采購部崗位職責(zé)15篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編為大家整理的采購部崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購部崗位職責(zé)1

　　1、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)律，服從管理努力工作。

　　2、配合采購部門做好工作。

　　3、按采購合同（或保管入庫單）在供應(yīng)鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據(jù)，并填好價格給財務(wù)部會計留存一份。

　　4、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經(jīng)核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單，經(jīng)主管采購部長、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。

　　5、審核發(fā)票時，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準(zhǔn)，如不一致要求供應(yīng)商重新開具或?qū)⒉顑r補齊。特殊事項財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決，協(xié)商結(jié)果應(yīng)經(jīng)當(dāng)事人簽字。

　　6、采購物資付款，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長批準(zhǔn)、經(jīng)采購經(jīng)手人確認(rèn)，財務(wù)審核確認(rèn)帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認(rèn)好供應(yīng)商帳號地址等，一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請單同時應(yīng)索要供應(yīng)商收款收據(jù)，無收據(jù)不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄。

　　7、記錄采購過程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應(yīng)

　　有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調(diào)整單據(jù)，以使采購費用及時入賬。

　　8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來帳，并與財務(wù)核對。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的'其他任務(wù)。

采購部崗位職責(zé)2

　　一、層級關(guān)系

　　1、直接上級：副總經(jīng)理、總經(jīng)理

　　2、督導(dǎo)下級：采購組主管、倉庫組主管

　　二、任職要求

　　1、具有酒店管理高中以上學(xué)歷，從事酒店物資管理五年以上經(jīng)驗，具有豐富的物資、財務(wù)管理知識。

　　2、握國內(nèi)、國外有關(guān)貨源情況，了解市場行情。

　　3、熟悉各種商品知識。

　　4、精通采購業(yè)務(wù)，熟悉倉庫管理業(yè)務(wù)。

　　三、崗位職責(zé)：

　　1、直接對分管領(lǐng)導(dǎo)、飯店負(fù)責(zé)，全面主持采購部工作，確保各項任務(wù)的順利完成。

　　2、審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門領(lǐng)用物資數(shù)量，合理控制，減少損耗。

　　3、全面主持大宗商品訂購的業(yè)務(wù)洽談，督促下屬倉庫負(fù)責(zé)人把好進貨的驗收及質(zhì)量關(guān)，保證物資供應(yīng)和倉儲正常。

　　4、教育屬下員工在工作中，要遵紀(jì)守法，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，不貪污、不受賄。按酒店計劃完成各類物資采購及安全保管任務(wù)，盡可能在預(yù)算范圍內(nèi)做到節(jié)支降耗。

　　5、督促采購組、倉庫組負(fù)責(zé)人，加強對下屬員工素質(zhì)培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

　　二、采購主管

　　一、層級關(guān)系

　　1、直接上級：采購部經(jīng)理

　　2、直接下級：采購員

　　二、任職要求

　　1、具有高中以上文化程度，從事酒店物資管理和采購工作三年以上，具有豐富的采購知識和經(jīng)驗。

　　2、熟練掌握采購程序和酒店內(nèi)部控制程序。

　　3、擁有各類物資供應(yīng)商，并與他們建立牢固、良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　4、懂基礎(chǔ)英語。

　　三、崗位職責(zé)

　　1、直接對物資采購委會經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面主持采購組工作，確保各項采購任務(wù)的順利完成。

　　2、提出年度采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。

　　3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購要求和質(zhì)量負(fù)責(zé)。確保酒店物資供應(yīng)正常。

　　4、主持中小宗商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

　　5、教育采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)活動。按計劃完成酒店各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量做到節(jié)省開支。

　　三、倉庫主管

　　一、層級要求

　　1、直接上級：采購經(jīng)理

　　2、直接下級：倉管員

　　二、任職要求

　　1、具有高中畢業(yè)以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實踐經(jīng)驗。

　　2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發(fā)貨各環(huán)節(jié)工作程序。

　　3、懂基礎(chǔ)英語。

　　4、工作細心、做事認(rèn)真、原則性強。

　　三、崗位職責(zé)

　　1、直接對經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成副經(jīng)理下達的任務(wù)，執(zhí)行飯店的《員工手冊》和各項規(guī)章制度。

