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合同管理考核實(shí)施細(xì)則
合同管理工作已經(jīng)越來(lái)越受到各單位的重視，也會(huì)制定相關(guān)的制度來(lái)約束，下面就為大家精心整理了的合同管理考核實(shí)施細(xì)則，僅供參考!
合同管理考核實(shí)施細(xì)則
為提高公司合同管理水平和合同簽訂的及時(shí)率、履約率及合同審查質(zhì)量，嚴(yán)肅合同責(zé)任，維護(hù)公司的合法權(quán)益，調(diào)動(dòng)合同經(jīng)辦人員、合同審核人員的積極性，特制定本考核細(xì)則。
一、 考核時(shí)間：公司每季度出具考核公報(bào)，針對(duì)本季度公司各部門、單位經(jīng)辦的合同進(jìn)行考核，在季度獎(jiǎng)中進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。
二、 考核對(duì)象：本規(guī)定適用于各部門、單位的合同經(jīng)辦人員、部門領(lǐng)導(dǎo)及各層級(jí)的合同審核人員。
三、 考核內(nèi)容：
1. 補(bǔ)簽合同考核。公司嚴(yán)格控制補(bǔ)簽合同行為。各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守“先簽訂合同，后開(kāi)展業(yè)務(wù)”的原則，及時(shí)簽訂合同。因生產(chǎn)急需或搶險(xiǎn)救災(zāi)等特殊情況或當(dāng)時(shí)不具備簽訂合同條件的情況外(由合同主辦部門書(shū)面申請(qǐng)，主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意)，出現(xiàn)一次補(bǔ)簽合同的情況(即網(wǎng)上發(fā)起合同日期遲于履行初始日期)，扣罰經(jīng)辦部門2000元。
2. 年度合同的簽訂考核。鉆、測(cè)、錄、作業(yè)、注汽、
運(yùn)輸?shù)饶甓群贤�，履行日期是每年�?月1日至12月31日，最遲于1月1日合同簽署辦理完畢。合同發(fā)起可于上年11-12月份進(jìn)行，財(cái)務(wù)預(yù)算未下達(dá)時(shí)，可參考上年度簽訂的合同額或進(jìn)行半年度合同簽訂工作。若網(wǎng)上發(fā)起合同日期遲于履行初始日期，每份合同扣罰經(jīng)辦部門2000元。
3. 合同變更、解除的考核。合同履行結(jié)算金額超出合
同標(biāo)的額的10%，須進(jìn)行合同的變更。變更合同需先填寫《變更合同申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行合同的變更。合同變更額度不可超過(guò)原合同金額的30%。
合同簽訂完畢后，若不再履行，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行合同解除的辦理。若出現(xiàn)不及時(shí)進(jìn)行辦理相關(guān)手續(xù)，每份合同扣罰經(jīng)辦部門200元。
4. 網(wǎng)上發(fā)起合同及履行結(jié)算準(zhǔn)確率的考核。合同經(jīng)辦
人員發(fā)起的合同及提交的合同履行結(jié)算報(bào)告單，若經(jīng)審核人員審核出錯(cuò)誤退回，每退回一次獎(jiǎng)勵(lì)本審核人員50元，扣罰上個(gè)層級(jí)50元，若本份合同發(fā)起及履行結(jié)算經(jīng)審核無(wú)一次退回，則獎(jiǎng)勵(lì)合同經(jīng)辦人員100元。(考核依據(jù)為本份合同的“合同會(huì)簽審查審批表”、“合同履行結(jié)算審查審批表”)。
審核人員審核內(nèi)容：
4.1在CMIS系統(tǒng)發(fā)起合同上傳內(nèi)容：談判記錄;招標(biāo)情況匯總表;簽約依據(jù)(本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算;會(huì)議紀(jì)要;專項(xiàng)報(bào)告的領(lǐng)導(dǎo)批示;經(jīng)辦人員本月要發(fā)起的合同經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的匯總表。)
4.2合同經(jīng)辦人員應(yīng)按下列順序選擇使用合同文本：
4.2.1中國(guó)石化法律事務(wù)部頒布的'合同標(biāo)準(zhǔn)文本;
4.2.2對(duì)方在中國(guó)石化法律事務(wù)部頒布的合同標(biāo)準(zhǔn)文本基礎(chǔ)上修改形成的合同文本;
4.2.3雙方共同擬訂的合同文本或第三方合同文本;
4.2.4對(duì)方合同文本。
4.3合同內(nèi)容:
簽訂合同要嚴(yán)格按照中國(guó)石化合同示范文本規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真填寫。中石化尚未制定統(tǒng)一文本的，也要做到條款齊全，責(zé)任明確，文字嚴(yán)謹(jǐn)，避免發(fā)生歧義。
4.3.1合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、帳號(hào)，法定代表人(負(fù)責(zé)人)姓名、職務(wù)，代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式等。
4.3.2合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性、合法性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容;服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求。
4.3.3數(shù)量和質(zhì)量：包括計(jì)量單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，年度合同無(wú)法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定合同金額,每月按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要明確、具體，如附有圖紙、樣品、技術(shù)資料等應(yīng)注明,有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)寫明所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)。
4.3.4價(jià)款或酬金(是否包含稅金)：包括支付方式和付款期限。價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確;價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票(電匯、票匯、信匯)、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確;價(jià)款或報(bào)酬的支付期限一般應(yīng)為驗(yàn)收合格后一年內(nèi)付至合
同總額的95%，余款作為質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次付清。
4.3.5合同的擔(dān)保 ：此條款全部填寫“無(wú)”。
4.3.6履行的地點(diǎn)、期限和方式：履行期限應(yīng)具體明確;合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司指定地點(diǎn);約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)。
4.3.7保密條款：對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。
4.3.8爭(zhēng)議解決方式：解決爭(zhēng)議的方式一般選擇東營(yíng)市仲裁委員會(huì)。
4.3.9違約責(zé)任：根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定，注意合同的公平性，具有可執(zhí)行性。
5. 網(wǎng)上發(fā)起合同及履行結(jié)算審核及時(shí)率情況。合同經(jīng)
辦人員發(fā)起合同及履行結(jié)算提交進(jìn)入流程后，各層級(jí)審核人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行合同的審核。若一份合同在同一審核人員滯留超過(guò)工作日內(nèi)24小時(shí)，則扣罰該審核人員20元(考核依據(jù)為本份合同的“合同會(huì)簽審查審批表”、“合同履行結(jié)算審查審批表”)
6. 合同臺(tái)帳的考核。各部門、單位合同經(jīng)辦人員，應(yīng)
