內(nèi)控崗位職責(zé)

時間：2023-05-25 12:58:08 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)控崗位職責(zé)集錦15篇

　　在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

內(nèi)控崗位職責(zé)集錦15篇

內(nèi)控崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

　　2、檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的`健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計法規(guī);

　　3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗,具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;

　　5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

內(nèi)控崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標(biāo)分解;

　　2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施,并組織考評和改進(jìn);

　　3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善;

　　4、對現(xiàn)有流程進(jìn)行價值流分析,并制定相關(guān)價值流改進(jìn)計劃并定期回顧,實(shí)現(xiàn)優(yōu)價值流程。

　　5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn);

　　6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報告;

　　7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;

　　8、負(fù)責(zé)對項目團(tuán)隊進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團(tuán)企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各部門的`運(yùn)作體系的建設(shè)和完善(必備項);

　　2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗;

　　3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團(tuán)公司管控模式;了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強(qiáng)的管理意識和團(tuán)隊精神。

內(nèi)控崗位職責(zé)3

　　第一章總則

　　第一條

　　為促進(jìn)本單位內(nèi)部管理規(guī)范，建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等有關(guān)規(guī)定以及單位內(nèi)部管理的實(shí)際情況，制定本制度。

　　第二條

　　通過全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容崗位，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制。

　　第二章不相容崗位分離的目標(biāo)和原則第三條

　　不相容崗位分離達(dá)到以下基本目標(biāo)

　　1.規(guī)范單位會計行為，保持會計資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；

　　2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及舞弊行為，保護(hù)單位資產(chǎn)的安全、完整；

　　3.確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　第四條

　　不相容崗位分離應(yīng)遵守以下原則

　　1.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定，以及單位的實(shí)際情況；

　　2.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的所有人員，任何個人不得擁有超越不相容崗位分離規(guī)定的權(quán)力；

　　3.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的各項工作及相關(guān)崗位；

　　4.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部工作崗位的合理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分，確保各崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；

　　5.不相容崗位分離制度應(yīng)當(dāng)隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　第三章不相容崗位分離的內(nèi)容

　　第五條

　　不相容崗位主要包括：負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會議記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人與經(jīng)辦人及記賬人員職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)相互分離、相互制約。

　　1.出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作，不得兼任票據(jù)核銷工作；

　　2.貨幣資金的收付及保管應(yīng)由被授權(quán)批準(zhǔn)的出納人員負(fù)責(zé)，其他人員不得接觸；

　　3.出納人員不能同時負(fù)責(zé)總分類賬的登記工作；

　　4.出納人員不能同時負(fù)責(zé)非貨幣資金賬戶的記賬工作；

　　5.出納人員應(yīng)與貨幣資金審批人員相互分離，實(shí)施嚴(yán)格的審批制度；

　　6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專用印章不得由一個人兼管；

　　7.負(fù)責(zé)貨幣資金收付的人員應(yīng)與負(fù)責(zé)現(xiàn)金的清查盤點(diǎn)人員和負(fù)責(zé)與銀行對賬的人員相互分離，要進(jìn)行此類操作時，必須征得相關(guān)操作員的授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督；

　　8.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)操作人員的登錄賬戶開設(shè)、注銷及密碼初始化工作，并根據(jù)操作員的工作內(nèi)容分配權(quán)限。系統(tǒng)管理員沒有業(yè)務(wù)功能操作權(quán)限。

　　9.操作員憑自己的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，操作員對自己進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作負(fù)責(zé)；

　　10.未經(jīng)授權(quán)，不得借用他人的'用戶名和密碼登錄系統(tǒng)；

　　11.同一筆業(yè)務(wù)的登記權(quán)限和審核權(quán)限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；

　　12.業(yè)務(wù)權(quán)限和財務(wù)權(quán)限相互隔離，業(yè)務(wù)制單和財務(wù)記賬人員不能為同一操作員；

　　13.系統(tǒng)管理員不能進(jìn)行財務(wù)業(yè)務(wù)操作，有特殊情況需要進(jìn)行此類操作，必須征得相關(guān)操作員授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督。

　　第六條

　　預(yù)算管理不相容崗位分離：預(yù)算編制與預(yù)算審批，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行與分析評價，決算編制與審核等崗位。

