內(nèi)勤的崗位職責(zé)

時間：2023-03-30 17:16:43 崗位職責(zé) 我要投稿

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內(nèi)勤的崗位職責(zé)(15篇)

　　在充滿活力，日益開放的今天，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的內(nèi)勤的崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

內(nèi)勤的崗位職責(zé)(15篇)

內(nèi)勤的崗位職責(zé)1

　　一、安全出車

　�。ㄒ唬�、出車前車況檢查

　　1、出車前檢查水、油、剎車等各方面情況。做到有問題不出車。

　　3、檢查車輛所載商品是否完好，并保證商品在途中的安全、完好、是否完整。

　�。ǘ⒊鲕嚽柏泦螌φ沾_認(rèn)

　　出車前認(rèn)真核對商品與出貨單，回貨單是否一致

　�。ㄈ⒉贿`反交通規(guī)則，途中安全行駛。如出現(xiàn)人為交通違章造成的罰款司機本人自己負(fù)責(zé)。

　　(四)、停車要安全

　　1、停車時不能影響正常交通，下車要鎖好車門。

　　2、按時到崗，及時送貨，不松懈出車。

　　3、出入庫要嚴(yán)格按順序和行車路線行駛，損壞貨物，照價賠償。

　　（五）、車體清潔

　　定期對車體內(nèi)外完全清潔，禁止臟亂有異味。

　　二、規(guī)范服務(wù)

　�。ㄒ唬�、儀表整潔

　　1、穿著干凈整潔。

　　2、車身干凈、清潔，無污漬。

　　3、對訂貨客戶送貨要及時。

　　4、途中耽誤不能及時送貨，要和公司取得聯(lián)系，方便公司另行安排。

　�。ǘ�、禮貌服務(wù)

　　1、對顧客的'抱怨要有耐心傾聽，做好解釋工作。

　　2、做好客情，按規(guī)定及時調(diào)換貨。

　　3、收集競品終端信息并及時上報。

　　4、要保證定單貨物的及時準(zhǔn)確送達(dá)，端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　5、與客戶往來中嚴(yán)禁發(fā)生亂賒欠行為，如因亂賒欠行為而被投訴者，每次罰款50元。情節(jié)嚴(yán)重并造成影響或后果的，數(shù)倍罰款。

　　6.如貨站來貨要及時取回。并要檢查破損情況和數(shù)量。如出現(xiàn)問題不上報司機自己負(fù)責(zé)。

　　7.送貨回來后和內(nèi)勤對賬。無誤差后雙方簽字�？蛻敉嘶驌Q的貨物整理好后并與內(nèi)勤確認(rèn)入庫。

　　8.配合內(nèi)勤安排好收發(fā)貨、盤點、理貨、倉庫等方面的工作。

　　三、記錄工作

　�。ㄒ唬�、對每天的工作行程做好記錄。

　　1、對車輛行駛狀況做好記錄，及時上報和便于追溯。

　　2、及時年審、檢查和保養(yǎng)，保證車輛行駛安全。

　　（二）、顧客對本公司提出的意見和建議做好記錄，返回后上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、服從指揮對領(lǐng)導(dǎo)的安排要絕對服從。

　　1、不得無故拖延送貨時間或拒不出車；

　　2、上班時間不得私自無故外出用車和送貨；

　　3、對領(lǐng)導(dǎo)安排的工作有異議，要在工作完成后及時向上級匯報；

　　4、公司每月給予司機手機補貼50元。任何時候，司機必須隨身攜帶手機并且開機。對公司領(lǐng)導(dǎo)或管理人員的呼叫，應(yīng)立即應(yīng)答。當(dāng)月三次以上通訊聯(lián)系不上，取消該月手機使用補貼費。

內(nèi)勤的崗位職責(zé)2

　　一、外貿(mào)內(nèi)勤員

　　1．日常辦公室事務(wù)處理：

　　部門的日常衛(wèi)生打掃；電話的接聽工作，并向電話詢問者提供信息，來訪人員的接待及安排工作；日常郵件收發(fā)，及普通文檔管理；相關(guān)文件的打英復(fù)印等。

