稽核崗位職責

　　在生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的稽核崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

稽核崗位職責1

　　1.負責公司財務稽核及報告工作;

　　2.負責審核各種明細帳、總帳，并核對相符;

　　3.配合有關部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督;

　　4.協(xié)助上級加強會計基礎管理工作;

　　5.規(guī)范公司財務制度及流程;

　　6.完成領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責2

　　1。負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2。負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3。負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

　　4。登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5。按照正常審批程序，負責各類客戶的`裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6。負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

　　7。協(xié)助財務經理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

　　8。負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9。裝訂、管理本部門財務檔案。

　　10。負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

　　11。完成領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責3

　　1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的'見面會、溝通會;

　　2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情況等，對稽核項目負責;

　　3、根據(jù)項目具體情況承擔部分檢查工作，并就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結;

　　4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

　　5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。

稽核崗位職責4

　　1、負責稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全；

　　2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批；

　　3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核；

　　4、負責公司質量管理體系的`執(zhí)行、維護、監(jiān)督；

　　5、以公司相關規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù)，確定稽核重點及稽核頻次；

　　6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進行調查處理；

　　7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；

　　8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導改進；

　　9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案；

　　10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄；

　　11、總經理交辦的其它臨時事項。

稽核崗位職責5

　　1、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因并處理有關的財務調整事宜;審查財務收支，監(jiān)督各項開支業(yè)務審批手續(xù)是否符合公司要求和財務管理規(guī)定，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應提出意見;

　　2、審核相關原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備等;復核各種記賬憑證，記賬分錄是否準確，是否符合制度規(guī)定等;

　　3、對賬簿記錄進行逐筆檢查，看其是否符合要求，并將財務系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與會計憑證進行核對;

　　4、復核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的.編報要求。復核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應通知有關人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責;

　　5、完成部門負責人交代的其他相關工作。

稽核崗位職責6

　　一、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度，服從上級領導工作的安排。

　　二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。

　　1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對；

　　2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表；

　　3、完成每日現(xiàn)金結算狀況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等狀況，交成本會計填制成本報表。

　　4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

　　5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。

　　6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

　　三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據(jù)是否按財經制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。

　　四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和貼合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。

　　五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的'電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結賬時間。

　　六、審核對外結算組每一天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

　　1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協(xié)議，合同或紀要。

　　2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款狀況，確保應收賬款戶的正確性。

　　3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款狀況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

　　4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務狀況，并將欠款狀況和催討狀況書面報告經理。

　　七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。

稽核崗位職責7

　　職責描述:

　　1.負責編制公司的'財務報表,并對財務數(shù)據(jù)進行對比和分析,對公司的經營運作情況提出建設性意見;

　　2.負責管控公司資金以及資金運作效率,規(guī)避財務風險;

　　3.負責指導團隊成員熟悉財稅法規(guī)及合理應用,結合實施公司總部的管理方針和目標,嚴格執(zhí)行公司財務管理制度;

　　4.負責協(xié)調與業(yè)務部門的工作并完成總部安排的其他工作;

　　5.對接支持業(yè)務部門。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業(yè)

　　2.5-8年財務管理工作經驗,2年以上財務主管及財務經理工作經驗

稽核崗位職責8

　　(一)原始憑證審核

　　按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經濟事項逐筆審核，審核人員務必熟悉國家有關的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關規(guī)定，掌握費用開支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的`審核應從以下幾方面進行：

　　1、合法性審核。即審核經濟業(yè)務是否貼合國家有關規(guī)定的要求，有無違反財經紀律和財務制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等。

　　2、合理性審核。審核所發(fā)生的經濟業(yè)務是否是工作所需要的，是否貼合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。

　　3、真實性審核。

　　4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

　　5、完整性審核。審核原始憑證的資料、附件是否完整，手續(xù)是否完備。

　　原始憑證審核后，應根據(jù)不一樣的審核結果，進行不一樣的處理。

　　(二)復核記賬憑證

　　對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進行：

　　1、填制依據(jù)是否真實，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證資料與所附原始憑證資料是否一致。

　　2、審核記賬憑證資料是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關人員簽章等。

　　3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。

　　4、審核金額是否正確。

稽核崗位職責9

　　(一)原始憑證審核

　　按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經濟事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的.有關規(guī)定，掌握費用開支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行：

　　1、合法性審核。即審核經濟業(yè)務是否符合國家有關規(guī)定的要求，有無違反財經紀律和財務制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等。

　　2、合理性審核。審核所發(fā)生的經濟業(yè)務是否是工作所需要的，是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。

　　3、真實性審核。

　　4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

　　5、完整性審核。審核原始憑證的內容、附件是否完整，手續(xù)是否完備。

　　原始憑證審核后，應根據(jù)不同的審核結果，進行不同的處理。

　　(二)復核記賬憑證

　　對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進行：

　　1、填制依據(jù)是否真實，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證內容與所附原始憑證內容是否一致。

　　2、審核記賬憑證內容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關人員簽章等。

　　3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。

　　4、審核金額是否正確。

稽核崗位職責10

　　1。熟悉國家、行業(yè)頒布的相關法律法規(guī)，掌握會計政策和核算方法；

　　2。負責審核公司會計核算業(yè)務的真實性，完整性，客觀記錄公司各項經紀業(yè)務的開展，確保核算符合國家法律、法規(guī)、和政策的要求；

　　3。負責審核內外部報表的編報，滿足公司外部利益相關者和公司管理的需要；

　　4。負責審核資金的.收付、財務印鑒的保管，保證資金流動的真實性、完整性；

　　5。協(xié)助團隊負責人進行公司各類財務信息的搜集、整理，有效制定推動公司業(yè)務發(fā)展的政策；

　　6。完成領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責11

　　1、協(xié)助擬定并完善內部稽核、審計制度和流程，起草審計計劃方案及具體實施方案;

