it內(nèi)控崗位職責

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的it內(nèi)控崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

it內(nèi)控崗位職責1

　　工作職責:

　　1.制定項目審閱計劃，對業(yè)務中的風險進行評估，主要包括運營風險、數(shù)據(jù)泄露風險、合規(guī)風險等，基于信息技術(shù)，通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風險點;

　　2.對關鍵業(yè)務、完成信息系統(tǒng)相關的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗證、風險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設計、執(zhí)行缺陷，撰寫項目報告;

　　3.建立數(shù)據(jù)安全及預警和監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務問題，協(xié)同業(yè)務整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應的整改進展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關工作經(jīng)驗;

　　2.具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

　　3.具備優(yōu)秀的`與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進;

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務所風險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實施，外企或大型企業(yè)及上市公司風險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。

it內(nèi)控崗位職責2

　　工作職責:

　　1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進行預審核查;

　　2.管理三項管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;

　　3.傳導合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布;

　　4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。

　　任職資格:

　　1.正規(guī)全日制大學本科以上學歷,金融、法學或經(jīng)濟管理類專業(yè);

　　2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗;

　　3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。

it內(nèi)控崗位職責3

　　1、熟悉業(yè)務流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等，并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨立評估現(xiàn)有流程設計合理性和執(zhí)行有效性，并提出切實可行的.建議;

　　2、獨立完成專項審計項目，包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計建議書;及合規(guī)建議;

　　4、保持與相關業(yè)務部門之間良好的日常溝通，跟進業(yè)務和系統(tǒng)風險，并提供風險管理咨詢或建議;

　　5、協(xié)調(diào)配合sox404審計工作;

　　6、推進內(nèi)部審計工作流程及合規(guī)進程。

　　任職要求:

　　1、計算機、數(shù)學統(tǒng)計相關專業(yè)本科或以上學歷，持有it相關行業(yè)認證或資質(zhì)(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

　　2、8年以上it相關工作經(jīng)驗，具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風險策略管理者優(yōu)先考慮;

　　3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應公司快速多變的業(yè)務發(fā)展環(huán)境，對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

it內(nèi)控崗位職責4

　　1、按照公司財務制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;

　　3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表;

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理;

　　5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;

　　6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的`計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等;

　　7、負責應收應付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負責所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析;

　　8、完成上級交辦的其它工作。

it內(nèi)控崗位職責5

　　崗位描述:

　　協(xié)助集團及相關bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系，為業(yè)務方高效識別、分析和應對業(yè)務風險提供技術(shù)支持。

　　包括:

　　1、負責it類風險的年度和及時評估，能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

　　2、利用it相關的專業(yè)技能、手段和方法，參考行業(yè)實踐標準和監(jiān)管要求，發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設計和運行方面的.潛在風險，并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見，確保it內(nèi)控管理規(guī)范性，提高it運作效率、保障安全運行。

　　3、強有力的項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機制推動it治理和管理持續(xù)改進。

　　4、和集團財務信息系統(tǒng)團隊密切合作，確保各項內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平。

　　崗位要求:

　　1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關工作經(jīng)驗，有事務所或?qū)�業(yè)it咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;

　　2、具有豐富的風險合規(guī)管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力，掌握it風險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。

　　3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力，能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務場景，判斷業(yè)務邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn)，并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設計和運行有效性做出獨立的技術(shù)判斷。

　　4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力，邏輯性強;能夠適應快速變化的企業(yè)環(huán)境。

it內(nèi)控崗位職責6

　　崗位職責：

　�。ㄒ唬�、內(nèi)控管理體系的建設

　　1、負責組織制定集團內(nèi)控管理體系、制度和相關流程；

　　2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

　　3、根據(jù)集團發(fā)展狀況，負責組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

　�。ǘ�）、管理制度與流程的建立和完善

　　1、就集團規(guī)章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務；

　　2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作，督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度；

　　3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　　（三）、內(nèi)部風險評估和監(jiān)控；設計控制活動，預防和規(guī)避相關風險

　　1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團關鍵風險控制點進行梳理，設定目標，評估風險，協(xié)作制定避險、降險相關的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

　　2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風險管理體系，對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風險管理體系進行評估與審核；