　　2．部門的費用支出和業(yè)績的管理

　　部門的費用開支和領(lǐng)樣、寄樣、業(yè)務(wù)記錄都應(yīng)有相應(yīng)的文檔管理，并備分，以防丟失。

　　3．配合經(jīng)理收集包材及產(chǎn)品系列化、完善化等準(zhǔn)備工作

　　二、外貿(mào)業(yè)務(wù)員

　　1．配合公司的所需，及時作好翻譯工作

　　2．熟悉產(chǎn)品，對產(chǎn)品有所掌握，并能獨立分析其組成和給予準(zhǔn)確的報價

　　3．熟悉產(chǎn)品在市場上的定位，找出報價時的不同

　　4．能獨立開發(fā)客戶，對外貿(mào)流程了解，對產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量等都能給客戶及時的答復(fù)

　　5．能有隨機應(yīng)變的能力，處理好客戶的`疑問，并努力下單

　　6．生產(chǎn)過程應(yīng)跟蹤、驗貨，做到質(zhì)量保證

　　7．能夠獨立制作整套單據(jù)和相關(guān)的檢驗證明等，并獨立聯(lián)系貨代，將貨物安全送入倉庫

　　8．及時通知客戶和貨代有關(guān)貨物裝運的情況

　　9．妥善保管客戶的資料和樣品，有條理的歸檔

　　10．退稅核銷要及時，將所需全套資料送給財務(wù)辦理

　　11．提交季度業(yè)務(wù)匯總和年度總結(jié)

　　12．注意提升自身產(chǎn)品知識、英語和業(yè)務(wù)能力

　　13．在國外的重要節(jié)假日里，需發(fā)送電子賀卡以示問候，及時向客戶提供我司最新產(chǎn)品信息和產(chǎn)品目錄

　　14．處理好與各部門的關(guān)系，并及時地向他們請教有關(guān)產(chǎn)品的最新信息和動態(tài)

　　15．根據(jù)市場的變化，適時地開發(fā)新產(chǎn)品。

　　珠海外貿(mào)業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)

　　1. 維護(hù)公司利益，對客戶負(fù)責(zé)，以較強的責(zé)任心和較高的積極性科學(xué)、合理地去完成本職工作，接受經(jīng)理工作分配。

　　2. 根據(jù)客戶的指示書和樣品報出合理的價格，注意考慮問題的全面性，包括出運方式、匯率的變化、原樣的尺碼，定單數(shù)量較少情況下要考慮面料的小缸費、印花面料的制網(wǎng)費，輔料的染色費、開模費等。

　　3. 面、輔料的確認(rèn)，注意品質(zhì)樣、顏色樣的及時提供，為大貨生產(chǎn)贏得更多的時間，提供的同時注意留底，以便備查。

　　4. 確認(rèn)樣的安排，提供給工廠已翻譯的清晰的詳細(xì)打樣資料：包括面料要求，輔料規(guī)格、使用部位，水洗要求等等；同時附上打樣說明：寫明要求的尺碼、顏色、數(shù)量、交樣品的時間，是否要印花、繡花、水洗等等；準(zhǔn)備打樣的面、輔料，注意數(shù)量要夠安排修正樣，以節(jié)約打修正樣再次準(zhǔn)備的時間。特別強調(diào)樣品的時間最少要在給客戶前一天到公司，確認(rèn)無誤后方可寄給客戶。若發(fā)現(xiàn)問題來不及更改的情況下需經(jīng)客戶同意方可寄出。

　　5. 面、輔料經(jīng)確認(rèn)后，及時與面、輔料商簽定好合同，寫明驗貨要求、測試要求、數(shù)量短溢要求、送貨時間、送貨地點、結(jié)款時間等等，面料要求寫明規(guī)格、紗支密度、門幅、克重、涂層或防水等特殊加工等，另需附上數(shù)量明細(xì)表，要求面、輔料商發(fā)貨前先寄大貨樣到公司確認(rèn)，核對后做好面、輔料色卡一式三份，業(yè)務(wù)員、跟單員、加工廠各一份，注意色卡明細(xì)要求寫清規(guī)格、使用部位、單耗數(shù)量等。