建立自己經(jīng)辦的合同管理臺(tái)帳。確保臺(tái)帳內(nèi)容及時(shí)、準(zhǔn)確、全面。臺(tái)賬的內(nèi)容主要包括：合同編號(hào)、合同類別、合同標(biāo)的(數(shù)量、金額)、對(duì)方單位、履行期限、結(jié)算金額、結(jié)算日期等。季度檢查考核，不建立合同臺(tái)帳的扣罰300元，每缺一項(xiàng)扣罰10元。
公司基礎(chǔ)管理考核實(shí)施細(xì)則
一、總則
1.為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，提升企業(yè)精細(xì)化管理水平，特制定本細(xì)則。
2.健全和完善公司績(jī)效考核管理制度，為做好綜合績(jī)效的考核評(píng)價(jià)工作提供依據(jù)。
3.此考核遵循“有獎(jiǎng)有罰、量化與非量化想結(jié)合”的原則。
二、考核對(duì)象
西南水泥區(qū)域公司全體員工。
三、考核組織
西南水泥區(qū)域公司績(jī)效考核委員會(huì)、各成員企業(yè)績(jī)效考核小組。
四、考核形式
通過(guò)日常的記錄考評(píng)和公司月度績(jī)效考核會(huì)相結(jié)合的考核形式。
五、考核獎(jiǎng)罰權(quán)限
區(qū)域公司總裁考核獎(jiǎng)分不設(shè)上限，扣罰以扣完權(quán)重分為止，其他各考核組成員的對(duì)各考核對(duì)象的考核獎(jiǎng)罰權(quán)限分為±20分，重大、特大安全環(huán)保、質(zhì)量、設(shè)備、工程等事故，按照事故處罰通報(bào)上的有關(guān)規(guī)定納入考核。
六、通用考核細(xì)則及各專業(yè)基礎(chǔ)管理考核細(xì)則
(一)通用
1.違反勞動(dòng)紀(jì)律、文明行為規(guī)范等行為的，發(fā)現(xiàn)一人次扣責(zé)任人2分，扣部門負(fù)責(zé)人1分;
2.執(zhí)行公司規(guī)章制度及工作紀(jì)律、總裁辦公會(huì)有關(guān)指令及完成本部門工作計(jì)劃不力的，每項(xiàng)次扣直接責(zé)任人5分，扣部門負(fù)責(zé)人2分;
3.按規(guī)定參加公司召開(kāi)的工作例會(huì)、考核會(huì)、各專項(xiàng)例會(huì)等會(huì)議，遲到的每次扣1分，扣所在部分負(fù)責(zé)人0.5分;無(wú)故缺席的扣5分，扣部門負(fù)責(zé)人2分;
4.中層及以上管理人員手機(jī)須保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)，無(wú)故關(guān)機(jī)或不接聽(tīng)電話，因此而影響工作的，每次扣5分，每月發(fā)生類似情況2次以上者，取消當(dāng)月通訊費(fèi)的報(bào)銷;
5.不按規(guī)定開(kāi)關(guān)照明燈、電腦、空調(diào)等電器，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部門分管部分負(fù)責(zé)人2分，責(zé)任人5分;
6.嚴(yán)禁長(zhǎng)流水，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)流水一處扣分管部門負(fù)責(zé)人2分，責(zé)任人5分;
7.衛(wèi)生責(zé)任區(qū)不清潔、物件堆放零亂，檢查不合格，扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2分/次，責(zé)任人或班組5分/次;
8.發(fā)生安全生產(chǎn)、偷盜、交通等事故及其它刑事案件，視事故后果，每次扣責(zé)任企業(yè)總經(jīng)理10-100分，扣分管領(lǐng)導(dǎo)20-100分，直接責(zé)任人20-100分;
9.文檔、證照、音像等資料保留不齊全、歸檔不及時(shí)、不規(guī)范，視情節(jié)每次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2-5分，直接相關(guān)責(zé)任人2-10分;
10、按要求做好質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行工作，不按質(zhì)量環(huán)境體系要求運(yùn)行每次扣2分，每審核發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人5分。
11.做好各種檢查、通報(bào)的監(jiān)督整改工作，做不到每項(xiàng)次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2分，直接責(zé)任人5分;
12.不按時(shí)交考核表或考核數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，每次扣部門負(fù)責(zé)2分/次，直接責(zé)任人5分/次;管理人員認(rèn)真進(jìn)行考核自查，做不到扣個(gè)人5分，自查結(jié)果有明顯遺漏扣2分;
13.堅(jiān)持例會(huì)制度，要求每個(gè)部門(含成員企業(yè)處室)每月召開(kāi)一次例會(huì)，并及時(shí)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。沒(méi)按規(guī)定召開(kāi)的，扣部門負(fù)責(zé)人10分，沒(méi)有下發(fā)會(huì)議紀(jì)要的，扣部門負(fù)責(zé)人5分。
14.各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，按規(guī)定及時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)送，做不到每次扣部門2分;
15.班組、崗位各項(xiàng)記錄要規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，做不到每項(xiàng)扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1分，相關(guān)責(zé)任人2分;
16.嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，考勤不及時(shí)，考勤不真實(shí)，視情節(jié)每人次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1分，扣考勤員2-5分;出勤未打卡，扣2分/次。
17.職員請(qǐng)休假必須按規(guī)定要求履行報(bào)批手續(xù)，做不到每發(fā)現(xiàn)一人次扣責(zé)任人2分，扣所在單位負(fù)責(zé)人1分。
18.職員崗位變動(dòng)、人員異動(dòng)按人事管理權(quán)限要求及時(shí)報(bào)行政人事部(處)審批，做不到每發(fā)現(xiàn)一人次扣所在單位負(fù)責(zé)人2分;
19.按照培訓(xùn)計(jì)劃，及時(shí)組織完成培訓(xùn)事項(xiàng)，每少完成一項(xiàng)扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人5分，按規(guī)定未參加培訓(xùn)者，扣5分/次;
20.固體廢氣、廢水、廢油等必須嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存或處理，做不到每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2分;
21.嚴(yán)禁踐踏草坪，毀壞樹(shù)木，每發(fā)現(xiàn)一人次扣個(gè)人5分;
22、月度工作計(jì)劃未完成，視情況每項(xiàng)次扣責(zé)任人1-5分，部門責(zé)任人0-2分;
23.嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一起違章作業(yè)的，視情況扣直接責(zé)任人2-5分，扣所在單位負(fù)責(zé)人1-2分;
24.各種收塵設(shè)備運(yùn)行完好，做不到每發(fā)現(xiàn)一處扣直接責(zé)任人2分，扣分管部門負(fù)責(zé)人1分;
25.發(fā)生環(huán)境污染事件，視情節(jié)每次扣責(zé)任企業(yè)總經(jīng)理10-20分，分管公司及部門領(lǐng)導(dǎo)20-40分，直接責(zé)任人20-100分;
26.擅自涂改料單，每發(fā)現(xiàn)一次扣直接責(zé)任5分，所在單位負(fù)責(zé)人2分，情節(jié)嚴(yán)重的，加倍處罰;
27.未取得規(guī)范發(fā)票報(bào)銷或未按合同要求取得發(fā)票，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部門、單位各5分;