　　2、根據(jù)制定的審計目錄及公司工作需求，編制月度審計計劃。

　　3、負責子公司各專業(yè)市場財務制度執(zhí)行情況監(jiān)督，檢查運營收費流程管控，負責審查企業(yè)資金受控情況。

　　4、按照審計程序和審計方法，收集充分的審計證據(jù)，檢查審計證據(jù)，做出審計評價意見，編寫內部控制評價報告、審計報告等審計文書。

　　5、實施項目的后續(xù)審計及整改落實情況的'反饋;

稽核崗位職責12

　　一、記賬憑證稽核

　　1、每一經濟事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。

　　2、會計科目及支出經濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。

　　3、轉賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。

　　4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關人員的簽章是否齊全。

　　5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。

　　6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

　　二、賬簿稽核

　　1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經過復核；銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當日清月結。

　　2、現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。

　　3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符，有無遺漏。

　　4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。

　　5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關部門登記依法建賬。

　　6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。

　　7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內核銷，有無長期占用現(xiàn)象。

　　8、實行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規(guī)定。

　　9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。

　　三、庫存稽核

　　1、檢查庫存現(xiàn)金時，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的.使用是否經有關負責人審批。

　　2、有無積壓結算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務。

　　3、是否日清月結，進行賬款核對。

　　4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。

　　5、收入是否送存銀行，有無坐支現(xiàn)象。

　　四、會計報表稽核

　　1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。

　　2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。

　　3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

　　4、報表的數(shù)字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。

　　五、票據(jù)稽核

　　1、有無票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據(jù)收回情景。

　　2、票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確；有無大頭小尾，轉讓，轉借，拆本使用，單聯(lián)填開，收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。

　　3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。

　　六、財務稽核

　　1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。

　　2、是否嚴格執(zhí)行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否�？顚Ｓ�，專項核算。

　　3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。

　　4、有關財產的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產處置流程。

　　5、有關經濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。

　　6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。

稽核崗位職責13

　　一、協(xié)助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業(yè)務，積極完成各項工作任務。

　　二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。

　　三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況。

　　四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導和解決工作中存在的問題。

　　五、負責稽核審計人員的.指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業(yè)務素質的提高。

　　六、協(xié)調與本聯(lián)社有關部室及地方審計部門的關系。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責14

　　稽核員崗位職責說明

　　1.宣傳貫徹國家有關電力供應與使用法律、法規(guī)、方針、政策以及電力行業(yè)標準。

　　2.按照統(tǒng)一安排，在公司范圍內開展用電稽查活動，協(xié)助處理用電糾紛。

　　3.負責填寫“用電檢查工作單”，經審核批準后執(zhí)行響應任務，工作終結后，將工作單存檔。

　　4.認真履行用電檢查職責，隨身攜帶“用電檢查證”等相關證件。

　　5.嚴厲查處各類違章用電和竊電案件，制止危害供用電秩序的行為。

　　6.負責執(zhí)行用電稽查工作計劃和培訓計劃。

　　7.完成領導交辦的其他工作。

　　稽核員崗位職責是什么

　　1.嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求，認真執(zhí)行《會計法》、《關于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關規(guī)定，對一切經濟事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領導匯報，積極采取措施進行處理。

　　2.按照上級主管部門的'規(guī)定和企業(yè)方針目標的要求，審查各項計劃指標的計算是否正確，指標間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出修正的意見和建議。

　　3.審核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)據(jù)是否正確，會計分錄是否符合有關制度的規(guī)定。

　　4.審查賬簿記錄是否合法和真實。

　　5.審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求，是否反映了企業(yè)的真實情況。

　　6.會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

　　稽核員崗位職責

　　1.日常工作內容：

　　(1)負責核算收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做的報表和清機報表、電腦報表是否一致，檢査清機報表是否跳號等。

　　(2)負責核算每日“商務中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數(shù)據(jù)和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應項目的數(shù)據(jù)是否相同。

　　(3)負責核算昨日夜間稽核員完成的報表，檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成，報表是否完整和真實。

　　(4)核算前臺當天未結客賬的余額是否正確。

　　(5)負責完成酒店營業(yè)收益情況報告表、每曰現(xiàn)金結算情況報告表和各部門收入明細表。

　　(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準，回扣、更正是否正常，手續(xù)是否齊備等。

　　(7)負責檢查外幣現(xiàn)金收人與本幣現(xiàn)金收入的比例，防止私兌外幣。

　　(8)每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。

　　2.每10天給成本部列出中、西餐廳，多功能廳,娛樂廳等的客人數(shù)、最低消費、服務費及酒吧、廚部支出等數(shù)據(jù),以填制成本報表。

　　3.月末的工作內容：

　　(1)負責核對月末本崗位所屬賬戶的余額。

　　(2)將各部門當月收入的外幣數(shù)匯總列入報表。

　　(3)將本月營業(yè)總賬分部門核算后交成本部。

　　4.監(jiān)督工作內容：

　　(1)檢查收鉗工作，保證收鉗工作按規(guī)定進行。

　　(2)發(fā)現(xiàn)問題時善于提出改進意見，進一步完善收銀制度。

稽核崗位職責15

　　1、負責組織項目財務管理工作檢查(包含物業(yè)費、停車費、多種經營及其他代收費用的臺賬及流程檢查)，并按月形成報告;

　　2、負責片區(qū)工作檢查，項目憑證抽查，培訓及績效反饋;

　　3、負責跟進公共收入與業(yè)主委員會之間的核對、確認、移交等相關事宜;

　　4、負責組織財務例會、會議記錄及任務跟蹤情況反饋;

　　5、負責組織交樓工作;

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