　　6. 與服裝廠簽定加工合同，注意寫清加工費所含項目、驗貨標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點、結(jié)算方法等，另需附上生產(chǎn)計劃。

　　7. 產(chǎn)前樣的安排，根據(jù)客戶的確認(rèn)意見及時更改好指示書，蓋上大貨生產(chǎn)專用章，傳真或寄到工廠，注意產(chǎn)前樣的所有要求均同大貨一樣，寄樣前注意核對客戶的確認(rèn)意見。

　　8. 大貨生產(chǎn)前，需核對好整套資料再給工廠及跟單組，資料包括面輔料色卡、完整的生產(chǎn)指示書、確認(rèn)意見、正確的樣品，需要的情況下要與跟單員當(dāng)面交接。

　　9. 生產(chǎn)計劃的安排，包括大貨和樣品的計劃，及時做好生產(chǎn)計劃表，在電腦上共享，以便跟單組合理安排工作，注意時間的準(zhǔn)確性，及時催促面、輔料的進(jìn)度并通知工廠。

　　10. 密切關(guān)注工廠生產(chǎn)進(jìn)度，及時索要面料單耗給技術(shù)人員確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)后做好面料臺帳給工廠裁剪，及時要求工廠將裁剪報告?zhèn)髡娴焦竞藢Σ眉羟闆r；大貨生產(chǎn)中要經(jīng)常查看跟單員的驗貨報告，看到不合格的情況下要及時與跟單組和工廠聯(lián)系、解決，絕不允許對問題視而不見；根據(jù)日產(chǎn)量估算工廠交期，來不及的情況下及時通知工廠調(diào)整，確保大貨交期；及時將進(jìn)倉通知單傳真到工廠，確認(rèn)交期情況；出貨后，要求工廠及時將裝箱單傳真到公司，核對出貨情況。

　　11. 需要檢品的產(chǎn)品要及時聯(lián)系、合理安排好檢品計劃，認(rèn)真檢查檢品報告，確保檢品效率和檢品質(zhì)量。

　　12. 根據(jù)裁剪報告、裝箱單做好結(jié)算報告交給財務(wù)經(jīng)理寫清面輔料實送、實用、結(jié)余明細(xì)，衣服數(shù)量的裁剪、出貨、b品明細(xì)，以及加工費、印繡花費、水洗費等等。

內(nèi)勤的崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé) 部門人員的考勤情況;

　　2、負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計、分析、整理，配合策劃和銷售經(jīng)理工作;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票、報銷單等相關(guān)票據(jù)整理記錄以及日常報銷工作;

　　4、負(fù)責(zé)售樓處日常行政管理，如現(xiàn)場制度的'監(jiān)督與執(zhí)行等。

　　5、負(fù)責(zé)售樓處的物料管理工作，做好出入庫與現(xiàn)場物料的分配管理。

內(nèi)勤的崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計需要采購的物料，保質(zhì)保量下達(dá)采購訂單；

　　2、供應(yīng)商管理及維護(hù)，并實時掌握供應(yīng)商供貨情況；

　　3、負(fù)責(zé)管理公司的產(chǎn)品入庫和出庫的相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　4、負(fù)責(zé)倉庫盤點、匯總及庫存和保質(zhì)期預(yù)警。

　　任職資格

　　1、大專以上相關(guān)學(xué)歷；

　　2、有責(zé)任心、能吃苦、能承受一定壓力；

　　3、具有一定的`溝通能力，獨立處理工作能力。

內(nèi)勤的崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1、按照財稅制度和內(nèi)控需要進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)對機構(gòu)經(jīng)營情況提供分析;

　　3、負(fù)責(zé)督促各機構(gòu)驗證及領(lǐng)取發(fā)票;

　　4、按時、正確報稅;

　　5、對已結(jié)算數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中結(jié)轉(zhuǎn);

　　6、出具應(yīng)收報表;

　　7、總經(jīng)理室和總公司計劃財務(wù)部安排的.其他工作。

　　任職要求:

　　1、24—35歲,會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證;