28.工作時(shí)間內(nèi)在辦公區(qū)域或操作平臺(tái)玩游戲、聚眾賭博，扣責(zé)任人10分/次、分管領(lǐng)導(dǎo)5分/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以扣除月度績(jī)效工資。
29.部門員工因工作原因辭職，扣所在部門負(fù)責(zé)人扣1分，中層干部因工作原因離職，扣公司分管領(lǐng)導(dǎo)或成員企業(yè)總經(jīng)理5分;
30.各部門、成員企業(yè)《西南水泥區(qū)域公司信息》投稿數(shù)量未達(dá)標(biāo)——每少一篇扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2分;
格式未審核——不符合投稿格式要求的酌情扣1-2分;
內(nèi)容未把關(guān)——出現(xiàn)內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí)或惡意批評(píng)的，每篇扣3分;
31.每月初召開(kāi)月度績(jī)效考核會(huì)并形成考評(píng)意見(jiàn)，未及時(shí)召開(kāi)，績(jī)效考核小組成員各扣5分;未召開(kāi)，績(jī)效考核小組成員各扣5分，召開(kāi)考核會(huì)，但未形成考評(píng)意見(jiàn)的，各扣3分;
32、安全標(biāo)志及防護(hù)措施不完善，扣安全環(huán)保員2分/處。
(二)行政人事管理
1、招聘與用工
(1)負(fù)責(zé) “三定”方案的落實(shí)，每月5日前將“三定”中崗位定編與實(shí)際定員對(duì)照表上報(bào)行政人事部，未報(bào)每次扣責(zé)任人5分，扣行政人事處負(fù)責(zé)人2分;
(2)制定年度和月度招聘計(jì)劃，按計(jì)劃按上崗條件及時(shí)招聘補(bǔ)充崗位缺編人員。因招聘不及時(shí)而造成崗位缺編達(dá)7天以上并由此影響工作的，每人次扣責(zé)任人2分，扣部門負(fù)責(zé)人1分;
(3)按規(guī)定按程序及時(shí)辦理錄用人員或異動(dòng)(含離職)人員的手續(xù)。沒(méi)有手續(xù)每人次扣責(zé)任人5分，扣部門負(fù)責(zé)人2分;手續(xù)不及時(shí)不齊全每人次扣部門負(fù)責(zé)人2分。
(4)實(shí)際人數(shù)或機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合“三定”要求，扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分/人;
2、培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)
(1)根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和行政人事部培訓(xùn)安排每月30/31日前制定下月《月度培訓(xùn)計(jì)劃》并報(bào)行政人事部備案，未報(bào)者扣責(zé)任人5分，扣部門負(fù)責(zé)人3分，每遲報(bào)1天扣0.5分，計(jì)劃內(nèi)容不實(shí)者酌情扣分;
(2)結(jié)合情況變化或人員工作需要，制定《臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃》并附《培訓(xùn)計(jì)劃變更表》報(bào)行政人事部備案，未報(bào)者扣1分;
(3)按照《西南水泥培訓(xùn)管理暫行辦法》做好新入職及轉(zhuǎn)崗員工崗前培訓(xùn)，保證培訓(xùn)時(shí)間與內(nèi)容到位。未按要求完成每人次扣責(zé)任人2分，部門負(fù)責(zé)人1分;
(4)按要求逐項(xiàng)完成培訓(xùn)計(jì)劃及臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并做好培訓(xùn)資料(培訓(xùn)通知、簽到表、培訓(xùn)提綱、考試試卷、成績(jī)統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)通報(bào)等)的收集與歸檔，每少一項(xiàng)扣責(zé)任人2分，扣部門負(fù)責(zé)人1分;
(5)每月5日前填寫上月《月度培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)情況》并報(bào)行政人事部備案，未報(bào)的扣責(zé)任人5分，部門負(fù)責(zé)人3分，每遲報(bào)1天扣0.5分，虛報(bào)者月度培訓(xùn)工作考核為0分;
(6)承辦區(qū)域公司開(kāi)展培訓(xùn)的，獎(jiǎng)承辦企業(yè)行政人事處負(fù)責(zé)人5分，其他相關(guān)工作人員2分。
3、考核與薪酬
(1)根據(jù)本部相關(guān)考核薪酬制度，制定本公司薪酬考核細(xì)則并報(bào)行政人事部審批備案。未制定扣行政人事處負(fù)責(zé)人10分，未報(bào)批扣8分;
(2)及時(shí)完成本企業(yè)中層人員的考核，統(tǒng)計(jì)中層以下人員的考核結(jié)果并于每月12日前報(bào)行政人事部審核;未報(bào)扣行政人事處負(fù)責(zé)人5分，每延遲1天扣1分;
(3)根據(jù)行政人事部審核的考核結(jié)果，每月20日前造發(fā)工資。未按行政人事部審核結(jié)果造發(fā)工資的每人次扣薪酬管理員5分、行政人事處負(fù)責(zé)人10分，每延遲1天造發(fā)工資扣薪酬管理員1分，行政人事處負(fù)責(zé)人2分;
(4)在15日之前完成上月績(jī)效考核及薪酬發(fā)放的，獎(jiǎng)薪酬管理員8分，行政人事處負(fù)責(zé)人5分;
(5)及時(shí)完成本部交辦的其他臨時(shí)性工作，每提前一天完成，獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人1人，每延遲一天，扣行政人事處負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人各1分。
4、勞動(dòng)關(guān)系
(1)每月5日前統(tǒng)計(jì)本公司上月人力資源狀況并上報(bào)行政人事部備案。未報(bào)的扣責(zé)任人扣5分，扣行政人事處負(fù)責(zé)人3分，每延遲1天扣1分;
(2)按西南水泥區(qū)域公司相關(guān)規(guī)定按月及時(shí)為員工辦理各類社會(huì)保險(xiǎn)，填寫增減情況，未辦理每人次扣責(zé)任人2分，扣部門負(fù)責(zé)人1分;
(3)關(guān)愛(ài)員工，建立良好的勞資關(guān)系，員工月度離職率不超過(guò)5%。離職率每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分，因勞資糾紛造成訴訟(含西南水泥公司內(nèi)部投訴和勞動(dòng)部門的投訴)，每人次扣所在部門負(fù)責(zé)人8分，扣行政人事處負(fù)責(zé)人5分;
(4)員工月度離職率控制在1%以下，視企業(yè)實(shí)際情況，獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人1-5分。
(三)行政事務(wù)管理
1、公文辦理
(1)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等，起草各類文件并及時(shí)送審、下發(fā)、歸檔。未完成每次扣文秘和責(zé)任人2分，扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分;不及時(shí)、不規(guī)范每次扣0.5分;
(2)負(fù)責(zé)外來(lái)公文等各類文字資料的簽收、拆封、登記、呈報(bào)、送閱、處理和歸檔。未完成每次扣文秘和責(zé)任人2分，扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分，不及時(shí)每次扣0.5分。
2、會(huì)務(wù)接待
(1)負(fù)責(zé)各類會(huì)議的安排、組織，做好會(huì)議記錄、形成會(huì)議紀(jì)要、檢查決議落實(shí)。會(huì)議準(zhǔn)備不足、組織不力而影響會(huì)議的召開(kāi)，每次扣責(zé)任人5分，扣行政人事處負(fù)責(zé)人3分;未及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要每次扣2分;
(2)負(fù)責(zé)來(lái)客來(lái)訪的接待工作。來(lái)客接待不周密、不熱情而給公司造成影響，每次扣責(zé)任人2分，扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分;來(lái)訪處理不當(dāng)而引發(fā)矛盾糾紛，每次扣行政人事處負(fù)責(zé)人2分;
(3)懲辦區(qū)域公司會(huì)議的，獎(jiǎng)勵(lì)行政人事處負(fù)責(zé)人5分，其他相關(guān)工作人員各2分。
3、關(guān)系協(xié)調(diào)