　　2、努力學(xué)習(xí)本工作范圍的業(yè)務(wù)知識，即：飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規(guī)律，使管理條理化、規(guī)范化和科學(xué)化。

　　3、了解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發(fā)揮和調(diào)動下屬員工的積極性，增強她們的責(zé)任感。

　　4、協(xié)助經(jīng)理對下屬員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　5、經(jīng)常不斷地檢查工作進度，完成飯店各部門的物資補給項目，決不能造成短缺。

　　6、審核控制各部門領(lǐng)用物資的計劃和數(shù)量，嚴(yán)格把關(guān)，開源節(jié)流。

　　7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。

　　8、配合財務(wù)部做好盤點工作，及時調(diào)整帳務(wù)，做到帳實相符。

　　四、采購員

　　一、層級關(guān)系

　　直接上級：采購部主管

　　二、任職要求

　　1、全面掌握酒店的基礎(chǔ)知識和采購專業(yè)知識，提高對物資的鑒別能力；懂得基本電腦操作，以便網(wǎng)上查詢價格和購物。

　　2、有健康的身體、充沛的精力，勤跑市場，對個人所負(fù)責(zé)采購的物資性能、特征、用途、價格等全面熟悉了解。

　　3、具有“后臺為前臺服務(wù)、急前臺之所急”的強烈服務(wù)意識。

　　4、養(yǎng)成與各使用部門常溝通的習(xí)慣，及時了解各物資的使用情況是否正常。

　　5、嚴(yán)格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養(yǎng)成嚴(yán)明清正的.工作作風(fēng)。

　　6、認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高與供貨商的談判能力，做到盡量使每種新產(chǎn)品都能以最低、最優(yōu)價購入。

　　7、懂基礎(chǔ)英語。

　　三、崗位職責(zé)：

　　1、常到使用部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、避免錯購。

　　2、對各部門所需物資按“急先緩后“原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。

　　3、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續(xù)。

　　4、與倉庫聯(lián)系，落實當(dāng)天物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門，及時辦理手續(xù)。

　　5、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因外地物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。

　　6、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。

　　本部門采購細分食品、能源、物資三大部分，具體職責(zé)是：

　　（1）、食品采購員

　　A、負(fù)責(zé)食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的采購。

　　B、遵照采購供應(yīng)工作方針“嚴(yán)格管理，廉潔奉公，保質(zhì)、保量、保供應(yīng)”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。

　　C、嚴(yán)格執(zhí)行上級的采購指令，根據(jù)中、西餐行政總廚及使用部門經(jīng)理意見保證質(zhì)量和數(shù)量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。

　　D、根據(jù)餐飲部和員工飯?zhí)萌粘Ｊ褂玫氖称吩�料、酒水品種、規(guī)格、檔次、數(shù)量，有計劃地按規(guī)定的采購程序進行采購。

　　（2）、能源采購員

　　A、遵照能源的采購供應(yīng)工作方針“搞好能源采購供應(yīng)，保證經(jīng)營管理需要及配合經(jīng)營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應(yīng)，開源節(jié)流，嚴(yán)格管理”的原則開展工作。

　　B、負(fù)責(zé)五金、設(shè)備、電器、零配件以及負(fù)責(zé)液化汽等化工產(chǎn)品采購。

　　C、根據(jù)酒店能源使用的品種、規(guī)格、數(shù)量，進行有計劃采購。

　�。�3）、物資采購員

　　負(fù)責(zé)百貨日用品、印刷品、布草、服裝、鮮花、陶瓷、餐廳用具的采購。

　　五、倉管員

　　一、層級關(guān)系

　　1、直接上級：倉庫主管

　　二、任職要求

　　1、保持充沛的精力，積極認(rèn)真做好本職工作。

　　2、掌握酒店的基礎(chǔ)知識和物資驗收、保管知識，懂得基本電腦實際操作，對物資的進出倉能得心應(yīng)手地在電腦上錄入。

　　3、養(yǎng)成對庫存物資熟記，時刻作到心中有數(shù)。

　　4、有強烈的“二線為一線服務(wù)”意識。

　　5、嚴(yán)以律已、遵紀(jì)守法、養(yǎng)成廉潔清正的工作作風(fēng)。

　　6、工作高效務(wù)實、敬業(yè)愛崗。

　　7、懂基礎(chǔ)英語。

　　三、崗位職責(zé)