　　2、有3年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　3、具有一定財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗、熟悉會計準(zhǔn)則及相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策;

　　4、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　5、責(zé)任心強,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作認(rèn)真、堅持原則,具有較好的領(lǐng)導(dǎo)能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力;

內(nèi)勤的崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述:

　　1、管理好公司的現(xiàn)金、銀行的收付,保管好現(xiàn)金、有價證券、銀行支票、銀行匯票等收據(jù),保管并開具收款收據(jù),登記應(yīng)收票據(jù)臺帳、

　　2、開具銷售發(fā)票,登記銷售臺帳,督促追收各種應(yīng)收貨款。

　　3、整理現(xiàn)金、銀行收付記賬憑單,登記現(xiàn)金銀行日記賬。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行費用審批制度,認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù);每天盤點現(xiàn)金余額,做到賬實相符,對于異常情況及時上報處理。

　　5、統(tǒng)計部門考勤,匯總公司考勤并公布;核算、核對工資,并按要求發(fā)放。

　　6、做好與財務(wù)有關(guān)的`工商、稅務(wù)、銀行、審計等的聯(lián)絡(luò)工作,完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　7、統(tǒng)計核對應(yīng)收賬和應(yīng)付賬。

　　8、協(xié)助銷售業(yè)務(wù)工作。

內(nèi)勤的崗位職責(zé)7

　　1、熟悉項目部各項管理制度、收費標(biāo)準(zhǔn)及用戶情況；

　　2、定期整理客戶資料

　　3、負(fù)責(zé)辦理業(yè)主入住手續(xù)，裝修審查

　　4、負(fù)責(zé)裝修檔案、業(yè)主檔案、項目部文書檔案的管理；

　　5、負(fù)責(zé)項目部公共鑰匙的管理工作

　　6、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時向客戶派發(fā)各種費用的繳費通知單

　　7、追收管理費及其它費用的`工作

　　8、接待處理業(yè)主投訴、記錄，向執(zhí)行部門反應(yīng)，并進(jìn)行反饋、上報；

　　9、負(fù)責(zé)對投訴的處理結(jié)果進(jìn)行回訪，并做好回訪記錄統(tǒng)計總結(jié)

　　10、負(fù)責(zé)處理突發(fā)事件，并負(fù)責(zé)處理善后工作；

內(nèi)勤的崗位職責(zé)8

　　職位描述：

　　1、負(fù)責(zé)銷售及內(nèi)勤團(tuán)隊的日常工作；

　　2、負(fù)責(zé)交房及交付后樓宇產(chǎn)權(quán)售后等工作；

　　3、負(fù)責(zé)客戶關(guān)懷提高客戶滿意度等工作；

　　4、完成上級交付其他工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、大專學(xué)歷以上，2年以上房產(chǎn)行政經(jīng)驗，有知名開發(fā)商或代理公司從業(yè)背景優(yōu)先；

　　2、熟悉整個房產(chǎn)銷售流程；

　　3、熟悉操作房產(chǎn)售樓系統(tǒng)軟件，需培訓(xùn)業(yè)務(wù)員完成客戶錄入、認(rèn)購管理、合同管理、付款計劃管理；

　　4、形象氣質(zhì)佳，有親和力、團(tuán)隊精神。

內(nèi)勤的崗位職責(zé)9

　　崗位要求:

　　1、學(xué)歷大專及以上，專業(yè)不限，財務(wù)、物流、電子、機械等優(yōu)先，1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、掌握一定的生產(chǎn)知識和財務(wù)知識，熟悉采購工作流程；

　　3、要求較強的計算機應(yīng)用操作能力，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5、要求細(xì)心，責(zé)任心強，具有高度的'保密意識.