(1)負(fù)責(zé)公司各類證照的年檢、變更等事宜。未完成每次扣2分，不及時(shí)而造成影響每次扣1分;
(2)督促檢查公司各單位工作計(jì)劃、規(guī)章制度的落實(shí)與執(zhí)行情況。因督促檢查不力而影響工作進(jìn)度、制度執(zhí)行每次扣2分;
(3)協(xié)調(diào)處理好公司與政府部門、周邊村民的關(guān)系，及時(shí)妥善處理各種突發(fā)事件。因協(xié)調(diào)不當(dāng)、處理不力而給公司工作造成影響每次扣5分;
(4)凡獲得縣級(jí)以上綜合管理優(yōu)勝企業(yè)的，獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人10分，其他所有相關(guān)工作人員5分/人。
4、費(fèi)用控制
嚴(yán)格按規(guī)定開(kāi)支并控制招待費(fèi)、車輛費(fèi)、通信費(fèi)、差旅費(fèi)等各種行政辦公費(fèi)用。每超出或節(jié)約一個(gè)百分點(diǎn)則扣或加0.5分，但扣不超過(guò)10分，加不超過(guò)10分。
5、信息管理
(1)負(fù)責(zé)公司電話、網(wǎng)絡(luò)管理，保持信息暢通。因信息不暢而影響公司正常工作，每次扣2分;
(2)負(fù)責(zé)公司機(jī)要管理與保密工作，各類檔案(含各類合同)管理。因此而引發(fā)不良后果，每次扣2分。
6、日常工作
(1)合理調(diào)度、嚴(yán)格管理車輛。違規(guī)派(用)車，每次扣責(zé)任人2分，扣部門負(fù)責(zé)人1分;車輛發(fā)生交通事故每次扣司機(jī)5分，扣行政人事處負(fù)責(zé)人分;駕駛員費(fèi)用報(bào)銷審核不嚴(yán)，每次扣行政人事處5分;
(2)加強(qiáng)食堂管理，重視衛(wèi)生、控制費(fèi)用。費(fèi)用超標(biāo)，每月協(xié)同財(cái)務(wù)審計(jì)部門對(duì)食堂采購(gòu)、用餐、接待等費(fèi)用開(kāi)支情況進(jìn)行核查，形成核查報(bào)告，如未開(kāi)展核查，扣責(zé)任人5分，扣部門負(fù)責(zé)人2分;每月對(duì)食堂衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行員工滿意度問(wèn)卷調(diào)查，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行公布，提出整改意見(jiàn)并落實(shí)，如未調(diào)查，扣責(zé)任人5分，扣部門負(fù)責(zé)人2分，如員工滿意率超過(guò)85%，獎(jiǎng)食堂管理員5分，行政人事處負(fù)責(zé)人3分;
(3)做好辦公用品的采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用登記等管理工作。因此而影響正常辦公，每次扣責(zé)任2分;
(4)抓好治安保衛(wèi)工作。發(fā)生偷盜事件，損失在2000元以下的，每次扣保安班負(fù)責(zé)人2分，扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分;損失在2000元以上的，每次扣保安班負(fù)責(zé)人5-30分，扣行政人事處負(fù)責(zé)人2-10分;因滅火器缺失或過(guò)期而引發(fā)火災(zāi)，每次扣責(zé)任人5-20分;扣行政人事處負(fù)責(zé)人2-20分，全年無(wú)一起損失在2000元以上的偷盜事件，獎(jiǎng)保安班負(fù)責(zé)人20分，保安班工作人員及行政人事處負(fù)責(zé)人各10分;
(5)做好公司印章管理。因印章管理或使用不當(dāng)而給公司造成影響，視情況每次扣責(zé)任人10-40分，扣行政人事處負(fù)責(zé)人5-20分。
7、黨群工作
(1)健全黨群組織，制定年度黨群工作計(jì)劃。未制定的，扣責(zé)任人5分，扣部門負(fù)責(zé)人2分;
(2)大力開(kāi)展黨群活動(dòng)，積極組織參加區(qū)域公司舉行的各類文體或技術(shù)比武活動(dòng)，未參加的，扣行政人事處負(fù)責(zé)人5分/次;在活動(dòng)獲得名次的，視區(qū)獲獎(jiǎng)等級(jí)，獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人2-10分;
(3)凡承辦區(qū)域公司黨群活動(dòng)的，獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人8分，其他相關(guān)工作人員各2分。
公司基礎(chǔ)管理考核實(shí)施細(xì)則(試行)2
(五)物資管理
1.用料部門每月25日提交月度用料計(jì)劃交供應(yīng)處,每推遲一次扣5分;
2.領(lǐng)料單未按用途分類填報(bào),每發(fā)生一次扣2分;
3.柴油領(lǐng)料單25日開(kāi)具,并分領(lǐng)用工段,做不到扣2分;
4.廢舊物資臺(tái)帳登記不規(guī)范,不全面，查實(shí)一次扣5分;
5.公用工具臺(tái)帳登記不規(guī)范,查實(shí)一次扣5分,丟失的按制度賠償;
6.現(xiàn)場(chǎng)余料3天內(nèi)退庫(kù)并開(kāi)具紅字沖銷,做不到1次扣5分;
7.現(xiàn)場(chǎng)物資檢查大材小用，跑冒滴漏等浪費(fèi)現(xiàn)象的，根據(jù)通報(bào)進(jìn)行考核;
8.各類物資進(jìn)出日?qǐng)?bào)表按規(guī)定報(bào)供應(yīng)處,做不到,每類報(bào)表每推遲1天,扣1分;
9.水泥熟料發(fā)運(yùn)服務(wù)質(zhì)量差，客戶投訴的，每次扣5分;
10.每日下午申報(bào)原材料庫(kù)存與需求，做不到每次扣2分，影響生產(chǎn)一次扣10分。
11.計(jì)劃?rùn)z修耐火材料檢修后3天內(nèi)分窯開(kāi)具,做不到扣2分;
12.每月15日前，將下月度大宗原燃材料到貨計(jì)劃報(bào)供應(yīng)處，做不到每次扣10分;
13.各類日?qǐng)?bào)表按規(guī)定日期報(bào)供應(yīng)處，做不到，每種報(bào)表每推遲1天，扣1分;
14.對(duì)耐火材料計(jì)劃進(jìn)行審核，并按時(shí)交供應(yīng)處，做不到每次扣5分;
15.碼頭水運(yùn)單調(diào)度簽字次日交供應(yīng)處，做不到或水運(yùn)單會(huì)簽手續(xù)不全、數(shù)量不準(zhǔn)每張扣5分;(適用碼頭企業(yè))
16.各類大宗材料進(jìn)廠時(shí)，按規(guī)定及時(shí)取樣檢驗(yàn)取樣不及時(shí)、不準(zhǔn)確(超過(guò)允許誤差范圍)，每次扣5分;
17.大宗原料檢驗(yàn)結(jié)果不及時(shí)或漏報(bào)報(bào)供應(yīng)處，每次扣5分，因此貽誤索賠的每次扣20分，或另行追究;
18.月度計(jì)劃不按時(shí)申報(bào)，計(jì)劃不準(zhǔn)(品牌、規(guī)格型號(hào)不清、特殊材質(zhì)不明或造成積壓兩個(gè)月以上等，每次扣5分;
19.每月急件計(jì)劃(不包括集中檢修材料計(jì)劃)至多3次，每超過(guò)1次，扣1分;
20.對(duì)生產(chǎn)單位申報(bào)的月度潤(rùn)滑油計(jì)劃進(jìn)行審核，并按時(shí)交供應(yīng)處，做不到每次扣1分;
21.每月對(duì)物資信息系統(tǒng)和銷售發(fā)運(yùn)系統(tǒng)等辦公用設(shè)備進(jìn)行一次例檢，做不到扣2分;
22.物資申請(qǐng)匯款單送達(dá)財(cái)務(wù)后，一周內(nèi)或根據(jù)要求辦理匯款完結(jié)，有問(wèn)題在三日之內(nèi)反饋給申請(qǐng)部門，做不到每次扣2分;
23.每月4日，生產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處、供應(yīng)處和保全處統(tǒng)計(jì)口徑核對(duì)一致，每出現(xiàn)一起不符，扣責(zé)任部門1分;
24.根據(jù)工程實(shí)際需要審核價(jià)撥材料的規(guī)格、數(shù)量，審核不嚴(yán)出現(xiàn)差錯(cuò)，每次扣2分;
25.每月進(jìn)行一次物資檢查，做不到扣2分;
26.進(jìn)廠物資驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)不齊全，每次扣1分;
27.嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用制度，多發(fā)、錯(cuò)發(fā)一次扣2分;
28.集中檢修材料保供不力影響檢修，一次扣5分;
29.及時(shí)準(zhǔn)確做好每日原煤到貨情況預(yù)報(bào)，缺少一次扣2分;
30.因原料供應(yīng)影響停窯，每發(fā)生一次扣責(zé)任部門10分;
