采購內(nèi)勤崗位職責集合15篇
在學習、工作、生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的采購內(nèi)勤崗位職責，希望能夠幫助到大家。
采購內(nèi)勤崗位職責1
工作內(nèi)容：
根據(jù)每月有效（獲領導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。
崗位職責：
1、供應商檔案的建立及維護。
2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。
3、采購訂單的登記并及時與財務對帳。
4、負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購往來臺帳；
5、遵守財務制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。
6、負責協(xié)助采購經(jīng)理實施對供應商的評估工作。
7、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）
8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。
9、負責采購部各類文件、報表的.打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
10、負責采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標等文件資料的管理（保密）與更新。
11、負責與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
12、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。
工作要求：
1、積極熱情、認真負責。
2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協(xié)調(diào)，頭發(fā)梳理整齊不凌亂。
3、對內(nèi)對外應舉止大方，文明有禮，態(tài)度和藹，熱情周到。
采購內(nèi)勤崗位職責2
一、崗位綜述：
1、工作內(nèi)容：
1）采購單據(jù)的錄入；2）付款流程的完善、發(fā)票處理質(zhì)量合格、結(jié)款進度的跟蹤、供方支票的'領��；3）、建立各種文件管理規(guī)章，（包括工裝清單、發(fā)包資料、供應商名錄、加工合同、供應商定級評審表等）；4）辦公區(qū)域的5S管理； 5）工作計劃和達成； 2、中心任務：1）工裝、市購品的賬務處理；
3、工作目標：
1）文件管理體系完善，控制供方結(jié)款進度；
二、指揮線：
上級崗位 （采購部經(jīng)理 ）；下級崗位（ 無 ）。
平時工作地點較寬敞，空氣新鮮溫度濕度佳。
三、工作風險：
1、勞動強度：
工作強度相對輕松，工作節(jié)較快，特別是由于新品開發(fā)過程中，所下訂單交多。沒有強制性，需很高的工時利用率。
2、精神壓力：
腦力勞動壓力相對交小，但在碰到開發(fā)周期緊，工裝任務訂單較多，需較快的打字速度；針對付款延遲問題及時了解原因并了解付款日期。
3、勞動安全：
工作本身沒有危險性
四、學歷要求：
專業(yè)教育（ d 中專） 專業(yè)： 財務或相關(guān)。
五、工作經(jīng)驗：
1、從事財務或者采購內(nèi)務，年限（ d、1年以上 ）。
2、需要本崗位或類似崗位的經(jīng)驗；
六、特定資格或補充能力要求：
1. 國家認可的畢業(yè)文憑
2. 有很強的溝通和協(xié)調(diào)能力
七、道德品格：忠誠、盡責、勤奮，有建議性，機警。
八、轉(zhuǎn)型時間：3個月
采購內(nèi)勤崗位職責3
1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領導，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。
3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。
4.負責對采購訂單的`審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。
5.負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，
6.完成臨時交辦任務
采購內(nèi)勤崗位職責4
1、負責物流部每月進出物資賬務；每周提供周報；
2、負責客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報；
3、負責公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催，每周提供周報；
4、負責公司進出物資快遞及其管理；
5、負責每月客戶機供應商急件統(tǒng)計與跟催；
6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業(yè)務部、總經(jīng)辦提供日報；
7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理；
8、負責每月客戶、供應商對賬、結(jié)賬；
9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬；
10、負責公司每月盤點及其報表提供；
采購內(nèi)勤崗位職責5
1、根據(jù)各部門提出的'采購需求及時提出解決方案，完成物料采購；
2、負責市場調(diào)研，開發(fā)新供應商，整合優(yōu)化供應鏈資源；
3、負責訂單跟進，確保交貨日期，以保證生產(chǎn)正常進行及緊急訂單的特殊處理等；
4、負責與供應商進行價格、付款方式、交貨日期等談判；
5、負責及時處理供方在供貨期間出現(xiàn)的不正常情況；
6、負責不良品的退貨、索賠等相關(guān)工作的處理；
采購內(nèi)勤崗位職責6
1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃；對供應商資質(zhì)進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。
2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作；確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應，確保公司效益最大化；產(chǎn)品入庫后單據(jù)的`填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。
3、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確。
4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。
5、采購合同的整理、歸檔；追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力；建立健全供應商信息庫。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
采購內(nèi)勤崗位職責7
一、認真制定采購部的工作計劃，不斷完善物資采購的管理制度。
二、負責規(guī)范采購程序，認真審核物資申購報告。
三、做好市場價格價格調(diào)研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態(tài)規(guī)律。
四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。
五、負責購物信息反饋工作，及時解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。
六、當好領導參謀，定期向領導匯報市場價格的動態(tài)情況。
七、嚴格執(zhí)行財務報銷制度，堅持發(fā)票三人簽字。
八、完成集團領導交辦的.其他工作任務。
1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。
2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。
3負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。
4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。
5負責本部人員的評估匯總工作。
6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務 。
藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務助理)職責：
1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)；
2、提供分類的商務報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理；
3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；
4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作；
5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請；
6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品；
7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作；建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳；
8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標文件；
