采購部崗位職責

時間：2022-10-26 21:39:07 崗位職責我要投稿

采購部崗位職責(合集15篇)

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的采購部崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

采購部崗位職責(合集15篇)

采購部崗位職責1

　　1.根據公司及采購中心的發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)范工作流程和制度,監(jiān)督指導下屬員工工作,對部門人員進行業(yè)績管理和指導,保證員工能夠提高效率,節(jié)約時間成本,保證制度規(guī)范并控制成本;

　　2.制定公司apqp流程和ppap要求,管理公司供應商實施新項目和工程改進工作,具體負責制訂本科室年度工作計劃,并負責實施;

　　3.組織、協(xié)調解決apqp問題,確保新產品進度,按公司要求批準供應商零部件供貨;

　　4.組織、推動供應商實施持續(xù)改進;

　　5.定期組織供應商,對現場整車制造過程中反映出的零件質量問題進行初步分析,采取短期遏制措施并跟蹤斷點,確保生產線的正常運行。

　　任職要求:

　　1、教育背景:

　　車輛工程、機械制造、汽車制造類相關專業(yè),本科以上學歷。

　　2、培訓經歷: 接受過戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、汽車產品開發(fā)流程、質量管理工具

　　3、經驗:8年以上主機廠的采購總監(jiān)或者采購管理的工作經驗。

　　4、技能技巧:

　　(1)熟悉汽車行業(yè)的法律法規(guī)和行業(yè)標準,熟悉新能源產品知識及相關政策流程;

　　(2)精通質量管理,熟悉汽車制造相關工藝;

　　(3)洞悉本專業(yè)領域的前沿理論并能夠提出符合公司發(fā)展的戰(zhàn)略性建議;

　　(4)精通相關多個領域專業(yè)知識技能、工作流程、運作模式;

　　(5)善于總結提煉采購專業(yè)方法和質量工具,并熟練運用工具制定專業(yè)領域的采購質量策略;

　　(6)熟練的中英文寫作、英語口語、閱讀能力;

　　5、素質

　　(1)具有戰(zhàn)略、策略化思維,有能力建立、整合不同的.工作團隊;

　　(2)具有解決復雜問題的能力;

　　(3)很強的計劃性和實施執(zhí)行的能力;

　　(4)具有對總成本的把控能力,掌握采購技巧,具有談判能力;

　　(5)具有良好的溝通能力、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調能力;

　　(6)很強的理解力、組織協(xié)調力、團隊領導能力,責任心、事業(yè)心強。

采購部崗位職責2

　　1、按照部門業(yè)務專業(yè)劃分，負責對應采購物項的采購招標工作；

　　2、協(xié)助部門經理開展本部門各項日常工作，經理外出時由經理授權可行使經理職權；

　　3、參與編制對應專業(yè)采購項目的.采購計劃、招標計劃、資金計劃付款計劃；

　　4、參與重大設備、大宗材料的招標組織工作；

　　5、審查部門年度資金計劃、月度付款計劃；

　　6、協(xié)助處理重大采購供貨進度問題；

　　7、協(xié)助處理重大質量問題；

　　8、組織開展新產品、新工藝的調查研究工作；

　　9、參與與項目、技術等相關部門的聯系和協(xié)調工作；

　　10、組織對供應商進行考評；

　　12、配合工程部制定裝修標準；

　　13、采購成本分析，實現成本目標，尋找成本降低方案；

　　14、完成上級領導交辦的其他任務。

采購部崗位職責3

　　1.負責生產計劃部門。

　　2.按照訂單安排總體生產計劃。

　　3.協(xié)調計劃團隊與計劃人員的`生產安排管理工作,訂單進度管理(交貨),庫存管理,協(xié)調各計劃員與各車間及外協(xié)安排的管理工作與計劃的排查合理性。

采購部崗位職責4

　　1、負責公司相關產品的采購，供應商的.評估、篩選、驗貨。

　　2、熟練掌握相關物料、原材料、產品市場行情，并進行成本分析等。

　　3、負責與供應商簽訂采購合同并督促合同的如期履行，下達訂單，跟蹤進度及交貨情況。

　　4、認真負責完成上級交給的工作任務。

采購部崗位職責5

　　職責描述：

　　1、協(xié)助采購經理進行采購工作;