31.加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)管理，出現(xiàn)差錯(cuò)一次扣10分;
32.因輔材供應(yīng)不及時(shí)或輔材質(zhì)量問(wèn)題每影響生產(chǎn)一次扣2分;
33.在出售廢舊物資時(shí),若出售了沒(méi)有經(jīng)保全處鑒定的更換后的舊備件, 每項(xiàng)次扣5分;
34.耐火材料庫(kù)存不清，每發(fā)生一次扣2分;
35.加強(qiáng)輔材計(jì)劃兌現(xiàn)管理，做不到扣2分;
36.做好工程物資到貨的驗(yàn)收和月底盤點(diǎn)工作，做不到扣2分;
37.備件到貨后, 在規(guī)定的登記本上做好登記工作,做不到的.，每項(xiàng)次扣1分;
38.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好備件保養(yǎng)工作，做好備件防銹、防潮、防腐、防火、防盜工作，做不到的，每項(xiàng)次扣2分;
39.做好年度盤點(diǎn)工作及根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定的季度盤點(diǎn)工作，做不到，扣5分;對(duì)工具盤虧的情況，因出具盤虧分析和說(shuō)明。
40.使用部門對(duì)未使用完的備件，要及時(shí)接受退庫(kù)并辦理相關(guān)手續(xù)，歸類掛牌, 做不到的，每項(xiàng)次扣2分;
41.做好工程物資到場(chǎng)驗(yàn)收和月末盤點(diǎn)工作，做不到扣2分;
42.領(lǐng)料單必須規(guī)范填寫,如不規(guī)范而發(fā)料，每項(xiàng)次扣1分;
43.大宗材料、輔材未進(jìn)行資源普查與調(diào)研的，扣1-2分;未形成報(bào)告的，扣1分;
44.招標(biāo)資料是否齊全(市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、供應(yīng)商渠道選擇表、供應(yīng)商資質(zhì)審查會(huì)簽表和結(jié)果表、成立招標(biāo)小組組織招評(píng)標(biāo)的申請(qǐng)報(bào)告、技術(shù)文本、供應(yīng)商投標(biāo)參與情況、開(kāi)評(píng)標(biāo)原則要求等文件、評(píng)標(biāo)表和會(huì)簽單、招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告、合同評(píng)審材料)，缺一類扣1分;
45.統(tǒng)購(gòu)物資未按合同條款進(jìn)行結(jié)算或付款的，每出現(xiàn)一次扣1分，因未履行合同規(guī)定，造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失，追究相關(guān)部門和責(zé)任人法律責(zé)任;
46.備件、輔材、耐火材料等原材料已消耗未辦理出庫(kù)或出庫(kù)不及時(shí)，扣2分;
47.每月確保物資賬實(shí)相符，5日前提供備件收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)表以及備件消耗分配表給物資供應(yīng)部，每延遲一天扣1分，每提前一天加1分;
48.進(jìn)貨無(wú)計(jì)劃或合同，扣2分，不完備扣1分，出現(xiàn)一人次非采購(gòu)人員通知供應(yīng)商供貨的扣3分;
49.未建立供應(yīng)商檔案(包括在供廠和非在供廠)的扣3分，信息不完整扣1-2分;
50.在成本控制及降低成本上有創(chuàng)新舉措(要列出數(shù)據(jù))，列出一項(xiàng)獎(jiǎng)2分，在采購(gòu)策略上為本公司的利潤(rùn)指標(biāo)完成有重大貢獻(xiàn)，獎(jiǎng)3分;對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)管理人員有合理話整改建議并采用的，獎(jiǎng)2分/項(xiàng);
51、沒(méi)有建立應(yīng)付賬款臺(tái)賬扣2分，有但不完整活與財(cái)務(wù)帳面數(shù)不一致，扣0.5分/項(xiàng)，對(duì)有質(zhì)保金的產(chǎn)品沒(méi)有進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤的扣1分，有但不完成的扣0.5分。
(六)市場(chǎng)營(yíng)銷管理
1、合同與銷售政策管理
(1)合同簽訂條款不完整、內(nèi)容不嚴(yán)謹(jǐn)，如合同雙方的基本信息填寫不全、合同量前后不一致、沒(méi)有分月合同量(特殊合同除外)、合同名稱前后不符等，出現(xiàn)一次扣3分;
(2)合同生效時(shí)間早于銷售政策批準(zhǔn)時(shí)間或合同生效時(shí)間早于合同審批時(shí)間，出現(xiàn)一份未做到扣1分;
(3)同一客戶原始合同未執(zhí)行完畢且未辦理任何終止手續(xù)，續(xù)簽新合同，出現(xiàn)新老合同有效期及其它條款前后矛盾，一份扣3分;
(4)合同審批手續(xù)不規(guī)范，如固定價(jià)、延期付款和超越子公司當(dāng)期銷售政策權(quán)限的合同，沒(méi)有向營(yíng)銷中心履行報(bào)批手續(xù)，一次扣10分;
(5)對(duì)于公司合同評(píng)審意見(jiàn)是否進(jìn)行補(bǔ)充、完善、落實(shí)、執(zhí)行，對(duì)于未進(jìn)行完善、執(zhí)行一例扣2分;
(6)對(duì)單個(gè)客戶執(zhí)行折讓定價(jià)、特殊價(jià)格的，沒(méi)有以合同形式約定雙方權(quán)責(zé)，出現(xiàn)一次扣2分。對(duì)折讓價(jià)合同未達(dá)到合同約定條款給予折讓，或未辦理審批手續(xù)的，每發(fā)現(xiàn)一起，扣5-10分;
(7)合同量完成情況未與折讓政策相掛鉤，扣2分(經(jīng)公司審批的除外);
(8)折讓定價(jià)、區(qū)域價(jià)等客戶結(jié)算未按規(guī)定流程執(zhí)行，扣5分;客戶結(jié)算單價(jià)與發(fā)票結(jié)算價(jià)格不一致，扣1分(是財(cái)務(wù)的職責(zé))。
2、銷售價(jià)格與水泥流向管理
(1)價(jià)格調(diào)整確認(rèn)函按要求辦理，客戶蓋章的原件在一周內(nèi)收回，一次未做到扣1分;
(2)價(jià)格調(diào)整確認(rèn)函不規(guī)范(如：實(shí)際確認(rèn)客戶與價(jià)格調(diào)整確認(rèn)函目標(biāo)客戶名不一致、確認(rèn)函中產(chǎn)品品種與合同約定品種不一致等)，出現(xiàn)一份扣1分;
(3)執(zhí)行特殊價(jià)、折讓價(jià)、區(qū)域價(jià)的，與合同客戶是否簽定了流向承諾函與交納流向保證金，未做到扣1分/次;水泥流向監(jiān)控對(duì)出現(xiàn)竄貨的客戶沒(méi)有按照協(xié)議及公司相關(guān)規(guī)定采取處罰措施，扣5分/例;
(4)執(zhí)行特殊價(jià)、折讓價(jià)、區(qū)域價(jià)的，按每個(gè)客戶每月不少于三次進(jìn)行抽查，抽查記錄須上交銷售處，由銷售處負(fù)責(zé)核實(shí);銷售處負(fù)責(zé)公司所有低價(jià)客戶的流向控制，按每個(gè)客戶每月不少于一次進(jìn)行抽查，抽查記錄上報(bào)子公司行政人事處、公司市場(chǎng)營(yíng)銷中心，由子公司負(fù)責(zé)核實(shí);子公司須組成由行政人事處牽頭、財(cái)務(wù)處、銷售處參與的聯(lián)合檢查組，按每月不少于三次的流向檢查，抽查記錄留存行政人事處，由公司市場(chǎng)營(yíng)銷中心核實(shí)。是否按規(guī)定開(kāi)展“三級(jí)”水泥流向抽查工作，未做到扣1分/次(建議行政人事、財(cái)務(wù)同步考核)。
3、物流管理與重點(diǎn)工程管理
(1)在組織運(yùn)輸招標(biāo)過(guò)程中，代辦運(yùn)輸業(yè)務(wù)未采取招議標(biāo)確定扣5-10分/次;
(2)投標(biāo)報(bào)價(jià)有涂改或涂改不規(guī)范、中標(biāo)單位未交納履約保證金、未按本部要求，簽訂運(yùn)輸協(xié)議、合同協(xié)議未經(jīng)本部審核擅自簽訂跨年度協(xié)議的扣5分/次;
(3)審核招標(biāo)結(jié)果，不以最低價(jià)中標(biāo)的情況未有正當(dāng)理由的，扣5分/次;
(4)查看全年所有運(yùn)輸單位投標(biāo)材料(是否有運(yùn)輸單位的道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、載貨車輛明細(xì)表等資質(zhì)材料及招標(biāo)情況報(bào)告)，缺少一項(xiàng)扣1分，檔案內(nèi)容不完整、不規(guī)范，扣1分;
