內控工作崗位職責（精選18篇）

　　在現(xiàn)實社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的內控工作崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　內控工作崗位職責 篇1

　　1、協(xié)助部門負責人根據公司戰(zhàn)略、經營方針建立和完善公司內控體系；

　　2、通過內控項目評價公司內部控制的效果和效率，促進公司內控體系的建立健全；

　　3、與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計，從內控角度給予建議；

　　4、參與公司重要經營活動，開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能

　　內控工作崗位職責 篇2

　　1.全面負責內控稽核部各項工作，組織制訂內控審計部管理制度、工作流程，確保各項工作有序開展；

　　2.根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內控要求，擬定部門業(yè)務規(guī)劃及年度內控稽核工作計劃，并組織實施。

　　3.掌握內部控制要點，支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，確定內控檢查重點、流程節(jié)點。

　　4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系，不斷完善內控稽核工作質量及標準體系

　　5.根據確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點，設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點；制定工作程序、工作頻率和報告模式；

　　6.組織進行專項的稽核工作，對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核，監(jiān)督和檢查工作，評估各運營單位執(zhí)行公司標準表現(xiàn)

　　7.組織、制定內控培訓計劃，并組織協(xié)調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的'內部控制自我評價，完成內控自我評價報告。

　　8.結合審計監(jiān)察工作結果和各單位評價報告，形成分析報告，提出改善建議

　　9.負責內控審計部的團隊建設，包括員工培訓、績效考核等，對部門員工及下屬部門進行工作指導、監(jiān)督，確保部門工作順利開展。

　　內控工作崗位職責 篇3

　　1、完善內控管理制度，對公司內控風險進行持續(xù)監(jiān)控；

　　2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告；

　　3、組織內控檢查(自查)，開展內控案件調查，提出內控缺陷改進建議并進行后續(xù)跟進督辦；

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內控流程；

　　5、撰寫各類內控報告及相關材料；

　　6、部室交辦的其他工作。

　　內控工作崗位職責 篇4

　　1.協(xié)助專業(yè)經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作；

　　2.根據專業(yè)經理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告；

　　3.收集房地產開發(fā)行業(yè)及與公司經營運作的業(yè)務板塊相關的`法律法規(guī)；

　　4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞，并提出整改意見，限期整改；

　　內控工作崗位職責 篇5

　　1.統(tǒng)籌開展集團全面風險管理工作，組織推進集團風險防控工作；

　　2.負責建立健全集團全面風險管理與內部控制體系建設方案和工作制度；

　　3.負責定期辨識評估集團重大風險，推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經營的風險因素，明確風險管理責任主體，制訂應對方案，并對應對方案的落實情況進行跟蹤。

　　4.建立關鍵風險指標，監(jiān)控各單位集團重大風險狀況；持續(xù)監(jiān)控內外部環(huán)境變化，及時發(fā)布重大風險預警；

　　5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作，發(fā)現(xiàn)問題并推動整改；

　　6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內部控制評價報告。

　　內控工作崗位職責 篇6

　　1、參與公司重要經營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調；實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進，優(yōu)化內部管理，降低經營管理風險。

　　3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內審所負責的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成內審評價。

　　4、根據經營業(yè)態(tài)領域所屬省市的相關政策、法律法規(guī)，結合公司制度，對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審內核監(jiān)督，防錯糾弊，為公司優(yōu)化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統(tǒng)。

　　6、負責編制、完善、執(zhí)行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念，定期組織內訓，不定期組織協(xié)調公司職能中心和下屬事業(yè)中心的`內控協(xié)調溝通工作，提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　內控工作崗位職責 篇7

　　1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立，并負責維護與更新；

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內部控制自我評價報告，提出改進建議，并持續(xù)跟進；

　　3、負責內部控制自我評估工作的`持續(xù)優(yōu)化與完善，建立并更新相關制度/流程及底稿類文件；

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的咨詢與服務，組織相關培訓，收集各類基礎信息，并做好分類、歸檔工作；

