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內(nèi)控主管崗位職責(zé)
隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的內(nèi)控主管崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)控主管崗位職責(zé)1
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證
3、具體編制和實施公司費用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應(yīng)收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關(guān)合同進行反饋分析
5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的`生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認為銷售收入 7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。
9、編制內(nèi)部管理報表
10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項目預(yù)算管理和績效管理工作，并進行市場費用預(yù)算和其他費用預(yù)算的控制執(zhí)行
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。
12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表
13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)
14、負責(zé)公司財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財務(wù)措施
15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。
16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務(wù)實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；
17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據(jù)公司財務(wù)要求，負責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。
18、負責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務(wù)資料，負責(zé)ERP和管理會計的結(jié)算工作。
19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
內(nèi)控主管崗位職責(zé)2
1、督導(dǎo)貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)、檢查公司對集團經(jīng)營方針、戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
2、執(zhí)行集團內(nèi)控部、上級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)；
3、檢查銷售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財務(wù)報告等各項業(yè)務(wù)運行是否正常受控，有無運作效率低下等現(xiàn)象；
4、接受本單位管理層專項任務(wù)，實地調(diào)查各項業(yè)務(wù)的運行情況并提出建議報告；
5、檢查是否按國家財經(jīng)法規(guī)以及集團財務(wù)制度進行核算、管理和監(jiān)督；檢查全面預(yù)算管理及總成本控制執(zhí)行情況；
6、依據(jù)規(guī)定的程序?qū)嵉卦敿毑楹吮締挝坏腵運營管理情況，詳細記錄檢查結(jié)果；依據(jù)檢查結(jié)果，編制內(nèi)控工作底稿；
7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；
8、就檢查的發(fā)現(xiàn)報告上級，并提出建議報告；負責(zé)建議事項的后續(xù)追蹤考察；
9、部門文件的整理歸檔；
10、持續(xù)參加內(nèi)控知識培訓(xùn)，提高內(nèi)控檢查技能；
11、向內(nèi)控報告初稿提供素材，參與內(nèi)控報告的編制；
12、關(guān)聯(lián)內(nèi)控控制活動：PC-A-15。
內(nèi)控主管崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標(biāo)分解;
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標(biāo)實施,并組織考評和改進;
3、負責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善;
4、對現(xiàn)有流程進行價值流分析,并制定相關(guān)價值流改進計劃并定期回顧,實現(xiàn)優(yōu)價值流程。
5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;
6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報告;
7、負責(zé)公司檔案管理工作;
8、負責(zé)對項目團隊進行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內(nèi)部各部門的運作體系的'建設(shè)和完善(必備項);
2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗;
3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;
4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。
內(nèi)控主管崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控程序，檢查標(biāo)準(zhǔn)及制度落實執(zhí)行情況；
2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費用管理體制；
3、協(xié)助建立財務(wù)預(yù)算和風(fēng)險控制機制、規(guī)范財務(wù)行為和財務(wù)活動；
4、協(xié)助財務(wù)部門的組織建設(shè)、目標(biāo)管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理；
5、財務(wù)內(nèi)控風(fēng)險檢查分析，組織內(nèi)控流程整改、
任職要求：
1、審計、財務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學(xué)歷；
2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財務(wù)工作經(jīng)驗，具有審計、內(nèi)控等扎實的專業(yè)知識和技能；
3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險管理及合規(guī)性程序，有機械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、良好的`溝通、協(xié)調(diào)及文字表達能力，邏輯性、執(zhí)行力強，有突出的獨立分析和解決問題的能力。
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