　　第七條

　　收支管理不相容崗位分離：收款與會計核算，支出申請與內(nèi)部審批，付款審批與付款執(zhí)行，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計核算等崗位。

　　第八條

　　采購管理不相容崗位分離：采購需求制定與內(nèi)部審核，采購文件編制與復(fù)核，合同簽訂與驗收，驗收與保管等崗位。

　　第九條

　　資產(chǎn)管理不相容崗位分離：貨幣資金業(yè)務(wù)全過程各崗位以及無形資產(chǎn)的研發(fā)與管理，對外投資的可行性研究與評估，資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

　　第十條

　　建設(shè)項目管理不相容崗位分離：項目建議和可行性研究與項目決策，概預(yù)算編制與審核，項目實(shí)施與價款支付，竣工決算與竣工審計等崗位。

　　第十一條

　　合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

　　第四章不相容崗位分離的檢查

　　第十二條

　　應(yīng)當(dāng)重視不相容崗位分離的監(jiān)督檢查工作，由監(jiān)督部門對不相容崗位分離執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執(zhí)行。

內(nèi)控崗位職責(zé)4

　　工作職責(zé)

　　1、完善內(nèi)控管理制度,對公司內(nèi)控風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;

　　2、開展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;

　　5、撰寫各類內(nèi)控報告及相關(guān)材料;

　　6、部室交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、大學(xué)本科及以上;

　　2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

內(nèi)控崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運(yùn)營管理審計工作;

　　2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

　　3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的.法律法規(guī);

　　4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);

　　2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);

　　3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程

內(nèi)控崗位職責(zé)6

　　任職資格：

　　1、25-45周歲，�？萍耙陨蠈W(xué)歷，具備初級會計師及以上級別資格證書；

　　2、具有上市企業(yè)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗，參與企業(yè)IPO財務(wù)管理工作者優(yōu)先；

　　3、熟悉上市企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)政策、法規(guī)；

　　4、具有良好的職業(yè)操守，強(qiáng)烈的`責(zé)任心，獨(dú)立的工作能力及團(tuán)隊合作精神。

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；

　　2、編制各類財務(wù)報表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

　　3、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務(wù)會計分析與運(yùn)營分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺帳；

　　5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實(shí)；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；

　　7、完成公司各點(diǎn)內(nèi)控檢查工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)大�；蛞陨蠈W(xué)歷，持有初級以上會計職稱優(yōu)先考慮；

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　3、性格沉穩(wěn)、善于溝通、具備很強(qiáng)的責(zé)任感。

內(nèi)控崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　1、指導(dǎo)機(jī)構(gòu)及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;

　　2、指導(dǎo)并推動機(jī)構(gòu)及總公司部門內(nèi)部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開展公司內(nèi)部控制評價工作;

　　4、組織開展相關(guān)排查工作;

　　5、牽頭與集團(tuán)稽核之間的`溝通協(xié)調(diào)工作;

　　6、推動并追蹤機(jī)構(gòu)及總公司部門對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的整改落實(shí);

　　7、協(xié)助對系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進(jìn)行評估;

　　8、組織開展相關(guān)培訓(xùn);

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng),具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。

內(nèi)控崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé):

　　1.制定項目實(shí)施計劃并按計劃落實(shí)推進(jìn);

　　2.編制項目預(yù)算并在實(shí)施中進(jìn)行成本控制;

　　3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)行售前支持,提供實(shí)施方案,標(biāo)書等;

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé);

　　5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款;

　　6.項目后評價及總結(jié);

　　7.對項目成員進(jìn)行管理與考核;

　　8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.專業(yè):會計審計

　　2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

　　3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗,具備會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗

　　5.熟悉風(fēng)險管理及內(nèi)部控制有效性評價的實(shí)踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先;

　　6.能夠獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊完成項目并出具報告;

　　7.優(yōu)秀的`表達(dá)和溝通能力;

　　8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;

　　9.優(yōu)秀的團(tuán)隊建設(shè)能力;

　　10.熟練使用office辦公軟件;

　　11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

內(nèi)控崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)

　　1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性；

　　2、根據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，分別處理盤盈、盤虧的`公司資產(chǎn)；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、中專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；

