稽核員工作崗位職責(zé)

　　互控制度、設(shè)置稽核崗位,配備專(zhuān)職或兼職的稽核人員。下面是小編為你帶來(lái)的稽核員工作崗位職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助。

　　篇一：稽核專(zhuān)員崗位職責(zé)

　　稽核專(zhuān)員崗是公司關(guān)鍵指標(biāo)：妥投率的主要負(fù)責(zé)人，主要工作是核查員工在訂單跟單過(guò)程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報(bào)工作。

　　第一條：每天檢查員工在跟單過(guò)程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進(jìn)行考核；

　　第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范以及質(zhì)檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務(wù)用語(yǔ)和服務(wù)規(guī)范的要求；

　　第三條：每天檢查員工的通話(huà)記錄，當(dāng)客戶(hù)表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購(gòu)買(mǎi)的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時(shí)取消除外）；

　　第四條：每天抽聽(tīng)有異常的（客戶(hù)退回或保留的'錄音）從中找出錄音中存在的問(wèn)題并及時(shí)將錄音中的問(wèn)題反饋給當(dāng)時(shí)下單員工和告知員工改進(jìn)建議。如有需要，會(huì)及時(shí)的開(kāi)專(zhuān)題錄音分享培訓(xùn)，爭(zhēng)取關(guān)鍵指標(biāo)的提高；

　　第五條：在每天抽檢過(guò)程中第一時(shí)間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題反饋給領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)解決客戶(hù)問(wèn)題，杜絕客戶(hù)投訴和隱患的發(fā)生；

　　第六條：做好在每個(gè)月的各類(lèi)疑難問(wèn)題匯總并形成相關(guān)內(nèi)容，每月匯總一次交至主管處，為未來(lái)員工培訓(xùn)和新員工入職提供相關(guān)依據(jù)；

　　第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會(huì)內(nèi)容，進(jìn)行重要話(huà)術(shù)進(jìn)行統(tǒng)一講解和對(duì)相關(guān)問(wèn)題統(tǒng)一口徑，并對(duì)違反業(yè)務(wù)流程操作及現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律等進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；

　　第八條：在跟單過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問(wèn)題等情況或者有異常的情況第一時(shí)間反饋給物流部解決處理，以便一線(xiàn)員工能夠更加有效的處理訂單；

　　第九條：負(fù)責(zé)每周和每月的周報(bào)及月報(bào)的匯總工作及時(shí)提交給領(lǐng)導(dǎo)審閱，同時(shí)，完成公司安排之其它工作。

　　篇二：稽核員崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格遵守、招待酒店的財(cái)務(wù)制度，服從上級(jí)管理，愛(ài)崗敬業(yè)，要有較強(qiáng)的責(zé)任心，按照酒店財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)、認(rèn)真查吧臺(tái)各種單據(jù)的使用，結(jié)算單的復(fù)核工作。

　　2、必須堅(jiān)持制度、堅(jiān)持原則，認(rèn)真、細(xì)致的進(jìn)行核查，對(duì)于核查過(guò)的'數(shù)據(jù)資料簽字負(fù)責(zé)，如果復(fù)查出現(xiàn)問(wèn)題，必須追查稽核員的責(zé)任。

　　3、要認(rèn)真做好稽核日志、報(bào)表，對(duì)于查出來(lái)的問(wèn)題詳細(xì)記錄，次日班前上交財(cái)務(wù)部閱示。

　　4、對(duì)在核查過(guò)程中發(fā)出的問(wèn)題，屬于計(jì)算和歸并錯(cuò)誤，當(dāng)即進(jìn)行調(diào)查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細(xì)或徇私包庇的錯(cuò)誤，必須追查責(zé)任人和稽核員的責(zé)任。

　　5、稽核的內(nèi)容為：

　　（1）收銀員所交營(yíng)業(yè)報(bào)表、賬單、營(yíng)業(yè)款與實(shí)際是否一致，使用交易所號(hào)張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致，核對(duì)每張結(jié)算的詳細(xì)情況、正確與否。

　�。�2）核對(duì)第個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)的消費(fèi)金額、賬單、結(jié)算情況有無(wú)遺漏。

　�。�3）核實(shí)掛帳單位手續(xù)是否齊全。

　�。�4）核對(duì)發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價(jià)票據(jù)使用是否正確、合法。

　　（5）核實(shí)營(yíng)業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。

　�。�6）核對(duì)編號(hào)賬單號(hào)碼是否連續(xù)或缺號(hào)。

　�。�7）核對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的酒水銷(xiāo)售情況。

　�。�8）及時(shí)編制當(dāng)日的各種報(bào)表、稽核結(jié)果。

　�。�9）月底認(rèn)真做好各類(lèi)報(bào)表的匯總，數(shù)據(jù)的分類(lèi)，調(diào)整工作，及時(shí)準(zhǔn)確為會(huì)計(jì)核算提供真實(shí)的正確入賬依據(jù)。

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