(5)熟料運(yùn)輸招標(biāo)：未按本部要求，簽訂運(yùn)輸協(xié)議或繳納保證金扣5份;合同協(xié)議未經(jīng)本部審核擅自簽訂跨年度協(xié)議的扣1份。(建議取消);
(6)重點(diǎn)工程招標(biāo)中標(biāo)且中標(biāo)價(jià)高于所在成員企業(yè)區(qū)域同品種水泥均價(jià)，獎(jiǎng)5分/次，高于成本價(jià)但低于區(qū)域同品種水泥均價(jià)，獎(jiǎng)2分/次;低于所在成員企業(yè)區(qū)域同品種水泥成本價(jià)，扣2-3分/次。
4、散罐管理
(1)散罐租用出現(xiàn)一個(gè)未簽訂租用協(xié)議的，扣5分;出現(xiàn)散罐押金未收取，扣5分/個(gè);
(2)未建立散罐租用臺(tái)帳扣1分，臺(tái)帳建立不完整視情況扣0.5-1分;每季度對(duì)部門60%以上的散罐使用情況進(jìn)行抽查，未做到扣1分。
5、客戶與銷售服務(wù)管理
(1)未建立客戶檔案，扣1分;建立不規(guī)范，未分客戶建立視情況，扣1分;
(2)客戶檔案資料不完整，客戶基本資料(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證)、合同資料(價(jià)格調(diào)整確認(rèn)函)和其他相關(guān)資料(業(yè)務(wù)洽談資料、對(duì)帳函)不齊全，扣1分;
(3)潛在客戶開(kāi)發(fā)月人均1個(gè)根據(jù)月度反饋情況進(jìn)行考核，未做到扣2分;潛在客戶轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)客戶，加3分/個(gè);
(4)經(jīng)銷售人員傳遞出去的發(fā)票建立票據(jù)傳遞登記表并留存，未建立《票據(jù)傳遞登記表》扣2分;登記內(nèi)容不完整、不規(guī)范，視情況扣1分;
(5)銷售服務(wù)監(jiān)督電話未按要求上墻公布，扣1分;未及時(shí)更新市場(chǎng)營(yíng)銷中心投訴監(jiān)督電話號(hào)碼，扣1分;
(6)客戶質(zhì)量投訴未及時(shí)協(xié)調(diào)處理或上報(bào)公司的,影響客戶關(guān)系穩(wěn)定或?qū)驹斐韶?fù)面影響，扣5分,造成經(jīng)濟(jì)損失，按責(zé)任大小賠償(建議對(duì)質(zhì)控處現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量投訴處理不力納入考核);客戶管理不到位，對(duì)客戶損害公司利益或形象的行為未及時(shí)糾正，扣5分。
6、市場(chǎng)、區(qū)域管理與信息管理
(1)每月不少于對(duì)一個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)運(yùn)行情況開(kāi)展一次調(diào)研，并反饋調(diào)研報(bào)告。未開(kāi)展調(diào)研、或不反饋調(diào)研報(bào)告，扣5分，調(diào)研報(bào)告質(zhì)量差或信息不準(zhǔn)確，視情況扣3分;
(2)市場(chǎng)拜訪頻率月人均20次每少一次扣2分;
(3)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)區(qū)域出現(xiàn)“二次灌裝”等行為及時(shí)揭示并向公司反饋信息，一次加5分;被舉報(bào)或被發(fā)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)“二次灌裝”的行為，扣5分/次;
(4)出現(xiàn)壘大戶等情況，一次扣2分;區(qū)域出現(xiàn)“竄貨”等行為，扣5分。交叉區(qū)域與相關(guān)銷售單位協(xié)調(diào)不主動(dòng)，造成客戶投訴或銷售秩序混亂，扣5分;
(5)當(dāng)區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)變化或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手政策調(diào)整時(shí)，須及時(shí)反饋即時(shí)性信息，反饋不及時(shí)扣3分，不反饋扣5分。
6、其他管理
(1)按規(guī)定開(kāi)展每月不少于三次的勞動(dòng)紀(jì)律抽查(定位手機(jī)、電話、現(xiàn)場(chǎng)抽查等)工作，并形成記錄，未抽查扣2分/月;
(2)未按照要求組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，或培訓(xùn)效果差，視情況扣2-5
分;
(3)部門應(yīng)報(bào)應(yīng)交材料及時(shí)性與質(zhì)量;出現(xiàn)一項(xiàng)未提交，扣責(zé)任人3-5分;延遲提交，視情況扣3分;上交材料質(zhì)量差，扣2分;上報(bào)材料每出現(xiàn)一次差錯(cuò)，扣1分;
(4)未及時(shí)上報(bào)銷售人員費(fèi)用報(bào)銷憑據(jù)扣3分;費(fèi)用支出不合理、核報(bào)填寫不規(guī)范，視情況扣2-5分;
(5)銷售提貨單須打印并讓客戶本人或有效授權(quán)人(出具書(shū)面委托函的)簽收，出現(xiàn)一例未做到，扣1分;客戶委托辦理運(yùn)輸業(yè)務(wù)，是否出具有效授權(quán)書(shū)(出具書(shū)面委托函)，未出具每例扣1分;出具委托函不規(guī)范出現(xiàn)缺少相關(guān)信息(委托函有效期限、司機(jī)身份證復(fù)印件、駕駛證、承運(yùn)數(shù)量等)，每例扣1分。
(七)生產(chǎn)管理
1、生產(chǎn)組織：
(1)對(duì)早會(huì)、調(diào)度會(huì)布置的工作，做到記錄(紀(jì)要)、檢查、落實(shí)、反饋、考核，形成閉環(huán)，做不到，扣5分/次;
(2)及時(shí)、全面掌握各類生產(chǎn)信息，確保指揮有力，產(chǎn)供銷物流有序，做不到扣5分;
(3)加強(qiáng)工藝技術(shù)管理，均衡穩(wěn)定組織生產(chǎn)，如發(fā)生重大工藝事故，每起扣10分;發(fā)生特大工藝事故，每起扣20分;
(4)對(duì)生產(chǎn)、安全、品質(zhì)、工藝、設(shè)備等出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，做不到每次扣5分;
(5)負(fù)責(zé)公司試生產(chǎn)組織管理，違反規(guī)定每次扣10分;
(6)各類往來(lái)函件、資料、工作聯(lián)系單和圖紙等相關(guān)文件及時(shí)歸檔，做不到，每次扣10分;
(7)注重試生產(chǎn)期間安全管理工作，因督促不力，施工單位或安裝單位違反文明作業(yè)規(guī)范，一次扣管理單位月度考核分5分。
2、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)
(1)每月2日前編制下發(fā)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃;每月8日前提交月度生產(chǎn)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析;每月15日前完成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表匯編，一項(xiàng)未完成，扣2分;
(2)按時(shí)完成公司內(nèi)外各類報(bào)表編制，未按時(shí)報(bào)出或出錯(cuò)，每次扣5分;
(3)每月末牽頭組織物料盤點(diǎn)工作，及時(shí)編制盤點(diǎn)分析報(bào)告，提出整改措施，未按時(shí)完成或分析不認(rèn)真，扣5分。盤點(diǎn)記錄不完整，扣1分/項(xiàng);
(4)各項(xiàng)材料消耗分配表傳遞不及時(shí)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，帳、卡、物不一致，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。
(八)設(shè)備管理
1.企業(yè)發(fā)生重大設(shè)備事故，每起扣20分，特大事故按考核通報(bào)執(zhí)行;
2.按時(shí)、完整、準(zhǔn)確做好各種設(shè)備檢修記錄、運(yùn)行記錄、點(diǎn)檢記錄等，做不到，每項(xiàng)次扣2分;
3.設(shè)備事故嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理，設(shè)備使用單位發(fā)生設(shè)備事故后，及時(shí)向設(shè)備主管單位口頭或書(shū)面匯報(bào)，書(shū)面事故(或故障)報(bào)告單，主機(jī)設(shè)備12小時(shí)內(nèi)送達(dá)，輔機(jī)設(shè)備24小時(shí)內(nèi)送達(dá)，如使用單位內(nèi)部處理的必須在三天內(nèi)，將處理通報(bào)及事故根本原因分析送達(dá)設(shè)備主管部門，做不到，每項(xiàng)次扣5分;