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)采購員提供的供方資料建立供方檔案，組織評審及合格供方年度評審；

　　2、協(xié)助采購部經(jīng)理、采購員跟催交貨；

　　3、根據(jù)要求對采購員的采購價格進(jìn)行內(nèi)務(wù)審核；

　　4、原材料的送檢、入庫、退貨工作；辦理讓步接收、緊急采購的申請；

　　5、有效文件整理及外協(xié)加工圖紙的發(fā)放、回收；

　　6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對賬，發(fā)票的整理、核銷；

　　7、采購員和供應(yīng)商考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；

　　8、相關(guān)質(zhì)量記錄、采購合同的定期整理、存檔；

內(nèi)勤的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。

　　2、負(fù)責(zé)發(fā)票的整理及貨款支付的.報批相關(guān)工作。

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的整理及合格供方文件評審工作。

　　4、負(fù)責(zé)部門文件的接收及管理工作。

　　5、根據(jù)采購計劃和訂單進(jìn)度要求，協(xié)助采購進(jìn)行到貨跟進(jìn)。

　　6、完成上級交代的其它任務(wù)。

內(nèi)勤的崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1. 服務(wù)于中國人壽中高端老客戶，為其保單進(jìn)行售后服務(wù)工作，為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務(wù)，和保單的續(xù)期提醒;

　　2. 面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業(yè)保險服務(wù);

　　3. 將負(fù)責(zé)的.中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護(hù)和開拓新老客戶，并不是傳統(tǒng)保險的跑外業(yè)務(wù);

　　4. 參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況;

　　5. 接受公司提供的不定期培訓(xùn)，深入了解保險行業(yè)以及人壽的險種，提高理財規(guī)劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓(xùn)晉升機制完全公開透明，公司培訓(xùn)不收取任何費用，是對員工的回饋。

　　任職要求：

　　1.年齡 20—45周歲之間;

　　2.本科以上學(xué)歷，男女不限;

　　3.性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件;

　　4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務(wù)意識、有較強的工作責(zé)任心及事業(yè)心

　　5.具備良好的自我管理能力，善于挑戰(zhàn)，有團(tuán)隊合作精神;服從上級領(lǐng)導(dǎo)指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立;

內(nèi)勤的崗位職責(zé)12

　　一、負(fù)責(zé)宣傳部文件的管理工作。

　　二、負(fù)責(zé)宣傳部辦公用品的購置和領(lǐng)用。

　　三、負(fù)責(zé)宣傳部年鑒材料匯總工作。

　　四、負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤工作

　　1、負(fù)責(zé)宣傳部公章的保管和使用。

　　2、負(fù)責(zé)部門主頁的日常維護(hù)工作。

　　3、負(fù)責(zé)宣傳部工作月報的匯總、編寫工作。

　　4、負(fù)責(zé)宣傳部報刊的征訂工作。

　　5、負(fù)責(zé)宣傳部書籍的管理和借閱工作。

　　6、負(fù)責(zé)宣傳部的信息管理工作。

　　7、負(fù)責(zé)宣傳部的保密工作。

　　五、負(fù)責(zé)宣傳部及附屬單位的檔案管理工作。

　　六、負(fù)責(zé)宣傳部及附屬單位的.資產(chǎn)管理工作。

　　七、完成部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)勤的崗位職責(zé)13

　　1、銷售部郵件的上傳下達(dá)，第一時間反饋準(zhǔn)確信息給廠家。

　　2、銷售部日報、周報、月報的制作和維護(hù)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報告及時。

　　3、銷售部進(jìn)銷存數(shù)據(jù)的'更新和維護(hù)工作。

　　4、車輛銷售流程中，銷售檔案的初步審核與存放，合格證贖證管理。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的其他事項。

內(nèi)勤的崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

　　2、負(fù)責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。

　　2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；

　　2-2 做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作；

　　2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；

　　2-3-2 合同審查后原件交財務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

　　3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；

　　3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。

　　4、負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票；

　　4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對，無誤后登記入賬并同時電子備份；

　　4-3每月月底做好當(dāng)月合計工作，并及時與財務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。

　　5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；

　　5-2 將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。

　　6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。 6-3 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他付款的款項辦理。

　　6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。

　　6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。

　　7、負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

　　7-1 每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款； 7-2 將審批好的往來計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項的安排工作；

　　7-3 根據(jù)財務(wù)部的排款情況，打印付款通知書，經(jīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于財務(wù)部辦理款項；

　　7-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份；

　　7-5 以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據(jù)，并上交財務(wù)。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報。