　　按其分工有：

　　1、收貨員

　　（1）、遵守飯店一切規(guī)章制度。

　�。�2）、收貨員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴(yán)格按造廚師要求質(zhì)量驗收貨物，如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的拒絕接收，并要求供應(yīng)商馬上把符合要求的該種貨補齊。

　�。�3）、收貨員早上8點準(zhǔn)時到位收貨。

　�。�4）、收貨員要嚴(yán)格把好數(shù)量關(guān)，避免供應(yīng)商含水過稱。

　　2、辦公用品庫倉管員

　　（1）、每天應(yīng)檢查庫區(qū)安全衛(wèi)生狀態(tài)，并及時整改。

　�。�2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。

　　（3）、隨時發(fā)料，隨時錄入電腦。

　�。�4）、驗收采購入庫材料對專業(yè)性較強的，請使用部門專業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。

　�。�5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。

　　3、海鮮庫倉管員

　�。�1）、收貨時，要嚴(yán)格把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。

　�。�2）、保持庫位干凈。

　�。�3）、按時收貨，作好當(dāng)天海鮮領(lǐng)用手續(xù)，把有關(guān)單據(jù)錄入電腦。

　�。�4）、對待工作要認(rèn)真，實事求是。

　�。�5）、庫位有任何異常情況要及時向上級匯報。

　�。�6）、月底應(yīng)配合財務(wù)部清盤庫存。

　　4、食品庫倉管員

　�。�1）、物品要按性質(zhì)、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。

　�。�2）、要控制好常用物品的庫存量。

　�。�3）、倉庫要保持干凈、通風(fēng)。

　�。�4）、要定期或不定期的檢查物品保質(zhì)期。

　�。�5）、做好每天物品出、入庫手續(xù)，并及時將出、入庫單據(jù)錄入電腦。

　�。�6）、入庫時要認(rèn)真把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。

　�。�7）、月底應(yīng)清盤庫存物資是否帳物相符，并在盤存表里注明食品進庫時間及到期日。

　�。�8）、每月2日前報送上月倉庫收發(fā)存報表。

采購部崗位職責(zé)3

　　1、熟悉汽配市場，能開發(fā)研究 阿里國際站， Amazon、ebay、等主流平臺潛力新產(chǎn)品，以及外貿(mào)市場熱銷汽配產(chǎn)品。

　　2、負(fù)責(zé)搜集、分析、匯總及考察評估新產(chǎn)品的信息，配合采購部門落地執(zhí)行，促成銷售;

　　3、負(fù)責(zé)新供應(yīng)商開發(fā)以及供應(yīng)商管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)公司的`需求采購配件，尋找更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、供應(yīng)商、并通過優(yōu)秀的談判能力，保質(zhì)保量，降低成本;

采購部崗位職責(zé)4

　　1、審核采購需求

　　2、決定合適的采購方式

　　3、分配、選擇和維護潛在供應(yīng)資源

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的`調(diào)查和實地勘察，評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力

　　5、采購合約與訂單的起草，簽發(fā)以及管理

　　6、根據(jù)采購需要采取相應(yīng)的應(yīng)急行動或進行后續(xù)跟蹤

　　7、解決與供應(yīng)商在合約上產(chǎn)生的分歧以及支付貨款問題

采購部崗位職責(zé)5

　　一、工作概要：

　　單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。

　　二、主要職責(zé)：

　　1、《入庫單》的接收和簽回。

　　2、《采購訂單》的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結(jié)案情況的.跟進。

　　3、 供應(yīng)商文件、資料的管理。

　　4、 每月不良品處理情況的跟進。

　　5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復(fù)印分發(fā)。

　　6、 模具的建檔和帳目的管理。

　　7、 文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監(jiān)督與維護。

　　8、 每月統(tǒng)計供應(yīng)商的準(zhǔn)時交貨率及品質(zhì)合格率。

　　9、 資料打印、各部門聯(lián)絡(luò)單的簽收、辦公用品領(lǐng)用、傳真件領(lǐng)取。

　　10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結(jié)果

采購部崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司柜機正常運維服務(wù)類的采購支持和資源開發(fā)；

