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一般納稅人和小規(guī)模納稅人的報稅流程步驟

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一般納稅人和小規(guī)模納稅人的報稅流程步驟2017

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  一般納稅人

  第一步 遠程抄報稅

  登錄“開票軟件”系統(tǒng)自動進行“抄報稅”操作。

  第二步 增值稅專用發(fā)票抵扣認證

  對取得的增值稅專用發(fā)票認證,在申報時用于抵扣稅款。

  方法1:通過網(wǎng)上認證系統(tǒng)進行掃描認證

  方法2:通過增值稅發(fā)票查詢平臺進行勾選認證

  第三步 增值稅納稅申報

  (1) 申報方式

 、偻ㄟ^電子申報軟件進行申報

 、谑褂蒙轿鲊惥W(wǎng)上申報平臺升級版進行申報

  (2) 填報報表

  按照“填寫順序”依次填寫財務(wù)報表,增值稅報表等。

  (3) 申報回執(zhí)

  點擊“申報回執(zhí)”查看申報結(jié)果

  (4) 繳納稅款

  已簽署“稅庫銀聯(lián)網(wǎng)三方協(xié)議”的可以點擊“網(wǎng)上繳稅”,否則到所屬稅務(wù)大廳進行繳款。

  第四步 其他稅費申報

  根據(jù)自身業(yè)務(wù)和辦稅軟件中分配的應(yīng)申報稅種,您有可能還需要填報“預(yù)繳企業(yè)所得稅”、“消費稅”、“增值稅文化事業(yè)建設(shè)費”、代征地稅的“城建稅、教育附加、地方教育附加稅(費)”等申報表。

  第五步 清卡

  增值稅申報成功以后,登錄開票軟件,系統(tǒng)將進行自動清卡,可以通過狀態(tài)查詢查看是否清卡成功。

  小規(guī)模納稅人

  第一步 遠程抄報稅及清卡

  登錄“開票軟件”系統(tǒng)自動進行“抄報稅清卡”操作。

  第二步 增值稅納稅申報

  (1) 申報方式

 、偻ㄟ^電子申報軟件進行申報

 、谑褂蒙轿鲊惥W(wǎng)上申報平臺升級版進行申報

  (2) 填報報表

  按照“填寫順序”依次填寫財務(wù)報表,增值稅報表等。

  (3) 申報回執(zhí)

  點擊“申報回執(zhí)”查看申報結(jié)果

  (4) 繳納稅款

  已簽署“稅庫銀聯(lián)網(wǎng)三方協(xié)議”的可以點擊“網(wǎng)上繳稅”,否則到所屬稅務(wù)大廳進行繳款。

  第三步 其他稅費申報

  根據(jù)自身業(yè)務(wù)和辦稅軟件中分配的應(yīng)申報稅種,您有可能還需要填報“預(yù)繳企業(yè)所得稅”、“消費稅”、“增值稅文化事業(yè)建設(shè)費”、代征地稅的“城建稅、教育附加、地方教育附加稅(費)”等申報表。

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