倉儲及交付控制程序范本

　　倉儲是供應(yīng)鏈管理里面的一個重要環(huán)節(jié)，想要搞好采購管理，必須重視倉儲，小編下面為大家整理關(guān)于倉儲及交付控制程序的范本，歡迎閱讀參考：

　　一.目的:

　　確保產(chǎn)品(原料、 半成品、成品)在搬運、儲存、包裝、保存與交貨等過程中不發(fā)生損傷或劣化，使得質(zhì)量保持相對穩(wěn)定。

　　二.范圍:

　　本公司所有原料、半成品、成品及倉庫均屬之。

　　三、權(quán)責(zé):

　　3.1.業(yè)務(wù)部:負責(zé)提供對(半)成品出貨、客戶退貨以及客戶提供產(chǎn)品之有關(guān)信息 并確認。

　　3.2.品保部:負責(zé)對入庫物料、出貨物品以及保存品之質(zhì)量的檢驗與確認。

　　3.3.倉庫:負責(zé)對半成品、成品、零部件等物料接收、搬運、儲存、保存以及交貨，并確保帳、物相符。

　　3.4.制造部:負責(zé)現(xiàn)場自制件、半成品庫存之管理,提供對采購物料、委外加工物料以及物

　　料使用動向之信息，并確認。

　　四.入庫管理:

　　4.1.產(chǎn)品件及委外加工件入庫及驗收

　　4.1.1廠商交貨時，必須附已注明送貨品名、規(guī)格、料號、數(shù)量及采購單號的"送貨單"，同時在交貨包裝上貼上“廠商交貨標(biāo)簽”,標(biāo)簽必須標(biāo)示品名、規(guī)格、數(shù)量。

　　4.1.2.倉管員依《倉庫收料工作說明》收料，填寫"進料驗收單"送品保部IQC檢驗, 若為急用物料，生管員以電話或書面通知收料員在 "送貨單"上注明為特急0。

　　4.1.3.收料過程中，發(fā)現(xiàn)交貨有異常現(xiàn)象出現(xiàn)，如: 超交、短交、遲交等現(xiàn)象，則按采購合同進行處理。

　　4.1.4.若物料判允收, IQC檢驗員于 “廠商交貨標(biāo)簽” 上加蓋 “IQC檢驗合格”章予以標(biāo)示。

　　4.1.5.拒收物料如特采使用，則由IQC檢驗員在 “廠商交貨標(biāo)簽” 上作特采標(biāo)示,同時在"進料驗收單"上注明"特采"字樣。

　　4.1.6.委外件入庫,倉管員依"委外加工單"進行收料。

　　4.1.7.直接驗收:

　　4.1.7.1.生產(chǎn)附助件(PE袋、隔板、紙箱等包材)

　　4.3.(半)成品及自制件入庫管理

　　4.3.1.半成品、成品入庫時，入庫單位應(yīng)在"入庫單"上注明品名、規(guī)格、料號、數(shù)量以及生產(chǎn)日期。

　　4.3.2.品檢應(yīng)對所有待入庫之半成品、成品實施檢驗,合格后方可入庫,對成品,倉管員根據(jù)制造部門填寫的"入庫單"核對品名、規(guī)格、料號、數(shù)量與實物是否相符，包裝產(chǎn)品要有品檢合格章(客戶特別要求除外)。無誤后辦理入庫手續(xù)，存于指定區(qū)域并入賬。詳細作業(yè)以《(半)成品入庫工作說明》為標(biāo)準(zhǔn)。入庫后進行帳目登記。

　　4.3.3.對現(xiàn)場領(lǐng)用物料單位退回之良品或不良品，必須經(jīng)品檢人員確認簽核由倉庫接收，良品入良品區(qū)，并記賬，屬來料不良，開"退料單"由倉管員開具"退貨單"退回廠商，報廢品報廢單位開立"報廢單"，經(jīng)簽核后報廢。

　　4.4.五金件入庫及驗收詳見《五金器材管理辦法》。

　　五.出庫管理:

　　5.1.發(fā)料管理

　　5.1.1.倉庫依照生管員之"生產(chǎn)指示單"按先進先出的原則, 對生產(chǎn)單位發(fā)料。

　　5.1.2.由生產(chǎn)單位領(lǐng)料員至倉庫領(lǐng)料, 倉管員填寫"領(lǐng)料單", 雙方簽核后倉管員將發(fā)料數(shù)量進行帳目登記。

　　5.1.3.倉庫要對生產(chǎn)動態(tài)了解,隨時掌握物料正確使用動向,注意嚴(yán)格控制發(fā)料狀 況，防止物料超發(fā)。

　　5.1.4.物料發(fā)生超耗時，由領(lǐng)料員開具"超領(lǐng)單"經(jīng)采購部主管、制造部門主管、生管員、采購員簽核后，由倉庫發(fā)料, 并按實際數(shù)量進行帳目登記。