　　5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。

　　內控工作崗位職責 篇8

　　1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進；

　　2.編制項目預算并在實施中進行成本控制；

　　3.明確客戶需求，帶領團隊進行售前支持，提供實施方案，標書等；

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責；

　　5.與客戶溝通，協(xié)調回款；

　　6.項目后評價及總結；

　　7.對項目成員進行管理與考核；

　　8.完成部門經理安排的其他工作。

　　內控工作崗位職責 篇9

　　1、主導公司內部控制體系建設，建立相關的規(guī)章制度；

　　2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點進行識別、分析和評估，對完善公司制度和流程提出具體建議；

　　3、進行合規(guī)風險管理，組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查，草擬風險預警提示和風險評估報告；

　　4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

　　5、輸出審計報告，提出整改建議。

　　內控工作崗位職責 篇10

　　1、制定合規(guī)內控政策、制度，推動合規(guī)內控體系建設；制定內部合規(guī)手冊并推廣使用，負責相關部門合規(guī)培訓、檢查、考核及問責；

　　2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險項目工作；

　　3、按照年度合規(guī)檢查計劃，按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查任務負責監(jiān)督各項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實

　　4、收集、篩選可能預示存在合規(guī)問題的數(shù)據、指標及交易；

　　5、其他合規(guī)內控管理工作。

　　內控工作崗位職責 篇11

　　風險控制部副總經理(內審、內控方向)北京市農業(yè)投資有限公司北京市農業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度；

　　負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內部審計事項，包括內部審計事項的安排與計劃，內部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行；

　　負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫；

　　負責組織并實施具體的'內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等)；

　　負責內部審計整改事項的監(jiān)督與管理；

　　負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系；

　　負責組織系統(tǒng)內部審計技能與知識培訓；

　　負責內部審計檔案的整理與保管；

　　負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

　　內控工作崗位職責 篇12

　　崗位職責:

　　1、推行全面風險管理，建立健全的'公司全面風險管理制度及流程，編制全面風險管理評估報告，組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導；

　　2、完善內部控制體系，組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，兩年以上制造企業(yè)風險管理相關工作經驗；

　　2、熟悉全面風險管理理論，五部委內部控制基本規(guī)范及配套法則；

　　3、具備一定的寫作水平和談判技巧；

　　4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務，能獨立開展工作。

　　內控工作崗位職責 篇13

　　崗位職責

　　1、執(zhí)行公司內控制度，稽核存貨業(yè)務增減的真實性；

　　2、根據財務部數(shù)據與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的.公司資產；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經驗；

　　2、中專以上學歷，會計相關專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；

　　3、原則性強，有良好的職業(yè)道德。

　　內控工作崗位職責 篇14

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財務管理標準及內控程序，檢查標準及制度落實執(zhí)行情況；

　　2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產、成本及費用管理體制；

　　3、協(xié)助建立財務預算和風險控制機制、規(guī)范財務行為和財務活動；

　　4、協(xié)助財務部門的'組織建設、目標管理與考核、業(yè)務培訓管理及其他綜合事務管理；

　　5、財務內控風險檢查分析，組織內控流程整改、

　　任職要求：

　　1、審計、財務、企業(yè)管理類本科以上學歷；

　　2、3年以上企業(yè)內審、內控、財務工作經驗，具有審計、內控等扎實的專業(yè)知識和技能；

　　3、熟悉內部控制、風險管理及合規(guī)性程序，有機械制造類企業(yè)內控管理經驗者優(yōu)先；

　　4、良好的溝通、協(xié)調及文字表達能力，邏輯性、執(zhí)行力強，有突出的獨立分析和解決問題的能力。

　　內控工作崗位職責 篇15

　　崗位職責:

　　1、負責梳理業(yè)務運作過程，識別及評估風險，測試關鍵控制點的有效性，編制流程文檔及流程圖、風險控制矩陣；

　　2、負責獨立或協(xié)助開展各類內控項目，工作內容包括流程訪談、數(shù)據分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等；