　　3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

內(nèi)控崗位職責(zé)10

　　工作職責(zé):

　　1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度;

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;

　　3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險管理,組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查,草擬風(fēng)險預(yù)警提示和風(fēng)險評估報告;

　　4、組織實(shí)施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任或離職審計、招采審計等;

　　5、輸出審計報告,提出整改建議。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè);

　　2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗;

　　3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的.專項審計經(jīng)驗,能獨(dú)立完成專項審計項目;

　　4、具備良好的公文寫作能力;

　　5、誠實(shí)守信,責(zé)任意識強(qiáng),積極進(jìn)取;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強(qiáng);

　　6、具備一定的風(fēng)險分析能力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。

內(nèi)控崗位職責(zé)11

　　不相容崗位制度

　　一、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程

　　(1)會計職務(wù)與出納職務(wù)分離，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作；

　　(2)會計職務(wù)與審計職務(wù)分離； (3)支票保管職務(wù)與印章保管職務(wù)分離；

　　(4)支票審核職務(wù)與支票簽發(fā)職務(wù)分離，支票簽發(fā)職務(wù)由出納擔(dān)任，其他會計人員不得兼任；

　　(5)銀行印鑒保管職務(wù)、企業(yè)財務(wù)章保管職務(wù)、人名章保管職務(wù)分離，不得由一人保管支付款項所需的全部印章

　　二、不得由同一部門或個人辦理合同業(yè)務(wù)的全過程

　　(1)合同簽署（或委托簽署）職務(wù)與條款訂立職務(wù)分離；

　　(2)條款訂立職務(wù)與法律顧問職務(wù)分離；

　　(3)合同談判職務(wù)與合同定價職務(wù)分離；

　　(4)合同履行職務(wù)與收付款職務(wù)分離；

　　(5)合同審計職務(wù)與上述職務(wù)分離

　　三、不得由同一部門或個人辦理固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)的全過程

　　(1)批準(zhǔn)采購職務(wù)與采購經(jīng)辦職務(wù)分離；

　　(2)詢價定價職務(wù)與確定供應(yīng)商職務(wù)分離；

　　(3)采購職務(wù)與驗收職務(wù)分離；

　　(4)付款審批職務(wù)與付款執(zhí)行職務(wù)分離；

　　(5)采購職務(wù)、入庫登記職務(wù)、會計記錄職務(wù)分離

　　四、不得由同一部門或個人辦理投資業(yè)務(wù)的全過程

　　(1)投資計劃的編制職務(wù)與投資的審批職務(wù)分離；

　　(2)投資業(yè)務(wù)的.操作職務(wù)與會計記錄職務(wù)分離；

　　(3)有價證券的保管職務(wù)與會計記錄職務(wù)分離；

　　(4)投資股利、利息的經(jīng)辦職務(wù)與會計核算職務(wù)分離

內(nèi)控崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述:

　　1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

　　2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實(shí)施。

　　3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。

　　4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系

　　5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計內(nèi)控稽核團(tuán)隊的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報告模式;

　　6.組織進(jìn)行專項的稽核工作,對各運(yùn)營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運(yùn)營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)

　　7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評價培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評價,完成內(nèi)控自我評價報告。

　　8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

　　9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計部的`團(tuán)隊建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷,英語水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先

　　2.良好的道德品質(zhì),誠實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項目建設(shè)經(jīng)驗者優(yōu)先

　　3.豐富的項目管理能力、較強(qiáng)專業(yè)出色報告書寫及文字表達(dá)能力

內(nèi)控崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司會計報表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作；

　　2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；

　　3、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證；

　　4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的'分析和決策依據(jù)；

　　5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用分析表、趨勢分析表等；

　　6 、精通公司投/融資，對公司短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，制訂并實(shí)施相應(yīng)的解決方案;

　　7 、對公司融資項目進(jìn)行深入調(diào)研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。

　　8 、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融經(jīng)濟(jì)、審計等相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范和相關(guān)稅收政策；

　　3、熟悉會計制度和銀行、稅務(wù)制度等；

　　4、熟悉投融資流程及相關(guān)財務(wù)資金的分配與盈利測算；

　　5、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真仔細(xì)、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。