　　5.1.5倉庫發(fā)料作業(yè)詳細過程，以《倉庫發(fā)料工作說明》為準(zhǔn)。

　　5.2.委外加工發(fā)料，倉庫依據(jù)"委外加工單"發(fā)料，委外件入庫時注意出入相符。

　　5.3.制造單位之間領(lǐng)發(fā)料，以"領(lǐng)料單"形式執(zhí)行，并交一聯(lián)予物料員登記。

　　5.4.出貨管理

　　5.4.1.成品出貨，倉庫依業(yè)務(wù)部"出貨排程"按先進先出安排出貨。

　　5.4.2.出貨前倉管員應(yīng)將待出貨物料置放于“出貨區(qū)” 并與品保部相關(guān)人員共同查對包裝上標(biāo)示、規(guī)格是否與出貨通知單要求相符、確認是否為驗收合格品, 否則通知相關(guān)部門及時處理。

　　5.4.3.裝車前，倉管員要認真清點數(shù)量，必要時，按業(yè)務(wù)部要求堆放方式進行, 確保質(zhì)量，以防變異。

　　5.4.4.倉管員要將出貨情況輸入計算機，根據(jù)"送貨單"數(shù)量更新庫存。

　　5.4.5.(半)成品出庫作業(yè),詳細過程以《倉庫物料出貨工作說明》為標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.5.倉庫保存超過半年以上之物料, 出庫前要由倉管員開具“物料重檢申請”于IQC，由IQC品檢員實施重檢作業(yè)，合格后方可出庫，否則按《不合格品管制》程序要求進行。

　　5.6.退廠商之不合格品出庫，詳細作業(yè)以《倉庫退料工作說明》為標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.7.五金件之出庫詳細作業(yè)參照《五金器材管理辦法》。

　　六.儲存管理:

　　6.1.倉庫必須對儲存之原料、半成品、成品做好各項管理,防止儲存期間出現(xiàn)質(zhì)量問題。

　　6.2.儲存原料入庫時要依檢驗結(jié)果進行標(biāo)示, 特采品要特別注意標(biāo)示方式。(半)成品入庫儲存、核收后進行標(biāo)示。參照《倉庫標(biāo)示工作說明》。

　　6.3.對儲存物品,倉管員要按指定之料架或區(qū)域進行整齊、有秩序地放置,防止混亂,以便查尋,同時注意堆放方式,確保質(zhì)量。

　　6.4.對儲存物品，倉管員要進行查對、整理，同時要做好防護措施，防止環(huán)境劣化而影響儲存物品之質(zhì)量。

　　6.5.倉庫對儲存之物品(不含呆滯料)應(yīng)每一個月做一次清盤, 每年中及年終做一次大盤點;呆滯料應(yīng)半年要做一次盤點，確保帳料一致。盤點具體作業(yè)詳見《盤點作業(yè)辦法》。

　　6.6.倉庫對呆料部分的儲存，應(yīng)把呆料品置放于呆料區(qū)域，標(biāo)示、建帳、根據(jù)需要進行清查、核對。

　　6.7.倉庫發(fā)現(xiàn)儲存品質(zhì)量變異, 應(yīng)立即通知品保部檢驗、判定, 并作相應(yīng)處理。

　　七.搬運管理:

　　7.1.搬運人員在操作搬運設(shè)備(如:叉車或其它機械動力設(shè)備)前,應(yīng)具備充足的訓(xùn)練，且合格。

　　7.2.搬運人員應(yīng)該定期保養(yǎng)搬運工具,并作好保養(yǎng)記錄,確保搬運作業(yè)之正常運 作。

　　7.3.搬運人員在搬運過程中,對各種物料要做好保護措施,避免撞擊、翻裂等情況，而影響質(zhì)量或其它危險事宜發(fā)生。

　　7.4.搬運過程,位置的置放要按指定的地點、區(qū)域進行放置,堆放的方式嚴(yán)格注意。(特別是出貨, 堆放方式必要時要按客戶要求進行)防止造成混亂、堆壓、擠壓, 而影響質(zhì)量。

　　7.5.搬運進程中要注意安全, 特別是在使用動力設(shè)備時, 要注意周邊人、物安全。

　　7.6.搬運進程中, 雨天作業(yè)要做好防雨措施, 防止物料淋濕。

　　八.保存:

　　8.1.倉庫應(yīng)將保存之原材料、零配件、半成品、成品、不良品按指定的區(qū)域進行置放,

　　8.2.為確保保存物料之質(zhì)量，倉儲人員必須注意以下事項:

　　8.2.1防止水進入, 并做好防火防盜工作;

　　九.倉庫相關(guān)工作說明書

　　9.1.倉庫收料工作說明

　　9.2. 倉庫發(fā)料工作說明

　　9.3. 倉庫退料工作說明

　　9.4. (半)成品入庫工作說明

　　9.5. 物料出貨工作說明

　　9.7. 倉庫標(biāo)示工作說明

　　十.記錄

　　進料驗收單(收料入庫)

　　委外加工單

　　出貨排程

　　退貨單

　　領(lǐng)料單

　　送貨單

　　超領(lǐng)單

　　入庫單

　　報廢單

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