　　2、負(fù)責(zé)柜機相關(guān)售后維修、專項工單等工作正常開展，及供應(yīng)商日常管理；

　　3、負(fù)責(zé)安防設(shè)備及云平臺采購管理；

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)采購系統(tǒng)功能調(diào)整和優(yōu)化；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

采購部崗位職責(zé)7

　　一、認(rèn)真制定采購部的工作計劃，不斷完善物資采購的管理制度。

　　二、負(fù)責(zé)規(guī)范采購程序，認(rèn)真審核物資申購報告。

　　三、做好市場價格價格調(diào)研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態(tài)規(guī)律。

　　四、負(fù)責(zé)大宗物資招投標(biāo)的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。

　　五、負(fù)責(zé)購物信息反饋工作，及時解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。

　　六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報市場價格的動態(tài)情況。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，堅持發(fā)票三人簽字。

　　八、完成集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作任務(wù)。

　　1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

　　2負(fù)責(zé)對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

　　3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

　　4負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

　　5負(fù)責(zé)本部人員的評估匯總工作。

　　6完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù) 。

　　藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務(wù)助理)職責(zé)：

　　1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)；

　　2、提供分類的商務(wù)報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理；

　　3、負(fù)責(zé)建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；

　　4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作；

　　5、負(fù)責(zé)接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請；

　　6、負(fù)責(zé)及時提供市場所需的各類文件資料及樣品；

　　7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作；建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳；

　　8、負(fù)責(zé)各區(qū)域招標(biāo)信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標(biāo)文件；

　　9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作；

　　10、負(fù)責(zé)起草、打印銷售部各類文件；

　　11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務(wù)談判；

　　12、嚴(yán)守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

采購部崗位職責(zé)8

　　【 采購員崗位職責(zé)】

　　一、負(fù)責(zé)編制采購合同，進行物資采購。

　　1、根據(jù)采購計劃單和詢價單，起草采購合同，傳真給供方，進行合同審批。

　　2、供方蓋章確認(rèn)回傳后，根據(jù)采購管理辦法進行合同審批。

　　3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。

　　【注意】

　　1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執(zhí)行。

　　2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。

　　3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發(fā)現(xiàn)的異常要第一時間上報部門主管。

　　二、物資到貨后，報檢入庫。

　　1、物資到貨后，采購員確認(rèn)到貨物資，將其采購合同轉(zhuǎn)換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

　　2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯(lián)檢驗員留存，二聯(lián)燈具倉庫留存對賬，三聯(lián)交由當(dāng)事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應(yīng)商進行退換。

　　3、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認(rèn)，倉庫最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

　　三、負(fù)責(zé)采購發(fā)票的催交。

　　1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號）。

　　2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內(nèi)發(fā)票要上交到財務(wù)；貨到月付的，要求貨到二十天內(nèi)欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發(fā)票，要及時打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的及時到位。

　　3、收到發(fā)票的三日內(nèi)采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的發(fā)票確認(rèn)簽收；采購經(jīng)辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務(wù)部，由財務(wù)部成本核算會計簽收。

　　4、采購經(jīng)辦人對及時全額收回所采購物資的發(fā)票負(fù)全責(zé)，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

　　四、負(fù)責(zé)對采購的'不合格物資進行退換。

　　1、市內(nèi)采購的物資在進行入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

　　2、對于在報檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資，由采購員核實后反饋給供應(yīng)商進行更換和退換手續(xù)的辦理。

　　五、負(fù)責(zé)采購臺帳的登記。

　　采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內(nèi)入庫的元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

　　六、整理供方資料，編制價格月報。

　　1、適時填報《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經(jīng)部門主管、經(jīng)理，經(jīng)營副總和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門。

　　2、每月依據(jù)上月《物資采購現(xiàn)行價格表》和本月下發(fā)的《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》編制、更新《物資采購現(xiàn)行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經(jīng)供應(yīng)服務(wù)部審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，抄送相關(guān)部門。

　　七、填寫供方辦款申請報批。

　　1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經(jīng)理審核確認(rèn)，再交由總經(jīng)理確認(rèn)辦款廠家和金額，逐級簽字確認(rèn)后，交財務(wù)部出納安排付款。

