì)量及消防進(jìn)行監(jiān)管驗(yàn)收；市人防辦對(duì)人防工程進(jìn)行監(jiān)管驗(yàn)收。市區(qū)住保局對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度及資金使用等進(jìn)行監(jiān)管。

　　淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)單位與各參建單位嚴(yán)格按照合同約定辦事，完善項(xiàng)目建設(shè)組織與管理，質(zhì)量監(jiān)督體系；對(duì)施工方案的科學(xué)性、合理性、可操作性進(jìn)行審核；對(duì)施工總進(jìn)度計(jì)劃、分階段實(shí)施計(jì)劃、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)施細(xì)則仔細(xì)審核；落實(shí)好進(jìn)度管理部門(mén)人員及職責(zé)分工；分析影響進(jìn)度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的干擾和風(fēng)險(xiǎn)因素等；督促施工方按施工進(jìn)度計(jì)劃要求執(zhí)行，一旦發(fā)生進(jìn)度偏差，及時(shí)分析原因，采取必要糾偏措施或調(diào)整原進(jìn)度計(jì)劃，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)控制；通過(guò)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲方法對(duì)進(jìn)度管理進(jìn)行約束等。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目完成進(jìn)度

　　安成十字路口項(xiàng)目一期1148套安置房（15.7萬(wàn)平方米）已完工驗(yàn)收，二期1068套（16.2萬(wàn)）正在進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工，其中3#樓施工至12層，5#樓施工至10層。

　　淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程進(jìn)度已完成95%，項(xiàng)目進(jìn)度已完成60%。

　　三、項(xiàng)目成果及效益

　　安成十字路口項(xiàng)目：

　　1、從經(jīng)濟(jì)效益方面看：

　�。ǎ�1）棚戶(hù)區(qū)改造可以?xún)?yōu)化配置土地資源，促進(jìn)土地合理利用。

　　集中連片棚戶(hù)區(qū)的改造可以盤(pán)活土地資源存量，最大限度提高土地價(jià)值，同時(shí)可以較好地解決資金投入問(wèn)題，使稀缺的土地資源得以再生和利用，進(jìn)一步煥發(fā)生機(jī)和活力，提高了城市的管理水平。

　�。�2）棚戶(hù)區(qū)改造可以增加社會(huì)就業(yè)，促進(jìn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。棚戶(hù)區(qū)改造能夠拉動(dòng)建筑業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和增加社會(huì)就業(yè)的機(jī)會(huì)。同時(shí)，結(jié)合棚戶(hù)區(qū)改造，以土地置換為依托，可以大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。

　　2、從社會(huì)效益方面看：

　�。�1）棚戶(hù)區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。

　　棚戶(hù)區(qū)居民絕大多數(shù)都是低收入困難群體，經(jīng)過(guò)棚戶(hù)區(qū)改造，不僅可以改善居住環(huán)境和居住質(zhì)量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產(chǎn)，特別是針對(duì)棚戶(hù)區(qū)改造中部分低保戶(hù)、特困戶(hù)收入不高、經(jīng)濟(jì)條件較差的實(shí)際情況，采取切實(shí)有效的措施實(shí)施救助，確保這部分人群能夠有房住，從而享受到改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的成果，體現(xiàn)了社會(huì)的公平與公正。

　�。�2）棚戶(hù)區(qū)改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。

　　棚戶(hù)區(qū)改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎(chǔ)設(shè)施落后的現(xiàn)狀，通過(guò)改造，統(tǒng)籌考慮了服務(wù)配套和基礎(chǔ)條件的改善，棚戶(hù)區(qū)改造可以加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，改變城市基礎(chǔ)設(shè)施條件，完善城市功能，提升城市品位，使原來(lái)落后的城市面貌變?yōu)槌鞘徐n麗的風(fēng)景。

　�。�3）棚戶(hù)區(qū)改造可以加強(qiáng)黨與居民群眾的感情，促進(jìn)社會(huì)和諧。

　　棚戶(hù)區(qū)改造，使多數(shù)普通居民告別低矮破舊房屋，享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化，提高了居民的幸福指數(shù)，體現(xiàn)了黨的執(zhí)政能力，拉近了政府與居民的距離，增強(qiáng)了社會(huì)凝聚力，促進(jìn)了社會(huì)的.和諧發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的提出是加快淮南市城市化進(jìn)程的需要。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告14

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)銜接資金績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高資金使用效益，現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年度銜接資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告給予公開(kāi)如下：

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　�。ㄒ唬┴�(cái)政專(zhuān)項(xiàng)銜接資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

　　20xx年我鎮(zhèn)獲得財(cái)政銜接資金共1077.56萬(wàn)元，其中：中央專(zhuān)項(xiàng)銜接資金630.2萬(wàn)元，省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)銜接資金429.36萬(wàn)元，市級(jí)資金18萬(wàn)元。此外，預(yù)撥資金53.15萬(wàn)元。

　　根據(jù)我鎮(zhèn)銜接工作建設(shè)需求，決定建設(shè)項(xiàng)目為村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、危房改造項(xiàng)目、脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)對(duì)象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項(xiàng)目。