　　3、對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風險控制目標進行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的.內(nèi)控和風險管理體系。

　　4、識別風險控制點，設計控制活動，預防和規(guī)避相關風險。

　　5、參與企業(yè)文化建設，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。

　　6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

　�。ㄋ模�、評價和培訓

　　1、編制內(nèi)部控制重大風險和重要風險評定標準以及內(nèi)部控制評價辦法；

　　2、定期評價內(nèi)部控制設計和運行的有效性和適用性，提出改進意見，并組織整改；

　　3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內(nèi)控相關知識；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關專業(yè)；

　　2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導；

　　3、具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟練掌握風險評估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗；

　　4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

　　5、擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先；

　　6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；

　　7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講

it內(nèi)控崗位職責7

　　工作職責:

　　1.制定項目審閱計劃，對業(yè)務中的風險進行評估，主要包括運營風險、數(shù)據(jù)泄露風險、合規(guī)風險等，基于信息技術(shù)，通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風險點;

　　2.對關鍵業(yè)務、完成信息系統(tǒng)相關的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗證、風險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設計、執(zhí)行缺陷，撰寫項目報告;

　　3.建立數(shù)據(jù)安全及預警和監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務問題，協(xié)同業(yè)務整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應的.整改進展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關工作經(jīng)驗;

　　2.具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

　　3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進;

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務所風險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實施，外企或大型企業(yè)及上市公司風險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。

it內(nèi)控崗位職責8

　　合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意職責:

　　1、根據(jù)公司業(yè)務運營要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識別風險點,制定控制措施。

　　2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告;

　　3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務流程的建議;對公司業(yè)務渠道業(yè)務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協(xié)助業(yè)務渠道制定整改措施。

　　4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部控制風險;

　　5、組織內(nèi)控培訓并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;

　　6、參與公司的內(nèi)部控制評價,完成內(nèi)部控制評價報告及其他相關工作;

　　要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風險管控經(jīng)驗,熟悉保險公司內(nèi)部運作及有關法規(guī);

　　3、優(yōu)秀的'書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;

it內(nèi)控崗位職責9

　　內(nèi)控合規(guī)崗位職責

　　崗位職責：

　　1、對公司業(yè)務控制流程合規(guī)性、合法性及風險點進行評估測試，識別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實整改方案；

　　2、對公司相關項目進行專項審計；

　　3、梳理及完善公司內(nèi)控制度，建設和審查公司業(yè)務內(nèi)控流程；

　　4、完成內(nèi)控合規(guī)評價報告撰寫工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作；

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財會類、審計類專業(yè)，具有注冊會計師或國際注冊審計師資格優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上四大工作經(jīng)驗，熟悉sox風控矩陣的建設，有做過美國ipo項目的優(yōu)先考慮；

　　3、具有一定的'分析、判斷、寫作能力，能夠獨立撰寫內(nèi)部審計報告及內(nèi)控評價報告；

　　4、良好的溝通能力，工作認真負責，責任心強。

　　內(nèi)控合規(guī)崗位

it內(nèi)控崗位職責10

　　崗位描述:

　　協(xié)助集團及相關bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系，為業(yè)務方高效識別、分析和應對業(yè)務風險提供技術(shù)支持。

　　包括:

　　1、負責it類風險的年度和及時評估，能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

　　2、利用it相關的專業(yè)技能、手段和方法，參考行業(yè)實踐標準和監(jiān)管要求，發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設計和運行方面的潛在風險，并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見，確保it內(nèi)控管理規(guī)范性，提高it運作效率、保障安全運行。

　　3、強有力的項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機制推動it治理和管理持續(xù)改進。

　　4、和集團財務信息系統(tǒng)團隊密切合作，確保各項內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平。

　　崗位要求:

　　1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關工作經(jīng)驗，有事務所或?qū)�業(yè)it咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;

　　2、具有豐富的風險合規(guī)管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力，掌握it風險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。

　　3、擁有較好的代碼或腳本的'解讀能力，能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務場景，判斷業(yè)務邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn)，并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設計和運行有效性做出獨立的技術(shù)判斷。