9、做好業(yè)務電話的登記工作；
10、負責起草、打印銷售部各類文件；
11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務談判；
12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。
采購內(nèi)勤崗位職責8
1、負責供應商發(fā)票的接收、核對信息、登記。負責供應商發(fā)票的接收、核對信息、登記。
2、負責將發(fā)票第一時間交采購人員辦理附件（入庫登記）。
3、負責將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉(zhuǎn)簽財務。
4、負責供應商證件、證照檔案建立。
5、負責將收集的`物價信息進行匯編預申報。
6、負責集團物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設計定采購渠道。
7、負責申報集團采購物資匯總報表。
8、負責采購部所有采購合同的登記、歸檔。
9、負責管理外部材料、資料、樣本。
10、相關(guān)執(zhí)行文件必須及時簽字存檔。
采購內(nèi)勤崗位職責9
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;
2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;
4、開發(fā)、評審、管理供應商，維護與其關(guān)系;
5、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告;
6、完成采購主管安排的其它工作。
采購內(nèi)勤崗位職責10
1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標和各項管理制度。
2、負責市場調(diào)研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格供應商檔案。
3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。
5、對商務談判、采購進度、質(zhì)量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務。
6、對采購業(yè)務進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。
7、負責供應商的'管理，與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系，協(xié)助公司處理與供應商的各種糾紛。
8、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略。
9、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保公司利益。
10、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確。
11、負責集團行政用車及集團車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。
采購內(nèi)勤崗位職責11
1、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。
2、負責發(fā)票的整理及貨款支付的'報批相關(guān)工作。
3、負責供應商資料的整理及合格供方文件評審工作。
4、負責部門文件的接收及管理工作。
5、根據(jù)采購計劃和訂單進度要求，協(xié)助采購進行到貨跟進。
6、完成上級交代的其它任務。
采購內(nèi)勤崗位職責12
1、負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成；
2、負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認；
3、負責對物料異常情況進行處理；
4、對所采購的`材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本；
5、負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應商信息；
6、負責采購物料發(fā)票的錄入；
7、負責辦理報帳和采購貨款的結(jié)算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù)；
8、負責供應商管理，與供應商溝通協(xié)調(diào)質(zhì)量、交期、價格、售后服務等相關(guān)事宜；
9、參與合同評審，配合有關(guān)部門做好采購成本、交貨期方面的方案；
10、做好ERP采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告；
11、負責供應商資質(zhì)、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存；
12、完成領導交辦的其他任務。
采購內(nèi)勤崗位職責13
一、 在項目施工前，為項目組員提供必要的生活環(huán)境保證；
二、 為項目組員提供可靠的.工作辦公環(huán)境；
三、 查詢生產(chǎn)原材料的庫存情況和設備備件使用情況，了解需要采購的信息；
四、 確認采購品種數(shù)量，制訂采購計劃，報主管或總經(jīng)理核準；
五、 向供應商確認訂單，跟蹤訂單生產(chǎn)進度及交貨情況；
六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨；
七、 安排驗貨；
八、 處理所購產(chǎn)品質(zhì)量糾紛；
九、 安排向供應商付款；
十、 建立供應商資料，定期不定期與供應商進行溝通；
十一、制作材料試用報告，報批后納入正常采購計劃；
十二、查詢新材料供應商；
十三、向潛在供應商詢問產(chǎn)品類型、質(zhì)量、價格、交貨期等相關(guān)信息；
十四、建立新供應商資料；
十五、完成上級委派的其他任務。
采購內(nèi)勤崗位職責14
1、 負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。
2、 負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；
2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；
2-3-2 合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、 負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；
3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協(xié)商。
4、 負責對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票；
4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬并同時電子備份；
4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；
5-2 將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門，做好移交登記手續(xù)。
6、 負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的`款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務部門。
7、 負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領導審批排款； 7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經(jīng)理，進行款項的安排工作；
7-3 根據(jù)財務部的排款情況，打印付款通知書，經(jīng)由公司相關(guān)領導審批簽字后交于財務部辦理款項；
7-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份；
7-5 以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據(jù)，并上交財務。
8、完成領導交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報。
采購內(nèi)勤崗位職責15
１.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領導，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。
２.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。
�。�.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。
�。�.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。
�。�.負責對采購訂單的.審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。
６.負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經(jīng)理。
７.按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經(jīng)理。
８.負責后續(xù)服務工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。
�。�.完成臨時交辦任務。
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