　　（二）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)銜接資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　根據(jù)項(xiàng)目參考指標(biāo)，結(jié)合我鎮(zhèn)落地項(xiàng)目，20xx年度銜接資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)圍繞農(nóng)戶(hù)收益、企業(yè)帶貧減貧能力、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況、群眾感知等方面進(jìn)行設(shè)定。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)20xx年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束，我鎮(zhèn)于20xx年12月30日起組織鎮(zhèn)財(cái)務(wù)、振興辦、項(xiàng)目辦工作人員下村入戶(hù)開(kāi)展項(xiàng)目指標(biāo)，研究討論完成自評(píng)調(diào)研工作。

　　三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年我鎮(zhèn)項(xiàng)目資金共到位1130.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政銜接資金1077.56萬(wàn)元，預(yù)撥資金53.15萬(wàn)元。項(xiàng)目資金具體到位情況如下：儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目到位資金629.5萬(wàn)元；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項(xiàng)目項(xiàng)目到位資金39.15萬(wàn)元；南羅沃柑園基地等基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目到位資金90萬(wàn)元；20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)到位資金75.3萬(wàn)元；蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點(diǎn)對(duì)象危房改造項(xiàng)目到位資金18萬(wàn)元；蘭洋鎮(zhèn)番加村委會(huì)道路建設(shè)工程項(xiàng)目原下達(dá)資金335萬(wàn)元，財(cái)政收回109.39萬(wàn)元，收回后到位資金225.61萬(wàn)元，年底預(yù)撥資金53.15萬(wàn)元，該項(xiàng)目實(shí)際到位共278.76萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。20xx年我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金執(zhí)行率：儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目資金629.5萬(wàn)元，已支出629.5萬(wàn)元，支出進(jìn)度率100%；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項(xiàng)目項(xiàng)目資金39.15萬(wàn)元，已支出39.15萬(wàn)元，支出進(jìn)度率100%；南羅沃柑園基地等基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目資金90萬(wàn)元，已支出90萬(wàn)元，支出進(jìn)度率100%；20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金75.3萬(wàn)元，已支出75.2萬(wàn)元，支出進(jìn)度率99%；蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點(diǎn)對(duì)象危房改造項(xiàng)目資金18萬(wàn)元，已支出18萬(wàn)元，支出進(jìn)度率100%；蘭洋鎮(zhèn)番加村委會(huì)道路建設(shè)工程項(xiàng)目資金278.76萬(wàn)元，已支出278.76萬(wàn)元，支出進(jìn)度率100%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。事前評(píng)估：為確保銜接資金安全，合作單位已到不動(dòng)產(chǎn)中心辦理抵押工作；項(xiàng)目建設(shè)均經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的申報(bào)、審批、招標(biāo)、中標(biāo)等環(huán)節(jié)進(jìn)行。事中監(jiān)管：資金支付到共管賬戶(hù)后，合作單位每使用一筆資金都需要進(jìn)行申請(qǐng)，提供相關(guān)發(fā)票或資料供班子會(huì)研究同意支出；組織鎮(zhèn)銜接辦、財(cái)務(wù)、三支辦、農(nóng)戶(hù)、村支部書(shū)記等到基地聽(tīng)取資金使用情況。事后公告：20xx年初我鎮(zhèn)已對(duì)銜接資金使用情況進(jìn)行公告。

　�。ǘ�）績(jī)效項(xiàng)目完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目：按�？�61萬(wàn)元，加老54萬(wàn)元，蘭洋83萬(wàn)元，水南53萬(wàn)元，番打20萬(wàn)元，番加35萬(wàn)元，番開(kāi)71.5萬(wàn)元，大塘19萬(wàn)元，蘭泉9萬(wàn)元，蘭興20萬(wàn)元，三雅20萬(wàn)元，頭竹39萬(wàn)元，南羅45萬(wàn)元，番新29萬(wàn)元，番雅23萬(wàn)元，南報(bào)48萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，共計(jì)投入629.5萬(wàn)元投到儋州大皇嶺農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)中心，發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、農(nóng)莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、康養(yǎng)升級(jí)改造等；項(xiàng)目本年度均正常產(chǎn)生分紅，簽訂時(shí)間為6月份，按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的6%，第一期收益率為3%。

　　（2）村集體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目：按南羅行政村39.15萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn)投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項(xiàng)目，種植榴蓮蜜726畝，種種養(yǎng)植作物存活率均大于80%；項(xiàng)目本年度均正常產(chǎn)生分紅，因簽訂時(shí)間為8月份，按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的5.5%。

　�。�3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項(xiàng)目：完成沃柑園大棚和入口大門(mén)，外圍鐵絲圍網(wǎng)1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水溝244米以及其他相關(guān)工程等，對(duì)沃柑園等的升級(jí)改造。項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，合格率為100%。