　　4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力，邏輯性強;能夠適應快速變化的企業(yè)環(huán)境。

it內(nèi)控崗位職責11

　　一、 崗位職責

　�。ㄒ唬� 內(nèi)控總監(jiān)

　　1。 在CEO的領導下，主持內(nèi)控部的日常工作；

　　2。 建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；

　　3。 擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；

　　4。 組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；

　　5。 審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導性意見；

　　6。 指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見；

　　7。 復核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；

　　8。 復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；

　　9。 制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

　　10。 負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　（二） 內(nèi)控經(jīng)理

　　1。 根據(jù)公司的財務管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　2。 對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3。 對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4。 對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標的各項制度進行審查和評估；

　　5。 對確保公司資產(chǎn)的.安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估；

　　6。 了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；

　　7。 必要時，對屬于內(nèi)部控制任務規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；

　　8。 按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點，制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　9。 按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負責具體內(nèi)控項目的實施；

　�。� 三 ） 內(nèi)控助理

　　1。 取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的真實性、完整性負責；

　　2。 負責起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見；

　　3。 確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；

　　4。 負責內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5。 制定個人工作目標和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的建議；

　　6。 完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務。

　　二、 工作流程

　　1。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準；

　　2。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目，審計對象和實施時間，制定相關人員組成審計小組；

　　3。 審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準；

　　4。 內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關資料；

　　5。 審計小組進駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后，開展審計工作，對相關人員展開調(diào)查、詢問，對相關資料進行檢查、分析、復核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進行復核，并對內(nèi)控底稿提出指導性意見；

　　6。 審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準，形成正式的內(nèi)控報告；

　　7。 內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準；

　　8。 審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

it內(nèi)控崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、進行財務收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

　　2、檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務、會計、審計法規(guī);

　　3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的`數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗,具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;

　　5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

it內(nèi)控崗位職責13

　　1、熟悉業(yè)務流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等，并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨立評估現(xiàn)有流程設計合理性和執(zhí)行有效性，并提出切實可行的建議;

　　2、獨立完成專項審計項目，包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計建議書;及合規(guī)建議;

　　4、保持與相關業(yè)務部門之間良好的日常溝通，跟進業(yè)務和系統(tǒng)風險，并提供風險管理咨詢或建議;

　　5、協(xié)調(diào)配合sox404審計工作;

　　6、推進內(nèi)部審計工作流程及合規(guī)進程。

　　任職要求:

　　1、計算機、數(shù)學統(tǒng)計相關專業(yè)本科或以上學歷，持有it相關行業(yè)認證或資質(zhì)(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

　　2、8年以上it相關工作經(jīng)驗，具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風險策略管理者優(yōu)先考慮;

　　3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應公司快速多變的.業(yè)務發(fā)展環(huán)境，對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

it內(nèi)控崗位職責14

　�、僦鬓k會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

　�、诜治鰧�員：主要工作職責包括報表合并、相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務分析等。

　�、蹖徲嬋藛T：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。

　　④管理專員：主要工作職責包括經(jīng)營預算、績效考核、制度建設、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　　⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。

　　⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

　　⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　　⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　　⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。

　�、舛悇諘�計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。

　　⑾生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。

　�、信_賬會計(銷售內(nèi)勤)：主要工作職責包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內(nèi)部對賬、每月與客戶對賬確認等

it內(nèi)控崗位職責15

　　職位描述:

　　1、協(xié)助部門負責人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

　　2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的建立健全;

　　3、與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內(nèi)控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、5年以上相關工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關經(jīng)驗優(yōu)先。職位描述:

　　1、協(xié)助部門負責人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

　　2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的'效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的建立健全;

　　3、與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內(nèi)控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、5年以上相關工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關經(jīng)驗優(yōu)先。

【it內(nèi)控崗位職責】相關文章：

內(nèi)控崗位職責02-26

內(nèi)控的崗位職責04-22

內(nèi)控主管崗位職責03-31

內(nèi)控經(jīng)理崗位職責05-18

內(nèi)控稽核崗位職責08-04

內(nèi)控專員崗位職責10-12

內(nèi)控崗位職責15篇04-01

內(nèi)控崗位職責（精選7篇）12-27

內(nèi)控管理崗位職責04-06