內(nèi)控管理崗位職責(zé)（精選17篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編精心整理的內(nèi)控管理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 1
崗位職責(zé):
1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的`健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;
3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū)。
崗位要求:
1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮;
2、熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī);
3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;
4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn),具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn);
5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);
6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 2
職責(zé)描述:
1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;
2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理的'審核、檢查和問(wèn)題整改跟進(jìn),含體系、制度等;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;
4、協(xié)助公司卓越績(jī)效模式的推薦;
5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計(jì)類專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件,體系/審計(jì)/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向意識(shí)。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 3
崗位職責(zé)：
1、對(duì)各部門(mén)費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。
2、對(duì)部門(mén)、員工及客戶的'重大投訴進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門(mén)妥善解決；
3、對(duì)公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查；
4、召集被稽核部門(mén)和員工參與調(diào)查座談會(huì)；
5、對(duì)公司及其所有子公司、分公司重大事項(xiàng)以及特殊案件的調(diào)查及審議；
任職資格：
1、法律、審計(jì)、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、思維敏捷、有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語(yǔ)言表達(dá)能力；
4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實(shí)。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 4
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)對(duì)快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤、分析,識(shí)別外部政策、商業(yè)模式、消費(fèi)者等因素對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì);
2.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè);
3.負(fù)責(zé)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作,建立、維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù);
4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)危機(jī)事件庫(kù),對(duì)危機(jī)事件風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行梳理與整治;
5.根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)治理工作;
6.負(fù)責(zé)開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作,并出具內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告;
7.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理文化宣傳,開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn);
8.協(xié)助部門(mén)開(kāi)展其他領(lǐng)域的`風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
任職要求:
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控等專業(yè)背景;
2.具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制等知識(shí);
4.具有較強(qiáng)的獨(dú)立解決問(wèn)題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識(shí),能夠指導(dǎo)他人完成復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控建設(shè)與評(píng)價(jià)任務(wù);
5.較強(qiáng)的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 5
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作。
2、初審各部門(mén)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，初審各部門(mén)采購(gòu)付款申請(qǐng)單（貨物入庫(kù)、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證。
3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開(kāi)票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析5、每月進(jìn)行管理帳倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)及抽查工作,并出具盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明，同時(shí)按季度編制存貨的庫(kù)齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作。
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購(gòu)系統(tǒng)，庫(kù)存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入。
7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤(rùn)分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。
9、編制內(nèi)部管理報(bào)表。
10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績(jī)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行。
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。
12、審核采購(gòu)價(jià)格情況，及時(shí)編制采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)價(jià)格分析情況表。
13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門(mén)績(jī)效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門(mén)費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)。
14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門(mén)拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施。
15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒(méi)成本和機(jī)會(huì)成本，并依據(jù)績(jī)效實(shí)施考核。
16、對(duì)各部門(mén)依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。
17、對(duì)成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的'真實(shí)消耗、庫(kù)存情況，采購(gòu)價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報(bào)告制度，對(duì)固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門(mén)有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。
18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。
19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 6
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的'咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門(mén)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有cia、ccsa、cics等國(guó)際專業(yè)證書(shū)或者國(guó)內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級(jí)或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 7
崗位職責(zé)：
1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開(kāi)展等事務(wù)性工作，確保公司各項(xiàng)工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；
2、參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購(gòu)、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與重大經(jīng)營(yíng)決策的制定，并提供法律意見(jiàn)撰寫(xiě)法律文書(shū)；
3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面的法律風(fēng)險(xiǎn)；
4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門(mén)提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；
6、負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn)；
7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內(nèi)部法律知識(shí)普及法律合規(guī)方面工作的'咨詢；
9、負(fù)責(zé)與外部顧問(wèn)律師事務(wù)所及相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與對(duì)接。
任職資格：
1、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，通過(guò)國(guó)家司法考試；
2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實(shí)；
4、擅長(zhǎng)法律文書(shū)文檔的撰寫(xiě)，具有起草、修改各類法律文書(shū)經(jīng)驗(yàn)；
5、有較強(qiáng)的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語(yǔ)言表達(dá)能力；
6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實(shí)，能全面管理公司法律相關(guān)工作。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 8
職責(zé)描述:
1、指導(dǎo)機(jī)構(gòu)及總公司部門(mén)建立健全內(nèi)部控制;
2、指導(dǎo)并推動(dòng)機(jī)構(gòu)及總公司部門(mén)內(nèi)部控制手冊(cè)的編制工作;
3、組織開(kāi)展公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作;
4、組織開(kāi)展相關(guān)排查工作;
5、牽頭與集團(tuán)稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;
6、推動(dòng)并追蹤機(jī)構(gòu)及總公司部門(mén)對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和內(nèi)部控制缺陷的整改落實(shí);
7、協(xié)助對(duì)系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進(jìn)行評(píng)估;