　　2、負責管理采購合同及供應商合同、文件資料;

　　3、負責產品檔案和供應商檔案的建立和維護;

　　4、負責所有采購訂單的登記、維護和跟蹤;

　　5、與供應商有關交期、交量等方面溝通協(xié)調;

　　6、負責所有采購訂單付款的申請和登記;

　　7、完成領導交辦的'其他任務。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷,優(yōu)秀實習生、應屆畢業(yè)生亦可;

　　2、熟練使用word,、excel等辦公軟件,電腦操作熟練;

　　3、工作細致認真,責任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神。

采購部崗位職責6

　　1、根據公司采購需求，執(zhí)行采購計劃;

　　2、負責產品原材料、銷售成品及庫存產品的采購工作;

　　3、與供應商洽談價格、付款方式、交貨日期、費用支付等;

　　4、采購進度的追蹤,嚴密跟蹤采購單的`進展情況，及時與供應商進行溝通，確保產品及時采購到位，保證銷售環(huán)節(jié)及生產環(huán)節(jié)的順利進行;

　　5、供應商資質的考核及資料的管理，同時做好市場調查，建立合格供應商檔案;

　　6、請購單、入庫單、訂購單與合同的登記及檔案管理;

　　7、協(xié)助部門經理完成其它臨時性工作。

采購部崗位職責7

　　1、全面主持采購部工作。

　　2、根據公司經營情況制定原輔料、機電設備等采購計劃，并督導實施。

　　3、制定、完善采購流程及原則，并督導實施。

　　4、做好采購預測工作，根據公司資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

　　5、定期組織員工進行采購業(yè)務知識學習，熟練掌握采購技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

　　6、合理控制批量物資進購，避開市場不穩(wěn)定帶來的風險。

　　7、協(xié)助財務控制不合理采購，控制成本，節(jié)約資源。

采購部崗位職責8

　　1、與全國各部門溝通能力，與研發(fā)、食安、倉庫等部門良好溝通;

　　2、協(xié)調組織各工廠采購部門的工作;

　　3、對庫存數量、保質期等信息提前預警，做好采購計劃;

　　4、指導并監(jiān)督各工廠開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，保證供應，確保各項采購任務完成。

　　5、監(jiān)督并參與各工廠大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。并認真監(jiān)督檢查各工廠的.采購進程和價格控制。

采購部崗位職責9

　　01、采購部經理需要負責整個采購部的所有工作，包括前期的采購計劃以及具體的采購實施情況以及人員安排等每個環(huán)節(jié)都要把控到。

　　02、采購部經理還需要對整個采購部的成本進行把控。需要用最少的.成本做出最大最強的利潤，并且把這一項目的具體成本以及投入情況向領導進行匯報。

　　03、采購部經理還需要定期展開培訓工作，培訓手下的員工如何更好，更高效地完成采購任務，以及針對目前市場的情況做出一些戰(zhàn)略性的采購計劃和方針政策。

　　04、采購部經理還需要每年每月定期進行一個工作總結和匯報，不僅要向上級匯報，還要總結反思原因，跟下級討論如何修正和調整自身，來解決上一年度的遺留問題。

采購部崗位職責10

　　[管理層級關系]

　　直接上級：財務部經理

　　直接下級：食品采購員、物資采購員

　　[崗位職責]

　　執(zhí)行財務部經理的工作指令，向其負責并報告工作。全面負責酒店物資食品采購工作。

　　熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的'各類物資及食品。

　　熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地編制年度、季度、月度采購計劃。

　　積極配合搞好物資食品管理工作，加強成本財產管理部聯系，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

　　制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。

　　主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。

　　加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關，認真執(zhí)行合同法，確保經濟合同的合法履行。

　　負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經理和財務經理審批。

　　抓好采購部門的日常管理工作，抓好部門員工的日常培訓，加強員工的組織紀律性，認真貫徹財務部經理下達的各項工作指令。

采購部崗位職責11

　　1、統(tǒng)籌管理集團招投標采購工作，包括詢/比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋工作;更新、完善、創(chuàng)新采購工作和流程;

