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年度內(nèi)部審計工作報告

時間:2020-11-16 12:59:46 工作報告 我要投稿

年度內(nèi)部審計工作報告

  審計工作報告是指審計機關(guān)依照法律規(guī)定,受本級人民政府委托,向本級人大常委會提出的關(guān)于審計上一年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作情況的報告。下面是小編為大家搜集整理的年度內(nèi)部審計工作報告,歡迎大家閱讀與借鑒,希望能夠給你帶來幫助。

年度內(nèi)部審計工作報告

  年度內(nèi)部審計工作報告(1)

  xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按政府“深化改進作風提高效率”要求,不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識,進一步解放思想,促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,全面履行審計監(jiān)督職能,圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標,開展了一些卓有成效的工作。

  總結(jié)如下:

  (一)狠抓內(nèi)審項目落實,項目工作有序推進

  xx年,公司能過各種途徑,運用多種方式,積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進,并取得了較快地發(fā)展,至11月中旬已累計完成審計項目1870個,查出損失浪費8100萬元,增加效益39880萬元,提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),取得了新佳績,同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,科學(xué)嚴密按排審計項目,取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

  (二)充分發(fā)揮公司職能作用,提升公司社會效益和經(jīng)濟效益

  今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平,從而提高內(nèi)審工作效率,公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險,從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,到主動地預(yù)防和控制高風險的出現(xiàn),并建立各種風險控制機制,加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測,公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,但各區(qū)域管理水平參差不齊,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備,內(nèi)部控制制度較完善的長處,充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素,通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,成效比較顯著,取得了較好的經(jīng)濟效益,并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

  (三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試

  今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,對已取得內(nèi)審資格證書的人員,組織了后續(xù)教育培訓(xùn),對未取得崗位資料證書的人員,則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試,由于宣傳到位,廣大內(nèi)審人員對CIA資格考試有了深入地了解,及時到市內(nèi)審協(xié)會報名,五人參加CIA報名。

  (四)注重內(nèi)審理論交流,能過開展項目評比考核,論文課題撰寫促進內(nèi)審項目質(zhì)量提高

  為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選,同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,通過上述活動,一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外,公司有關(guān)人員從工作實踐中,積極采集各種素材,撰寫內(nèi)審信息。

  (六)加強對審計成果的綜合利用

  xx年集團切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計,著眼宏觀服務(wù),加強綜合分析,在深入挖掘?qū)徲嫵晒、提升審計工作層次上下功夫,搞好分類研究,強化對共性問題的系統(tǒng)分析,引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例,要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),要事例有事例,通過綜合分析,把審計成果、資源挖掘出來,從制度和體制上查找原因,加以綜合利用,給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,加以綜合利用,提高了內(nèi)審工作層次,提升了內(nèi)審工作的地位,切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

  年度內(nèi)部審計工作報告(2)

  xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,按區(qū)委區(qū)政府要求,圍繞“強基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標,深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求,推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時,加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo),提高內(nèi)審人員素質(zhì),探索內(nèi)部審計新技術(shù),拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域,促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設(shè),使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。

  (一)全面深化落實《審計法實施條例》、《內(nèi)部審計各項準則》等法規(guī)規(guī)章,努力促進我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

  首先,繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大,所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機關(guān)、事業(yè)組織。

  其次,加強內(nèi)審知識宣傳普及工作,提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認識,促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。再次,公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切,我們將努力做好工作,積極幫助其建立內(nèi)審機構(gòu),為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

  (二)探索審計創(chuàng)新途徑,運用現(xiàn)代審計理念和方法,提高內(nèi)審質(zhì)量

  審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,探索先進實用的審計技術(shù)方法的.科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。2015年,公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序,以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑,以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心,以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果,以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式,促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變,使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

  (三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度,營造良好的內(nèi)審工作氛圍

  宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責,加強宣傳力度,從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進行全面宣傳,通過宣傳,使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點,增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳,在召開各種會議時,邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責人參加會議,讓企業(yè)負責人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會,擴大內(nèi)部審計的社會影響,2015年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索,從而提升集團內(nèi)審的社會知名度。

  (四)積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用,進一步擴大內(nèi)部審計的影響

  首先,充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān)、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用,積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,逐步形成工作制度化。

  其次,以內(nèi)審分會的名義,用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式,加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流,促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。

  (五)強化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

  除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,明年我們以不定期各種培訓(xùn),以邀請專家、教授來我公司講學(xué),組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式,培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

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