4.檢修必須做到五落實(shí)工作(計(jì)劃、材料備件、工具、技術(shù)方案、組織)未按要求完成的，每項(xiàng)次扣1分，檢修結(jié)束必須進(jìn)行試車驗(yàn)收，質(zhì)量無(wú)返工，做不到，每項(xiàng)次扣5分，影響生產(chǎn)或造成點(diǎn)火推遲，每項(xiàng)次扣10分;
5.月度備件計(jì)劃由各生產(chǎn)單位申報(bào)，保全處(生產(chǎn)技術(shù)處)匯總并牽頭組織，公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加召開(kāi)備件評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審，并由保全和使用部門確定供貨廠家并進(jìn)行技術(shù)交底，再由采購(gòu)部門進(jìn)行商務(wù)談判;備件計(jì)劃要詳細(xì)寫清備件名稱、備件規(guī)格型號(hào)、所屬設(shè)備及工藝代號(hào)、安裝部位、申報(bào)數(shù)量、合理到貨周期等明細(xì)，申報(bào)不明，每項(xiàng)次扣5分。每月18日之前上報(bào)月度備件計(jì)劃和修舊利廢計(jì)劃，年度進(jìn)口備件采購(gòu)計(jì)劃每年5月10日、11月10日前上報(bào)，每推遲一天扣2分;
6.急件申報(bào)要有書(shū)面聯(lián)系函，按要求寫明備件名稱、所屬設(shè)備和裝機(jī)部位、申報(bào)數(shù)量、申報(bào)原因及要求合理的到貨期限，做不到每次扣2分。月度急件申報(bào)次數(shù)不得多于2次，每超過(guò)一次扣部門5分;
7.備件到貨后，采購(gòu)部門必須通知保全處和使用部門進(jìn)行會(huì)簽驗(yàn)收，嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收的備件入庫(kù)，特別是需要化驗(yàn)和過(guò)磅的備件，化驗(yàn)單必須反饋到保全處或使用部門進(jìn)行核實(shí)，財(cái)務(wù)付款必須要有化驗(yàn)單、過(guò)磅單及驗(yàn)收單。部分備件需交舊領(lǐng)新，做不到，每次扣2分/次;修復(fù)件經(jīng)保全確認(rèn)有修復(fù)價(jià)值的維修不及時(shí)的，每次扣2分/次;
8.備件缺件影響生產(chǎn)運(yùn)行,因使用部門無(wú)備件計(jì)劃，每項(xiàng)次扣5分;因完全能自修的備件而未及時(shí)修理影響生產(chǎn)每項(xiàng)次扣5分;易損件庫(kù)齡超過(guò)3個(gè)月，每項(xiàng)次扣5分;
9.領(lǐng)料單必須規(guī)范填寫,并由保全處審核，做不到每項(xiàng)次扣2分，因備件的特殊性和生產(chǎn)急需，備件到貨后立即交付使用的，使用部門要在使用后2天內(nèi)補(bǔ)辦備件領(lǐng)用或借用手續(xù)，做不到每次扣2分/天;
10.日常維修后1天內(nèi)、檢修結(jié)束后3天內(nèi)，未使用完的備件要退回庫(kù)房，做不到每項(xiàng)次扣2分;
11.按時(shí)投停電容器，做不到每次扣5分;
12.熒光分析儀等檢測(cè)設(shè)備發(fā)生人為故障一次扣2分;
13.計(jì)量強(qiáng)檢沒(méi)有按期強(qiáng)檢，每臺(tái)次扣2分，檢測(cè)無(wú)記錄扣1分/臺(tái)次;
14.每周必須對(duì)全公司計(jì)量設(shè)備進(jìn)行一次檢查，并進(jìn)行通報(bào)，做不到扣2分/次，按期對(duì)計(jì)量秤進(jìn)行定期校驗(yàn)，做不到扣2分/次，校驗(yàn)無(wú)記錄扣1分/臺(tái)次;
15.發(fā)生計(jì)量投訴事件扣5分/次;
16.由于管理不到位造成計(jì)量不準(zhǔn)扣2分/次;
17.設(shè)備隱患無(wú)統(tǒng)計(jì)表，扣2分，重大隱患未及時(shí)上報(bào)扣1分/項(xiàng);
18.隱患治理不及時(shí)跟蹤、無(wú)防范措施和應(yīng)急預(yù)案，扣1分/項(xiàng);
19.批量換油必須進(jìn)行化驗(yàn)，(單點(diǎn)一次跟換100升以上的)，特殊情況必須上報(bào)主管職能部門進(jìn)行審批;
20.設(shè)備漏油扣2分/處，滲油1分/處，潤(rùn)滑不良扣1分/處，皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)集灰嚴(yán)重扣2分/處，高壓電機(jī)維護(hù)保養(yǎng)不規(guī)范扣1分/處;
21.因總降設(shè)備故障斷電影響生產(chǎn)，每次扣10分;
22.未建立備件目錄、特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案，扣2分;
23.每季度必須召開(kāi)一次設(shè)備例會(huì)，并上報(bào)主管部門，缺一次扣5分;
24.每月必須對(duì)備件庫(kù)存進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做不到扣供應(yīng)處負(fù)責(zé)人2分，倉(cāng)庫(kù)管理員2分。
(九)質(zhì)量管理
1.工序質(zhì)量事故連續(xù)得不到有效控制和糾正的扣1-10分/次，涉及法律問(wèn)題，另按司法程序處理;
2.質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要及質(zhì)量調(diào)度令(含通知)不執(zhí)行或執(zhí)行不力的扣 2分/次;
3.質(zhì)量事故未及時(shí)反饋意見(jiàn)或未認(rèn)真組織分析的扣2分/次;
4.質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)部無(wú)分解責(zé)任考核方案或有方案未執(zhí)行扣 5分/次;
5.未經(jīng)許可進(jìn)行定點(diǎn)堆料或混料的扣5分/次;
6.下山石灰石未能按要求搭配扣2分/次;
7.原煤和輔材不按質(zhì)控處通知要求取料扣2分/次;
8.均化庫(kù)下料保持自動(dòng)，無(wú)故手動(dòng)下料扣2分/次;
9.按期對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)并報(bào)相關(guān)部門，做不到扣2分/次;
10.水質(zhì)控制一項(xiàng)次不合格扣5分;
11.中控操作員考核未按公司質(zhì)量指標(biāo)考核每人次扣2分;
12.混合材、不同品種水泥發(fā)生混庫(kù)、竄庫(kù)現(xiàn)象扣1-5分/次;
13.熟料出庫(kù)、水泥包裝未按質(zhì)控處通知執(zhí)行者扣10分/次;
14.熟料出庫(kù)混有雜物或?qū)е率炝鲜艹笨?分/次，沒(méi)有進(jìn)行抽樣質(zhì)量檢測(cè)扣1-5分;
15.包裝水泥未打印編號(hào)、日期或發(fā)生錯(cuò)誤扣2分/次;
16.生產(chǎn)指揮不當(dāng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成較大影響的扣5分/次;
17.物料平衡管理中最低庫(kù)存量不能滿足質(zhì)量管理細(xì)則要求扣2分/次;
18.由于工藝管理不到位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成嚴(yán)重影響扣2分/次;
19.包裝袋質(zhì)量不合格未即使向供應(yīng)處溝通匯報(bào)(書(shū)面)，導(dǎo)致影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或造成投訴扣5分/次;
20.原燃材料不滿足公司內(nèi)控指標(biāo)要求整改措施不力扣2分/次。
21.質(zhì)量管理體系工作推動(dòng)不力扣5分/次;
22.按照“水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程”的要求，確保質(zhì)量控制點(diǎn)的檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)頻次及質(zhì)量控制指標(biāo)，檢測(cè)項(xiàng)目缺一項(xiàng)扣1-5分，一項(xiàng)檢測(cè)頻次不夠扣1-5分，強(qiáng)度指標(biāo)低于規(guī)程要求，每項(xiàng)扣3分;
23.各種原始記錄及分類臺(tái)帳齊全、填寫清楚、保存完好，做不到扣2分/項(xiàng)次，發(fā)現(xiàn)任意涂改的扣1-2分/項(xiàng)，臺(tái)帳弄虛作假的，扣10分/次，情節(jié)嚴(yán)重的按通報(bào)處理。
(十)安全環(huán)保管理
1.安全事故：安全未遂事故一次扣5分，輕傷事故一人次扣10分，重傷一人次扣20分，傷亡事故扣100分，輕傷及以上事故隱瞞不報(bào)一次扣10分;