　�。�4）番加村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：完成番加村委會(huì)永幸村硬化道路長(zhǎng)0.297千米；天祿新建硬化道路2條全長(zhǎng)1.648千米，建設(shè)圓管涵1道，蓋板涵2道；尖領(lǐng)村新建硬化道路2條，全長(zhǎng)2.295千米，同時(shí)建設(shè)配套建設(shè)圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m，路面寬度均為3.5m。項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，合格率為100%。

　�。�5）脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)對(duì)象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目：按1000元/戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放753戶(hù)農(nóng)戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)金。

　�。�6）蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象危房改造項(xiàng)目；按2萬(wàn)元/戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)共發(fā)放9戶(hù)農(nóng)戶(hù)危房改造資金。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）村集體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目：簽訂協(xié)議合作期為5年，年化收益率各為6%和5.5%，20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬(wàn)元，根據(jù)村集體經(jīng)濟(jì)收益分配方案，其中收益20%資金用于鼓勵(lì)農(nóng)戶(hù)發(fā)展生產(chǎn)，帶貧主體通過(guò)就業(yè)帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)3634人實(shí)現(xiàn)增收。

　�。�2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：建設(shè)過(guò)程嚴(yán)格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染，經(jīng)竣工驗(yàn)收工程可使用年限遠(yuǎn)大于5年，帶動(dòng)番加村委會(huì)共計(jì)198戶(hù)826人受益。

　�。�3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項(xiàng)目：建設(shè)過(guò)程嚴(yán)格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染，經(jīng)竣工驗(yàn)收工程可使用年限遠(yuǎn)大于10年，帶動(dòng)南羅村委會(huì)共計(jì)385戶(hù)1410人受益。

　　（4）脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)對(duì)象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目：發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金75.3萬(wàn)元，該項(xiàng)目帶動(dòng)共計(jì)753戶(hù)3234人受益。

　　（5）危房改造項(xiàng)目：發(fā)放危房改造資金18萬(wàn)元，該項(xiàng)目帶動(dòng)共計(jì)9戶(hù)22人受益。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）村集體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

　�。�2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

　　（3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項(xiàng)目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。

　　（4）脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)對(duì)象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

　�。�5）危房改造項(xiàng)目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　我鎮(zhèn)20xx年發(fā)展鄉(xiāng)村振興7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)偏離原因無(wú)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　自評(píng)結(jié)果通過(guò)審核后將在我鎮(zhèn)公示欄和村級(jí)、社區(qū)公示欄進(jìn)行公示，以便接受群眾監(jiān)督，歡迎廣大群眾提出意見(jiàn)。

經(jīng)費(fèi)事前評(píng)估績(jī)效報(bào)告15

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

　　按照《長(zhǎng)春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（長(zhǎng)財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào)）文件要求，經(jīng)研究決定，依據(jù)20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金，撥付至長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目”。

　　該項(xiàng)目采取合作經(jīng)營(yíng)方式，合作經(jīng)營(yíng)收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶(hù)，預(yù)計(jì)年收益率4%，切實(shí)提升脫貧人口收入。

　　2.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目，合作經(jīng)營(yíng)收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行調(diào)整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活補(bǔ)助，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口，預(yù)計(jì)使125戶(hù)236人受益，具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　該項(xiàng)目為合作經(jīng)營(yíng)收益項(xiàng)目，項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目，協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營(yíng)收益每年支付一次，鄉(xiāng)村振興局要求長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行，參照《長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)資金進(jìn)行管理和使用，并定期聽(tīng)取資金使用情況匯報(bào)，確保項(xiàng)目收益。

　　三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況

　　（一）資金投入情況

　　1.資金到位情況。按照《長(zhǎng)春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（長(zhǎng)財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào)）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元。

　　2.資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元使用周期（即項(xiàng)目建設(shè)周期）原則上為1年。目前，該項(xiàng)目資金已投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，已按照協(xié)議正常履行。

　　3.項(xiàng)目管理情況。長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專(zhuān)人管理該項(xiàng)目，指派專(zhuān)門(mén)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報(bào)資金使用及項(xiàng)目進(jìn)展情況。同時(shí)，保證銜接資金不用于單位（部門(mén)）的基本支出；各種獎(jiǎng)金、津貼和福利補(bǔ)助；彌補(bǔ)企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設(shè)項(xiàng)目；交通工具及通訊設(shè)備；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧；企業(yè)擔(dān)保金。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)236人；脫貧人口數(shù)236人，資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%；帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0.862828萬(wàn)元；受益人口數(shù)236人。

　　3.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。

　　4.滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步措施

　　帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0.862828萬(wàn)元；由于該項(xiàng)目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開(kāi)始計(jì)算收益，項(xiàng)目正式投產(chǎn)為12月底，20xx年底實(shí)現(xiàn)收益，收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。

　　在下一步的工作中，我們將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管該項(xiàng)目，按照規(guī)定定期就該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)度并聽(tīng)取匯報(bào)，確保項(xiàng)目進(jìn)展順利，收益及時(shí)分配到脫貧戶(hù)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果將隨20xx年部門(mén)決算時(shí)進(jìn)行，屆時(shí)將按照規(guī)定進(jìn)行公示公開(kāi)，確保符合各項(xiàng)規(guī)定。

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