貿(mào)易公司采購員崗位職責

　　采購員須具備多年對市場熟悉的豐富履歷，才有資格當上采購員。那么采購員的崗位職責有哪些呢，下面一起和小編來看看吧!

　　采購員職責：

　　1、 主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

　　2、 熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　3、 以搞好“采購供應，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關(guān)財務規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

　　4、 熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

　　5、 按“誰經(jīng)手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量;

　　6、 及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據(jù)。

　　7、 嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。

　　8、 服從公司財務監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度及員工守則。

　　采購員必知：

　　1.采購作業(yè)要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

　　2.與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時同業(yè)務溝通，嚴禁單方面進行操作。

　　3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內(nèi),談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.

　　4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.

　　5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關(guān)系的.

　　6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè).

　　7.所有的供貨商都要有《供貨商調(diào)查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》

　　8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.

　　9.后勤在發(fā)給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結(jié)果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.

　　10.采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.

　　11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業(yè)務部門確認,結(jié)果回復供貨商，讓供應商做相關(guān)記錄并存檔以備用。

　　12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務員多交流.才了解材料最低價.

　　13.采購沒有權(quán)力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業(yè)務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.

　　14.供貨商在報價時,有三種方式:(1)、報可以轉(zhuǎn)廠價，(2)開增值稅票(注明是含多少點)。(3)、不用轉(zhuǎn)廠也不用開稅票(普通收據(jù))。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭議.

　　15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執(zhí)行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.

　　16.若因時間緊迫關(guān)系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會相關(guān)業(yè)務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。

　　17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據(jù)放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話

　　18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務，以保持公司的利潤空間。

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