　　2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應(yīng)服務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由財務(wù)部出納辦款。

　　八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。

　　九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　【采購部副部長崗位職責(zé)】

　　1、根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司經(jīng)營的需求，建立、健全公司采購管理制度和工作流程，確保公司的采購供應(yīng)運作符合國家法律法規(guī)規(guī)定和公司管理制度和流程；

　　2、根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃制訂采購經(jīng)營規(guī)劃，實現(xiàn)采購質(zhì)量提高、采購成本持續(xù)降低、采購體系的完善；

　　3、根據(jù)現(xiàn)有庫存量及項目要求，審批和實施年度、月度采購計劃及預(yù)算，保障生產(chǎn)計劃及新品開發(fā)的順利實施；

　　4、組織對產(chǎn)品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應(yīng)商的質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)進行綜合評價，建立完善供應(yīng)商體系，對供應(yīng)商質(zhì)量進行管理；

　　5、指導(dǎo)、監(jiān)督部門員工落實各項工作。

　　【采購部經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　1、主持采購部的全面工作，采購部經(jīng)理崗位職責(zé)。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

　　3、根據(jù)項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。

　　4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。

　　5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。

　　6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預(yù)先采購。

　　7、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

　　8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

　　9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。

　　10、監(jiān)控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

　　11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制。

　　12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

采購部崗位職責(zé)9

　　服裝采購的崗位職責(zé)一：

　　分析清楚采購品牌的產(chǎn)品定位

　　服裝采購員首先要對自身店面的品牌產(chǎn)品定位正確。

　　才能在采購的時候買到適合自己店出售的服裝。做好服裝產(chǎn)品定位是服裝采購的崗位職責(zé)中的重要一環(huán)。產(chǎn)品定位，要對產(chǎn)品品牌風(fēng)格相對穩(wěn)定期、市場規(guī)模、目標(biāo)消費群等問題進行細致的分析，多角度多方面地做好產(chǎn)品品牌定位。 采購員需要通過產(chǎn)品定位分析，獲知品牌的價位、消費群體的特征、款式的風(fēng)格和時尚程度信息，并作為參考采購服裝。

　　服裝采購的崗位職責(zé)二：

　　時刻關(guān)注市場流行方向，做好流行服裝預(yù)測

　　流行服裝預(yù)測包括對服裝品牌的色彩、面料、檔次與價格的把握與預(yù)測。采購員可以通過看時尚刊物雜志、時裝秀、設(shè)計師個人作品發(fā)布會等獲取流行服裝的咨詢。流行服裝的.選擇并不是簡單的哪個更流行就采購哪個款式，還要根據(jù)目標(biāo)人群進行有選擇的分析判斷，在目標(biāo)人群中選擇被大部分人所接受的流行因素在進行服裝的購入。

　　以服裝色彩為例，采購員除了要采購這一季的流行顏色的服裝，還要適當(dāng)購入預(yù)測下一季流行顏色的相關(guān)色彩。如下一季會流行紫色，這一句就可購入一些粉紫色的服裝。

　　服裝采購的崗位職責(zé)三：

　　做好市場分析工作，做好市場分析包括了解競爭產(chǎn)品的價格、面料、顏色、款式以及促銷策略等信息。并且要通過將本企業(yè)產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品比較分析，洞察自己缺失的款式和系列，做出快速的采購決策，購入缺少的產(chǎn)品。

　　做好市場分析的服裝采購的崗位職責(zé)一個重要的工作是通過市場調(diào)研獲得品牌目標(biāo)人群的相關(guān)信息，如目標(biāo)人群的年齡、收入、職業(yè)特征、興趣愛好、購買習(xí)慣等。采購員采購服裝要從目標(biāo)人群的需求出發(fā)。不能根據(jù)個人喜好來采購產(chǎn)品。

采購部崗位職責(zé)10

　　[管理層級關(guān)系]

　　直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

　　直接下級：食品采購員、物資采購員

　　[崗位職責(zé)]

　　執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報告工作。全面負(fù)責(zé)酒店物資食品采購工作。

　　熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

　　熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計劃。

　　積極配合搞好物資食品管理工作，加強成本財產(chǎn)管理部聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