8、組織開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn);
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、具備1年及以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。
4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng),具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 9
主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌開(kāi)展集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控工作;
2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;
3.負(fù)責(zé)定期辨識(shí)評(píng)估集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素,明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對(duì)方案,并對(duì)應(yīng)對(duì)方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。
4.建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系并開(kāi)展檢查評(píng)價(jià)工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并推動(dòng)整改;
6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2、5年以上全面集團(tuán)型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn),或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 10
工作職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度,對(duì)公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;
2、開(kāi)展對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、追蹤、整改與報(bào)告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開(kāi)展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫(xiě)各類內(nèi)控報(bào)告及相關(guān)材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備法律、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、金融、審計(jì)、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識(shí)及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 11
崗位職責(zé)：
1、農(nóng)業(yè)事業(yè)部金銀谷職位：主要負(fù)責(zé)對(duì)電商平臺(tái)交易合同的異議或解除等需求的處理；
2、負(fù)責(zé)平臺(tái)產(chǎn)品商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、圖文、版權(quán)的管理及法律法規(guī)的運(yùn)用及防范；
3、查詢分析并確認(rèn)平臺(tái)被投訴知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)產(chǎn)品信息的真實(shí)性；
4、協(xié)助起草、審核、修訂公司各類合同/協(xié)議及其他法律文件；
5、檢查、稽核合同的履行情況，處理、跟進(jìn)合同履約過(guò)程中的法律糾紛、訴訟案件；
6、定期收集整理與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和政策，對(duì)公司日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)部門(mén)提供法務(wù)支持；對(duì)公司存在的法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提出預(yù)警，梳理公司的.內(nèi)部控制流程。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，法學(xué)相關(guān)專業(yè)。
2、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
3、熟悉《公司法》、《合同法》、《勞動(dòng)合同法》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》等相關(guān)企業(yè)法律；具有較強(qiáng)的口頭和書(shū)面表達(dá)能力，較強(qiáng)的人際交往能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、具備各類法律事務(wù)的邏輯判斷和分析能力；
5、具有法律職業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 12
職責(zé)描述:
1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2、上級(jí)指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實(shí)施各項(xiàng)工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評(píng)價(jià)。
4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對(duì)所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯(cuò)糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。
5、收集、分析審計(jì)所需資料,建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。
6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項(xiàng)行政制度和歸檔工作;簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的`內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)控能力。
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡在28-50歲之間;
2、大專及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)更佳;
4、口頭、文字表達(dá)能力較強(qiáng),有工程行業(yè)背景優(yōu)先;
5、有較強(qiáng)執(zhí)行力、性格外向開(kāi)朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 13
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作;
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;
3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的'業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);
4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 14
1、審核區(qū)域的各項(xiàng)費(fèi)用，確�？刂圃陬A(yù)算內(nèi)。
2、負(fù)責(zé)跟蹤、核對(duì)公司客戶回款、審核各區(qū)域回款額，著重分析、控制賬齡較長(zhǎng)及異�？蛻簟�
3、統(tǒng)計(jì)、匯總、提報(bào)各區(qū)域/各通路損益報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)出納工作，確保資金按時(shí)支付、金額準(zhǔn)確無(wú)誤。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 15
崗位職責(zé)：
�。ㄒ唬�、內(nèi)控管理體系的建設(shè)
1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；
2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)控管理體系的完善工作。
�。ǘ�、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計(jì)劃，跟蹤、督促有關(guān)部門(mén)按時(shí)完成工作任務(wù)；
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。
�。ㄈ�(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控；設(shè)計(jì)控制活動(dòng)，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對(duì)集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)作制定避險(xiǎn)、降險(xiǎn)相關(guān)的解決方案，并對(duì)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估與審核；
3、對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
4、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，設(shè)計(jì)控制活動(dòng)，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。
6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計(jì)適用的'工具表單等。
�。ㄋ模�、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)
1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法；
2、定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并組織整改；
3、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人向公司各部門(mén)培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識(shí)；
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理等財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國(guó)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo)；
3、具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計(jì)工具表單、編寫(xiě)內(nèi)控制度的經(jīng)驗(yàn)；
4、要求懂雙語(yǔ)，中文和英文，或柬文和英文，會(huì)柬、中、英三種語(yǔ)言者優(yōu)先。
5、擁有cics或cia等相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先；
6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強(qiáng)；勤奮努力，踏實(shí)肯干，能夠承擔(dān)較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；
7、年齡不限，男女不限。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 16
1、識(shí)別集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的潛在重大風(fēng)險(xiǎn)和管控隱患，規(guī)避及管理風(fēng)險(xiǎn)，避免損失;
2、全球內(nèi)控內(nèi)審體系搭建，規(guī)范制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)，確保相關(guān)體系及制度流程等在全球各業(yè)務(wù)板塊內(nèi)的'實(shí)施;
3、全球內(nèi)控內(nèi)審組織規(guī)劃及團(tuán)隊(duì)建設(shè)，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)崗位人員匹配到位，專業(yè)能力提升
4、建立健康、高效的業(yè)務(wù)控制環(huán)境，深入業(yè)務(wù)，協(xié)助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)梳理兼顧合規(guī)與效率的內(nèi)部控制流程，并持續(xù)跟進(jìn)、優(yōu)化;
5、推進(jìn)相關(guān)審查/主動(dòng)檢查/案件調(diào)查發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)工作，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保發(fā)現(xiàn)中涉及的相關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)有效的改進(jìn)
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
內(nèi)控管理崗位職責(zé) 17
職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的.建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
【內(nèi)控管理崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
內(nèi)控管理崗位職責(zé)04-06
內(nèi)控管理崗位職責(zé)10篇05-12
內(nèi)控崗位職責(zé)02-26
內(nèi)控的崗位職責(zé)04-22
it內(nèi)控崗位職責(zé)05-25
內(nèi)控主管崗位職責(zé)03-31
內(nèi)控專員崗位職責(zé)10-12