　　3、負責評估業(yè)務流程現(xiàn)狀，參考業(yè)界實踐提出切實可行的.優(yōu)化改進建議，并推動改進方案的落地實施；

　　4、負責執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調工作，與業(yè)務負責人溝通協(xié)調執(zhí)行類事項，并主持小型會議；

　　5、負責完成上級主管安排的其他臨時協(xié)助事項。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，3年及3年以上事務所互聯(lián)網公司大型企業(yè)的內控或審計經驗，有公司相關行業(yè)從業(yè)經歷者優(yōu)先；有cia、cpa、acca等資質證書者優(yōu)先；

　　2、熟悉coso，sox及中國企業(yè)內部控制基本規(guī)范及相關指引，熟悉常見行業(yè)監(jiān)管法規(guī)；

　　3、具備快速學習能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力，熟練掌握office辦公軟件；

　　4、具有良好的服務意識、學習能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。

　　內控工作崗位職責 篇16

　　1、參與制定集團及各子公司年度經營計劃。

　　2、在集團相關領導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃，負責集團及各分子公司年度全面預算的.編制、調整、執(zhí)行以及差異分析。

　　3、組織并規(guī)范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務分析，并審核下屬公司財務報表和財務分析。

　　4、負責全集團財務系統(tǒng)升級，完善財務系統(tǒng)標準化集團管控。

　　5、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　6、負責投資項目經濟效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協(xié)調、檢查及評價。

　　8、協(xié)下調下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關系。

　　任職要求:

　　1、集團層面同等崗位財務管理工作經驗4年以上；

　　2、熟悉房地產行業(yè)經營管理，豐富的房地產行業(yè)知識；

　　3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務分析以及內控制度和流程體系等方面能獨當一面；

　　4、財務、金融、工商管理或其他經濟類相關學歷。

　　內控工作崗位職責 篇17

　　任職資格：

　　1、25-45周歲，專科及以上學歷，具備初級會計師及以上級別資格證書；

　　2、具有上市企業(yè)內控管理工作經驗，參與企業(yè)IPO財務管理工作者優(yōu)先；

　　3、熟悉上市企業(yè)財務管理相關政策、法規(guī)；

　　4、具有良好的職業(yè)操守，強烈的責任心，獨立的`工作能力及團隊合作精神。

　　崗位職責：

　　1、根據會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；

　　2、編制各類財務報表，做到數(shù)據準確；

　　3、統(tǒng)計會計數(shù)據，為財務會計分析與運營分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的固定資產，編制物資及設備臺帳；

　　5、負責公司應收應付款的審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實；

　　6、完成領導安排的其他工作；

　　7、完成公司各點內控檢查工作。

　　崗位要求：

　　1、財務、會計專業(yè)大�；蛞陨蠈W歷，持有初級以上會計職稱優(yōu)先考慮；

　　2、一年以上財務工作經驗，熟練使用辦公軟件和財務軟件；

　　3、性格沉穩(wěn)、善于溝通、具備很強的責任感。

　　內控工作崗位職責 篇18

　　1、根據公司業(yè)務運營要求，持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內控流程體系，識別風險點，制定控制措施。

　　2、針對公司運營中的風險點，自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的'問題形成評估報告；

　　3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務流程的建議；對公司業(yè)務渠道業(yè)務指標進行分類評估，對不良指標進行季度預警，同時協(xié)助業(yè)務渠道制定整改措施。

　　4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內部控制風險；

　　5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢；

　　6、參與公司的內部控制評價，完成內部控制評價報告及其他相關工作；

　　要求:

　　1、本科或以上學歷；

　　2、兩年以上工作經驗；具有保險風險管控經驗，熟悉保險公司內部運作及有關法規(guī)；

　　3、優(yōu)秀的書面表達能力，責任心強，良好的溝通能力；

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