　　制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責(zé)任制和考核的獎懲措施。

　　主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。

　　加強采購合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟合同的合法履行。

　　負(fù)責(zé)審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批。

　　抓好采購部門的日常管理工作，抓好部門員工的.日常培訓(xùn)，加強員工的組織紀(jì)律性，認(rèn)真貫徹財務(wù)部經(jīng)理下達的各項工作指令。

采購部崗位職責(zé)11

　　一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，確保各項采購任務(wù)完成。

　　二、調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。

　　三、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。

　　四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的'各稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　五、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

　　六、按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。

　　七、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

　　八、在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實結(jié)果。

　　九、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目。

　　十、督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。

　　十一、負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德、外事紀(jì)律、法制觀念的教育，使所有員工適應(yīng)市場經(jīng)濟的快速發(fā)展。

采購部崗位職責(zé)12

　　供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。 每日應(yīng)到物料的及時跟進與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的`接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

　　一、工作概要：

　　供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

　　二、主要職責(zé)：

　　1、 解所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號，熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、 熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

　　3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應(yīng)商進行評審和考核，并及時更新相關(guān)的《合格供應(yīng)商一覽表》。

　　4、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

　　6、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時反饋到品管部。

　　7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

　　8、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。

　　9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

　　10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。

　　11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　12、 服從上級臨時安排的其它工作。

采購部崗位職責(zé)13

　　1.完成各類采購事務(wù)，負(fù)責(zé)采購計劃落地，包括：詢價、比價、采購合同的簽訂、驗收、評估、采購臺賬的建立和反饋匯總、倉存調(diào)度管理等工作。

　　2.對供貨商整體進行評價與初審，索取供貨商和銷售人員信息、所銷售醫(yī)療設(shè)備/耗材三證的歸類，定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票，保證票、賬、貨、款一致。

　　3.對采購產(chǎn)品質(zhì)量和異常問題的處理和解決。

　　4.對于醫(yī)療耗材的'采購，根據(jù)庫存信息結(jié)合耗材需求計劃，編制月采購管理計劃，跟蹤采購訂單如期交付，保障耗材穩(wěn)定提供。

　　5.負(fù)責(zé)對逾期耗材的處理，庫存管理及長期庫存分析;

　　6.與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，對供應(yīng)商進行綜合考核、評價，淘汰不合格供應(yīng)商;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

采購部崗位職責(zé)14

　　一、部門概要：

　　依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

　　二、主要職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品原材料的供應(yīng)商開發(fā)、評審及考核;

　　2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評審、考核及管理;

　　3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的'原材料的準(zhǔn)時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　4、負(fù)責(zé)來料品質(zhì)異常的及時處理及預(yù)防措施的跟進;

　　5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

　　6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商之間的良好溝通與交流;

　　7、完成其它部門的臨時采購需求;

　　8、完成上級交待的臨時工作任務(wù);

　　9、向上級匯報工作。

采購部崗位職責(zé)15

　　1、擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略；

　　2、根據(jù)產(chǎn)品的價格、促銷、產(chǎn)品分類和質(zhì)量，有效地管理特定貨品的計劃和分配；

　　3、實時掌控市場價格、技術(shù)信息，不斷為公司推薦新產(chǎn)品、新技術(shù)；

　　4、管理采購專員以確定采購的產(chǎn)品符合公司的.需要；培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操；

　　5、規(guī)范、考察、管理供應(yīng)商，包括價格、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)庫等；

　　6、改進采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)；

　　7、發(fā)展和維護O2O事業(yè)部、運營部、銷售部、物流以及其他組織的相關(guān)職能部門的內(nèi)部溝通渠道；

　　8、匯編采購統(tǒng)計資料，向管理層提供采購報告。

【采購部崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

采購部崗位職責(zé)06-10

采購部長崗位職責(zé)11-01

采購部崗位職責(zé)06-12

采購部門的崗位職責(zé)05-23

采購部部崗位職責(zé)12-10

采購部門崗位職責(zé)11-12

材料采購部崗位職責(zé)12-13

醫(yī)藥采購部崗位職責(zé)12-30

采購部經(jīng)理崗位職責(zé)06-28

采購部專員崗位職責(zé)11-11