稽核員崗位職責(zé)

時間：2022-08-07 05:28:27 崗位職責(zé) 我要投稿

關(guān)于稽核員崗位職責(zé)

　　各守其位，各司其職。在其位謀其政，做好自己相對應(yīng)的工作。下面是小編帶來的是關(guān)于稽核員崗位職責(zé)，希望對您有幫助。

關(guān)于稽核員崗位職責(zé)

　　關(guān)于稽核員崗位職責(zé)1

　　1、嚴(yán)格遵守、招待酒店的財務(wù)制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強(qiáng)的責(zé)任心，按照酒店財務(wù)部的要求及時、認(rèn)真查吧臺各種單據(jù)的使用，結(jié)算單的復(fù)核工作。

　　2、必須堅持制度、堅持原則，認(rèn)真、細(xì)致的進(jìn)行核查，對于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負(fù)責(zé)，如果復(fù)查出現(xiàn)問題，必須追查稽核員的責(zé)任。

　　3、要認(rèn)真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細(xì)記錄，次日班前上交財務(wù)部閱示。

　　4、對在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當(dāng)即進(jìn)行調(diào)查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細(xì)或徇私包庇的錯誤，必須追查責(zé)任人和稽核員的責(zé)任。

　　5、稽核的內(nèi)容為：

　�。�1）收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致，使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致，核對每張結(jié)算的詳細(xì)情況、正確與否。

　�。�2）核對第個營業(yè)點的消費(fèi)金額、賬單、結(jié)算情況有無遺漏。

　�。�3）核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。

　�。�4）核對發(fā)票的`發(fā)放與賬單是否相符，有價票據(jù)使用是否正確、合法。

　�。�5）核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。

　�。�6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。

　�。�7）核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。

　�。�8）及時編制當(dāng)日的各種報表、稽核結(jié)果。

　�。�9）月底認(rèn)真做好各類報表的匯總，數(shù)據(jù)的分類，調(diào)整工作，及時準(zhǔn)確為會計核算提供真實的正確入賬依據(jù)。

　　稽核專員崗是公司關(guān)鍵指標(biāo)：妥投率的主要負(fù)責(zé)人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報工作。

　　第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進(jìn)行考核；

　　第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范以及質(zhì)檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務(wù)用語和服務(wù)規(guī)范的`要求；

　　第三條：每天檢查員工的通話記錄，當(dāng)客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；

　　第四條：每天抽聽有異常的（客戶退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當(dāng)時下單員工和告知員工改進(jìn)建議。如有需要，會及時的開專題錄音分享培訓(xùn)，爭取關(guān)鍵指標(biāo)的提高；

　　第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問題反饋給領(lǐng)導(dǎo)，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生；

　　第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關(guān)內(nèi)容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓(xùn)和新員工入職提供相關(guān)依據(jù)；

　　第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內(nèi)容，進(jìn)行重要話術(shù)進(jìn)行統(tǒng)一講解和對相關(guān)問題統(tǒng)一口徑，并對違反業(yè)務(wù)流程操作及現(xiàn)場紀(jì)律等進(jìn)行通報批評；

　　第八條：在跟單過程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

　　第九條：負(fù)責(zé)每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領(lǐng)導(dǎo)審閱，同時，完成公司安排之其它工作。

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