2.按生產(chǎn)調(diào)度規(guī)程要求執(zhí)行調(diào)度指令，及時(shí)全面匯報(bào)生產(chǎn)信息，對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況或存在的問(wèn)題不得遲報(bào)和隱瞞，做不到扣5分;
3.發(fā)生一般工藝事故扣5分，重大工藝事故扣10分，特大工藝事故扣20分;
4.生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有固體廢棄物、廢鐵、廢油，檢查發(fā)現(xiàn)一次扣2分;
5.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的員工勞保用品穿戴不規(guī)范，扣當(dāng)事人2分/次，直接領(lǐng)導(dǎo)2分/人次。
6.公司內(nèi)部主干道灑水，1次未做到扣5分;
7.早會(huì)、調(diào)度會(huì)、生產(chǎn)專業(yè)例會(huì)紀(jì)要內(nèi)容一項(xiàng)未落實(shí)扣5分，考核責(zé)任人5分;
8.窯頭、窯尾煙囪電收塵故障或操作原因造成冒煙，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分;
9.鐵質(zhì)材料、砂頁(yè)巖沒(méi)有及時(shí)入庫(kù)，每影響一次扣2分;
10.各分廠區(qū)域內(nèi)外排水溝受油污染每發(fā)現(xiàn)1次扣相關(guān)分廠負(fù)責(zé)人2分;
11.兩月一次安全宣傳活動(dòng)，未做到扣10分/次;
12.施工前未與外委單位簽訂安全協(xié)議或外委單位在公司范圍內(nèi)存在違反公司安全各項(xiàng)規(guī)章制度的，每次扣責(zé)任單位5分;
13.做好勞保用品的計(jì)劃及發(fā)放管理，按計(jì)劃組織發(fā)放，無(wú)錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象，發(fā)生一次，扣2分;
14.環(huán)境管理體系工作推動(dòng)不力扣5分/次;
15.未按規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施，扣5分;因檢修拆除的，檢修完畢后未及時(shí)復(fù)原，扣5分;
16.崗位人員未進(jìn)行上崗、轉(zhuǎn)崗三級(jí)安全培訓(xùn)，扣1分/項(xiàng);培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)考核記錄保存不完整，扣1分/人次;
17.未及時(shí)辦理環(huán)評(píng)手續(xù)、試生產(chǎn)手續(xù)、環(huán)�？⒐を�(yàn)收手續(xù)，每延遲一天扣1分/項(xiàng);
18.未建立安全臺(tái)帳，每少一種扣2分;
19.未建立環(huán)保臺(tái)帳，每少一種扣2分。
(十一)工程管理
1.負(fù)責(zé)公司土建管理及零星工程管理，違反規(guī)定每次扣10分;
2.各類往來(lái)函件、資料、工作聯(lián)系單和圖紙等相關(guān)文件及時(shí)歸檔，做不到，每次扣10分;
3.注重工程安全管理工作，因督促不力，施工單位違反文明作業(yè)規(guī)范，一次扣管理單位月度考核分5分;
4.按公司工程施工管理要求組織工程施工，做不到每次扣月度考核分10分;
5.施工所需材料應(yīng)準(zhǔn)確核定并履行報(bào)批手續(xù)，做不到每次扣月度考核分10分;施工材料應(yīng)及時(shí)回收，做不到扣月度考核分5分;
6.領(lǐng)會(huì)相關(guān)合同及施工規(guī)范，嚴(yán)格按合同和規(guī)范要求，加強(qiáng)文明施工管理，樹(shù)立“窗口”形象，做不到每次扣月度考核分10分;
7.施工管理工作要細(xì)致認(rèn)真，出現(xiàn)重大問(wèn)題要及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并積極尋求解決方案，未匯報(bào)而給公司帶來(lái)影響和工作被動(dòng)，視情況扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人月度考核分5-10分，扣相關(guān)管理人員2-10分;
8.工程建設(shè)中積極倡導(dǎo)合理化建議及各項(xiàng)技能競(jìng)賽活動(dòng)，合理化建議工程建設(shè)帶來(lái)有利的因素，視情況每次加月度考核分5-15分;
9.施工前未與外委單位簽定安全協(xié)議或外委單位在公司范圍內(nèi)存在違反公司安全規(guī)章制度的現(xiàn)象，每次扣責(zé)任管理單位5分;
10.加強(qiáng)對(duì)施工、安裝過(guò)程中的質(zhì)量控制，確保施工、安裝質(zhì)量受控，因督促監(jiān)控不嚴(yán)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，出現(xiàn)一般工程、安裝質(zhì)量，視情況每次扣責(zé)任單位月度考核分5-20分;
11.做好設(shè)備的監(jiān)造和催貨工作，因設(shè)備到貨不到位，影響安裝，每次扣責(zé)任單位月度考核分5分;
12.積極組織相關(guān)人員對(duì)施工圖紙審核，并進(jìn)行會(huì)簽，熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，做不到每次扣牽頭部門月度考核分2分，扣專業(yè)牽頭人月度考核分5分;
13.按公司設(shè)備安裝管理要求組織設(shè)備安裝，做不到每次扣月度考核分5分;
14.積極和設(shè)計(jì)院、投資發(fā)展部等聯(lián)系，催促圖紙、設(shè)備及時(shí)到位，做不到每次扣月度考核分5分;
15.加強(qiáng)對(duì)進(jìn)廠設(shè)備的驗(yàn)收、清點(diǎn)工作以及隨機(jī)備件的管理，做不到扣月度考核分5分;
16.因管理不到位，施工中影響公司正常生產(chǎn)、造成設(shè)備損壞或發(fā)生事故，按一事一議要求，由專業(yè)管理部門牽頭組織調(diào)查分析，提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司研討后落實(shí)處理;
17.施工前或設(shè)備安裝前未與外委單位簽訂安全協(xié)議或外委單位在公司范圍內(nèi)存在違反公司安全規(guī)章制度的現(xiàn)象，每次扣責(zé)任管理部門10分;
18.基建物資計(jì)劃(土建材料、安裝主材)及時(shí)報(bào)供應(yīng)處，以便供應(yīng)處督促及時(shí)到貨與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，做不到，每次扣2分;
19.工地現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備堆放合規(guī)、有序，做不到扣1-5分;
20.現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋、模板、砼澆搗不合格扣3分/項(xiàng);
21.廠平道路、水溝、主體開(kāi)挖等隱蔽工程的基礎(chǔ)驗(yàn)收必須有原始的手寫三方管理記錄，做不到扣2分/項(xiàng);
22.現(xiàn)場(chǎng)所有施工單位工程材料質(zhì)量檢驗(yàn)齊全、完備，做不到扣1-3分;
23.水泥、各類安裝鋼材、鋼筋、裝修材料、工程支付、材料審批計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳齊全、準(zhǔn)確，做不到扣1-5分/項(xiàng);
24.自訂合同比價(jià)、定價(jià)、合同編號(hào)、審批合理，做不到扣1-5分/項(xiàng);
25.各類安裝工程管理記錄及設(shè)備管理人員自己的工程管理記錄齊全、詳實(shí)，做不到扣1-3分;
26.圖鑒工程、安裝工程的質(zhì)量管理措施有效、齊全，做不到扣2分;
27.工程簽證記錄合規(guī)、審批合規(guī)，做不到扣2分/項(xiàng);
28.主體工程、附屬工程支付審批福建符合文件及合同要求，做不到扣3分/次;
29.實(shí)際工程進(jìn)度與工程款支付對(duì)應(yīng)，多支付30萬(wàn)元，扣2分，工程結(jié)束，工程款多支付，另行處理。
七、附則
1.本細(xì)則由西南水泥區(qū)域公司績(jī)效考核委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
2.本細(xì)則自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。
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