　　2、牽頭集團成本管理體系建設及優(yōu)化工作，推動集團供應商質量升級、成本優(yōu)化及風險管控;

　　3、分析采購成本結構，制定供應商管理體系和成本控制方案達到降本增效;

　　4、指導及監(jiān)督各分子、區(qū)域公司物資采購戰(zhàn)略實施，制訂招采計劃，組織招采工作;

　　5、負責分公司供方庫、價格體系等的建立及成本測算;

　　6、負責分公司供方拓展，行業(yè)對標、供應商維護、評價和分級管理;

　　7、負責各分子、區(qū)域公司采購部門日常工作及管控、指導、培訓及評估;

　　8、對招、采管理程序宣貫/培訓、處理分公司各類采購問題。

采購部崗位職責12

　　1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

　　2.了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況，掌握本酒店的客情狀況，按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購。

　　3.采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。

　　4.根據門市的'營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。

　　5.要與供貨單位保持良好的貿易關系，講究職業(yè)道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。

　　6.采購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在采購業(yè)務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。

　　7.采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

　　8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款時，要按購銷協(xié)議辦理有關手續(xù)。

　　9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談,簽訂協(xié)議，并嚴格按協(xié)議執(zhí)行，講究信譽。

　　10.進貨后，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

采購部崗位職責13

　　1、根據公司戰(zhàn)略目標，制訂全年產品開發(fā)及采購計劃并推動實現。

　　2、參與產品品類評估、新品項目開發(fā)評估，預估風險，監(jiān)控項目進展并做出總結與優(yōu)化;

　　3、建立科學合理的供應商管理體系，管理供應商的合作關系，創(chuàng)建戰(zhàn)略合作關系;

　　4、研究并控制采購成本，研究原材料市場行情變動，預測成本走向，在提升品質的前提下推進采購成本優(yōu)化。

　　5、制定并完善采購部門的`規(guī)章制度，搭建采購管理團隊，并對團隊成員進行培訓，不斷提升團隊成員的工作能力。

采購部崗位職責14

　　【采購員崗位職責】

　　一、負責編制采購合同，進行物資采購。

　　1、根據采購計劃單和詢價單，起草采購合同，傳真給供方，進行合同審批。

　　2、供方蓋章確認回傳后，根據采購管理辦法進行合同審批。

　　3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。

　　【注意】

　　1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執(zhí)行。

　　2、在與供方溝通中若發(fā)現交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。

　　3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發(fā)現的異常要第一時間上報部門主管。

　　二、物資到貨后，報檢入庫。

　　1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關技術協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

　　2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯檢驗員留存，二聯燈具倉庫留存對賬，三聯交由當事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。

　　3、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

　　三、負責采購發(fā)票的催交。

　　1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數量、規(guī)格型號）。

　　2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內發(fā)票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發(fā)票，要及時打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的及時到位。

　　3、收到發(fā)票的三日內采購經辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的發(fā)票確認簽收；采購經辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務部，由財務部成本核算會計簽收。

　　4、采購經辦人對及時全額收回所采購物資的'發(fā)票負全責，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經辦人應負責賠償。

　　四、負責對采購的不合格物資進行退換。

　　1、市內采購的物資在進行入庫檢驗時發(fā)現的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

　　2、對于在報檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資，由采購員核實后反饋給供應商進行更換和退換手續(xù)的辦理。

　　五、負責采購臺帳的登記。

　　采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內入庫的元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

　　六、整理供方資料，編制價格月報。

　　1、適時填報《物資采購現行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經部門主管、經理，經營副總和總經理審核批準后下發(fā)給相關部門。

　　2、每月依據上月《物資采購現行價格表》和本月下發(fā)的《物資采購現行價格表（補充）》編制、更新《物資采購現行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經供應服務部審核、報總經理批準后，抄送相關部門。

　　七、填寫供方辦款申請報批。

　　1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經理審核確認，再交由總經理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認后，交財務部出納安排付款。

　　2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級簽字確認，總經理批準后，交財務部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應服務部經理復核，報總經理批準后交由財務部出納辦款。